MÅNADSRAPPORT JULI 2015
|
|
|
- Rebecka Sundqvist
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 MÅNADSRAPPORT JULI 2015
2 TRAFIKNÄMNDEN JANUARI JULI 2015
3 Vårt uppdrag Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag efter särskild överenskommelse med respektive kommun. Vi har till uppgift att utifrån de riktlinjer som regionfullmäktige sätter upp att: upphandla, samordna, planera, utveckla och marknadsföra kollektivtrafiken i länet. Länstrafikens vision är Det naturliga sättet att resa i ett hållbart samhälle. Vår vision Ett gott liv i ett livskraftigt län 3
4 Långsiktiga mål 2017 Marknadsandelen ska öka till 11,7 % NKI (Buss/tåg) ska öka till 69 % NKI (Serviceresor) ska öka till 85 % Långsiktiga strategier Ökad kvalitet och tillgänglighet i mötet med kunden Förfina och utveckla trafiken Locka nya kunder Få befintliga kunder att resa mer med kollektivtrafiken Respekt för människan Medborgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet. Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat. Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga verksamhet. Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo. 4
5 Verksamhetsövergripande Perspektiv Medborgare Medarbetare Verksamhetsutveckling Ekonomi Vårt nuläge Bra utbud med bra resandetillströmning. Länstrafiken NKI 66 %, Serviceresor NKI 84 % Kunnig och engagerad personal känner förväntan att integreras i en större organisation Verksamheten har genomgått positiva förändringar de senaste åren. Stora satsningar har gjorts i tåg- och busstrafiken. Självfinansieringsgraden var 55,3 % 2014 Våra viktigaste mål 2015 Ökat resande Marknadsandelen ökar till 11,4 % Länstrafiken NKI ökar till 67 % Serviceresor NKI ökar till 85 % Behålla och utveckla befintlig personal Kollektivtrafiken har budget i balans Aktiviteter Målgruppsanpassade Marknadsinsatser Företagsförsäljning Uppföljning och revidering av trafikutbud Kommunicera den gemensamma målbilden För Region Kronoberg För Länstrafiken För avdelningarna Utveckla närtrafikkonceptet Upphandling av nytt ITsystem för Serviceresor Översyn av regelverk för Serviceresor och färdtjänst Utvecklad trafik Arbeta med intäktssäkring Regelbunden uppföljning av kostnader och intäkter Upprätta mål för självfinansieringsgraden för respektive trafikslag fr.o.m. Budget
6 Styrkort 2015 Styrtal December 2014 Nuläge Mål 2015 Långsiktigt mål 2017 Medborgare NKI (Buss/tåg) 66 % (helår 2014) 69 % (augusti juli 2015) NKI (Serviceresor) 84 % (helår 2014) 84 % (januari - juli 2015) 67 % 69 % 85 % 85 % NKI (Färdtjänsthandläggning) Värde saknas - 91 % Medarbetare Nöjd Medarbetarindex Arbetsmiljörelaterad sjukfrånvaro Verksamhetsutveckling Kundnöjdhet väntetid i telefon beställningscentralen 71 % (helår 2014) 78 % (januari - juli 2015) Marknadsandel 11,3 % (helår 2014) 11,42 % (augusti 2014 juli 2015) 80 % 90 % 11,4 % 11,7 % Bilbeläggning Serviceresor (resande per tur) Data ej tillgänglig Data ej tillgänglig Självfinansieringsgraden totalt för all linjetrafik skall vara minst 50 % Fr.o.m. Budget 2017 skall mål fastställas för självfinansieringsgraden för varje enskilt trafikslag 55,3 % (2014) 53,7 % januari juli 2015 >50 % >50 % Separata mål skall fastställas i budget 2017 Kollektivtrafiken ska bedrivas inom ekonomisk ram Målet uppfyllt 2014 Månadsrapport juli inom ekonomisk ram Bokslut inom ekonomisk ram Bokslut inom ekonomisk ram 6
7 Sammanfattning av perioden Trafiknämndens verksamhet har fungerat väl januari - juli 2015 och utfallet är totalt mycket positivt. Resultatet för perioden är 13,0 miljoner bättre än budget. Prognosen för helåret är ett överskott gentemot budget med 5,5 MKR. Självfinansieringsgraden i linjetrafiken uppgick januari juni 2015 till 53,7 % vilket är lägre än för kalenderåret 2014 (55,3 %). Prognosen för helåret är 52,3 %. Se bifogad tabell. Eftersom nya resanderäkningar för tågtrafiken genomförs under hösten kan det innebär att intäkterna mellan de olika tågsystemen kommer att omfördelas något. Detta påverkar dock inte de totala intäkterna. Tappet av Resplusbiljetter fortsätter, även om det inte är lika stort i juli. Intäkterna i juni 2015 är avsevärt högre än 2014, men det beror på Öresundstågsstrejken 2014 då trafiken stod still i ca 3 veckor. Arbetet med upphandlingen av skolskjuts/färdtjänst/sjukresor har startat. Möten med kommunala tjänstemän för arbetsgruppen och politiker för styrgruppen har initierats och påbörjats. Upphandlingen av nytt dirigeringssystem till Serviceresor pågår enligt plan. Utarbetandet av ett anbudsunderlag pågår. Arbetet är försenat, från början var det sagt att underlaget skulle vara klart i början på maj, men är nu framflyttat till september. Arbetet med att kvalitetssäkra den linjelagda busstrafiken går vidare. Bland annat fokuserar vi på rättidigheten (rätt avgång/ankomsttid). Tester i full skala pågår med det upphandlade fordonstekniksystemet för den linjelagda busstrafiken. När systemet är i full drift möjliggörs ytterligare kvalitetshöjande åtgärder. Tågtrafiken har i stort fungerat bra, men fortfarande uppstår en hel del förseningar på grund av signalfel, nerrivna kontaktledningar och andra infrastrukturella problem. Dessa behöver inte nödvändigtvis inträffa i regionen, utan även fel som uppstår i angränsande län påverkar Kronoberg. Punktligheten för hela Öresundstågsystemet är 87,8 % (+5 minuter) och 81,4 % (+ 3 minuter). För Kronobergs del är siffrorna 86,3 % (5 minuter) samt 77,8 % (3 minuter). 7
8 Sett till fördelning av orsaker till inställda tåg visar det att lite drygt hälften av inställelserna orsakas av infrastrukturfel. 25 % av inställda tåg är en följd av obehöriga i spår eller påkörningar. Under perioden januari juli har 254 tåg ställts in bara på grund av obehöriga i spår. Fordonsfel som står för 12 % kulminerade i maj och operatörsansvar var högst i februari med 18 %. Därefter ligger operatörsansvaret på 2 3 %. Nedan. Källa Öresundståg 8
9 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 jun-15 jul-15 Krösatåg Syd Antal inställda avgångar Växjö-Hässleholm Under juli ställdes totalt 27 avgångar in helt eller delvis på sträckan Växjö-Hässleholm-Växjö det mesta på grund av infrastrukturfel, den 22/7 revs kontaktledningen i Alvesta, vilket gav 13 inställningar. Regulariteten låg på 96,5 % Källa: Krösatåg Syd Krösatåg Nord Regularitet Regulariteten för månaden hamnade på 99,96 % 101,00% 100,00% 99,00% 98,00% 97,00% 96,00% 95,00% 94,00% 93,00% Punktlighet Rättidigheten för månaden hamnar på 96,90 %.. Källa: Krösatåg Nord 9
10 1. Medborgare Kommentar: NKI buss/tåg 69 % (rullande 12-månadersperiod augusti 2014 juli 2015) NKI Serviceresor 84 % (januari juli 2015) Marknadsandel 11,42 % (rullande 12-månadersperiod augusti 2014 juli 2015) Resandet 2015 jämfört med 2014: Öresundståg Resandestatistik inte tillgänglig ännu. Mål %. Krösatåg Nord Resandestatistik inte tillgänglig ännu. Mål % Krösatåg Syd Resandestatistik inte tillgänglig ännu. Mål % Växjö stadstrafik Regiontrafik Totalt buss Resandet under rullande 12-månadersperiod augusti 2014 juli 2015 har ökat med 5,8 % jämfört med motsvarande tidigare period (exklusive skolkort). Mål %. Resandet under rullande 12-månadersperiod augusti 2014 juli 2015 har ökat med 0,6 % jämfört med motsvarande tidigare period (exklusive skolkort). Mål %. Resandet under rullande 12-månadersperiod augusti 2014 juli 2015 har ökat med 3,6 % jämfört med motsvarande tidigare period (exklusive skolkort). Mål %. 10
11 2. Medarbetare Månadsrapport juli 2015 Personalrelaterade nyckeltal Länstrafiken & Uppdragsverksamhet trafik (LTR/UTR) 1. Närvarotid och frånvarotid 1 LTR/UTR Jan-juli 2015 Jan-juli 2014 A Närvarotid Arbetad tid (månavl) Timlön B Kurs och konf Övertid Fyllnadstid Närvaro (ej arb prod) 7 C Frånvarotid Sjukfrånvaro A Studieled Tillfällig fp Tjänstledighet Semester Närvarotimmarna och frånvarotimmarna avser vad som är registrerat utbetalningsdatumet och är därmed faktiskt utförda närvarotimmar o frånvarotimmar föregående månad. 11
12 06 Kompledig Föräldraledighet Partiell föräldraledighet Ledig m lön 6 juni 169 Totalsumma Antal anställda 2 LTR/UTR A1 Ledningsarb 10 A2 Handläggararb 34 A3 Administratörsarb 30 G1 Ingenjör m fl 1 G2 Tekn o IT-tekn 2 G4 Lokalv, tvätt o vaktm 4 Totalsumma 81 Antal anst Tillsvidare/Visstid o Del/Heltid 2 Antalet anställda avser antalet tillsvidare- och visstidsanställda registrerade i Personec P den sista dagen i månaden. 12
13 LTR/UTR Deltid Heltid Tot. Deltid Heltid Tot. Deltid Heltid Tot. Tillsvidareanställda Visstidsanställda 9 9 Totalsumma Antal anställda som är 60 år eller äldre LTR/UTR Tot. A1 Ledningsarb 1 1 A2 Handläggararb A3 Administratörsarb Totalsumma Presumtiva pensioneringar LTR/UTR Tot. A1 Ledningsarb A2 Handläggararb A3 Administratörsarb G1 Ingenjör m fl 1 1 G4 Lokalv, tvätt o vaktm Totalsumma
14 2. Hälsa och arbetsmiljö Sjukfrånvarodagar (kort lång) per snittanställd 3 Jan-juli 2015 Jan-juli 2014 Centrum Tot dgr >14 dgr Tot dgr >14 dgr LTR Länstrafiken Gemensamt 3,7 3,2 0,5 UTR Uppdragsverksamhet Trafik 15,6 5,1 10,5 TN Trafiknämnd tot. 8,8 4,0 4,8 Region Kronoberg tot. 10,9 3,5 7,5 9,9 2,7 7,2 Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Jan-juli 2015 Jan-juli 2014 Centrum Tot. K. M. Tot. K. M. LTR Länstrafiken gemensamt 2,0 2,4 1,5 UTR Uppdragsverksamhet trafik 8,2 10,0 1,7 TN Trafiknämnd tot. 4,5 6,3 1,6 Region Kronoberg tot. 5,4 5,7 4,2 4,7 5,0 3,8 3 Genomsnittligt antal anställda under vald period = anställningsdagar för samtliga anställda som ingår i urvalet/antal kalenderdagar under perioden. Ingen hänsyn tas till anställningens sysselsättningsgrad 14
15 Procent UTR Sjukfrånvaro i procent, per månad (innevarande månad) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 330 UTR ,4 9,9 9,3 5,5 9,0 7,8 15
16 Procent LTR Sjukfrånvaro i procent, per månad (innevarande månad) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 310 LTR ,1 4,5 2,6 1,5 1,0 1,1 16
17 procent Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid, per innevarande månad o år 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec LtK ,9 5,3 5,4 4,3 4,1 3,3 2,5 3,4 4,5 4,2 4,3 4,3 LtK ,5 5,1 4,9 4,1 4,1 3,4 2,9 3,4 4,0 4,4 4,6 4,2 LtK ,1 5,6 4,5 4,8 4,2 3,5 3,2 3,8 4,5 4,8 4,7 4,5 LtK ,0 5,6 5,3 4,9 4,3 3,6 3,1 3,7 5,0 4,9 4,5 5,0 RK ,3 6,7 6,2 5,0 4,7 4,5 Kommentar juli: Serviceresors 2 heltidare långtidssjukskrivna hela juli. Utöver det sammanlagt 21 sjukdagar ( vanlig sjukfrånvaro) för övrig personal vilket motsvarar en heltidstjänst till, mycket ovanligt för att vara i juli månad. Färdtjänsthandläggning 1 heltidssjukskriven under juli. 17
18 3. Verksamhetsutveckling Kommentar: Resandet utvecklas ännu inte lika positivt som förväntat. Tyvärr har vi ännu inte någon total resandestatistik för tågtrafiken under Resanderäkningar sker nu i höst. Resandet i Växjö stadstrafik fortsätter att utvecklas bra, utvecklingen är nu + 5,8 % för rullande 12-månadersperiod juli 2014 juni 2015 jämfört med tidigare motsvarande period (exklusive skolkort). Motsvarande siffra för regiontrafiken är + 0,6 %. Verksamhetsutvecklingen är i hög grad beroende av kommande beslut om Budget samt Trafikförsörjningsprogram Verksamhetsutveckling arbetas det med i ett flertal skikt. Samtlig trafik som är spårbunden, har egna grupper som arbetar med försäljning/marknadsföring, produktion och kostnad/intäktsuppföljning. När vi har fått resanderäkningar för samtliga trafikslag kommer trafiken att analyseras och reviderade uppföljningsplaner att upprättas. Den enda större planerade trafikförändringen för det kommande trafikåret sker i samband med tidtabellsskiftet i december 2015 då tågtrafiken för Krösatåg Nord (Växjö Alvesta Nässjö) utökas med 2 dubbelturer/vardag till totalt 10 dubbelturer/vardag. 18
19 4. Ekonomi Sammanfattning ekonomi: Trafiknämndens verksamhet har fungerat väl januari - juli 2015 och utfallet är totalt mycket positivt. Resultatet för perioden är 13,0 miljoner bättre än budget. Prognosen för helåret är en positiv budgetavvikelse med 5,5 MKR. Självfinansieringsgraden i linjetrafiken uppgick januari juni 2015 till 53,7 % vilket är lägre än för kalenderåret 2014 (55,3 %). Prognosen för helåret är 52,3 %. Se bifogad tabell. Öresundstågs resultat för perioden är ca 8,8 miljoner bättre än budget. Både intäkter och kostnader ligger under budget. Prognosen för helåret är ett positivt resultat med 9,5 MKR bättre än budget. Framförallt kostnaderna är lägre jämfört med budget. Eftersom nya resanderäkningar för tågtrafiken genomförs under hösten kan det innebär att intäkterna mellan de olika tågsystemen kommer att omfördelas något. Detta påverkar dock inte de totala intäkterna. Krösatåg Syd ligger 2,2 miljoner sämre än budget, vilket huvudsakligen beror på lägre intäkter än budgeterat. Trafiken startade i december 2013 och även under 2014 låg intäkterna lägre än budgeterat. Budget 2015 upprättades innan utfallet för 2014 var känt. Prognosen för helåret är ett negativt resultat med 4,0 MKR sämre än budget, främst beroende på lägre intäkter än budgeterat. Växjö stadstrafik resultat för perioden följer budget. Både intäkter och kostnader ligger under budget. Prognosen för helåret är ett negativt resultat med 3,0 MKR sämre än budget, främst beroende på lägre intäkter än budgeterat. Även under 2014 låg intäkterna lägre än budgeterat. Budget 2015 upprättades innan utfallet för 2014 var känt. Resandet i stadstrafiken fortsätter dock att öka, resandeökningen för perioden augusti 2014 juli 2015 var + 5,8 % jämfört med motsvarande tidigare period (exklusive skolkort). Resultatet för respektive basdelenhet januari juli 2015 samt prognos för helåret 2015 framgår av nedanstående tabell: 19
20 Trafiknämnden januari - juli 2015 Resultaträkning exkl proj Månad - Juli Ackumulerat 2015 Årsbudget Prognos (mnkr) Utfall Budget Differen s Utfall Ack Budget Ack Differens 2015 Hel år Budgeta vv. Länstrafikens Kansli , ,2 908, , , , ,0 800 LTR Teknik och omkostnader , ,7 914, , , , , LTR Marknadsföring -210,6-220,0 9, , , , ,0 0 LTR Utredningsuppdrag -15,0 0,0-15,0-216,4-416,7 200, ,0 0 KTR Regiontrafik , ,4 591, , , , ,0 0 KTR Växjö stadstrafik , , , , ,5 9, , KTR Älmhult stadstrafik -85,4-150,4 65,0-559, ,9 493, ,0 600 KTR Krösatåg Nord , ,3-86, , ,8-289, ,0 0 KTR Krösatåg Syd , ,9 375, , , , , KTR Öresundståg 145, , , , , , , KTR Kust till kust-banan 23,4-84,3 107,7-590,6-590,3-0, ,0 0 KTR Pågatåg -69,9-132,4 62,5-871,5-926,9 55, ,0 0 Vidarefakt tågtrafik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Anropsstyrd trafik -168,8-208,3 39, , ,3 91, ,0 0 Serviceresor 134,2 0,0 134,2 135,7 0,0 135,7 0,0 0 Sjukreseadministration 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 Färdtjänsteavdelning 52,7-10,7 63,4 52,7 4,5 48,3 0,0 0 Abonnerad skolskjuts ,0 0, , ,0 0, ,0 0,0 0 Totalsumma , , , , , , ,0 0,
21 Självfinansieringsgrad linjetrafik Intäkter tkr Kostnader tkr % Jämförelse % Jämförelse % % Prognos Trafikslag jan-juli 2015 jan-juli 2015 jan-juli 2015 Bokslut 2014 Budget Öresundståg , ,2 97,4% 102,0% 85,7% 92,3% Älmhults stadstrafik 819, ,7 59,4% 38,8% 26,8% 51,2% Regiontrafik buss , ,2 44,7% 46,0% 45,2% 44,3% Växjö stadstrafik , ,6 39,4% 37,9% 42,2% 39,3% Krösatåg Nord 4 838, ,5 34,0% 31,6% 38,0% 36,1% Pågatåg 304, ,1 25,9% 26,6% 30,0% 24,7% Krösatåg Syd 5 083, ,0 21,7% 26,9% 35,0% 21,8% SUMMA , ,3 53,7% 55,3% 53,6% 52,3% 21
22 Resultatuppföljning (mnkr) Centrum: Hela Trafiknämndens verksamhet Byt centrum i Olap H64 Byt centrum i Olap H80 Avvikelse Resultaträkning exkl proj Månad -Juli Ackumulerat Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos (mnkr) Utfall Budget Diff Jan-Juli Budget Diff Jan-Juli mån 2015 Vp Helår Intäkter Trafikintäkter m.m. 28,1 26,2 1,9 270,5 251,7 18,8 0,0 0,0 270,5 439,7-17,2 Landstingsersättning 21,8 21,8 0,0 167,5 167,5 0,0 0,0 0,0 167,5 291,5 0,0 Övriga intäkter 1,3 1,6-0,3 9,1 10,9-1,8 0,0 0,0 9,1 18,6 0,0 SUMMA INTÄKTER 51,2 49,6 1,6 447,1 430,1 17,0 0,0 0,0 447,1 749,9 0,0-17,2 Kostnader Personalkostnader -1,8-3,4 1,6-19,4-22,4 3,0 0,0 0,0-19,4-38,6 0,8 Trafikkostnader m.m. -45,1-2,6-42,5-412,4-404,0-8,3 0,0 0,0-412,4-705,0 21,9 Avskrivningar och internränta -0,2-43,5 43,3-1,4-2,9 1,5 0,0 0,0-1,4-4,9 0,0 SUMMA KOSTNADER -47,1-49,5 2,3-433,2-429,3-3,9 0,0 0,0-433,2-748,5 0,0 22,7 Projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Resultat 3,9 0,0 3,9 13,1 0,0 13,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 5,5 Varav: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 Bemanningskostnader -1,8-3,4 1,6-19,4-22,4 3,0 0,0 0,0-19,4-38,6 0,0 0,8 22
23 Resultatuppföljning (mnkr) 310 Länstrafiken Centrum: gemensamt Avvikelse Resultaträkning exkl proj Månad - Juli Ackumulerat Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos (mnkr) Utfall Budget Diff Jan-Juli Budget Diff Jan-Juli mån 2015 Vp Helår Intäkter Trafikintäkter m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Landstingsersättning 4,4 4,4 0,0 31,8 31,8 0,0 0,0 0,0 31,8 56,4 0,0 Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 SUMMA INTÄKTER 4,4 4,4 0,0 32,0 31,9 0,1 0,0 0,0 32,0 56,6 0,0 0,0 Kostnader Personalkostnader -1,1-2,1 1,0-12,1-14,1 1,9 0,0 0,0-12,1-24,2 0,8 Övriga kostnader -1,2-1,5 0,4-11,0-14,5 3,5 0,0 0,0-11,0-26,6 1,6 Avskrivningar och internränta -0,2-0,6 0,5-1,4-2,6 1,2 0,0 0,0-1,4-4,4 0,0 SUMMA KOSTNADER -2,4-4,3 1,8-24,5-31,1 6,7 0,0 0,0-24,5-55,3 0,0 2,4 Projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Resultat 1,8 0,0 1,8 6,6 0,0 6,6 0,0 0,0 6,6 0,0 0,0 2,4 Varav: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 Bemanningskostnader -1,1-2,1 1,0-12,1-14,1 1,9 0,0 0,0-12,1-24,2 0,0 0,8 23
24 Resultatuppföljning (mnkr) Centrum: 320 Kollektivtrafik Avvikelse Resultaträkning exkl proj Månad -Juli Ackumulerat Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos (mnkr) Utfall Budget Diff Jan-Juli Budget Diff Jan-Juli mån 2015 Vp Helår Intäkter Trafikintäkter m.m. 23,4 20,3 3,1 174,6 154,9 19,7 0,0 0,0 174,6 267,9-17,2 Landstingsersättning 17,5 17,5 0,0 135,7 135,7 0,0 0,0 0,0 135,7 235,1 0,0 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER 40,8 37,7 3,1 310,3 290,6 19,7 0,0 0,0 310,3 503,0 0,0-17,2 Kostnader Personalkostnader Trafikkostnader m.m. -36,6-0,5-36,0-301,7-290,6-11,1 0,0 0,0-301,7-503,0 20,3 Avskrivningar och internränta 0,0-37,2 37,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA KOSTNADER -36,6-37,7 1,2-301,7-290,6-11,1 0,0 0,0-301,7-503,0 0,0 20,3 Projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Resultat 4,3 0,0 4,3 8,6 0,0 8,6 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 3,1 24
25 Resultatuppföljning (mnkr) Centrum: 330 Uppdragsverksamhet trafik Avvikelse Resultaträkning exkl proj Månad -Juli Ackumulerat Årsutfall Rullande Årsbudget Överens. Prognos (mnkr) Utfall Budget Diff Jan-Juli Budget Diff Jan-Juli mån 2015 Vp Helår Intäkter Trafikintäkter m.m. 4,7 5,9-1,2 95,9 96,8-0,8 0,0 0,0 95,9 171,7 0,0 Landstingsersättning Övriga intäkter 1,3 1,6-0,3 8,9 10,9-2,0 0,0 0,0 8,9 18,6 0,0 SUMMA INTÄKTER 6,0 7,5-1,5 104,8 107,6-2,8 0,0 0,0 104,8 190,3 0,0 0,0 Kostnader Personalkostnader -0,7-1,3 0,5-7,3-8,4 1,1 0,0 0,0-7,3-14,4 0,0 Trafikkostnader m.m. -7,4-0,6-6,8-99,7-99,0-0,7 0,0 0,0-99,7-175,5 0,0 Avskrivningar och internränta 0,0-5,6 5,6 0,0-0,3 0,2 0,0 0,0 0,0-0,5 0,0 SUMMA KOSTNADER -8,1-7,5-0,7-107,0-107,6 0,6 0,0 0,0-107,0-190,3 0,0 0,0 Projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 Resultat -2,2 0,0-2,2-2,2 0,0-2,2 0,0 0,0-2,2 0,0 0,0 0,0 Varav: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 Bemanningskostnader -0,7-1,3 0,5-7,3-8,4 1,1 0,0 0,0-7,3-14,4 0,0 0,0 25
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR TRAFIKNÄMNDEN Vårt uppdrag Länstrafiken ansvarar för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken ansvarar även för samordning av andra trafikuppdrag
TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-26. Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-08-26 TRAFIKNÄMNDEN Tid 2015-09-03 09:00-15:00 Plats Kallade Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V),
TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-01. Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-01 TRAFIKNÄMNDEN Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats Kallade Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V),
TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-12-09 TRAFIKNÄMNDEN Tid 2015-12-16 09:00-15:00 Plats Kallade Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V),
TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-28. Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-10-28 TRAFIKNÄMNDEN Tid 2015-11-06 09:00-15:00 Plats Kallade Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V),
Trafiknämnden. Kallelse Utskriftsdatum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-02-26 Trafiknämnden Tid 2016-03-03 09:00-14:00 Plats Kallade Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Fanny Battistutta
Trafiknämnden. Datum: Tid: 09:00-14:00 Plats: Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Kallelse Datum: 2019-05-17 Trafiknämnden Datum: 2019-05-24 Tid: 09:00-14:00 Plats: Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Carina Bengtsson (C), ordförande Eva Johnsson (KD), vice ordförande
TRAFIKNÄMNDEN. Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06. Kosta Boda Art Hotel
Kallelse Utskriftsdatum: 2015-03-06 TRAFIKNÄMNDEN Tid torsdag 12 mars 2015 09:00 Plats Kallade Kosta Boda Art Hotel Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice ordförande
Uppföljningsrapport Kollektivtrafik KRONOBERG Daniel Malmqvist Regionala kollektivtrafikmyndigheten Dnr. 17RK1556
Uppföljningsrapport Kollektivtrafik KRONOBERG 2016 Daniel Malmqvist Regionala kollektivtrafikmyndigheten Dnr. 17RK1556 Artikel 7 ur EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007. Varje behörig myndighet ska
MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING
MÅNADSRAPPORT MARS 2015 FÖR REGIONAL UTVECKLING Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet med
Delårsrapport. Dnr TN Jan-Feb 2014 Trafiknämnden
Delårsrapport Dnr TN 2014-00002 Jan-Feb 2014 Trafiknämnden Delårsrapport 02 2014 2 I Trafiknämndens verksamhetsplan 2014 finns två strategiska mål inom ekonomiperspektivet, ekonomi som ger handlingsfrihet
Trafiknämnden. Kallelse Utskriftsdatum: Hotell Gothia Towers, Konferensrum R5, Mässans gata 24, Göteborg
Kallelse Utskriftsdatum: 2016-10-14 Trafiknämnden Tid 2016-10-20 09:00-12:00 Plats Kallade Hotell Gothia Towers, Konferensrum R5, Mässans gata 24, Göteborg Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande
Uppföljningsrapport Kollektivtrafik KRONOBERG Daniel Malmqvist Regionala kollektivtrafikmyndigheten Dnr. 18RGK1189
Uppföljningsrapport Kollektivtrafik KRONOBERG 2017 Daniel Malmqvist Regionala kollektivtrafikmyndigheten Dnr. 18RGK1189 Artikel 7 ur EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007. Varje behörig myndighet ska
Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti. Dnr TN 2014-08
Delårsrapport 2014 TN (inkl helårsbedömning) januari augusti Dnr TN 2014-08 Innehållsförteckning I korthet 1 Medborgarperspektivet 2 Kollektivtrafiken ett naturligt val vid resor 2 Processperspektivet
Månadsrapport augusti 2018
Månadsrapport augusti KORT OM MÅNADSRAPPORT Pyramiden visar Hallandstrafikens målbild med visionen Bästa resvalet med koppling till regionala styrdokument. Prioriterat mål är ökad marknadsandel samt med
Trafiknämnden. Kallelse Utskriftsdatum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Kallelse Utskriftsdatum: 2017-02-17 Trafiknämnden Tid 2017-02-23 09:00-14:00 Plats Kallade Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Fanny Battistutta
Trafiknämnden. Plats: Ängelholms stadsbibliotek, Stortorget 2, Ängelholm. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 10:00-14:30
Utskriftsdatum: 2017-10-23 Trafiknämnden Datum: 2017-10-19 Tid: 10:00-14:30 Plats: Ängelholms stadsbibliotek, Stortorget 2, Ängelholm Ledamöter Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice
Månadsrapport april 2018
Månadsrapport april 2018 KORT OM MÅNADSRAPPORT Pyramiden visar Hallandstrafikens målbild med visionen Bästa resvalet med koppling till regionala styrdokument. Prioriterat mål är ökad marknadsandel samt
Månadsrapport juni/juli 2018
Månadsrapport juni/juli 2018 KORT OM MÅNADSRAPPORT Pyramiden visar Hallandstrafikens målbild med visionen Bästa resvalet med koppling till regionala styrdokument. Prioriterat mål är ökad marknadsandel
Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012
1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för
42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning
Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,
Månadsrapport November 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre
Månadsrapport Februari 2017
SAMMANFATTNING NKI Nöjd Kund ackumulerat februari 52%. Mål 65%. NKI Enkelt att köpa biljett ackumulerat februari 74%. Mål 65%. NKI Serviceresor: Senaste resan 84%. Trygghet 65%. Upplevd punktlighet 88%.
Månadsrapport januari februari
Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen
Månadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Skolförvaltningen - Uppföljning
1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen
Månadsrapport Maj 2016
Månadsrapport Maj 016 Det övergripande styrdokumentet i Halland är den regionala utvecklingsstrategin (RUS) med visionen Halland- bästa livsplatsen. Tillväxtstrategin bygger på RUS:en och har målet att
Kalmar länstrafik Region Kalmar län. kalmarlanstrafik.se klt.se
Kalmar länstrafik Region Kalmar län klt.se Månadsrapport Uppföljning av resande och intäkter Marknadsaktiviteter, kundnöjdhet Spaning Övrigt Information från Verksamheten, Kalmar länstrafik Nyckeltal Medborgare
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR REGIONALA UTECKLINGSNÄMNDEN
MÅNADSRAPPORT MAJ 2015 FÖR REGIONALA UTECKLINGSNÄMNDEN Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet
MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG
MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7
Ekonomisk rapport UN juli Barn och Utbildningsförvaltningen
Ekonomisk rapport UN juli 2019 Barn och Utbildningsförvaltningen Ek rapport juli Det överskott vi såg i maj har förstärkts till 2 mkr, trots ett stort oväntat semesterlönetillägg i juni. De förändringar
MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR REGIONALA UTECKLINGSNÄMNDEN
MÅNADSRAPPORT JULI 2015 FÖR REGIONALA UTECKLINGSNÄMNDEN Vårt uppdrag Regional utvecklingsnämnden ansvarar för frågor kopplade till den regionala utvecklingsstrategin. Organisationen har en bred verksamhet
Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Trafiknämnden Tid 2017-05-18 09:00-11:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande)
Kulturnämndens månadsrapport oktober 2014
KUN -11-20 p 7 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -11-11 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport oktober 1 Förslag till
Månadsrapport Maj 2010
Månadsrapport Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-maj visar ett underskott på 2 mkr före finansiella poster, vilket är 89 mkr bättre än samma
Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.
1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört
Månadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Månadsrapport september 2015
Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att
Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen
1(3) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2013-05-02 RS120426 Ann-Britt Jonasson 0340-480954 Regionstyrelsen Uppföljning 1, 2013 Skolförvaltningen Förslag till beslut Regionstyrelsen godkänner
KUN p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2014/311
KUN -04-24 p 5 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -04-15 KUN /311 Handläggare: Monica Lagergren Jenny Vanhainen Kulturnämndens månadsrapport mars 1 Förslag till
Det övergripande målet för Hallandstrafikens verksamhet är att: Resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt
Månadsrapport November 2017 Hallandstrafiken utvecklar sin verksamhet utifrån mål och strategier enligt det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken mäter kontinuerligt utfall av specifika
JUL Stockholms läns landsting i (D
JUL Stockholms läns landsting i (D Tillväxt och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-09-07 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden MÄnadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen
Månadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Information PKN
Information PKN 2015 02-26 Tänk tåg kör buss Utbyggnad av trafik Landstinget i Kalmar län genomförde en skattehöjning med 25 öre (vilket ger 100 mkr), för att kunna genomföra satsar på utbyggnad av kollektivtrafiken.
Månadsrapport november 2018
Månadsrapport november 2018 KORT OM MÅNADSRAPPORT Pyramiden visar Hallandstrafikens målbild med visionen Bästa resvalet med koppling till regionala styrdokument. Prioriterat mål är ökad marknadsandel samt
Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...
Preliminär Månadsrapport - Februari 2018
Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av
Norrtågs kvalitetsredovisning År 2017 Kvartal 4
Norrtågs kvalitetsredovisning År Kvartal 4 1 Kvalitetsrapport kvartal 4 7 % Resandeökning Vi är glada över att närmare 1,5 miljoner resenärer väljer att resa med Norrtåg. Jämfört med trafikstarten 212
Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014
jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8
Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012
1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen
1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år
216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342
Trafiknämnden. Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 09:00-12:30
Trafiknämnden Datum: 2017-11-23 Tid: 09:00-12:30 Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e
Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år
november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick
Kulturnämndens månadsrapport februari 2015
Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2015-03-17 KUN 2015/216 Handläggare: Monica Lagergren Kulturnämndens månadsrapport februari 2015 1 Förslag till beslut att fastställa
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1. VOO Maj 2018
Ärende nr 2 Bilaga VON 2018/34/1 VOO Maj 2018 VoO Månadsrapport Maj 2018 Driftbudget Drift Nettokostnader Verksamhetsområde Budget tom maj Redovisat tom maj Budget avv tom maj Årsbudget Prognos Budget
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden. Dnr TN
Delårsrapport Jan-mar 2014 Trafiknämnden Dnr TN 2014-3 I trafiknämndens delårsbokslut och delårsrapporter redovisas ekonomiperspektivet. Medborgar- och processperspektivet återfinns i den landstingsövergripande
Blekingesjukhuset. Hälso- och sjukvårdsnämnden
1 Blekingesjukhuset Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-26 2 Vårdproduktion Jan-Maj 2012-2014 2012 2013 2014 Diff - Antal Diff - Procent Vårdtillfällen 9873 10250 10192-58 -0,6% Vårddagar 59016 61380 60407-973
LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING
Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN
Månadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB
locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum
Trafiknämnden. Plats: Vidöstern. Ordförande... Justerare. Datum: Tid: 09:00-11:15
Trafiknämnden Datum: 2018-12-12 Tid: 09:00-11:15 Plats: Vidöstern Ledamöter Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande) Carl-Olof Bengtsson
Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten Rolf Andersson
Trafiknämnden Tid 2015-12-16 09:00-12:45 Plats ande ledamöter Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena Lagstrand (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice
Koncernkontoret Koncernstab HR
Koncernkontoret Koncernstab HR Bo Friberg 044-3093357 Bo.friberg@skane.se Datum 2014-11-17 Version 1 1 (5) Bilaga 4 definitioner medarbetare årsredovisning 2014 Definitioner och förklaringar av ingående
Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Ekonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden april 2010
KUN -05-27, p. 4 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: -05-17 KUN /144 Handläggare: Monica Lagergren Månadsrapport rörande ekonomisk ställning mm för kulturnämnden
Månadsrapport Januari-april 2013
Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning
Månadsuppföljning januari-maj Kollektivtrafiknämnd
Månadsuppföljning januari-maj 2019 3430 Kollektivtrafiknämnd Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Resor Punktlighet NKI Nöjd Kund NKI Serviceresor Senaste resa 2 (7) Självbetjäning Attraktiv arbetsgivare
Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun
Datum 212-2-3 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec Budget Avvikelse mot budget Utfall jan-dec 21 Intäkter 43
Resultat per april 2017
SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -05-19 Diarienummer Socialnämnden Resultat per april Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna
Polismyndighetens verksamhetsuppföljning
Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika
Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning
Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna
Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP)
Trafiknämnden Tid 2016-12-14 09:00-12:30 Plats ande ledamöter Rottnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice
Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari
Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Patric Littorin Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Ulf Pettersson Julija Markensten
Trafiknämnden Tid 2015-10-09 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e vice ordförande)
Månadsrapport maj 2014
Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive
Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012
1 (7) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-09-21 Landstingsdirektörens ekonomirapport augusti 2012 2 (7) Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall
Trafiknämnden. Protokoll Datum: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Trafiknämnden Tid 2016-06-16 09:00-12:00 Plats ande ledamöter Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Fanny Battistutta (V) (vice ordförande) Sven Sunesson (C) (2:e
Ledningsrapport april 2018
Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående
Månadsrapport augusti 2016
Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet
Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning
Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,
Trafiknämnden. Plats: Kosta Boda Art Hotel. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 09:00-11:00
Trafiknämnden Datum: 2019-03-07 Tid: 09:00-11:00 Plats: Kosta Boda Art Hotel Ledamöter Carina Bengtsson (C) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande) Peter Freij (S) (2:e vice ordförande) Catharina
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KN 2018/380
Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2018-03-22 KN 2018/380 Handläggare: Jenny Vanhainen Tjänsteutlåtande Ärendebeskrivning I föreliggande ärende tar kulturnämnden
Månadsrapport december 2015
Dnr 215/111 Månadsrapport december 215 Hemtjänst Antalet hemtjänsttimmar är fortsatt högt. Budgetunderskottet slutade på minus 46 miljoner. Befolkning Befolkningsutvecklingen fortsätter. Årets ökning på
Månadsrapport december 2018 januari 2019
Månadsrapport december 2018 januari 2019 Om månadsrapporten Pyramiden visar Hallandstrafikens målbild med visionen Bästa resvalet med koppling till regionala styrdokument. Prioriterat mål är att nå en
Ekonomi per oktober 2017
ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare S:t Cyr Peter Jacobsson Peder Datum 2017-11-21 Diarienummer AMN-2017-0007 Ekonomi per oktober 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att lägga informationen till
Antal Trafikuppdrag/avtal
Medlemmar Svensk Kollektivtrafik Upphandlingsplan för Trafikupphandlingar 2015 Upphandling av avtal år 2015 Planerad tilldelning Antal bussar/tåg/taxi Trafikstart Blekingetrafiken Resanderäkning tågtrafik
Landstingsstyrelsens förvaltning
Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans LSF Ekonomi FORENKLAD MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2013 Landstingsstyrelsens förvaltning 2013 2 (7) Innehållsförteckning 1. Resultatuppföljning januari-februari
Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Trafiknämnden Tid 2016-04-07 09:00-11:45 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande)
Trafiknämnden. Datum: Tid: 09:00-14:00 Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Kallelse Utskriftsdatum: 2017-11-17 Trafiknämnden Datum: 2017-11-23 Tid: 09:00-14:00 Plats: Vidöstern, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Peter Freij (S), ordförande Fanny Battistutta (V), vice
Uppföljningsrapport, oktober 2018
Uppföljningsrapport, oktober 2018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos oktober månad, socialnämnden: -5 mnkr (-6 mnkr) (Prognos inom parentes
Trafiknämnden. Plats: Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande... Justerare. Datum: Tid: 09:00-12:15
Trafiknämnden Datum: 2019-04-26 Tid: 09:00-12:15 Plats: Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Ledamöter Carina Bengtsson (C) (ordförande) Eva Johnsson (KD) (vice ordförande) Peter Freij (S) (2:e
Uppföljningsrapport, juli 2018
Uppföljningsrapport, juli 018 Resultaten som presenteras i denna rapport är preliminära SOCIALFÖRVALTNINGEN Ekonomiskt utfall Prognos juli månad, socialnämnden: - mnkr (-11 mnkr) Efter juli månad visar
Ekonomisk månadsrapport oktober 2013
Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag
Polismyndighetens verksamhetsuppföljning
Polismyndighetens verksamhetsuppföljning I följande underlag presenteras ett urval av Polismyndighetens verksamhetsuppföljning. Den redovisade statistiken beskriver polisverksamheten ur ett antal olika
Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4
Norrtågs kvalitetsredovisning År 215 Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Bra resande 215... 3 Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet... 8 96 % regularitet 215... 1 2 Bra resande 215
Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö
Trafiknämnden Tid 2015-11-06 09:00-14:00 Plats ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Flåren, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Peter Freij (S) (ordförande) Helena
Jönköpings Länstrafik
Jönköpings Länstrafik Jönköpings Länstrafik AB bildades 1980. 1 januari 2012 - en förvaltning i Landstinget i Jönköpings län - Jönköpings Länstrafik. Landstinget är den nya kollektivtrafikmyndigheten.