Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,7 2,5 3,3 4,2 4,4 4,3 Timlöneökning 2,9 4,1 2,9 3,1 2,9 3,0 3,2

Transkript

1 Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 5,6 3,7 2,5 3,3 4,2 4,4 4,3 Timlöneökning 2,9 4,1 2,9 3,1 2,9 3,0 3,2 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 2,7-0,4-0,4 0,2 1,3 1,3 1,0 Sysselsatta, personer (procentuell förändring) 2,1 0,6-0,1 0,1 1,1 1,2 1,0 Antal sysselsatta, tal 4 642, , , , , , ,5 Öppen arbetslöshet (nivå i procent) 5,3 5,5 5,9 6,1 6,0 5,4 4,9 Total arbetslöshet inkl. åtgärder (nivå i procent) 8,8 9,0 9,7 10,0 9,6 8,7 7,9 Arbetslöshet, %, enligt ILO 7,5 7,7 8,3 8,5 7,8 7,1 6,5 Antal arbetslösa enligt ILO, tal Arbetskraften enligt ILO, tal Befolkning år, 1000-tal (OBS! nytt åldersintervall) KPI (genomsnitt, inflationstal) 3,0 0,9 0,4 1,2 1,8 2,3 2,9 KPI (juni-juni) 2,7 1,0 0,3 1,1 1,8 2,3 2,9 Inkomstindex (Pensionsmyndigheten) 142,3 149,3 154,8 158,4 163,6 169,7 176,7 Prisbasbelopp (Pbb) Förhöjt prisbasbelopp Inkomstbasbelopp (Pensionsmyndigheten) Boendekostnadsindex - hyres- och bostadsrätter (inkl. värme, ej hush.el) 2,3 2,6 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0 Boendekostnadsindex - egna hem (exkl.värme) 10,2 2,7 0,1 1,9 2,0 2,0 2,0 Ränta statsskuldväxlar, 3 mån 1,7 1,3 0,8 1,0 1,5 2,1 3,0 Ränta statsskuldväxlar, 6 mån 1,7 1,2 0,8 1,1 1,6 2,2 3,1 Ränta statsobligationer, 5 år 2,3 1,2 1,6 2,5 3,3 3,9 4,2 Ränta statsobligationer, 10 år 2,6 1,6 2,0 3,0 3,8 4,2 4,5 BNP Fast pris, % 3,7 1,2 0,8 2,4 3,0 3,0 2,6 BNP Löpande pris, % 4,9 1,7 2,1 3,9 4,6 4,5 4,4 BNP mdkr löpande pris ) Sysselsättningskomponent 1 (9) Bilaga 2 till rapport, dnr

2 Utfall och prognos Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:4 Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 1, Statligt tandvårdsstöd Anslaget totalt, tkr Gamla tandvårdsstödet Nytt Tandvårdsstöd Statlig ålderspensionsavgift för smittbärarpenning Anslaget totalt, tkr :7 Sjukvård i internationella förhållanden Anslagspost 1, Sjukvård i internationella förhållanden Anslaget totalt, tkr Konventionsvård Turistvård Pensionärsvård Sjuk- och tandvårdstjänster enligt artikel 56 & 57 i EUF fördraget :4 Bilstöd till personer med funktionsnedsättning Anslaget totalt, tkr Grundbidrag Anskaffningsbidrag Anpassningsbidrag Övrigt (körkort, resor o logi, avdrag statlig fordran) Korrigering av bokföring Antal personer med ersättning Grundbidrag Anpassningsbidrag Medelersättning, kr Grundbidrag Anpassningsbidrag (9) Bilaga 2 till rapport, dnr

3 4:5 Kostnader för statlig assistansersättning Anslaget totalt, tkr Inbetalningar från kommunerna, tkr Total utbetald assistansersättning, tkr Antal personer, i genomsnitt under året Assistanstimmar/vecka och person, genomsnitt under året Assistanstimmar/månad och person, genomsnitt under året Medelersättning/tim (inkl admkostn), genomsnitt under året, kr Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 1:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. Anslaget totalt, tkr Sjukpenning, tkr Antal ersättningsdagar med sjukpenning, netto Genomsnittlig dagersättning i sjukpenning, kr Medel för samverkan och finansiell samordning inom rehab Ersättningsgrad i sjukpenning 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% 80% / 75% Rehabilitering, tkr Rehabiliteringspenning, tkr Antal ers. dagar med rehab.ersättning, netto Genomsnittlig dagersättning i rehabiliteringspenning, kr Arbetshjälpmedel m.m FMU/SLU Arbetshjälpmedel Övrigt (inklusive resor) Företagshälsovård och rehabiliteringsgaranti (9) Bilaga 2 till rapport, dnr

4 Närståendepenning, tkr Antal ers.dagar med närståendepenning, netto Genomsnittlig dagersättning i närståendepenning, kr Högkostnadsskydd för arbetsgivare, tkr Sjukpenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall, tkr Antal ers. dagar med sjuk- och rehabiliteringspenning i särskilda fall, netto Boendetillägg, tkr Statlig ålderspensionsavgift, anslag, tkr Statlig ålderspensionsavgift sjukpenning, anslagsbelastning, tkr Statlig ålderspensionsavgift rehabpenning, anslagsbelastning, tkr Statlig ålderspensionsavgift närståendepenning, anslagsbelastning, tkr :2 Aktivitets- och sjukersättning (inkl. statliga ålderspensionsavgifter) Anslaget totalt, tkr Aktivitetsersättning och sjukersättning Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjukersättning Retrofaktor helår aktivitetsersättning 112,1% 110,7% 110,7% 110,7% 110,7% 110,7% 110,7% Retrofaktor helår sjukersättning 101,6% 101,1% 100,9% 100,8% 100,8% 100,8% 100,8% Medelantal personer med aktivitetsersättning Antal personer med aktivitetsersättning i december Inflöde (dec år t-1 -- dec år t) Utflöde (dec år t-1 -- dec år t) Medelantal personer med sjukersättning Antal personer med sjukersättning i december Inflöde (dec år t-1 -- dec år t) Utflöde (dec år t-1 -- dec år t) Medelantal personer med inkomstrelaterad ersättning Anslagsbelastning för personer med inkomstrelaterad ersättning Från Aktivitetsersättning till Sjukersättning (ingår ej i in/utflöde) Från Sjukersättning till Aktivitetsersättning (ingår ej i in/utflöde) 4 (9) Bilaga 2 till rapport, dnr

5 Genomsnittligt antal Pbb för aktivitetserättningar 2,15 2,13 2,13 2,12 2,12 2,11 2,10 Genomsnittligt antal Pbb för sjukersättningar 2,49 2,47 2,46 2,44 2,42 2,41 2,40 Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning Anslagspost 1:2:6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr Särskilt bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr Antal personer med bostadstillägg Genomsnittligt belopp per BTP-tagare Retrofaktor BTP 1,075 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 Antal personer med SBTP Genomsnittligt belopp per SBTP-mottagare :3 Handikappersättningar Anslaget totalt, tkr Antal personer med handikappersättning, årsgenomsnitt Antal personer med handikappersättning, 69 %,dec Antal personer med handikappersättning, 53 %,dec Antal personer med handikappersättning, 36%,dec Genomsnittligt antal Pbb per handikappersättning, årsgenomsnitt 0,456 0,456 0,457 0,457 0,457 0,457 0,457 1:4 Arbetsskadeersättningar (inkl statliga ålderspensionsavgifter) Anslaget totalt, tkr Ersättningar enligt LAF+YFL totalt, tkr Arbetsskadeförsäkring (LAF) Egenlivränta, tkr Annan livränta, inkl begravningshjälp, tkr (9) Bilaga 2 till rapport, dnr

6 Antal egenlivräntor i arbetsskadeersättningen Genomsnittligt utbetald egenlivränta, kr Retrofaktor 1,027 1,06 1,03 1,04 1,03 1,03 1,03 Yrkesskadeförsäkring (YFL) Egenlivränta, tkr Annan livränta,inkl begravningshjälp, tkr Antal egenlivräntor i yrkessskadeersättningen Genomsnittligt antal Pbb per egenlivränta 0,319 0,316 0,313 0,311 0,309 0,308 0,307 Faktor för retoaktiva utbetalningar m.m. 0,890 0,892 0,890 0,889 0,887 0,886 0,885 Sjukpenning och vård, LAF+YFL, tkr Statlig ålderspensionsavgift, LAF+YFL, anslagsbelastning :5 Ersättning för kroppsskador Anslaget totalt, tkr Förmånerna totalt, tkr LSP, tkr Äldre skador, tkr Skadestånd Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning, tkr :6 Bidrag för arbetet med sjukskrivningar inom hälso- och sjukvård Anslaget totalt, tkr :7 Bidrag för sjukskrivningsprocessen Anslaget totalt, tkr Företagshälsovård och rehabiliteringarantin Företagshälsovård Rehabiliteringsgarantin Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Finansiell samordning mellan FK och hälso- och sjukvården Rehabiliteringsinsatser i samverkan mellan FK och Arbetsförmedlingen Bidrag för en effektiv sjukskrivning (9) Bilaga 2 till rapport, dnr

7 2:1 Försäkringskassan Anslaget totalt, tkr Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 1:1 Allmänna barnbidrag Anslaget totalt, tkr Allmänna barnbidrag Flerbarnstillägg Förlängt barnbidrag Tilläggsbelopp vid familjeförmån Antal barnbidrag Antal barn under 16 år under året Antal levande födda Antal barn som passerar 16-årsgränsen under året Helt barnbidrag, kr/år Antal flerbarnstillägg, genomsnitt per månad Genomsnittligt flerbarnstillägg, kr Antal förlängda barnbidrag, genomsnitt per månad :2 Föräldraförsäkring Anslaget totalt, tkr Föräldrapenning Jämställdhetsbonus Tillfällig föräldrapenning Graviditetspenning Antal ersättningsdagar med föräldrapenning Antal ersättningsdagar med föräldrapenning, män Antal ersättningsdagar med föräldrapenning, kvinnor Antal ersättningsdagar med jämställdhetsbonus Antal ersättningsdagar med jämställdhetsbonus, män Antal ersättningsdagar med jämställdhetsbonus, kvinnor (9) Bilaga 2 till rapport, dnr

8 Antal ersättningsdagar med tillfällig föräldrapenning Antal ersättningsdagar med graviditetspenning Medelersättning/dag i föräldrapenning, kr Medelersättning/dag i föräldrapenning, män, kr Medelersättning/dag i föräldrapenning, kvinnor, kr Medelersättning/dag i tillfällig föräldrapenning, kr Medelersättning/dag i graviditetspenning, kr Statlig ålderspensionsavgift, föräldraförsäkring anslagsbelastning, tkr Statlig ålderspensionsavgift, föräldrapenning anslagsbelastning, tkr Statlig ålderspensionsavgift, tillfällig föräldrapenning anslagsbelastning, tkr Statlig ålderspensionsavgift, graviditetspenning anslagsbelastning, tkr Antal levande födda :3 Underhållsstöd Anslaget totalt, tkr Bruttoutbetalning Inbetalningar från återbetalningsskyldiga Inbetalningar från Kronofogdemyndigheten Antal barn med underhållsstöd (inkl förlängt stöd) Genomsnittligt bidrag, utbetalt per barn och månad, kr Debiterad inbetalning per barn och månad, kr Återbetalningsgrad(exkl.inbet från kronofogdemyndigheter), andel av debiterad inbetalning. 71,2% 72,0% 72,0% 72,0% 71,0% 70,0% 70,0% 1:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner Anslaget totalt, tkr Antal adoptionsbidrag Medelersättning, kr :6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Anslaget totalt, tkr Förmånen totalt, tkr Skattepliktigt vårdbidrag, tkr Merkostnadsersättning, tkr Korrigering av bokföring (9) Bilaga 2 till rapport, dnr

9 Medelbelopp för nettobidrag, andel av Pbb 2,519 2,519 2,519 2,519 2,519 2,519 2,519 Antal vårdbidrag, nettobidrag, genomsnitt under året Antal vårdbidrag, nettobidrag, december Större än helt, december Hela, december Tre fjärdedels, december Halva, december En fjärdedels, december Retroaktivitetsfaktor 1,072 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 1,080 Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning, tkr :8 Bostadsbidrag Anslaget totalt, tkr Preliminärt bostadsbidrag, Barnhushåll, tkr Preliminärt bostadsbidrag, Hushåll utan barn, tkr S:a preliminärt bostadsbisdrag, tkr Antal barnhushåll Antal hushåll utan barn S:a Antal hushåll Genomsnittligt utbetalat bidrag/bidragsmånad, Barnhushåll, kr Genomsnittligt bidrag per bidragsmånad, Hushåll utan barn, kr Reglering av bostadsbidrag Utbetalningar av överskjutande belopp, tkr Återbetalningar inkl. kvittningar under året, tkr Övrigt (förtida återb., returer, lokala utb., bortskrivning, eftergift), tkr Statlig fordran avs. bostadsbidrag vid årets slut, tkr Återkrav (inkl avg.) efter avstämning, avseende år i kolumnhuvud, tkr Överskjutande belopp (inkl. ränta) efter avstämning, avseende år i kolumnhuvud, tkr Slutligt bostadsbidrag (totalt avstämt), tkr (9) Bilaga 2 till rapport, dnr