Budget 2012 för Upplands-Bro kommun

Transkript

1 1 Budget 2012 för Upplands-Bro kommun

2 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Övergripande mål 7 Uppföljning 8 Resultatplan 9 Nämndramar, sammanställning för God Ekonomisk hushållning 11 Ägardirektiv 11 Kommunstyrelsen 12 Affärsmässig verksamhet 16 Bygg- och Miljönämnden 17 Bildningsnämnden 18 Kultur- och fritidsnämnden 24 Socialnämnden 28 Investeringsbudget 31 Exploateringsbudget 33

3 3 Inledning Upplands-Bro kommun ska vara ett tryggt, modernt samhälle med hög livskvalitet och tillgång till bra bostäder och god offentlig och kommersiell service. Genom att skapa goda och säkra livsmiljöer, för såväl innevånare och företag som besökare, bidrar vi till en hög livskvalitet med trygghet och trivsel för alla i vår kommun. Varje kommundel ska ges möjlighet att utvecklas positivt och därmed främja inflyttning av både enskilda medborgare och nya företag. Vi socialdemokrater vill se en fortsatt stark tillväxten i kommunen som sker på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart sätt. Utbyggnaden ska ske i första hand i eller i anslutning till våra tätorter. Vid nybyggnation ska minst 30 % av boendet upplåtas med hyresrätt till rimliga hyror och alternativa boendeformer för äldre ska utredas. Vår kommun ska vara ren, snygg och trygg. Gemensamma resurser ska gå till att säkra vår välfärd. Så bygger vi en generell välfärd som innebär ökad jämlikhet, kvalitativ valfrihet, ökad trygghet och en skola, vård och omsorg med hög kvalitet. Det handlar i grund och botten om att arbeta för den jämlikhet som skapar just likvärdiga möjligheter till frihet och ger individen plats att växa, nå framgång och förverkliga sitt livsäventyr. Att kommunen ska ha en fortsatt god ekonomisk hushållning för att vi ska klara dessa utmaningar är självklart men vikten av att ta detta ansvar bör ändå poängteras.vi ska göra det genom tydliga prioriteringar, noggrann uppföljning av att ekonomin sköts samt att verksamheterna håller en hög kvalitet. Detta arbete ska drivas konsekvent och utvecklas vidare. Upplands-Bro ska vara en fortsatt bra arbetsgivare. Kvinnor och ungdomar används alltför ofta som flexibilitetsbuffertar på arbetsplatser. De anlitas vid behov och vid arbetstoppar. Kvinnor får i högre grad deltids- och tidsbegränsade anställningar istället för fasta jobb. Vi kommer att bevaka att det projekt vi tog initiativ till 2010 som sedan permanentades under 2011 Heltider en rättighet och Deltider en möjlighet verkligen införs. Dessutom vill vi utöka anställdas möjlighet att påverka sin arbetstid och semester. När vi politiker ska arbeta fram ett av våra starkaste, mest politiska styrdokument för kommunens verksamheter ber vi tjänstemännen om underlag. Vi vill veta hur det ser ut för nästa år, 2012, i förhållande till innevarande år, 2011,när det gäller befolkningsökningen och förväntade pris och löneökningar. Det vi kallar volymökningar Vi vill alltså få en prislapp på hur mycket skulle det kosta nästa år 2012 om vi skulle ha samma kvalitet på verksamheterna som i år 2011.

4 4 Det besked vi fått är att: 1. Kommunens totala budget i år är en miljard etthundra tusen kronor. 2. Skulle vi behålla samma kvalitet i verksamheterna som i år behöver vi betala för ökade löner, ökade priser och för att vi blir fler inom förskolan, skolan och äldreomsorgen det skulle kosta ca kr. Det sk behovet. 3. Vad har vi då att fördela, vad har vi fått in för nya pengar? Jo, i huvudsak har vi genom skatter har fått in ca kronor. Det vi kalla Utrymme 4. Då kan vi snabbt räkna ut att det saknas ca kronor OM vi ska ha samma kvalitet som i år Förutsättningar Budget 2012 BEHOV UTRYMME SAKNAS Mot bakgrund av detta känns det är det oseriöst att med politisk retorik försöka trixa bort våra uppdragsgivare d.v.s kommuninnevånarna med att förespegla att vi satsar. Det handlar om att prioritera, styra om och omprioritera inom kommunens verksamheter. När vi prioriterar ett område så gör vi det på bekostnad av ett annat. Här ser vi en tydlig skiljelinje mellan den moderatledda alliansens budgetförslag och socialdemokraternas förslag till budget. Vi prioriterar barn- och ungdomar i vårt budgetförslag. Den moderatledda alliansen prioriterar asfalt för barnen, bygglovskoordinator och samt administrativa delar inom kommunstyrelsen. Socialdemokraterna styr om medel från kommunstyrelsen område till bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämndens område. Vilket innebär att vi sätter större press på kommunstyrelsens verksamhet att arbeta effektivare. Alla andra områden inom kommunens verksamhet är viktiga men i tider när behoven är större än resurserna måste politiken prioritera och vi prioriterar barn- och ungdomar i 2012 års budget. Äldreomsorgens område ska utredas under nästa år så vi avvaktar den utredningen. Socialdemokrater i Upplands-Bro har under många år klarat av välfärden i kommunen, vi känner oss trygga i att lägga en 0- budget för 2012 så får vi ta ny ställning inför Vi avstår alltså från att spara/buffra, det gör vi mot bakgrund av att kommunen de senaste åren gått med överskott samt att resultatplanen visar på driftsutrymme med 25 miljoner kronor nästa år.vi anser att de 3 miljoner kronor (som den moderatledda alliansen valt att sätta på sparkontot) behövs i skolan till fler lärare. Det motsvarar 0.3% av den totala budgeten.

5 5 Alla barn och ungdomar behöver ibland prata och få råd och stöd av vuxna. Därför är resurspersoners närvaro i skolan viktig. Vi omfördelar medel eftersom vi säger NEJ till vårdnadsbidrag och prioriterar elevhälsa och fler feriearbete för ungdomar. Feriearbete för ungdomar är bl. a en viktig inkörsport till arbetsmarknaden. För de allra minsta barnen och deras föräldrar är den öppna förskolan en viktig träffpunkt. Möjligheten till social samvaro, utbyte av erfarenheter, råd och stöd är betydelsefull för många föräldralediga. Verksamheten ska utgå från besökarnas intressen och behov och ska vara avgiftsfri. Det livslånga lärandet börjar redan i förskolan. Förskolorna i kommunen ska bland annat förbereda barnen för skolstarten och ett livslångt lärande genom tidig språkträning. Vi vill utreda behovet av att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Att utveckla skolans kvalitet är en investering i framtiden i människors frihet och möjligheter. Alla barn har rätt att nå kunskapsmålen i skolan. Med tidig uppföljning individuella utvecklingsplaner, nationella prov och målrelaterade betyg kan vi ge rätt stöd så att varje elev kan klara kunskapsmålen och utvecklas. Skolans viktigaste uppgift är att skapa goda förutsättningar för varje individ att utifrån sina egna förutsättningar kunna förverkliga sin strävan efter kunskap och utveckling. Kvaliteten i skolans verksamheter är i sig viktigare än ekonomiskt vinstintresse eller vem som driver förskolan eller skolan. Det måste finnas krav på att samma regler ska gälla för enskilt drivna förskolor och skolor som för kommunala förskolor och skolor både när det gäller. Skyldigheter och rättigheter, insyn och uppföljningar. Vi, Socialdemokrater anser att skattemedel avsedda för skolan också ska gå till skolan, inte till företag som genom avkall på kvalitet skapar vinstutbetalningar till fristående huvudmän. Det handlar inte om att på något sätt begränsa föräldrarnas och elevernas möjligheter att välja skola. Det handlar om att höja kraven så mycket att vi vet att alla våra barn har rättigheten och möjligheten att gå i den bästa skolan. Det handlar om att skapa en sammanhållen skola där vi ställer krav på dem som utför utbildningarna. Vi sätter alltså kunskap före vinstintressen. Grunden för en skola med hög kvalitet är ledarskapet och lärarna. Vi prioriterar fler lärare, fler lärarledda lektioner, att lärarna kan höja sin kompetens. Det kallar vi kvalitetslyftet. Vi prioriterar klimatsmart mat av hög kvalitet och möjligheten att laga mat på kommunens förskolor och skolor. Ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till idrott, aktiva föreningar och goda förutsättningar för friluftsliv och fritidsaktiviteter för alla skapar gemenskap och delaktighet. Vi lyfter särskilt förutsättningarna för barn- och ungdomsverksamhet. Vi kallar det Kulturlyftet. Där vi bland annat prioriterar att korta kön till kulturskolan samt ökar kulturföreningsbidragen. Dessutom vill vi se en fortsatt utveckling av läxläsning i biblioteken och samarbetet mellan förskolan och skolan kring barns språk- och läsutveckling.

6 6 Vi vill också utreda kostnaden och formen för att instifta en kulturpeng/barn i Upplands-Bro. Denna peng ska garantera minst en kulturupplevelse/år/barn. Inom kulturens område är vi naturligtvis angelägna om att arbetet med ett kulturhus i Kungsängen fortsätter samt att det utreds förutsättningarna för ett en läshörna i Tibble när biblioteket flyttas till Kulturhuset. Vi prioriterar barn- och ungdomar i Fritidslyftet. Där vi bla ökar fritidsföreningarnas stöd, lägger finansiering för att bibehålla Nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet i kommunens lokaler, avsätter medel till ett ungdomens hus i Kungsängen (i avvaktan på Kulturhusets upprättande) samt ökar anslagen till Unga för Unga och Upplands-Bro mot droger som gör ett ovärderligt arbete för kommunens ungdomar. Fritidsverksamhet efter skolan och sommarlovsaktiviteter är viktiga för många och verksamheterna ska fortsätta att utvecklas efter behov. Verksamheter som idag lockar många utövare såsom kulturskolan och simhallen ska behållas i kommunal regi så att kommunen kan styra kostnadsutvecklingen, liksom verksamheternas utbud. Under ett antal år har vi satsat stort på kultur och fritidsanläggningar så som Ekhammar scenen, Fotbollshallen i Bro, Hagnäshallen, Äventyrsbadet, Föreningshuset i Kungshallen för att inte glömma Idrottsplatsen i Gröna dalen. Nu står Ridhuset i Prästtorp på tur. Behovet är stort av ett nytt stall och ridhus för att kunna driva och utveckla sin verksamhet vidare, vilket vi avsätter medel för i vår investeringsbudget. I dialog har Vi, Socialdemokrater prioriterar barn- och ungdomar i budget för Ett stort önskemål från många av kommunens ungdomar är att droppintider på ungdomsmottagningen införs, det stödjer vi. Vi möjliggör för kvinnojouren Anna att anställa en personal på heltid och utreder behovet av en mansjour. Dessutom vill vi öka öppenvårdsinsatserna på hemmaplan, ett led i att minska placeringar i fosterfamiljer. Det finns många fler områden som vi lufter fram i vårt budgetförslag för De står att läsa om i detta dokument. Socialdemokrater i Upplands-Bro kommun prioriterar barn- och ungdomar i budget för Camilla Janson (S) Oppositionsråd Upplands-Bro kommun

7 7 MÅL FÖR UPPLANDS-BRO KOMMUN 2012 I Upplands-Bro kommun kan man välja mellan att bo på landet eller i en av våra tätorter. Oavsett var man väljer att bo är naturen och vår rika kulturmiljö nära. Vårt centrala läge mitt i Mälardalen ger oss närhet till både storstadens puls och en regional arbetsmarknad. Det ger oss det bästa av båda världar. Vi ska ha en utveckling av hela kommunen som gör det möjligt för fler att flytta hit. Varje kommundel ska ges förutsättningar att utvecklas positivt utifrån sina förutsättningar. Utbyggnaden ska ske på ett socialt, miljömässigt och kommunalekonomiskt hållbart sätt med perspektivet tryggt och snyggt. Vision Upplands-Bro ska vara ett tryggt, modernt samhälle med hög livskvalitet med bra bostäder och god offentlig och kommersiell service. Uppdrag Upplands-Bro ska ha förskolor, skolor, äldreomsorg och övrig kommunal service med hög kvalitet. Utbyggnaden ska ske på ett socialt, miljömässigt och kommunalekonomiskt hållbart sätt med perspektivet tryggt och snyggt. Alla invånare ska ha lika rättigheter till delaktighet och inflytande. Mål Upplands-Bro ska vara en progressiv kommun som leder utvecklingen inom många områden. Effektiva verksamheter med noggrann uppföljning garanterar fortsatt god kvalité och ekonomisk hushållning med skattebetalarnas pengar. Utvecklingen av vår gemensamma välfärd går före skattesänkningar Möjligheterna att öka människors egna val inom olika välfärdsområden ska prioriteras utifrån ett kvalitetsperspektiv. Metoder för att ta tillvara människors engagemang och den lokala demokratin ska utvecklas. Kommunen ska föra en aktiv etableringspolitik vilket gör Upplands-Bro mer attraktivt för företag. Barnen är vår framtid och det är viktigt att de alla får en bra start i livet. Kvaliteten i våra pedagogiska verksamheter är i sig viktigare än ekonomiskt vinstintresse eller vem som driver förskolan eller skolan. Ordning och reda i skolan är en självklarhet Fler lärare och lärarledda lektioner. Nolltolerans mot kränkande särbehandling. Öka barn- och ungdomars möjlighet att utöva kultur och idrottsaktiviteter.

8 8 Nolltaxa för lokaler till föreningars barn- och ungdomsverksamhet. Skadegörelsen ska minska i kommunens anläggningar och lokaler. Alla ska kunna ta del av vård och omsorg av hög kvalitet. Erbjuda kommunens ungdomar feriearbete. Den anställdes inflytande över sin arbetstid och semester ska öka. Upplands-Bro kommun ska vara en kommun med grön profil och hållbar utveckling. Värna strandskyddet och allmänhetens tillgång till skog och vatten. Djur och växtliv ska skyddas UPPFÖLJNING Nämndbudgetar ska vara fastställda senast februari Uppföljning av budget till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige sker enligt styrprocessen som beslutades i kommunfullmäktige den 22 september Uppföljning Behandling i Omfattning Kommunstyrelsen/kommunfull mäktige Årsbokslut för 2011 Kommunstyrelsen i februari Muntligt preliminärt resultat för kommunen Årsbokslut för 2011 Kommunstyrelsen i mars 2011 Information om nämndernas Årsredovisning för 2011 Delårsbokslut 1 för perioden januari april 2012 Delårsbokslut 2 för perioden januari augusti 2012 Kommunstyrelsen i april Kommunfullmäktige i maj Kommunstyrelsen i maj Kommunfullmäktige i juni Kommunstyrelsen i oktober Kommunfullmäktige i oktober verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning, kassaflödesrapport, drift-, investeringsoch exploateringsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernbolag Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernbolag

9 9 RESULTATPLAN (mkr) Nämndernas budgetramar 920,3 949,2 980,5 1005,6 Justering av engångsanslag ,6 Allmän uppräkning av ram 6,5 9,2 Volymjusteringar och prioriterade satsninga 22,4 24,7 Ramutrymme 25,1 40,2 Ny budgetram för nämndsverksamheten 949,2 980, , ,8 Avskrivningar 27,5 33,5 36,0 38,0 Pensionskostnader, totalt 56,3 62,2 62,2 63,9 Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg 24,3 24,4 22,6 23,1 Summa verksamhetskostnad 1 001, , , ,9 Skatteintäkter 827,2 880,9 908,9 946,2 Inkomstutjämning 118,3 115,9 125,8 139,3 Kostnadsutjämning 8,2 10,4 8,6 10,9 Regleringsbidrag 23,8 12,1 8,0 1,8 LSS-utjämning -10,0-13,0-13,2-13,4 Fastighetsavgift 33,5 35,1 35,1 35,1 Summa skatteintäkter och bidrag 1 001, , , ,9 Finansnetto 0,0-3,0-3,0-4,0 Summa finansiering 1 001, , , ,9 ÅRETS RESULTAT 0,0 0,0 6,0 9,0

10 10 NÄMNDRAMAR, SAMMANSTÄLLNING FÖR 2012 Uppföljning av uppdragen och de i förekommande fall erhållna ekonomiska förstärkningarna av budgetramarna ska ske i varje nämnd årligen. Specifikation av de olika nämndernas poster återfinns i respektive nämnds verksamhetsplan. Justeringar av budgetramarna på grund av redovisningsmässiga budgetförändringar mellan nämnderna behöver ske under året. Anslag till revisorer anslås direkt av kommunfullmäktige utan beredning av kommunstyrelsen. För att få en fullständig resultatplan har 786 tkr upptagits. Nämnd/verksamhet Budgetram 2011 (tkr) Engångsanslag 2011 (tkr) Allmän uppräkning Volymjustering/ satsningar Budgetram 2012 (tkr) Revision Kommunstyrelse Varav samhällsbyggnadsutskott Affärsmässig verksamhet *) 0 0 Bygg- och miljönämnd Bildningsnämnd Kultur-och fritidsnämnd Socialnämnd Ekonomiskt bistånd SUMMA *) Affärsmässiga verksamheten består av vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten. Dessa verksamheter är avgiftsfinansierade och finansieras således inte genom skatteintäkter och statsbidrag.

11 11 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt kommunallagen ska varje kommun anta riktlinjer för verksamheten med betydelse för god ekonomisk hushållning. För Upplands-Bro kommun innebär god ekonomisk hushållning att: Varje kommun behöver bedöma vilken resultatnivå som behövs för att ha en god ekonomisk hushållning. Med den expansion som kommunen för närvarande genomgår bedöms en resultatnivå på plus/minus noll vara godtagbar för budgetåret 2012 Kommunens skattesats på 19:58 ska vara oförändrad 2012 Kommunens investeringar ska huvudsakligen skattefinansieras Nämnder och förvaltningar ska ha god budgetdisciplin och framförhållning. Ekonomiska ramar ska hållas Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar ÄGARDIREKTIV Kommunfullmäktige beslutade och om årliga ägardirektiv för Upplands- Bro Kommunföretag AB med dotterbolag inför2012. Utöver de beslutade årliga ägardirektiven för 2012 tillkommer ytterligare ägardirektiv enligt nedan. Kompletterande ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag: Upplands-Bro Kommunfastigheter ska 2012 räkna upp schablonen av hyran i enlighet med ramavtalet. Utreda de ekonomiska förutsättningarna för AB Upplands-Brohus att kunna bygga hyresrätter. En borgensavgift om 0,3 % tas ut från AB Upplands-Brohus. Fortsätta med ett samordna styrelse och administrativt arbetet inom kommunens bolag Nolltolerans mot klotter samt verka för att andra fastighetsägare i kommunen arbetar under samma motto. Möjlighet till förtur ska finnas för personer över 70 år till lägenheter på markplan eller i hus med hiss. Var tionde ledig lägenhet ska förmedlas till åringar. Möjlighet till att dela bostadskontrakt ska finnas. Hyresgästernas reella inflytande över sitt boende ska utvecklas vidare. Bolaget ska verka för effektiv energianvändning och öka andelen förnybar energi. Vid upprustning och produktion ska resurssnål teknik samt förnybara material användas. Upplands-Brohus AB och Upplands-Bro kommun ska utreda köp av ett eller flera vindkraftverk i södra och/eller norra Sverige för att därigenom få en miljövänligare energianvändning samt lägre elenergikostnader.

12 12 KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att de av kommunfullmäktige uppsatta målen nås. Kommunstyrelsen ansvarar även särskilt för marknadsförings- och näringslivsinsatser, turistfrågor, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, mark- och exploateringsverksamheten samt uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelseförvaltningen ger kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar stöd för att de ska kunna ta ansvar för sina verksamheter. I samarbete med Järfälla kommun biträds också överförmyndaren med administrativa uppgifter. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott svarar för byggande och förvaltning av vatten- och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar, torg, grönområden och parkeringstillstånd för handikappade. Samhällsbyggnadsutskottet är även trafiknämnd samt fullgör kommunens uppgifter inom VA-lagstiftningen. Vidare svarar utskottet för kommunens fastighetsrenhållning, förebyggande miljö- och hälsoskyddsarbete samt naturvårdsarbete, kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, kommunens byggnads- och adressregister. Ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak ingår i ansvarsområdet. Samhällsbyggnadsutskottet beslutar även i ärenden enligt lag om bostadsanpassningsbidrag samt energirådgivning. Samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för kommunens planering och infrastrukturomsorg. Genom att skapa goda och säkra livsmiljöer, för såväl innevånare och företag som besökare, bidrar vi till en hög livskvalité med trygghet och trivsel för alla i vår kommun. Tillväxten i kommunen ska ske på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt långsiktigt hållbart sätt. Utbyggnaden ska ske i första hand i eller i anslutning till våra tätorter. Vid nybyggnation ska minst 30 % av boendet upplåtas med hyresrätt till rimliga hyror. Vår kommun ska vara ren, snygg och trygg. Våra miljöer ska vara trafiksäkra och inte utsatta för bullerstörningar. I samband med nybyggnationer är det viktigt att vi redan på planeringsstadiet skapa trygga miljöer. Det är viktigt att arbetet med att genom fysiska åtgärder bidra till en minskning av antalet olyckor fortsätter med trafiksäkerhetsprogrammet som underlag. Fokus ska även fortsättningsvis vara de oskyddade trafikanterna särskilt barn- och ungdomar. Det innebär bl.a. en fortsatt satsning på utbyggnad av gång- och cykelvägar. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Den kommunala vatten- och avloppsverksamheten måste fungera på ett bra och säkert sätt och utbyggnaden måste fortsätta. Nästa etapp av promenadvägen runt Lillsjön ska påbörjas.

13 13 Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Kommunstyrelsen Varav samhällsbyggnadsutskottet Uppföljning av uppdragen och de i förekommande fall erhållna ekonomiska förstärkningarna av budgetramarna ska ske i varje nämnd årligen. Budgetjusteringar Tkr Varav samhällsbyggnadsutskottet Allmän uppräkning av ram Överförmyndarverksamheten 300 Brandkåren Attunda 390 E-handel för effektivisering av inköpsprocesserna, kundcenter löpande drift, inköps- och upphandlingsassistent, miljöstrateg, tillgänglighetsguide och varumärkesbyggande Ökade driftskostnader för genomförda ATT-projekt 80 Ökade driftkostnader för fler ytor samt naturmiljöer Uppföljning, enskilda avlopp Ökade krav på livsmedelstillsyn Summa Ramminskning Flyttar finansiering av vårdnadsbidrag till Bildningsnämnden för satsning på elevvård och Socialnämnden för fler feriearbeten Avgår Marknadsföringsåtgärder Nordea Masters -200 Engångsanslag för 2012: Uppstartskostnad för kundcenter 150 Avgår engångsanslag för 2011: Politikerutbildning SCB:s medborgarundersökning SKL:s kommunkompassen Utveckling av portaler hemsidan Kvinnojour God vattenstatus Summa Totalt budgetjusteringar Kommunstyrelsens budget ökas med totalt tkr för Mål Kommunens verksamheter ska genomsyras av en grön profil och hållbar Samhällsutveckling. Verksamheterna ska erbjuda lättillgänglig service med hög kvalitet.

14 14 De som bor och vistas här ska uppleva kommunen som trygg och snygg. Det ska vara lätt för medborgarna att sköta sin kommunikation med kommunen Utveckla den kommunala demokratin. Effektiv styrning och ledning av kommunens organisation. Kommunen ska föra en aktiv etableringspolitik som gör Upplands-Bro mer attraktivt för företag. Öka medborgarnas möjlighet att välja verksamhetsutövare utifrån kvalitetsperspektiv. Bygga med olika upplåtelseformer men värna hyresrätten inga utförsäljningar och minst 30% hyresrätter med rimliga hyror vid nybyggnationer. Bygga kollektivtrafiknära ut från befintliga områden och stärk de naturliga mötesplatserna i kommunen. Personalens inflytande över sin arbetstid och semester ska öka. Vägnät och grönytor ska underhållas för god framkomlighet och hög säkerhet och ur perspektivet tryggt och snyggt. Våra miljöer ska vara trafiksäkra och inte utsatta för bullerstörningar. I samband med nybyggnationer är det viktigt att vi redan på planeringsstadiet aktivt fokuserar på att skapa förutsättningar för god samhällsservice och trygga miljöer. Uppdrag Utveckla centrum i Kungsängen och Bro för att öka attraktiviteten, mötesplatser och handeln. Påskynda, utveckla och fördjupa utredningen om Kulturhus i Kungsängen tillsammans med bl.a. Kultur- och fritidsnämnden. Erbjuda medborgarna effektiva verksamheter med hög kvalitet som är präglade av flexibilitet och valfrihet. Ta initiativ till nybyggnation av olika boendeformer. Genomföra en översyn av kommunens information, kommunikation, skyltar och varumärke. Införa ökad källsortering av avfall. Inrätta naturreservat vid Örnässjön. Upprätta en plan för komplettering av cykelstråk och vandringsleder. Nolltolerans mot klotter. Genomföra information och åtgärder som syftar till att klotter och nedskräpningen minskar. Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ska fortsätta. Utreda och starta projekt för att öka personalens inflytande över sin arbetstid och semester. Utveckla kommunens e-tjänster. Kommunen ska genomföra såväl information som åtgärder för att vår kommun ska vara ren, snygg och trygg. Slutföra utredning om behovet av eventuella åtgärder för att säkerställa god vattenkvalitet i Lejondalssjön, Örnässjön och Lillsjön. Vid exploateringar ska 1 % avsättas av exploatören till utsmyckning. Utreda utvecklingen av Kvistabergsområdet tillsammans med berörda nämnder. Skapa en gemensam näringslivsarena tillsammans med företagarna. Utveckling av portaler på hemsidan för trygghet, skola och näringsliv. Ta initiativ till samarbetet med andra kommuner inom kommunens alla områden.

15 15 Nämnderna ska aktivt arbeta för att öka dialogen med verksamheten och dess brukare. Öka källsorteringen av avfall bl.a genom sortering av matavfall. Projektera nästa etapp av Lillsjöpromenaden. Utveckla kommunens turismstrategi. Värna strandskyddet och allmänhetens tillgång till skog och vatten. Upplands-Bro kommun och Upplands-Brohus AB ska utreda köp av ett eller flera vindkraftverk i södra och/eller norra Sverige för att därigenom få en miljövänligare energianvändning samt lägre elenergikostnader. Prestation/nyckeltal Kundnöjdhet i kundcenter ska uppgå till minst 80 procent. Kundcenter ska avsluta minst 60 procent av de inkommande ärendena. Det händer -annonsen i Mitti ska ges ut vid 8 tillfällen under året. 2 st kommuntidningar /år i form av kommuninformation ska utgå till medborgarna. 85 % av frågor som berör tillgänglighet, delaktighet och information i SCB:s medborgarundersökning ska hanteras eller finnas med i någon form av åtgärdsplan. Förbättra 2010 års medelvärde 68 till 70 i SKL:s undersökning Information till alla? Antal webbplatsbesök: 2011: besök/månad, 2012: målet är besök/månad. E-tjänster: 10 nya tjänster under Förbättra vår placering i Svenskt näringslivs ranking från 159 för Förbättra kommunens service till företag inom olika områden. Vårt NKI i SBA (Stockholm Business Alliance) mätning 2011var NKI 66. Mätningen görs varannat år där SBA:s gemensamma mål är att alla kommuner skall nå över 75 (vilket ingen gör idag). Vår placering i Miljöaktuellts årliga kommunranking ska förbättras väsentligt från nuvarande plats 217. Lantmäteriarbeten ska genomföras inom 2 månader från dag för beställning eller efter överenskommelse. Utstakningar och lägeskontroller ska utföras inom 3-5 arbetsdagar Nybyggnadskartor ska levereras inom 3-6 veckor från dag för beställning Skötsel av ca m 2 belagda gator och vägar ( m 2 år 2011) samt ca m 2 gång- och cykelvägar. 25 % av vägnätet ska vid snöfall (minst 3-5 cm) vara åtgärdat inom 3 timmar. 65 % av vägnätet ska vid snöfall (minst 3-5 cm) vara åtgärdat inom 7 timmar. Ronderingar på gatubelysningens belysningspunkter görs 2 ggr/år som kompletteras med löpande tillsyn. Vid lampbortfall på mer än 5 lampor i rad påbörjas reparation inom 3 timmar, enstaka trasiga lampor repareras inom 2 veckor. Ansökan om parkeringstillstånd behandlas inom tre veckor. Skötsel av m 2 parkgräsytor, m 2 slåttergräsytor, m² planteringsytor samt m² bullervallsytor. 718 ha skog förvaltas Byggnads- och adressförändringar ska registreras inom 7 dagar från det beslut fattas. Detaljplan som arbetas fram i kommunens regi ska kunna antas inom 1-2 år hanterade kund- och leverantörsfakturor inregistrerade posthandlingar 800 diarieförda ärenden

16 16 AFFÄRSMÄSSIG VERKSAMHET Vatten- och avloppsverksamheten (VA) och avfallsverksamheten redovisas var för sig eftersom den ekonomiska redovisningen enligt lag ska vara åtskild från övrig kommunal verksamhet. Verksamheterna avgiftsfinansieras. I vatten- och avloppsverksamheten ingår byggande och förvaltning av vatten- spillvatten- och dagvattennäten. I avfallsverksamheten ingår planering och förvaltning av kommunens avfallshantering. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Vatten- och avloppsverksamhet Avfallsverksamhet Budgetjusteringar tkr Justering av VA-verksamhetens intäkter och kostnader jämfört med Justering av avfallsverksamhetens intäkter och kostnader jämfört med Totalt budgetjusteringar Kommunstyrelsens mål och aktiviteter kopplat till den affärsmässiga verksamheten - Erbjuda attraktiva bostäder och verksamhetsmiljöer - Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ska påskyndas. - Avfallet ska omhändertas i prioritetsordning genom avfallsminimering, återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering samt innehållet av miljöfarliga ämnen ska minska. - Genomföra ny upphandling rörande insamling av hushållsavfall. - Genomföra ny upphandling rörande insamling och behandling av slam- och fettavfall. - Genomföra ny upphandling rörande drift och skötsel av kommunernas kretsloppscentraler. - Ta fram förslag till ny rättvis renhållningsordning för Upplands-Bro kommun. - Genomföra översyn av avfallstaxa. - Genomföra aktiviteter enligt avfallsplanen. - Ta fram förslag till ny rättvis VA-taxa. - VA-nätet ska underhållas och planeras utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt. - Fortsätta arbetet med att ta fram en underhållsplan för ledningsnät och pumpstationer. - Fortsätta arbetet med utbyggnaden av dagvattenanläggningar i Bro och Kungsängen. Prestation/nyckeltal Ingen abonnent ska behöva vara utan vatten mer än 8 timmar. (Samma som år 2011). Vid avlopps- och driftstopp ska åtgärd påbörjas inom 4 timmar. (Samma som år 2011). Alla vattenprov ska vara godkända utan anmärkning. (Samma som år 2011). Ingen abonnent ska preliminärdebiteras mer än 2 år. (Samma som år 2011). Ca ton hushållsavfall och ton grov-, el- och farligt avfall ska omhändertas från hushåll och företagskunder i Upplands-Bro kommun. (Ca ton hushållsavfall och ton grov- och el-avfall år 2011).

17 17 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Ansvaret för tillsynen inom bygg och miljöområdet skall utövas så att vårt samhälle utvecklas i enlighet med gällande lagar, förordningar och fastställda mål i samklang med kommunens invånares och verksamhetsutövares önskemål. Nämnden skall verka för att det finns tillräckliga resurser och rätt kompetens inom förvaltningen för att säkerställa att alla ärenden behandlas på ett korrekt och effektiv sätt. Informationen från förvaltningen till berörda skall göras på ett lättförståeligt och obyråkratiskt sätt. Bygg- och miljönämnden utför kommunens myndighetsuppgifter enligt plan- och bygglagen med undantag av planarbete såsom översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering. Nämnden är också lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen, och smittskyddslagen. Samhällsbyggnadsförvaltningens resurser för dessa arbetsuppgifter redovisas i kommunstyrelsens budget. Budgeten avser års- och sammanträdesarvoden samt allmänna kostnader för nämndverksamheten. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Bygg- och miljönämnden Budgetjusteringar Tkr Allmän uppräkning av ram 6 Totalt budgetjusteringar 6 Bygg- och miljönämndens budget ökas med totalt 6 tkr för Mål Hävda en god bebyggd miljö och goda naturmiljöer. Främja god hälsa och välmående hos människor. Uppdrag Utveckla den webbaserade informationen om bygglovsärenden. Tillsyn ska bedrivas enligt fastställd tillsynsplan. Verka för att åtgärder sker för de c:a 1400 enskilda avloppsanläggningar som idag har otillräcklig rening. Följa upp och utvärdera införande av den nya plan och bygglagen. (PBL) Hög kvalitet på information om och hantering av myndighetsärenden. Värna strandskyddet och allmänhetens tillgång till skog och vatten. Prestation/nyckeltal Ca 400 bygglovsärenden. En komplett bygglovsansökan ska behandlas inom 2 veckor när beslut fattas på delegation En komplett bygglovsansökan som ska beslutas av nämnden ska vara färdigbehandlad inom tio veckor Ca 650 ärenden inom tillsynen av livsmedel, miljö- och hälsoskydd handläggs 50 % självfinansieringsgrad avseende miljö- och hälsoskydd

18 18 BILDNINGSNÄMNDEN Det livslånga lärandet börjar redan i förskolan. Vi vill att våra barn ska få utveckla sitt språk och börja träna på samspelet tillsammans med andra barn och vuxna. Barnen lär sig genom lek och nyfikenhet. Att få utforska sin omgivning är intressant för alla barn. Vi vill utreda behovet av att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger. I grundskolan fortsätter våra barn att växa och utvecklas och lär sig nya saker. Vi vill prioritera fler lärare, fler lärarledda lektioner och att lärarna kan höja sin kompetens. Det kallar vi kvalitetslyftet. Bra lärare kan uträtta underverk. Eleverna måste känna till vad de presterar och vad som krävs för att uppnå olika betygsnivåer. Inför och under gymnasietiden kan eleverna välja olika program och innehåll i utbildningen utifrån egna önskemål och mål för sin framtid. Till elevernas hjälp ska det finnas en studie- och yrkesvägledning som stöttar och hjälper eleverna med de frågor och funderingar som de har om alla de val som ska och kan göras. Utbudet ska vara relevant för dagens och morgondagens arbetsmarknadsbehov. Andelen elever som når högskolebehörighet ska öka. En bra studiemiljö ger bättre arbetsro som bidrar till att eleverna lär sig bättre. Arbetsmarknaden förändras och de kunskaper vi har förvärvat kan behöva kompletteras. Studieoch yrkesvägledningen ska hjälpa blivande studerande inom vuxenutbildningen att våga ta steget och visa på vilka möjligheter som finns. Det ska erbjudas ett brett utbud av yrkesutbildningar. Maten som serveras på våra skolor ska vara klimatsmart och hålla en hög kvalitet. Vi vill fortsätta arbetet för möjligheten till lokalt lagad mat på förskolor och skolor. Vi vill att skolhälsovården förstärks. Barn och ungdomar har behov av att prata, få råd och stöd av vuxna. Därför är det också viktigt att det finns resurspersoner på kommunens skolor. Nätverk mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagning, fritidsledare, kuratorer, skolsköterskor m fl är en viktig förutsättning för att stödja barn och ungdomar. Vi vill ha en modern skola för alla elever. Lärare och elevernas tillgång till IT och elevernas ITkunskaper är en central del av detta. Barn, föräldrar och ungdomar ska fritt kunna förskola och skola, därför bejakar vi alternativ pedagogik i såväl kommunala som fristående skolor. Skolans kvalitet är klart viktigare än vem som driver skolan. Bildningsnämnden svarar för kommunens verksamhet i; förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, fritidsgårdar, gymnasieskola, särskola, särskild utbildning för vuxna, kommunal vuxenutbildning och undervisning i svenska för invandrare, samt för kostverksamheten i kommunen. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Bildningsnämnden Uppföljning av uppdragen och de i förekommande fall erhållna ekonomiska förstärkningarna av budgetramarna ska ske i varje nämnd årligen.

19 19 Budgetjusteringar Tkr Allmän uppräkning av ram Full kompensation volymökning för- och grundskola Dyrare livsmedelsavtal (etiska krav, klimatpåverkan, djurskydd mm 427 Ekologiska livsmedel 300 Kvalitetslyftet: Öka antalet lärare och kompetensutveckling Lärarlegitimation Förstärkt elevhälsan ( från Kommunstyrelsens budget. Kostnaden för införande av vårdnadsbidraget hösten 2012 satsas istället på kvalitetslyftet i skolan) Härneviskolan, jämfört med hyran för den gamla skolan beräknas merkostnaden för provisoriet till 500 tkr 500 Summa Engångsanslag för 2012 Genomföra strategi för ökad måluppfyllelse, särskilt matematik 500 Avgår engångsanslag för 2011: Genomförandestrategi för ökad måluppfyllelse, särskilt matematik Totalt budgetjusteringar Bildningsnämndens budget ökas med totalt tkr för FAMILJEDAGHEM Mål Barnens språkliga samt matematiska tänkande och förståelse ska utvecklas. Barnen ska utveckla förståelse för våra gemensamma demokratiska värderingar. Uppdrag Barnens lärande ska synliggöras för barn och föräldrar. Familjedaghemmen ska höja kompetensen att möta barn med behov av särskilt stöd. Utreda behov, ekonomiska konsekvenser och modell för att kunna erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger där behov finns. ÖPPEN FÖRSKOLA Mål Barnen ska utveckla förståelse för våra gemensamma demokratiska värderingar. Öppna förskolan är en viktig träffpunkt för de barn och föräldrar som är hemma. Den ska vara avgiftsfri och ha en verksamhet som utgår från besökarnas intressen och behov. Uppdrag Föräldrars erfarenheter kunskap och kraft ska tas tillvara i öppna förskolan.

20 20 FÖRSKOLA Mål Barnens språkliga samt matematiska tänkande, träning och förståelse ska utvecklas. Barnen ska utveckla förståelse för våra gemensamma demokratiska värderingar. Förskolan ska vara en plats där barn från olika miljöer möts och segregation motverkas. Öka andelen förskollärare. Uppdrag Barnens lärande ska synliggöras för barn och föräldrar. Barnens och föräldrarnas synpunkter ska beaktas i verksamheten. Öka andelen förskollärare. Förskolan ska höja kompetensen att möta barn i behov av särskilt stöd. Utreda behov, ekonomiska konsekvenser och modell för att kunna erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger där behov finns. 30 timmars förskola per vecka. Arbeta fram en IT-strategi i syfte att utveckla IT- användandet på kommunens förskolor. GRUNDSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, OBLIGATORISK SÄRSKOLA, FRITIDSHEM, ÖPPEN VERKSAMHET/FRITIDSGÅRDAR Mål Andelen elever som uppnår behörighet till gymnasiestudier ska öka. Elevernas ansvar och inflytande ska ökas. Fler vuxna i skolan, fler behöriga lärare och fler lärarledda lektioner. Studievägledningens arbete skall omfatta alla elever i grundskolan inför gymnasievalet. Närvaron i kommunens skolor ska öka. Elever i Upplands-Bro kommun ska ha tillgång till aktuella läromedel samt modern ITteknik och lärare som kan använda IT på ett bra sätt. Uppdrag Skolorna ska höja kompetensen för att möta barn med behov av särskilt stöd. Samarbete mellan skola, socialtjänst och polis måste fördjupas så att barn och unga i riskzonen fångas upp och får det stöd de behöver. Eleverna ska väl känna till vad de presterar och vad som krävs för att uppnå olika betygsnivåer. De elever som riskerar att inte nå målen i år 9 ska garanteras möjlighet att delta i sommarskola. Kartlägga kompletteringsutbildning och möjliggöra lärarlegitimation. Översyn över studievägledarorganisationen med anledning av nya läroplanen och nationella prov bör göras. Elever i Upplands-Bro kommun ska ha tillgång till aktuella läromedel. Arbeta fram en IT-strategi i syfte att utveckla IT- användandet på kommunens skolor. Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram ska leda till ökad måluppfyllelse.

21 21 GYMNASIESKOLA Mål Andelen gymnasieelever som uppnår grundläggande högskolebehörighet ska öka Eleverna på yrkesprogram ska uppnå yrkesexamen. Elevernas ansvar och inflytande ska ökas. Närvaron i Upplands-Brogymnasiet ska öka. Studievägledningens arbete skall omfatta alla studerande i gymnasiet. Studiemiljön och modern högklassig utrustningen i gymnasiet bidrar till bättre lärandet i de olika ämnena i gymnasiet. Eleverna på Upplands-Bro gymnasieskola ska ha tillgång till aktuella läromedel och modern IT-teknik. Uppdrag Eleverna på yrkesprogram ska uppnå en god grund för yrkeskompetens. Studiemiljön och modern högklassig utrustning i gymnasiet bidrar till bättre lärande varför det är viktigt med optimal utrustning och god studiemiljö. Upplands-Brogymnasiet skall ge kvalificerad information och vägledning inför studieval inom gymnasiet och för fortsatta studier inom högskolan eller till arbetsmarknaden. Upplands-Brogymnasiet ska samarbeta med näringsliv och olika utbildningsanordnare. Arbeta fram en IT-strategi för en modern undervisning. Öka personalens och elevernas kunskap om elevernas ansvar, möjligheter och rättigheter under sin studietid. Varje elev på Upplands-Brogymnasiets ska ha en tydlig studieplan som följs upp kontinuerligt. VUXENUTBILDNING Mål Individens behov och önskemål ska tas tillvara i planeringen av verksamhetens organisation, innehåll och metoder. Fler elever ska fullfölja vuxenutbildningen. Fler platser på komvux. Det ska vara lätt för den som saknar fullständig grundskole- eller gymnasiekompetens att komplettera inom komvux. Uppdrag Vuxna i kommunen ska ha tillgång till information vilka möjligheter som finns för de vuxnas lärande. Vuxenutbildningen ska erbjuda ett brett utbud av yrkesutbildningar samt utveckla yrkeshögskolan inom kommunen med flera utbildningar. De studerande ska ha inflytande över hur deras utbildning utformas.

22 22 RESURSTEAMET Mål Barn, elever och studerande med behov av omfattande stöd ska få en god utbildning och omsorg, i första hand inom kommunen. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och bidra till att eleverna når målen. Uppdrag Följa upp och utvärdera resursteamets arbete med modersmålsundervisningen. I samverkan med förskola/skola utveckla förebyggande insatser för barn/elever i behov av särskilt stöd. Uppföljning för att säkerställa god kvalitet för barn/elever/studerande som via resursteamets medverkan går i annan kommun. Elevhälsan ska aktivt arbeta för att eleverna får en god arbetsmiljö. Barn och ungdomar har behov av att prata, få råd och stöd av vuxna. Därför är det också viktigt att det finns resurspersoner på kommunens skolor. Nätverk mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, ungdomsmottagning, fritidsledare, kuratorer, skolsköterskor m fl är en viktig förutsättning för att stödja barn och ungdomar och ska förstärkas. GEMENSAM VERKSAMHET Mål Central förvaltning ska tillhandahålla god service och information. Målgruppsanpassad information - skriftlig och muntlig -, som är lätt att förstå och som kan ges på flera språk. Uppdrag Stödja verksamheternas kvalitetsutveckling samt samverka med andra kommuner kring kvalitetsutveckling. Gemensamma rutiner för statistisk uppföljning ska utvecklas vidare. Samordna kompetensutveckling för chefer. Lokalplanering för effektivisering och för att möta kommande volymförändringar. Utreda om skolorganisationen behöver göras om då vi har en ny skollag. Se över resursfördelningssystemet. Tillsammans med socialförvaltningen och arbetsförmedlingen fortsätta att utveckla verksamhet och organisation för ungdomar år som står utanför gymnasieskolan och arbetsmarknaden. Utreda behovet av och möjlighet till praktiksamordning.

23 23 KOSTENHETEN Mål Barn och ungdomar ska erbjudas bra kost och en god matkultur. Maten ska vara näringsriktig, tilltalande samt omväxlande med valmöjlighet. Den ska hålla en hög kvalitet och vara klimatsmart. Lokalt lagad mat i kommunens förskolor och skolor. Uppdrag Tillsammans med eleverna och skolpersonalen medverka till att skolrestaurangerna är trevliga mötesplatser. Fortsätta arbetet med att möjliggöra lokalt lagad mat på förskolor och skolor. Prestation/nyckeltal Budget 2012 Budget 2011 Familjedaghem/Öppen förskola Familjer som besöker öppna förskolor Barn i familjedaghem Förskola Barn i förskolor Grundskola Elever i grundskolor 6-15 år Elever i fritidshem Gymnasieskola Upplands-Bro-elever i gymnasieskolor Elever på UBG från andra kommuner Vuxenutbildning Studerande från Upplands-Bro i vuxenutbildning omräknat till heltidsstuderande, ca Vuxenutbildning för utvecklingsstörda Kostenheten Producerade måltider

24 24 KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDEN Människors egna fria aktiviteter är viktigare än någonsin för att ge nya perspektiv, inspiration och vägledning. Ett rikt kulturliv, en mångfald av möjligheter till idrott, aktiva föreningar och goda förutsättningar för friluftsliv och fritidsaktiviteter för alla åldrar skapar gemenskap och delaktighet. Vi socialdemokrater vill prioritera kultur- och fritidssatsningar såväl politiskt som ekonomiskt. Det är en investering i kreativitet för utveckling. Alla ska på lika villkor ges möjlighet att delta i och berika utbudet av kultur-, fritids- och idrottsaktiviteter i Upplands-Bro kommun. Socialdemokraterna vill göra en särskild satsning på att stärka barn och ungas tillgång till en meningsfull kultur- och fritidsverksamhet. För de minsta vill vi satsa på kommunala lekplatser. Vi vill fortsätta stödja idrottsföreningar och sörja för att idrotten ger lika möjligheter till tjejer och killar. Idrotten ska ges förutsättningar att fortsatt kunna bidra till folkhälsa, demokrati och integration för alla åldrar i vår kommun. Vi vill göra en kraftsamling för att lyfta kultur av och för barn och unga genom rejäla förstärkningar av verksamheter som sätter fokus på barn- och ungdomar. Vi vill fokusera på insatser som stärker alla barns tillgång till kultur, för att ingen ska behöva avstå från att lära sig spela ett instrument, måla, spela teater eller dansa pga. att avgifterna är för höga. Vi kraftigt förstärker för att minska kön till Kulturskolan. Vi är helt emot höjningar av avgifter för barn- och ungdomars fritidsaktiviteter både direkt eller indirekt via t.ex. höjda lokalavgifter för föreningar. Vi socialdemokrater vill betona vikten av det politiska arbetet och dialogen med föreningslivet. I de fall där det finns intresse för andra ägande- eller driftsformer av kultur- och fritidsverksamhet samt anläggningar måste vi säkerställa att ett helhetsperspektiv präglar det politiska ställningstagandet. En grundläggande förutsättning för framgångsrik förändring är att det finns en politisk samsyn i kommunen beträffande avgörande vägval i det fortsatta arbetet. Ett eventuellt beslut om konkurrensutsättning eller ökad marknadsanvändning måste alltid föregås av omfattande politiskt och administrativt förarbete. Verksamheter som idag lockar många utövare såsom kulturskolan och simhallen ska behållas i kommunal regi för att motverka en höjning av avgifter eller minskad bredd på utbudet. Ett nytt ridhus samt ett nytt häststall ska byggas. Ridskolan är och ska vara en plats där barn, ungdomar och vuxna kan umgås, lära och växa tillsammans i ett gemensamt hästintresse - en plats där alla har lika möjligheter till en meningsfylld fritidssysselsättning. Möjligheter till spontan idrott och motion bör finnas i alla människors närområde. Det är också viktigt att det finns säkra gång- och cykelvägar till lokaler och anläggningar så att barn- och ungdomar självständigt kan ta sig till och från fritidsaktiviteter. De ideella krafterna i de fria kulturgrupperna, i bildningsförbunden, på fritidsgårdar, i idrottsklubbarna och i den övriga föreningsverksamheten ska erkännas, uppmuntras och ges möjlighet till utveckling. De gör ovärderliga insatser för att aktivera och engagera och ska fortsatt stödjas.

25 25 Det ska finnas bibliotek både i Bro och i Kungsängen med god kvalitet och tillgänglighet för kommunens invånare. Folkbildning är viktig och tillgång till ändamålsenliga lokaler samt stöd till föreningar och organisationer ska vara en naturlig del av demokratiarbetet i kommunen. Vid upprättande av Kulturhuset ska läshörna i Tibble utredas. Vi bor i en kommun med en rik historia och vacker natur och det är värden vi ska ta till vara på. Gemensamma rekreations- och friluftsområden, parker och badplatser ska utvecklas och medborgarna ska ha lättillgängligt och informativt material om kommunens sevärdheter och rekreationsmöjligheter. Kultur- och fritidsverksamheten består av simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, badplatser, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro Mot Droger, bibliotek, allmänkulturell verksamhet, kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med kommunstyrelsen. Förvaltningsorganisationen delas av bildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Ekonomi (tkr) Budget 2011 Budget 2012 Netto Kostnader Intäkter Netto Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning av uppdragen och de i förekommande fall erhållna ekonomiska förstärkningarna av budgetramarna ska ske i varje nämnd årligen. Budgetjusteringar Tkr Allmän uppräkning av ram 256 Kulturlyftet: Kulturskolan Öka Kulturföreningsbidragen Söndagsöppet bibliotek Bildarkiv (4 årigt projekt med start 2012) Utveckla Kvistaberg Moderniserar administrationen av bokutlåning Inventarieunderhåll i anläggningar, bibliotek och kulturskola Drift skötsel, skyltning kulturmiljöer enligt skötselplan Fritidslyftet: Vaktmästartjänst Brohuset, friluftsanläggningar, idrottsanläggningar, Kungsängens sporthall Finansiering för att bibehålla Nolltaxa, lokaler, barn- och ungdomar Ungdomens Hus Kungsängen Öka fritidsföreningsbidragen Öka Unga för Ungas budget Ökat anslag till Upplands-Bro mot droger Driftkostnader Kungsängens IP Förändring av taxan enligt Kultur- och fritidsnämndens förslag Totalt budgetjusteringar Kultur- och fritidsnämndens budget ökas med totalt tkr för 2012.

26 26 KULTURVERKSAMHET Mål Invånarna ska ha möjlighet till både kulturella upplevelser och eget skapande Biblioteken ska vara en attraktiv mötesplats för alla samt utgöra ett aktivt stöd i det livslånga lärandet. Ökat kulturutbudet bl.a. genom byggandet av Kulturhus i Kungsängen. Förbättra information om och tillgänglighet till sevärdheter i kommunen. Uppdrag Utveckla barns och ungas tillgång till kultur och deras möjligheter att själva utöva kulturaktiviteter. Öka bidragen till kulturföreningarna. Samarbeta med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling. Fortsätta att utveckla läxläsning i biblioteket. Utreda kostnader och form för att instifta en kulturpeng/barn och elev i Upplands-Bro. Kulturpengen ska garantera minst en kulturupplevelse/år och barn/elev. Aktivt medverka i arbetet för ett Kulturhus i Kungsängen. Aktualisera vår turiststrategi i samverkan med Kommunstyrelsen. Arbeta fram förslag till inrättande av föreningsarkiv för såväl kultur som fritidsföreningar. KULTURSKOLA Mål Alla Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle till att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans. Vi värnar om kulturskolan som skall hållas inom kommunens ansvarsområde med låga avgifter och tillgänglighet för alla barn. Kulturskolan ska bidra till ökad måluppfyllelse i grundskolan. Minska kön till kulturskolan. Uppdrag Kulturskolan ska medverka till att musikundervisningen i grundskolan utformas så att eleverna ges fler uttrycksmöjligheter. Undersöka möjligheter och konsekvenser av att utveckla kulturskolans utbud. Oförändrad avgift för kulturskolan. Genomföra insatser för att minska kön till kulturskolan.