Förslag från Färdtjänstnämnden om avgift för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort

Transkript

1 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1447/14 Repronummer 10/15 Facknämnder Stadsutveckling Christina Gustafsson Telefon E-post: Förslag från Färdtjänstnämnden om avgift för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort Förslag till beslut I kommunstyrelsen: Färdtjänstnämndens förslag för 2015 avslås: Nivån på avgifter för 2016 överlämnas till ordinarie budgetberedning. Sammanfattning Enligt stadens rutin ska nivå på taxeökning beslutas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet, vilket innebär att underlag avseende taxeförändringar behöver lämnas till stadsledningskontoret i god tid inför arbetet med budgetunderlag tidigt året före taxeförändringen ska gälla. I detta fall inkom färdtjänstnämnden med hemställan om ändring av taxa vid årsskiftet 2014/2015 för avgifter 2015, det vill säga för sent för hantering i budgetprocessen inför Färdtjänstnämndens budget för 2015 bygger på av nämnden föreslagna taxeökningar. Ett skäl till att förslaget om höjda avgifter inkommit sent är att en kraftig resandeutveckling har växt fram successivt under 2014, enligt förvaltningen. Inför 2015 pekar utvecklingen fortsatt mot en ökning i resandet, om än inte så kraftig som under Resandet väntas sedan öka ytterligare från år till år framöver. Till det kommer bedömda effekter av kommande upphandlingar, som väntas tynga ekonomin ytterligare. För att uppnå ett nollresultat för 2015 har nämnden valt att arbeta in förslag om höjda avgifter i budgeten. Avgiften för färdtjänstresor justerades senast för fem år sedan. Stadsledningskontoret föreslår att färdtjänstnämndens förslag till höjda avgifter avstyrks, med hänsyn taget till att det inte har funnits möjlighet att bereda ärendet i ordinarie budgetberedning 2015, och att nivån på avgifter för 2016 hänskjuts till budgetberedningen inför (14)

2 Ekonomiska konsekvenser Med oförändrad taxa 2015 Färdtjänstnämndens ekonomi vid utebliven taxeändring påverkas med cirka 2,2 miljon kronor på helårsbasis. Nämndens utgående egna kapital 2014 är 17,5 miljoner kronor. Med taxeförändringsförslaget En höjning av egenavgiften från 35 kr till 40 kr beräknas ge en helårseffekt på cirka 1,8 miljoner kronor. Den extra avgiften för resor nattetid ger intäkter på mellan kronor kronor per år. Förslaget innebär att denna intäkt faller bort. Höjda avgifter påverkar naturligtvis resenärernas ekonomi. I vilken utsträckning de gör det varierar. Medianresenären gör 10 enkelresor per år och påverkan blir då ganska begränsad. För den som gör 14 resor eller mer varje månad finns månadskortet som då utgör ett sorts högkostnadsskydd på samma nivå som Västtrafiks månadskort. En höjning av avgifterna för månadskort kan ge en ökad intäkt på omkring kronor på helårsbas. Barnperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv. Jämställdhetsperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter utifrån detta perspektiv. Mångfaldsperspektivet Färdtjänstnämndens råd för funktionshinderfrågor har informerats om förslaget till förändrade avgifter. Miljöperspektivet De miljöeffekter som finns i samband med en höjning av avgifter för färdtjänstresor är begränsade. Möjligen kan de vara positiva i meningen att högre avgifter kan vara återhållande för hur många färdtjänstresor man väljer att göra. Ekonomiskt är då kollektivtrafikresor billigare och medför mindre miljömässig påverkan. Omvärldsperspektivet En höjning av priset för månadskort samt att ta bort tilläggsavgiften för nattrafiken innebär en harmonisering med Västtrafik. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (14)

3 Bilaga 1 Färdtjänstnämndens protokollsutdrag sammanträdesdatum Ändring av avgifter för färdtjänstresor och tjänsteutlåtande Bilaga 2 Färdtjänstnämndens protokollsutdrag sammanträdesdatum Avgift för månadskort och tjänsteutlåtande Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (14)

4 Ärendet Färdtjänstnämnden har inkommit med förslag till beslut om avgiftsförändringar för färdtjänstresor och färdtjänstens månadskort enligt bilaga 1 och bilaga 2. Bakgrund Färdtjänstnämndens budget för 2015 bygger på av nämnden föreslagna taxeökningar. Ett skäl till att förslaget om höjda avgifter inkommit sent beror delvis på att en kraftig resandeutveckling har växt fram successivt under 2014, enligt förvaltningen. Första prognosen per den 31 mars var på fler resor, prognos 2 var på resor och prognos 3 var på resor och på helåret blev det resor. Inför 2015 pekar utvecklingen fortsatt mot en ökning i resandet, om än inte så kraftig som under Resandet väntas sedan öka ytterligare från år till år framöver. Till det kommer bedömda effekter av kommande upphandlingar, som väntas tynga ekonomin ytterligare. För att uppnå ett nollresultat för 2015 har förvaltningen valt att arbeta in förslag om höjda avgifter. Avgiften för färdtjänstresor justerades senast för fem år sedan. Nämndens utgående egna kapital 2014 är 17,5 mkr. Färdtjänstnämndens förslag Färdtjänstnämnden föreslår nedanstående förändringar i avgifter och pris för månadskort. Avgifter i sin helhet framgår av bilaga 1 och 2. Avgift för färdtjänstresor Nämndens budget för 2015 bygger på att avgiften för färdtjänstresor höjs från 35 kronor till 40 kronor. En höjning av egenavgiften från 35 kronor till 40 kronor beräknas ge en helårseffekt på cirka 1,8 miljoner kronor. För närvarande utgår en extra avgift om 35 kr om resenären reser nattetid. Denna avgift föreslår nämnden ska tas bort. Månadskort Nämnden föreslår att priset för färdtjänstens månadskort höjs i enlighet med den höjning Västtrafik beslutat genomföra 4 januari En höjning av avgifterna för månadskort kan ge en ökad intäkt på omkring kronor på helårsbas. Stadsledningskontorets synpunkter Enligt stadens rutin ska nivå på taxeökning beslutas av kommunfullmäktige i samband med budgetbeslutet, vilket innebär att underlag avseende taxeförändringar behöver lämnas till stadsledningskontoret i god tid inför arbetet med budgetunderlag tidigt året före taxeförändringen ska gälla. I detta fall inkom färdtjänstnämnden med hemställan om ändring av taxa för 2015 vid årsskiftet 2014/2015, det vill säga för sent för hantering i budgetprocessen. Stadsledningskontoret har inte gjort någon detaljerad värdering av färdtjänstnämndens förslag till ändringar av avgifter. Stadsledningskontoret föreslår att färdtjänstnämndens förslag till höjda avgifter avstyrks, med hänsyn taget till att det inte har funnits möjlighet att bereda ärendet i Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (14)

5 ordinarie budgetberedning 2015, och att frågan om avgifter 2016 istället hänskjuts till budgetberedningen inför Stadsledningskontoret Christina Gustafsson Planeringsledare Jessica Granath Avdelningschef Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (14)

6 Bilaga 1 Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum , 0549/14 Ändring av avgifter för färdtjänstresor Sammanfattning Förvaltningen lägger till nämndens sammanträden den 15 december 2014 fram ett förslag till budget för 2015, vars finansiering bygger på att avgiften för färdtjänstresor höjs från 35 kr till 40 kr. Som följd av det presenteras här detaljerade förslag till nya avgifter för färdtjänstresor. På en punkt föreslår förvaltningen en sänkning av avgiften. För närvarande utgår en extra avgift om 35 kr om resenären reser nattetid. Västtrafik har nyligen beslutat ta bort tilläggsavgiften vid nattrafik och förvaltningen tycker att det är rimligt att följa Västtrafiks exempel i detta fall. Senast avgiften för färdtjänstresor höjdes var för fem år sedan, februari Beslut om avgifter ska fattas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande dat , Förslag om ändrade avgifter för färdtjänstresor. Diarienummer 0549/14 Yrkande Ordförande Anders Meuller (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Beslut Färdtjänstnämnden beslutar att: 1. Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa avgifter för i enlighet med bilaga Beslutet justeras omedelbart. Vid protokollet Sabina Plevljak Ordförande Anders Meuller Justerare Emilie Lotterberg Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (14)

7 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0549/14 Administrativt stöd Tommy Stål Förslag om ändrade avgifter för färdtjänstresor Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar 1. Föreslå Kommunfullmäktige att fastställa avgifter för i enlighet med bilaga Beslutet justeras omedelbart. Ingemar Karlsson Färdtjänstdirektör Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7 (14)

8 Sammanfattning Förvaltningen lägger till nämndens sammanträden den 15 december 2014 fram ett förslag till budget för 2015, vars finansiering bygger på att avgiften för färdtjänstresor höjs från 35 kr till 40 kr. Som följd av det presenteras här detaljerade förslag till nya avgifter för färdtjänstresor. På en punkt föreslår förvaltningen en sänkning av avgiften. För närvarande utgår en extra avgift om 35 kr om resenären reser nattetid. Västtrafik har nyligen beslutat ta bort tilläggsavgiften vid nattrafik och förvaltningen tycker att det är rimligt att följa Västtrafiks exempel i detta fall. Senast avgiften för färdtjänstresor höjdes var för fem år sedan, februari Beslut om avgifter ska fattas av kommunfullmäktige. Ärendets beredning En dialog med färdtjänstnämnden har under året vid flera tillfällen förts i syfte att tydliggöra behovet av att fatta beslut som säkerställer full finansiering av nämndens verksamhet Ett av alternativen som nämnts i denna dialog är ökade avgifter. Konsekvenser Ekonomiska konsekvenser En höjning av egenavgiften från 35 kr till 40 kr beräknas ge en helårseffekt på cirka 1,8 mnkr. Eftersom frågan ska beslutas av kommunfullmäktige räknar förvaltningen med att förändringen inte kan genomföras före maj Effekten 2015 beräknas därför till 1,2 mnkr. Den extra avgiften för resor nattetid ger intäkter på mellan 50 tkr 100 tkr per år. Förslaget innebär att denna intäkt faller bort. Höjda avgifter påverkar naturligtvis resenärernas ekonomi. I vilken utsträckning de gör det varierar. Medianresenären gör dock bara 10 enkelresor per år och påverkan blir då ganska begränsad. För den som gör 14 resor eller mer varje månad finns månadskortet som då utgör ett sorts högkostnadsskydd på samma nivå som Västtrafiks månadskort. Miljökonsekvenser De miljöeffekter som finns i samband med detta beslut är begränsade. Möjligen kan de vara positiva i meningen att högre avgifter kan vara återhållande för hur många färdtjänstresor man väljer att göra. Ekonomiskt är då kollektivtrafikresor biligare och medför mindre miljömässig påverkan. Jämställdhetskonsekvenser Förvaltningen har svårt att bedöma om detta förslag kan ha konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. Bilagor Bilaga 1, Avgifter för färdtjänstresor. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (14)

9 Bilaga 1 Avgifter för färdtjänstresor Vuxen Vuxen färdtjänstresenär betalar 40 kronor inom Göteborg. Om resan går över en eller flera kommungränser inom färdtjänstområdet kostar den 80 kronor. Vuxen med månadskort för Göteborg betalar 40 kronor för resa över kommungräns. Göteborgs färdtjänstområde är Göteborgs kommun och kranskommunerna Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Öckerö. Skolungdom Skolungdomspris gäller från 7-årsdagen till dagen innan du fyller 20 år. En färdtjänstresenär som är skolungdom betalar 30 kronor inom Göteborg. Om resan går över en eller flera kommungränser inom färdtjänstområdet kostar den 60 kronor. Skolungdom med månadskort för Göteborg betalar 30 kronor för resa över kommungräns. Ungdom Ungdom som har fyllt 20 år betalar samma avgift som vuxen. Men månadskort Ungdom kan köpas fram till den månad du fyller 26 år. Det innebär att du som har månadskort Ungdom Göteborg betalar 40 kronor för resor över kommungräns. Barn Barn under 7 år åker gratis. Nattaxa Ingen extra avgift utgår när du reser på natten. Medresenär Medresenär är en person som följer med som sällskap. Avgifter för medresenär Vuxen Barn 0-19 år Inom Göteborg eller inom en annan kommun inom färdtjänstområdet 40 kr 0 kr Med Styrsöbåtarna 0 kr 0 kr Över en eller flera kommungränser inom färdtjänstområdet 80 kr 0 kr Ledsagare En ledsagare är en person som är stöd och hjälp under resan. För att ha rätt att ha med sig ledsagare krävs tillstånd. Ledsagaren betalar ingen avgift och ska följa med under hela resan. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 9 (14)

10 Bilaga 2 Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum Avgift för månadskort 102, 0517/14 Sammanfattning Förvaltningen föreslår nu att priset för färdtjänstens månadskort höjs i enlighet med den höjning Västtrafik beslutat genomföra 4 januari Eftersom detta ärende ska behandlas av kommunfullmäktige föreslås att höjningen genomförs så snart möjligt efter beslutet, vilket beräknas vara 1-2 månader. Förvaltningen föreslår därför nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja priserna för färdtjänstens månadskort och tilläggskort till skolkort i enlighet med Västtrafiks priser. Höjningen innebär förändrade priser enligt följande: o Månadskort Göteborg höjs från 545 kr till 580 kr o Månadskort ungdom höjs från 410 kr till 435 kr o Månadskort Göteborg Plus höjs från 955 kr till kr o Månadskort Göteborg Plus ungdom höjs från 715 kr till 760 kr o Månadskort Göteborg plus plus höjs från kr till kr o Månadskort Göteborg plus plus ungdom höjs från 925 kr till 970 kr o Utökning Skolkort Göteborg höjs från 395 kr till 415 kr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande dat , Avgift för månadskort Diarienummer 0517/14 Yrkande Ordförande Anders Meuller (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 10 (14)

11 Beslut Färdtjänstnämnden beslutar att Föreslå kommunfullmäktige besluta att höja priserna för färdtjänstens månadskort och tilläggskort till skolkort i enlighet med Västtrafiks priser. Höjningen innebär förändrade priser enligt följande: o Månadskort Göteborg höjs från 545 kr till 580 kr o Månadskort ungdom höjs från 410 kr till 435 kr o Månadskort Göteborg Plus höjs från 955 kr till kr o Månadskort Göteborg Plus ungdom höjs från 715 kr till 760 kr o Månadskort Göteborg plus plus höjs från kr till kr o Månadskort Göteborg plus plus ungdom höjs från 925 kr till 970 kr o Utökning Skolkort Göteborg höjs från 395 kr till 415 kr. Besluten ska genomföras så snart det är möjligt för verksamheten att verkställa. Paragrafen justeras omedelbart Vid protokollet Sabina Plevljak Ordförande Anders Meuller Justerare Emilie Lotterberg Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 11 (14)

12 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0571/14 Administrativt stöd Tommy Stål Avgift för månadskort Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar 1. föreslå kommunfullmäktige besluta att höja priserna för färdtjänstens månadskort och tilläggskort till skolkort i enlighet med Västtrafiks priser. Höjningen innebär förändrade priser enligt följande: o Månadskort Göteborg höjs från 545 kr till 580 kr o Månadskort ungdom höjs från 410 kr till 435 kr o Månadskort Göteborg Plus höjs från 955 kr till kr o Månadskort Göteborg Plus ungdom höjs från 715 kr till 760 kr o Månadskort Göteborg plus plus höjs från kr till kr o Månadskort Göteborg plus plus ungdom höjs från 925 kr till 970 kr o Utökning Skolkort Göteborg höjs från 395 kr till 415 kr. 2. Besluten ska genomföras så snart det är möjligt för verksamheten att verkställa. 3. Paragrafen justeras omedelbart. Ingemar Karlsson Färdtjänstdirektör Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 12 (14)

13 Sammanfattning I detta tjänsteutlåtande föreslår färdtjänstförvaltningen att avgifterna för färdtjänstens månadskort och tilläggskort till skolkort ska höjas till samma nivå som Västtrafiks motsvarande periodkort för Göteborg. Västtrafik ändrar sina priser den 4 januari Ärendets beredning Ärendet handläggs av Administrativt stöd. Färdtjänstnämndens råd för funktionshinderfrågor har informerats om förslaget. Avgift för månadskort De månadskort färdtjänsten säljer berättigar till färdtjänstresor under en kalendermånad. Tidigare har det funnits en begränsning till 40 färdtjänstresor som ingått i månadskortet. Efter beslut av färdtjänstnämnden finns inte längre någon sådan begränsning. Antalet resor begränsas dock av den tilldelning per år som respektive resenär fått i sitt färdtjänsttillstånd. Förutom färdtjänstresor berättigar färdtjänstens månadskort till fria resor med kollektivtrafiken i Göteborg dygnet runt under en kalendermånad. Priset för färdtjänstens månadskort har historiskt följt Västtrafiks prissättning för motsvarande periodkort. En eftersläpning i prisjusteringen är däremot vanlig eftersom såväl beslutsprocessen kring avgifter som det tekniska genomförandet av beslutet tar relativt lång tid. Förslag Förvaltningen föreslår nu att priset för färdtjänstens månadskort höjs i enlighet med den höjning Västtrafik beslutat genomföra 4 januari Eftersom detta ärende ska behandlas av kommunfullmäktige föreslås att höjningen genomförs så snart möjligt efter beslutet, vilket beräknas vara 1-2 månader. Förvaltningen föreslår därför nämnden besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja priserna för färdtjänstens månadskort och tilläggskort till skolkort i enlighet med Västtrafiks priser. Höjningen innebär förändrade priser enligt följande: o Månadskort Göteborg höjs från 545 kr till 580 kr o Månadskort ungdom höjs från 410 kr till 435 kr o Månadskort Göteborg Plus höjs från 955 kr till kr o Månadskort Göteborg Plus ungdom höjs från 715 kr till 760 kr o Månadskort Göteborg plus plus höjs från kr till kr o Månadskort Göteborg plus plus ungdom höjs från 925 kr till 970 kr o Utökning Skolkort Göteborg höjs från 395 kr till 415 kr. Konsekvenser Ekonomiska konsekvenser En höjning av avgifterna för månadskort kan ge en ökad intäkt på omkring 450 tkr på helårsbas. För 2015 väntas höjningen tidigast kunna genomföras från maj och den ekonomiska effekten är därför mer begränsad för detta år. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 13 (14)

14 Miljökonsekvenser Förvaltningen ser inga nämnvärda miljökonsekvenser i denna fråga. Jämställdhetskonsekvenser Förvaltningen ser inga jämställdhetskonsekvenser i denna fråga. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 14 (14)