Verksamhetsber!ttelse 2005" 1

Transkript

1 !RSREDOVISNING 2005 Verksamhetsber!ttelse 2005" 1

2 VERKSAMHETSBER"T TELSE 2005 Bakgrund Kommunalf#rbundet f#r!lands milj#service tillkom genom #verenskommelse mellan nio $l%ndska kommuner i januari Under 2005 ansl#ts ytterligare tre kommuner, medan en av de urtsprungliga delvis har l%mnat samarbetet inom den kommunala renh$llningen. Medlemskommunerna %r: Finstr#m, F#gl#, Geta, Jomala, K#kar, Lumparland, Marie& hamn, Saltvik, Sottunga, Sund och V$rd#. Hammarland %r formellt medlem av kommu& nalf#rbundet, men deltar i inte i samarbetet kring renh$llningen. Under den f#rsta perioden 2001 & 2004 var kommunalf#rbundets verksamhet huvudsakli& gen inriktad p$ de renh$llningstekniska sakfr$gorna. Efter v$rst%mman 2004 har verk& samheten varit inriktad p$ att l#sa fr$gest%llningar som ber#r organisation och renh$ll& ningssystem. V E R K S A M H E T E N Efter h#stst%mman 2004 gick kommunalf#rbundsstyrelsen ut med en f#rfr$gan till alla $l%ndska kommuner om #verf#ring av det kommunala renh$llningsansvaret till kommu& nalf#rbundet. Fr$n m$nga kom krav p$ bl.a. att de be'ntliga obemannade $tervinnings& stationerna skulle 'nnas kvar. Likas$ framf#rdes #nskem$l om att kommunalf#rbundet skulle ta p$ sig personalansvaret f#r i kommunerna be'ntlig renh$llningspersonal. Kom& munalf#rbundet hade emellertid redan tidigare g$tt in f#r att renodla rollen som renh$ll& ningsmyndighet och f#rs#kte bidra till att 'nna andra l#sningar. Till h#stst%mman den 19 december 2005 hade $tta av de ursprungliga medlemskommunerna anslutit sig. Tre nya & F#gl#, Saltvik och Sottunga & hade tillkommit, medan Hammarland st%llde sig utanf#r utan att beg%ra uttr%de. Fr$n $rets b#rjan till den 31 augusti 2005 bemannades kommunalf#rbundet med inhyrd personal. Till den 1 september 2005 tillsattes tj%nsten som verksamhetsledare liksom ock& s$ en befattning som tekniker & b$da f#r en provtj%nstg#ring om 6 m$nader. Fr$n och med den 1 september 2005 etablerades kommunalf#rbundets kontor i itiden kvarteret i Mariehamn. Under den f#rsta m$naden $tgick mycken tid till att bygga upp kontorsverk& Verksamhetsber!ttelse 2005" 2

3 samheten. Likas$ p$b#rjades f#rberedelserna inf#r #verf#ringen av renh$llningsansvaret fr$n kommunerna. Kommunalf#rbundets renh$llningsf#reskrifter bearbetades i enlighet med inkomna synpunkter. F#reskrifterna fastst%lldes sedan vid $rsst%mman. Budget f#r 2006 utarbetades parallellt med f#rslag till nytt avgiftssystem. I avgiftssyste& met valde man att g#ra en tydlig $tskillnad mellan $ ena sidan den grundavgift, som skall 'nansiera de delar av renh$llningsverksamheten, som inte kan kopplas samman med en& skilda hush$ll, och $ andra sidan den r#rliga avgiften f#r h%mtningstj%nster direkt koppla& de till enskilda hush$ll. I avgiftssystemet har incitament byggts in f#r en r%ttvisare f#r& delning av renh$llningskostnaderna. Under h#sten 2005 p$b#rjades ocks$ arbetet med att uppr%tta ett kommungemensamt renh$llningsregister f#r alla medlemskommuner. Registret %r en f#ruts%ttning f#r #ver& g$ngen fr$n ett delvis skatte'nansierat renh$llningssystem till ett avgifts'nansierat s$& dant. F#rhoppningen var att kunna utnyttja be'ntliga register fr$n bl.a. $l%ndska el& n%tskunder, men den v%gen visade sig inte vara m#jlig. Ist%llet 'ck kommunalf#rbundet p$b#rja ett omfattande dubbelarbete utg$ende fr$n medlemskommunernas i s$ gott som samtliga fall bristf%lliga renh$llningsregister. Arbetet kunde inte genomf#ras enligt pla& nerna under Den 19 december 2005 & n%r Mariehamns stadsfullm%ktige n$gra veckor tidigare l%mnat klartecken & beslutade f#rbundsst%mman att #verta det kommunala renh$llningsansvaret fr$n medlemskommunerna. Datum fastst%lldes till den 1 januari Till detta datum hade kommunalf#rbundets informationssidor p$ internet f%rdigst%llts och med& lemskommunerna informerats om rutiner att f#lja i anslutning till #verg$ngen. Arbetet med informationsbladet (Sopnytt 1) hade ocks$ p$b#rjats. Redan under 2005 visade lokala massmedia stort intresse f#r renh$llningsfr$gorna, vilket bidrog till att #verf#ringen av renh$llningsansvaret till kommunalf#rbundet har gjorts synlig p$ ett #vertygande s%tt. N$got som %r till f#rdel f#r renh$llningsarbetet p$ sikt. Ett f#rslag till logotype *MISE+ har utarbetats och anv%nts under h#sten P$ grund av den uppm%rksamhet, som renh$llningsfr$gorna har f$tt, har pro'leringen tr%ngt djupt in i hush$llens medvetande. Under 2005 har tv$ f#rbundsst%mmor och 10 styrelsem#ten h$llits. I styrelsen har ing$tt Lasse Wikl#f *ordf.+, Marianne Gr#nholm *viceordf.+, Christina H%& gerstrand, Rauli Lehtinen, Elof Johns och Tommy Saarinen. Verksamhetsledare har varit Jan Westerberg och tekniker Henrik Juslin, av vilka den sistn%mnda l%mnade kommunal& f#rbundet f#r andra uppgifter den 31 december Verksamhetsber!ttelse 2005" 3

4 K O M M U N A L F, R B U N D E T S E K O N O M I Kommunalf#rbundet har fr$n och med starten 2001 t.o.m erh$llit medel fr$n de ursprungliga medlemskommunerna. Under 2005 uppgick ers%ttningarna fr$n kommuner& na till totalt , vilket %r lika med kommunalf#rbundets totala int%kter under $ret. Personalkostnaderna uppgick till och k#p av tj%nster till Lokalhyra samt kostnader f#r kontor och utrustning uppgick till F R A M T I D E N Verksamheten under 2006 skall inriktas p$ en anpassning av det nya renh$llningssystemet med nytt avgiftssystem. Detta skall ske genom intensiva informationskampanjer i syfte att pro'lera den nya renh$ll& ningsmyndighetens roll och uppgifter, samt genom att g#ra hush$llen medvetna om dels kravet att k%llsortera, dels sambandet mellan avfallshanteringen och renh$llningskostnaderna. Stor vikt kommer att l%ggas vid utveckling av ett fullst%ndigt renh$llningsregister #ver medlemskommunernas alla hush$ll inklusive hush$llens renh$llningsstandard. Det fortl#& pande samarbetet med renh$llningsf#retagen skall utvecklas i syfte att e.ektivisera ren& h$llningen. Vidare skall en uppf#ljning av verksamheten kring de obemannade $tervin& ningststationerna g#ras. Den n%rmaste framtiden kommer att upplevas som n$got r#rig p$ grund av den stora om& st%llningen, men vid utg$ngen av 2006 ber%knas systemet fungera p$ ett bra s%tt. Fr$gor som kan uppkomma %r huruvida de m$nga valm#jligheterna liksom ocks$ m#jligheten att hush$llen sj%lva st$r f#r stora delar av sin avfallshantering %r f#renliga med en v%lfunge& rande renh$llning. Viktigt %r att kommunalf#rbundet f#ljer upp utvecklingen inom alla medlemskommuner och anpassar den framtida verksamheten till hush$llens behov och m#jligheter att bidra till att sluta kretsloppet av konsumtionsvaror. Kommunalf#rbundets f#rvaltningsorganisation m$ste ges tillr%ckliga resurser f#r att kunna genomf#ra sitt uppdrag. Till en b#rjan sker detta med hj%lp av inhyrd personal in& om olika specialomr$den. Senare, n%r kompetens& och resursbehoven har anpassats till renh$llningssystemets utveckling, blir det aktuellt med fast anst%lld personal. Styrelsen Kommunalf#rbundet f#r!land milj#service Verksamhetsber!ttelse 2005" 4

5 Balansräkning-Bokslut KOMMUNF.FÖR ÅLANDS MILJÖSERVIC 416 Redovisningsår: Sida: 1 av 2 Datum: Konto Benämning Detta år Föregående år A K T I V A BESTÅENDE AKTIVA IMMATERIELLA TILLGÅNGAR MATERIELLA TILLGÅNGAR Maskiner och inventarier RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Försäljningsfordringar Momsfordringar 1730 Momsfordran 1 190, ,46 * Momsfordringar 1 190, ,46 Övriga resultatregleringar Övriga fordringar SA FORDRINGAR 1 190, ,46 KASSA OCH BANKTILLGODOHAVANDEN 1920 ÅAB-check , ,67 SA KASSA O BANKTILLGODOHAVANDE , ,67 SA RÖRLIGA AKTIVA , ,13 SA A K T I V A , ,13

6 Balansräkning-Bokslut KOMMUNF.FÖR ÅLANDS MILJÖSERVIC 416 Redovisningsår: Sida: 2 av 2 Datum: Konto Benämning Detta år Föregående år P A S S I V A EGET KAPITAL Grundkapital FRÄMMANDE KAPITAL KORTFRISTIGT Leverantörsskulder 2551 Skuld till kommunerna , , Leverantörsskulder 1 153,28-331,35- * Leverantörsskulder , ,24- Resultatregleringar 2566 Semesterlöneperiodisering 3 265, Pensionspremieskuld 6 067, Arbetslöshetspremieskuld 189, ÅÖF Olycksf.förs.premiesk 110, Förskottsinnehållningar 2 996, , Socialskyddsavgifter 385,74-137,17- ** Resultatregleringar , ,89- Övriga kortfristiga skulder SA KORTFRISTIGT , ,13- SA FRÄMMANDE KAPITAL , ,13- SA P A S S I V A , ,13-

7 Resultaträkning-Bokslut KOMMUNF.FÖR ÅLANDS MILJÖSERVIC Redovisningsår: Sida: 1 av 2 Aktuell period: Datum: Senaste verifikat: 7003 Jämförelseår: Jämförelse period: Konto Benämning Detta år % Föregående år % INTÄKTER AV VERKSAMHETEN FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER Affärsverksamhet Ersättningar av staten Ersättningar av landskapet Ersättningar av kommunerna 3100 Kommunandel Mariehamn , ,87 48, Kommunandel Finström 7 176,35 11, ,98 11, Kommunandel Geta 1 435,36 2,27 862,80 2, Kommunandel Hammarland 4 305,53 6, ,39 6, Kommunandel Jomala ,41 15, ,57 15, Kommunandel Kökar 1 435,36 2,27 862,80 2, Kommunandel Lumparland 1 435,36 2, ,94 3, Kommunandel Sund 4 305,53 6, ,39 6, Kommunandel Vårdö 1 435,36 2,27 862,80 2,26 * Ersättningar av kommunerna , ,54 10 Övriga försäljningsintäkter SA FÖRSÄLJNINGSINTÄKTER , ,54 10 INTÄKTER AV AVGIFTER Undervisning och kultur Understöd och bidrag OMSÄTTNING , ,54 10 KOSTNADER FÖR VERKSAMHETEN Personalkostnader Löner 4000 Löner , Sammanträdesarvoden 2 845,00-4, ,00-8, Arvoden för uppdrag 15-0, , Semesterlöneperiodisering 2 671,15-4,23- * Löner ,15-51, ,00-9,35- Sociala kostnader 4100 Socialskyddsavgifter 1 192,99-1,89-137,17-0, Socialskyddsavgift 114,26-0, Pensionspremier 6 524,13-10, Arb.tag. pensionspremie 1 443,52 2, Arbetslöshetsförs.premier 209,31-0, Arb.tag. arb.löshetspr. 135,20 0, Olycksfallsförs.premier 121,81-0,19- * Sociala kostnader 6 583,78-10,43-137,17-0,36- Personalersättningar ** Personalkostnader ,93-62, ,17-9,71- Köp av tjänster

8 Resultaträkning-Bokslut KOMMUNF.FÖR ÅLANDS MILJÖSERVIC Redovisningsår: Sida: 2 av 2 Aktuell period: Datum: Senaste verifikat: 7003 Konto Benämning Detta år % Föregående år % 4340 Kontor, bank och experter 24,18-0,04-288,18-0, Kontor, bank, exp ej moms 15,70-0,02-47,40-0, Revisionsarvode 34-0, , Bokföring 1 055,13-1, ,09-2, Tryckning och annonsering 1 099,50-1, ,88-3, Post- och teleavgifter 1 322,12-2,09-46,32-0, Post- o teleavg. ej moms 11-0,17-46,95-0, Renhållningstjänster 22,95-0, Inkvart. o förplägn. 22% 103,69-0, Inkvart. o förplägn. 17% 13,09-0, Resekostnader 22 % 24-0,38-129,07-0, Resekostnader ej moms 458,40-0,73-71,82-0, Reseersättn. förtroendev. 31,50-0,05-65,36-0, Övriga tjänster 9 614,08-15, ,24-66, Övriga tjänster ej moms 5 327,87-13,97- * Köp av tjänster ,65-22, ,87-90,38- Inköp av förnödenheter 4500 Kontorsmaterial 175,69-0,28-30,99-0, Dataprogram 40,16-0, El 14,16-0, Inventarier 6 204,26-9, Inventarier ej moms 1 669,55-2,64- * Inköp av förnödenheter 8 103,82-12,83-30,99-0,08- Övriga kostnader Hyror 4820 Lokalhyra ,41- * Hyror ,41- Landskapsandelar SA KOSTNADER FÖR VERKSAMHETEN ,40-100, ,03-100,17- RÖRELSESVINST(-FÖRLUST) 110,46-0,17-64,49-0,17- FINANSIELLA POSTER 6020 Ränteintäkter 110,46 0,17 64,49 0,17 SA FINANSIELLA POSTER 110,46 0,17 64,49 0,17 AVSKRIVNINGAR