Utgifter inom socialförsäkringen m.m.

Transkript

1 Utgifter inom socialförsäkringen m.m. Antagandebild Lönesummeökning (inkl. reformer) 2,7 4,2 5,1 5,3 4,8 Timlöneökning 2,0 3,5 4,4 5,0 4,9 Sysselsatta, timmar 1) (procentuell förändring) 0,6 0,7 0,7 0,3-0,1 Sysselsatta, personer (procentuell förändring) -0,5 0,5 1,0 0,3 0,0 Öppen arbetslöshet (nivå i procent) 5,5 5,1 4,6 4,0 4,1 Total arbetslöshet (nivå i procent) 7,9 7,6 7,1 6,5 6,1 KPI (genomsnitt, inflationstal) 0,4 0,3 1,7 2,0 2,0 KPI (juni-juni) 0,4 0,4 1,7 2,0 2,0 Inkomstindex 115,64 118,41 121,56 126,93 133,28 Prisbasbelopp (Pbb) Förhöjt prisbasbelopp Inkomstbasbelopp Boendekostnadsindex - hyres- och bostadsrätter (inkl. värme, ej hush.el) 3,0 2,5 3,0 2,0 2,0 Boendekostnadsindex - egna hem (exkl.värme) -4,4-2,0 10,8 2,0 2,0 Ränta statsskuldväxlar, 3 mån 2,1 1,6 2,4 3,5 4,6 Ränta statsskuldväxlar, 6 mån 2,2 1,7 2,5 3,6 4,7 Ränta statsobligationer, 5 år 3,8 3,3 4,2 4,9 5,0 Ränta statsobligationer, 10 år 4,4 4,0 4,5 5,0 5,1 1) Sysselsättningskomponent Sida 1 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

2 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 13:1 Tandvårdsförmåner m.m. Anslagspost 5, Tandvårdsersättning Förmånen totalt, tkr Bastandvård Protetik Förhöjd ersättning :8 Sjukvård i internationella förhållanden Anslagspost 1, Sjukvård i internationella förhållanden Förmånen totalt, tkr Konventionsvård Turistvård Pensionärsvård Sjukvårdstjänster enligt artikel 49 & 50 i EG fördraget Ingår under 2004 i prognosen för konventionsvård med drygt 8 miljoner kronor. 16:7 Bilstöd till handikappade Förmånen totalt, tkr Grundbidrag Anskaffningsbidrag Anpassningsbidrag Övrigt (övr kostn, körkort, resor o logi, avdrag statlig fordran) Återgirering (fördelas på de fyra ovanstående bidragsdelarna) Antal ersättningar Grundbidrag Anskaffningsbidrag Anpassningsbidrag Övrigt Medelersättning, kr Grundbidrag Anskaffningsbidrag Anpassningsbidrag Övrigt Sida 2 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

3 16:8 Kostnader för statlig assistansersättning Förmånen totalt, tkr Assistansersättning, tkr Inbetalningar från kommunerna, tkr Antal personer, i genomsnitt under året Assistanstimmar/vecka och person, genomsnitt under året 97,6 100,4 103,6 106,4 108,8 Assistanstimmar/månad och person, genomsnitt under året Medelersättning/tim (inkl admkostn), genomsnitt under året, kr 206,70 213,78 221,87 230,19 238,65 Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 19:1 Sjukpenning och rehabilitering m.m. Förmånen totalt, tkr Sjukpenning Anställda mm Annat förvärvsarbete Avskrivning av studiemedel Särskilt högriskskydd Övrigt Avgår: avdrag p.g.a. lön Frivillig sjukpenning Antal ersättningsdagar med sjukpenning, netto Genomsnittlig dagersättning i sjukpenning, kr Ersättningsgrad i sjukpenning 77,6% 80,0% 80,0% 80,0% 80,0% Antal personer med rätt till sjukförsäkring Sjuktal (antal dagar/antal med rätt till) Medel för samverkan och finansiell samordning inom rehab (är inkluderade i prognosen för sjukpenning totalt) Rehabilitering, tkr Rehabiliteringspenning, tkr Köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster, tkr Förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, tkr Särskilda rehab och behandlingsinsatser, tkr Sida 3 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

4 Antal ers. dagar med rehab.ersättning, netto Genomsnittlig dagersättning i rehabiliteringspenning, kr Närståendepenning, tkr Antal ers.dagar med närståendepenning, netto Genomsnittlig dagersättning i närståendepenning, kr Statlig ålderspensionsavgift,anslag, tkr Statlig ålderspensionsavgift sjukpenning, anslagsbelastning (ack), tk Statlig ålderspensionsavgift sjukpenning, prognostiserat utfall resp å Reglering av preliminär ålderspensionsavgift, sjukpenning, tkr Statlig ålderspensionsavgift rehabpenning, anslagsbelastning (ack), t Statlig ålderspensionsavgift rehabpenning, prognostiserat utfall resp Reglering av preliminär ålderspensionsavgift rehabiliteringspenning Statlig ålderspensionsavg närståendep, anslagsbelastning (ack), tkr Statlig ålderspensionsavg närståendep, progn utfall avs anslagsår, tk Reglering av preliminär ålderspensionsavgift, närstp, tkr Anslagsposterna 5, 7, 8 och 9 disponeras av andra myndigheter, ingår :2 Aktivitets- och sjukersättning (inkl. statliga ålderspensionsavgifter) Anslaget totalt tkr Aktivitets- och sjukersättning inkl sysselsättningsersättning from Aktivitets- och sjukersättning exkl sysselsättningsersättning from Kostnader för sysselsättning av vissa personer med aktivitets- och sjuk Barntillägg totalt Retrofaktor helår 1,49% 1,49% 1,49% 1,49% 1,49% Medelantal personer med aktivitetsersättning Antal personer med aktivitetsersättning i december Inflöde (dec år t-1 -- dec år t) Demografiska faktorer Övergång till aktivitetsersättning från sjukersättning Övrigt Utflöde (dec år t-1 -- dec år t) Övergång till sjukersättning Sida 4 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

5 Övrigt, Avlidna Indragna mm Antal personer med aktivitetsersättning i form av garantiersättning i de Antal personer med inkomstrelaterad aktivitetsersättning i december Medelantal personer med sjukersättning Antal personer med sjukersättning i december Inflöde (dec år t-1 -- dec år t) Demografiska faktorer Övergång till sjukersättning från aktivitetsersättning Övrigt Utflöde (dec år t-1 -- dec år t) Övergång till ålderspension Övergång till aktivitetsersättning Övrigt, Avlidna Indragna mm Antal personer med sjukersättning i form av garantiersättning i decemb Antal personer med inkomstrelaterad sjukersättning i december Genomsnittligt antal Pbb för aktivitetserättningar 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 Genomsnittligt antal Pbb för sjukersättningar 2,60 2,60 2,60 2,59 2,59 Antal barntillägg Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning Statlig ålderspensionsavgift aktivitets- och sjukersättningar, prognostis Reglering av preliminär ålderspensionsavgift, inkl ränta Antagandeinkomst brutto Pensionsavgift, 18,5 procent Inkl avdrag för allmän pensionsavgift 7% Anslagspost 19:2:6 Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr Bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr Särskilt bostadstillägg till personer med aktivitets- eller sjukersättning, tkr Antal personer med bostadstillägg Genomsnittligt belopp per BTP-tagare Sida 5 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

6 Retrofaktor BTP 1,073 1,073 1,073 1,073 Antal personer med SBTP Genomsnittligt belopp per SBTP-mottagare :3 Handikappersättningar Förmånen totalt, tkr Antal personer med handikappersättning, årsgenomsnitt Antal personer med handikappersättning, 69 %,dec Antal personer med handikappersättning, 53 %,dec Antal personer med handikappersättning, 36%,dec Genomsnittligt antal Pbb per handikappersättning, årsgenomsnitt 0,4641 0,4634 0,4625 0,4613 0, :4 Arbetsskadeersättningar (inkl statliga ålderspensionsavgifter) Anslagsbelastning, tkr Ersättningar enligt LAF+YFL totalt, tkr Arbetsskadeförsäkring (LAF) Egenlivränta, tkr Annan livränta, inkl begravningshjälp, tkr Antal egenlivräntor i arbetsskadeersättningen Genomsnittligt utbetald egenlivränta, kr Retrofaktor 1,145 1,145 1,144 1,143 1,142 Yrkesskadeförsäkring (YFL) Egenlivränta, tkr Annan livränta,inkl begravningshjälp, tkr Antal egenlivräntor i yrkessskadeersättningen Genomsnittligt antal Pbb per egenlivränta 0,340 0,339 0,338 0,336 0,334 Faktor för retoaktiva utbetalningar m.m. 0,932 0,932 0,932 0,932 0,932 Sjukpenning och vård, LAF+YFL, tkr Statlig ålderspensionsavgift, LAF+YFL, anslagsbelastning Prognostiserat utfall för resp år, tkr Sida 6 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

7 Reglering av preliminär ålderspensionsavgift, tkr Vissa övriga ålderspensionsavgifter, anslagsbelastning Prognostiserat utfall för resp år, tkr Reglering av preliminär ålderspensionsavgift, tkr :5 Ersättning för kroppsskador Anslagsbelastning, tkr Förmånerna totalt, tkr LSP, tkr Äldre skador, tkr Skadestånd Statlig ålderspensionsavgift, tkr Prognostiserat utfall, tkr Reglering, tkr :6 Riksförsäkringsverket fr.o.m :6 Försäkringskassan Totalt :7 Allmänna försäkringskassor (verksamheten ingår i 19:6 Försäkringskassan fr.o.m. 2005) Totalt Särredovisade delposter Föräldraförsäkring Arbetsskadeförsäkring Sjukförsäkring/förtidspension Efterlevandepension Sida 7 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

8 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 20:1 Garantipension till ålderspension Anslagsbelastning, tkr Förmånerna totalt, tkr Garantipension, födda 1937 eller tidigare, tkr Garantipension, födda 1938 eller senare, tkr Antal ålderspensioner med garantipension födda -1937, totalt Antal ålderspensioner med garantipension födda -1937, kvinnor Antal ålderspensioner med garantipension födda -1937, män Antal ålderspensioner med garantipension födda 1938-, totalt Antal ålderspensioner med garantipension födda 1938-, kvinnor Antal ålderspensioner med garantipension födda 1938-, män Genomsnitt för garantipension -1937, totalt, kr Genomsnitt för garantipension -1937, kvinnor, kr Genomsnitt för garantipension -1937, män, kr Genomsnitt för garantipension 1938-, totalt, kr Genomsnitt för garantipension 1938-, kvinnor, kr Genomsnitt för garantipension 1938-, män, kr Retrofaktor garantipension födda 1937 eller tidigare 0,996 0,994 0,993 0,993 0,993 Retrofaktor garantipension födda 1938 eller senare 1,055 1,040 1,034 1,030 1,028 Hustrutillägg, tkr Särskilt pensionstillägg, tkr Antal särskilda pensionstillägg Genomsnittligt antal Pbb 0,31 0,31 0,30 0,30 0,30 Delpension Antal delpensioner Sida 8 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

9 Genomsnittligt antal Pbb från delpension. 0,56 Statlig ålderspensionsavgift för delpension,anslagsbelastning Statlig ålderspensionsavgift,prognostiserat utfall resp år Reglering av preliminär ålderspensionsavgift för delpension :2 Efterlevandepensioner till vuxna Anslagsbelastning, tkr Inkomstgrundad änkepension, tkr Garantipension till änkepension, tkr Antal (inkomstgrundade) änkepensioner Antal garantipensioner till änkepension Genomsnittlig (inkomstgrundad) änkepension, kr Genomsnittlig garantipension till änkepension, kr Retrofaktor inkomstgrundad änkepension 1,002 1,001 1,001 1,001 1,001 Retrofaktor garantipension till änkepension 1,006 1,005 1,003 1,003 1,003 Inkomstgrundad omställningspension, tkr Garantipension till omställningspension, tkr Antal (inkomstgrundade) omställningspensioner Antal garantipensioner till omställningspension Genomsnittlig (inkomstgrundad) omställningspension, kr Genomsnittlig garantipension till omställningspension, kr Retrofaktor, omställningspension 1,4 1,2 1,25 1,25 1,25 Inkomstgrundad förlängd omställningspension, tkr Garantipension till förlängd omställningspension, tkr Antal (inkomstgrundade) förlängda omställningspensioner Antal garantipensioner till förlängd omställningspension Sida 9 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

10 Genomsnittlig (inkomstgrundad) förlängd omställningspension, kr Genomsnittlig garantipension till förlängd omställningspension, kr Retrofaktor, förlängd omställningspension 1,025 1,025 1,015 1,015 1,015 Särskild efterlevandepension, totalsummma, tkr :3 Bostadstillägg till pensionärer Förmånen totalt, tkr Bostadstillägg till ålders- och efterlevandepensionärer, tkr (inkl. SBTP Bostadstillägg till personer med sjuk- och aktivitetsersättning, tkr (inkl Bostadstillägg till pensionärer, tkr BTP till ålderspension, tkr BTP till personer med aktivitets- och sjukersättning, tkr BTP till efterlevandepension m.m., tkr Särskilt bostadstillägg till pensionärer, tkr Antal personer med BTP Antal personer med BTP, ålderspensionärer Antal personer med BTP, aktivitets- och sjukersättning Antal personer med BTP, efterlevande m.m Genomsnittligt belopp per BTP-mottagare Genomsnittligt belopp per BTP-mottagare, ålderspensionär Genomsnittligt belopp per BTP-mottagare, aktivitets- och sjukersättn Genomsnittligt belopp per BTP-mottagare, efterlevande m.m Retrofaktor BTP 1,055 1,039 1,038 1,038 1,038 Antal personer med SBTP Genomsnittligt belopp per SBTP-mottagare Sida 10 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

11 20:4 Äldreförsörjningsstöd Förmånen totalt, tkr Äldreförsörjningsstöd, tkr Äldreförsörjningsstöd till de utan pension, tkr Äldreförsörjningsstöd till de med pension, tkr Antal äldreförsörjningsstöd Antal äldreförsörjningsstöd utan pension Antal äldreförsörjningsstöd med pension Genomsnittligt äldreförsörjningsstöd Genomsnittligt äldreförsörjningsstöd, utan pension Genomsnittligt äldreförsörjningsstöd, med pension Retrofaktor äldreförsörjningsstöd 1,046 1,046 1,046 1,046 1,046 Ålderspensionssystemet vid sidan om statsbudgeten Utgifter totalt Utbetalningar från AP-fonden, tkr Administration och kostnadsersättningar, AP-fonden Premiepension, tkr Överföringar till EU Tilläggspension, tkr Inkomstpension, tkr Särskild reglering Antal ålderspensioner med tilläggspension, totalt Antal ålderspensioner med tilläggspension, kvinnor Antal ålderspensioner med tilläggspension, män Antal ålderspensioner med inkomstpension, totalt Antal ålderspensioner med inkomstpension, kvinnor Antal ålderspensioner med inkomstpension, män Sida 11 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

12 Antal premiepensioner, egna, totalt Antal premiepensioner, egna, kvinnor Antal premiepensioner, egna, män Antal premiepensioner, efterlevandeskydd före pensionstid, totalt Antal premiepensioner, efterlevandeskydd under pensionstid, totalt Genomsnitt för tilläggspension, totalt, kr Genomsnitt för tilläggspension, kvinnor, kr Genomsnitt för tilläggspension, män, kr Genomsnitt för inkomstpension, totalt, kr Genomsnitt för inkomstpension, kvinnor, kr Genomsnitt för inkomstpension, män, kr Genomsnitt för egen premiepension, totalt, kr Genomsnitt för egen premiepension, kvinnor, kr Genomsnitt för egen premiepension, män, kr Genomsnitt för premiepension, efterlevandeskydd före pensionstid Genomsnitt för premiepension, efterlevandeskydd under pensionstid Retrofaktor tilläggspension 1,0012 1,0013 1,0012 1,0011 1,0010 Retrofaktor inkomstpension 1,06 1,05 1,04 1,03 1,03 Retrofaktor premiepension 0,93 0,95 0,96 0,97 0,98 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 21:1 Allmänna barnbidrag Förmånen totalt, tkr Allmänna barnbidrag Flerbarnstillägg Förlängt barnbidrag Tilläggsbelopp vid familjeförmån Antal barnbidrag Sida 12 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

13 Antal barn under 16 år under året Antal levande födda under året Antal barn som passerar 16-årsgränsen under året Helt barnbidrag, kr/år Antal flerbarnstillägg Genomsnittligt flerbarnstillägg, kr Antal förlängda barnbidrag, genomsnitt per månad :2 Föräldraförsäkring Anslaget totalt Föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Havandeskapspenning Antal ersättningsdagar med föräldrapenning Antal ersättningsdagar med föräldrapenning, kv Antal ersättningsdagar med föräldrapenning, män Antal ersättningsdagar med tillfällig föräldrapenning Antal ersättningsdagar med havandeskapspenning Medelersättning/dag i föräldrapenning, kr Medelersättning/dag i föräldrapenning, kvinnor, kr Medelersättning/dag i föräldrapenning, män, kr Medelersättning/dag i tillfällig föräldrapenning, kr Medelersättning/dag i havandeskapspenning, kr Prognostiserad utfall Statlig ålderspensionsavgift Reglering av preliminär ålderspensionsavgift Antal födda barn Sida 13 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

14 21:3 Underhållsstöd Förmånen totalt, tkr Bruttoutbetalning Inbetalningar från återbetalningsskyldiga Antal barn med underhållsstöd (inkl förlängt stöd) Genomsnittligt bidrag, utbetalt per barn och månad, kr Debiterad inbetalning per barn och månad, kr Återbetalningsgrad, andel av debiterad inbetalning. 89% 89% 89% 89% 89% 21:4 Bidrag till kostnader för internationella adoptioner Förmånen totalt, tkr Antal adoptioner Medelersättning, kr :5 Barnpension och efterlevandestöd till barn Förmånen totalt, tkr Inkomstgrundad barnpension, tkr Efterlevandestöd till barn, tkr Antal med inkomstgrundad barnpension Antal med efterlevandestöd till barn Genomsnittsbelopp för inkomstgrundad barnpension Genomsnittsbelopp för efterlevandestöd till barn Retrofaktor 1,053 1,049 1,048 1,047 1,047 21:6 Vårdbidrag för funktionshindrade barn Anslaget totalt, tkr Förmånen totalt, tkr Skattepliktigt vårdbidrag, tkr Merkostnadsersättning, tkr Medelbelopp för nettobidrag, andel av Pbb 2, ,526 2,526 2,53 2,53 Antal vårdbidrag, nettobidrag, genomsnitt under året Sida 14 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

15 Antal vårdbidrag, nettobidrag, december Hela, december Tre fjärdedels, december Halva, december En fjärdedels, december Retroaktivitetsfaktor 1,093 1,089 1,089 1,089 1,089 Statlig ålderspensionsavgift, anslagsbelastning, tkr Statlig ålderspensionsavgift, prognostiserat utfall resp år, tkr Reglering av preliminär ålderspensionsavgift, tkr Beräknad kostnad för barn år, vårdbidrag, miljoner kronor Beräknad kostnad för barn år, statlig ålderspensionsavgift, miljo Beräknad kostnad för barn år, summa, miljoner kronor :7 Pensionsrätt för barnår, anslag Förmånen totalt Prognostiserat utfall resp år Reglering av preliminär ålderspensionsavgift Fördelning mellan beräkningsalternativen Utfyllnad till den enskildes pensionsrätt året före barnets födelse Utfyllnad till 75 procent av den genomsnittliga pensionsgrundande inkomsten för alla försäkrade under 65 år Ett fast belopp på ett inkomstbasbelopp Pensionsgrundande belopp Antal berörda familjer Inom utgiftsområde 18: Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande 21:1 Bostadsbidrag Förmånen totalt, tkr Bostadsbidrag till gifta/samboende Särskilt bidrag för hemmavarande barn * * * * * Bidrag till kostnader för bostad där den sökande är bosatt * * * * * Bostadsbidrag till ensamstående Sida 15 Bilaga 1 till Rapport, , dnr

16 Särskilt bidrag för hemmavarande barn * * * * * Bidrag till kostnader för bostad där den sökande är bosatt * * * * * Bidrag till hushåll utan barn Umgängesföräldrar Genomsnittligt bostadsbidrag, kr per månad Genomsnittligt bostadsbidrag till gifta/samboende Genomsnittligt bostadsbidrag till ensamstående Genomsnittligt bidrag till hushåll utan barn Umgängesföräldrar Antal bidrag Antal bidrag till gifta/samboende Antal bidrag till ensamstående Antal bidrag till hushåll utan barn Umgängesföräldrar Genomsnittlig bidragsgrundande bostadskostnad, kr per månad Genomsnittlig boendekostnad för gifta/samboende Genomsnittlig boendekostnad för ensamstående Genomsnittlig boendekostnad för hushåll utan barn Prognos för reglering av preliminärt bidrag Utbet till hushåll av överskjutande belopp Återstående återb avs samtliga avstämda år, återstår vid årets slut Återbetalat avseende det senast avstämda året, vid årets slut Skuld vid årets början avseende senast avstämda år Prognostiserad skuld, avseende innevarande år (år i kolumnhuvud) Bostadsbidrag, utbetalt, brutto Bostadsbidrag,preliminärt Bostadsbidrag, slutligt *= ej tillgängligt. Sida 16 Bilaga 1 till Rapport, , dnr