Aktivitetsplan. Verksamhetsplan 2014

Transkript

1 Aktivitetsplan Verksamhetsplan 2014 I

2 SID 2 (18) Kontaktperson på Förnyelseavdelningen: Daniel Moius, tfn Analys Anvisningar Avsnittet nedan ska innehålla en analys av nämndens hela verksamhet utifrån ett konkurrensutsättningsperspektiv och skall övergripande visa hur nämnden avser arbeta att uppnå av KF fastställda mål, som att säkerställa verksamhetens kvalitet samt att mindre aktörer ges möjlighet att konkurrera. Om det enligt nämndens uppfattning finns verksamheter som inte kan upphandlas skall motiven detta redovisas. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) att flytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. Du kan inte ändra övrig text. Säkerställa att nämnden uppnår mål och kvalitet: Fr o m 2008 dokumenteras stadens (Kommunfullmäktiges, stadsdelsnämndens och enheternas) mål, aktiviteter och mätsystem, sk indikatorer egenregiverksamheten i ett staden gemensamt digitaliserat system, det sk ILS/WEBB. För att säkerställa att brukarna erhåller utlovad verksamhet till god kvalitet följs samtliga åtaganden egen-regi upp i samband med tertialuppföljningar och utvärderas i samband med verksamhetsberättelsen. I samband med planering i VP, tertialuppföljningarna och utvärdering i verksamhetsberättelsen genoms verksamhetsuppföljning av enhetes- och avdelningschefer och administrativa funktioner. Vid upphandlad verksamhet skrivs lagkrav, KF-mål och nämndens mål samt systemet uppföljning av mål och kvalitet in i frågningsunderlaget och senare avtalet. I samband med avtalstecknandet överlämnas en agenda avtalsuppföljning till entreprenören. En likvärdig uppföljning av verksamheter i egen regi och upphandlad verksamhet ger bättre möjligheter till jämelse av verksamhetsutbud och kvalitet, samt följer transparans- och likställighetskrav. Ge mindre aktörer möjlighet att konkurrera: Skärholmens stadsdelsnämnd vill genom "paketering" (hur man kombinerar verksamhet och volym) av den verksamhet som ska upphandlas skapa möjlighet också mindre aktörer att starta eget och lämna anbud. Kvalitet och leveranssäkerhet är väsentliga faktorer vid anbudsprövning. Verksamheter stadsdelsvaltningen inte har avsikt att upphandla: De strategiska funktionerna inom valtningen, vilka organisatoriskt i huvudsak tillhör politisk och gemensam administration (administrativa funktioner) kommer ej att upphandlas. Äldreomsorg: Sätra vård- och omsorgboende kommer ej att upphandlas. Dagverksamheten inom äldreomsorgen kommer ej att upphandlas. LSS- och psykiatriboendena: Stadsdelsnämnden har beslutat att befintliga boenden i kommunal drift ej kommer att upphandlas, då brukare och närstående valt denna typ av driftsform. De boenden som i framtiden byggs LSS och socialpsykiatri kommer att upphandlas i konkurrens. Individ- och familjeomsorg: Inom individ- och familjeomsorgen har staden upphandlat utare av insatser, vilka Skärholmens sdf gör avrop från. Stadsdelsvaltningen har ett fåtal egna mindre verksamheter som inte är myndighetsutövning, t ex team 127, som ej kommer att upphandlas. Skriv text här

3 SID 3 (18) Egenregianbud Anvisningar Redovisa inom vilka verksamhetsgrenar egenregianbud kommer att utarbetas. Samhällsservice har en egen-regi verksamhet avseende parkmark, parkskötsel och renhållning, slyröjning och renhållning av baden.

4 SID 4 (18) Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga Område: Politisk verksamhet och gemensam administration Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser när ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande och entreprenadöverenskommelser det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) att flytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. s - värde, tkr/år. Planerade verksamhetsar Gällande /entreprenadöverenskommelser Personalhälsovård Previa , + 1 år Ca 1,8 mkr/år Administration och äldreomsorg Städ Adlersons städ AB Förskola och fritid Städ, MIAB Avtalet längt med Adlerssons städ 1 år längst tom , möjlighet till längning tom Avtalet längt avtalstiden ut. 4 mkr/år 2,3 mkr/år

5 SID 5 (18) Administration, äldreomsorg och skola/(fritid) Städ , med möjlighet till längning år 4 mkr/år

6 SID 6 (18) Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga Område: Individ- och familjeomsorg Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser när ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande och entreprenadöverenskommelser det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) att flytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. s - värde, tkr/år. Planerade verksamhetsar Individ- och familjeomsorg Gällande /entreprenadöverenskommelser Handledning och utbildning Upphandlas av Skärholmens stadsdelsnämnd, vid behov. Dessa verksamheter måste skräddarsys efter verksamhet och behov. Sker vid behov

7 SID 7 (18) Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga Område: Infrastruktur, Samhällsservice, skydd Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser när ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande och entreprenadöverenskommelser det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) att flytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. s - värde, tkr/år. Planerade verksamhetsar Samhällsservice Vinterväghållning på parkmark Gällande /entreprenadöverenskommelser Samhällsservice: Gemensam av Entreprenörer markarbeten avseende parkinvesteringar söderort , 1+1 år , 1+1 år Ca 2 mkr 1 mkr

8 SID 8 (18) Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga Område: Förskoleverksamhet Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser när ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande och entreprenadöverenskommelser det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) att flytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. s - värde, tkr/år. Planerade verksamhetsar Förskola Upphandlas ej, fri etableringsrätt råder Gällande /entreprenadöverenskommelser

9 SID 9 (18) Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga Område: Utbildning Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser när ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande och entreprenadöverenskommelser det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) att flytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. s - värde, tkr/år. Planerade verksamhetsar

10 SID 10 (18) Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga Område: Äldreomsorg Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser när ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande och entreprenadöverenskommelser det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) att flytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. s värde, tkr/år. Planerade verksamhetsar Inom den öppna hemtjänsten finns möjlighet att Äldreomsorg starta eget och certifiera sitt etag inom Lagen om Valfrihet (LOV) Äldreomsorg Sätra Vård- och omsorgsboende Ej aktuellt Äldreomsorg Kost vid Sätra vård och omsorgsboende Äldreomsorg Kost vid Sätra vård och omsorgsboende, Solholmens gruppboende, Hemtjänst och Social verksamhet , är längt 6+6 mån, längst tom Upphandling genomd och överprövad, process pågår Ca 5 mkr/år 6 mkr/år

11 SID 11 (18) Gällande /entreprenadöverenskommelser Gruppboenden, Köp av enskilda platser enligt avrop från ramavtal. Allt enligt brukarens behov och val Äldreomsorg Trygghetslarm vid Sätra vård och omsorgsboende Klart , år 0,5 mkr/år

12 SID 12 (18) Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga Område:Stöd och service personer med funktionsnedsättning Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser när ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande och entreprenadöverenskommelser det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) att flytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. s - värde, tkr/år. Planerade verksamhetsar LSS-bostäder Daglig verksamhet personer med funktionsnedsättning Principbeslut fattat att endast kommande nybyggda LSS-bostäder kommer att upphandlas i konkurrens. Daglig verksamhet vid Ålgryte, Slingan, Fönstret, Måsholmstorget, Utflyttad verksamhet och Individuella placeringar innan arbete på öppna arbetsmarknaden , 1+1

13 SID 13 (18) Gällande /entreprenadöverenskommelser HOMSAN AB , år. Avtalet längt 1 år t o m mkr

14 SID 14 (18) Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga Område: Fritid och kultur/allmän fritidsverksamhet Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser när ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande och entreprenadöverenskommelser det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) att flytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. s - värde, tkr/år. Planerade verksamhetsar Gällande /entreprenadöverenskommelser

15 SID 15 (18) Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga Område: Affärsverksamhet, näringsliv och bostäder Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser när ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande och entreprenadöverenskommelser det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) att flytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. s - värde, tkr/år. Planerade verksamhetsar Fritidsverksamhet i Skärholmen Parklekar: Ekholmen, Ängen och Vårgården 2: a Hemmet, (16-19 år) Mötesplatser vid Bredängs-, Sätra-, Lillholms- och Söderholmsskolan Träffpunkter: Bredäng och Vårberg Sommar- och lovverksamhet Totalt fast antal anställda personer: 31 Arbetstid omräknat till 1/1-tid: 21,5 Total personalkostnad: 8,2 mkr, varav personal 5,7 mkr och pf 2,5 mkr , med möjlighet till längning 1+1 år (som längst t.o.m. 31 januari 2017) 12.5 mkr

16 SID 16 (18) Gällande /entreprenadöverenskommelser Fritidsverksamhet i Skärholmen Parklekar: Ekholmen, Ängen och Vårgården 2: a Hemmet, (16-19 år) Mötesplatser vid Bredängs-, Sätra-, Lillholms- och Söderholmsskolan Träffpunkter: Bredäng och Vårberg Sommar- och lovverksamhet , med möjlighet till längning 1+1 år (som längst t.o.m. 14 november 2017) Ca 11 mkr

17 SID 17 (18) Förteckning över planerade verksamhetsar och befintliga Område: Övrig verksamhet, särskilda insatser Anvisning: redovisa, i tabellen nedan, verksamhetsområdet vilka verksamheter som nämnden planerar upphandla i konkurrens. Ange tidsangivelser när ska ske samt planerad avtalsperiod. Redovisa även gällande och entreprenadöverenskommelser det aktuella verksamhetsområdet. Tips: Använd tabb-knappen (eller uppåt- och nedåtpil) att flytta dig mellan fälten i formuläret. Det går endast att skriva text i de avsedda rutorna i denna mall. s - värde, tkr/år. Planerade verksamhetsar Gällande /entreprenadöverenskommelser

18 KÄRHOLMENS SID 18 (18) Kontaktuppgifter Anvisning Redovisa nedan kontaktuppgifter till den eller de personer som utsetts till valtningens kontaktperson/er i frågor rörande, konkurrens och starta eget-stöd. Kontaktpersoner är: Gunnel Altin Tel: högerklicka sedan på den markerade raden och välj Infoga rader. Lås sedan formuläret igen genom att åter klicka på hänglåset. Om du inte ser verktygsfältet Formulär, gå till menyn VisaVerktygsfältFormulär och se till att Formulär är bockat.