Ängelholms kommun Årsredovisning 2014

Transkript

1 Ängelholms kommun Årsredovisning

2

3

4 Producerad av Ängelholms kommun Redaktörer: Stefan Marthinsson, Karin Jung, Jennifer Friberg Grafisk form och produktion: Mariella Magnusson Omslagsfoto: Anna Olsson Fotografer: Axel Bergendorff (s. 8 - Tematävling), Daniel Franzén (s. 9 - Valet, 43, 57, 68, 83), Grayling (s. 13, 80), Gunilla Ivarsson (s. 24), Kunskapsporten (s. 9 - Första spadtaget), Mats Landerberg (s. 7), Lisa Larsson (s. 54, 71), Mariella Magnusson (s. 8 - Simmarnas hus, Kvarteret Betan, 10, 14, 38, 59, 60, 76), Erica Månsson (s. 27), Anna Olsson (s. 9 - Barnkonventionen 25 år), Anna Alexander Olsson (s. 19, 48, 74), Susanne Schagerström (s. 63), Caroline Sjunner (s. 64), Kerstin Strömberg (s. 72), Emelie Svensson (s. 9 - Fjärde plats i Årets Skolkommun), Pernilla Söderkvist (s. 46, 67), Karin Tingstedt (s invånare), Ismar Zvirkic (s. 84)

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Viktiga händelser under året 8 Vart gick skattepengarna? 10 Organisation 11 Fem år i sammandrag 15 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - god ekonomisk hushållning Förvaltningsberättelse - god ekonomisk hushållning 16 Medborgarfokus 20 Effektiva verksamheter 30 Samhällsutveckling 44 Medskapande medarbetare 52 VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Verksamheternas redovisning av 2014 Kommunstyrelsen 58 Barn- och utbildningsnämnden 62 Socialnämnden 66 Tekniska nämnden 70 Tekniska nämnden, vatten och avlopp 73 Kultur- och fritidsnämnden 74 Miljönämnden 76 Räddningsnämnden 78 Byggnadsnämnden 80 Kommunfullmäktige, kommunrevisorerna, valnämnden, överförmyndarnämnden Ängelholmshem 86 Ängelholmslokaler EKONOMISK REDOVISNING Räkenskaper 88 Redovisningsprinciper 96 Noter 98 Ord och begrepp 118 REVISIONSBERÄTTELSE Revisionsberättelse 119

6 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET Ett år går fort. Nu är det åter dags att sammanfatta hur det gått för Ängelholms kommun under det gångna året. Som ytterst ansvarig är det lätt att känna ödmjukhet inför det organisationen åstadkommer och alla medarbetare som varit med och bidragit till ytterligare ett framgångsrikt år. Varje dag skapar Ängelholms kommuns nästan medarbetare välfärd för våra kommuninvånare inom många skilda verksamheter. I min roll som kommunstyrelsens ordförande har jag under året mött många engagerade människor som älskar Ängelholm och som brinner för att göra vår kommun till en bättre plats att leva på. Det har naturligtvis varit människor inom kommunens egen organisation, men också i näringslivet, i föreningslivet och många engagerade medborgare. Det finns en styrka i vår kommun som är väl värd att vårda. I Ängelholm har vi insett att vi kan få mer gjort och nå bättre resultat om alla goda krafter i samhället samverkar och jobbar för det gemensamma målet att utveckla Ängelholm. Det är svårt att ge en heltäckande bild av allt som händer i Ängelholm under ett år. Men jag vill göra några nedslag i sådant som jag anser skapar en god grund för att fortsätta Ängelholms kommuns goda utveckling även under de kommande åren. I maj nådde Ängelholms kommun invånare. Vi var snuddande nära (0,91%) att för första gången nå kommunfullmäktiges mål om att befolkningen ska öka med en procent per år. Det visar att Ängelholm är en attraktiv boendekommun som människor vill bo i och flytta till. Det är viktigt att den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter, inte minst eftersom det skapar möjligheter att fortsätta utveckla välfärden. Ängelholm behöver därför fortsätta skapa möjligheter för bostadsbyggande. det vill säga bland de tio procent bästa skolkommunerna i landet. Lärarförbundet rankade Ängelholm på fjärde plats. Det är viktigt att Ängelholm fortsätter satsa på skolutveckling och det framgångsrika arbete som vilar på vetenskaplig grund. Under 2014 tog Ängelholm åter plats bland de tio bästa kommunerna vad gäller lokalt företagsklimat. Med en åttondeplats, och därmed Skånes näst bästa företagarkommun, i Svenskt Näringslivs ranking får vi ett tydligt kvitto på att kommunens arbete med företagskontakter, Kundtjänst, företagslots, Ängelholms Näringsliv AB och mer effektiv myndighetsutövning gett goda resultat. Det leder i förlängningen till att det blir lättare att attrahera nya företag och nya jobb till Ängelholms kommun. Den 1 januari 2015 trädde den nya kommunorganisationen i kraft. För många av oss blir det stora förändringar med nya organisationer och namn att lära sig. Resultaten av det nya agila arbetssättet har vi ännu inte sett, men det känns ur ett politiskt perspektiv betryggande att så många medarbetare varit positiva till förändringen och också genom sitt eget engagemang lagt grunden för att vår resa ska lyckas. Mycket är bra i Ängelholm, men det finns fortfarande mer att ta tag i. De ekonomiska marginalerna måste stärkas och alla måste följa sin tilldelade budget. Det är dock tillfredsställande att se att kommunen presenterar en ekonomi i balans för Kom ihåg att tillväxt och utveckling är grunden för att vi även i framtiden ska kunna utveckla våra verksamheter. Vi älskar Ängelholm och delar det gärna med fler. På återseende! De senaste årens målmedvetna arbete för att förstärka skolan och förbättra resultaten fortsätter att bära frukt. Under 2014 förbättrades resultaten för sjunde året i rad. SKL:s skolranking placerade Ängelholm på 29:e plats, Robin Holmberg Kommunstyrelsens ordförande 6 ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING

7 Resultaten av det nya agila arbetssättet har vi ännu inte sett, men det känns ur ett politiskt perspektiv betryggande att så många medarbetare varit positiva till förändringen och också genom sitt eget engagemang lagt grunden för att vår resa ska lyckas. INLEDNING ÅRSREDOVISNING

8 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Ängelholms kommun befinner sig i ett skede med många spännande projekt och förändringar framför sig. Här presenteras ett axplock av 2014 års viktigaste händelser som alla på sitt sätt gjort ett avtryck i kommunen under året. 14 februari - Tematävling 2 juli - Bygglov över disk Sida 1 (2) 14 feb 14 februari - Simmarnas hus Det 14 februari invigdes det temporära badet Simmarnas hus i Willys gamla lokaler i Ängelholm. Badet är till för simföreningar och skolklasser i Ängelholms kommun. 13 mars - Kvarteret Betan 13 mars Den 14 februari utlystes en tematävling (entreprenad, arkitekt och konstruktion) för att möjliggöra nybyggnation av Nyhemsskolan och Villanskolan. Bidragen lämnades in under augusti och under hösten har en jury bestående av politiker och tjänstemän utsett en vinnare. Fastighet och sökande Fastighetsbeteckning Fastighetens adress Sökandens namn Adress Postnummer Postort Ansökan om Bygglov Marklov Rivningslov Bygglov för tidsbegränsad åtgärd 14 juni 14 juni invånare Från och med den 2 juli erbjuder stadsarkitektkontoret bygglov över disk. Detta gäller för enklare bygglovsärenden och beslutet kan sedan hämtas eller fås hemskickat samma vecka. Byggnadstyp Enbostadshus Fastighetsägare (om annan än sökanden) Sökandens personnr/org nr Telefon dagtid (även riktnr) Till bostadshuset hörande komplementbyggnad t ex garage mm Flerbostadshus Antal berörda lgh: Industribyggnad Annat, ange nedan Utvändiga material och färger Fasadbeklädnad t ex trä, tegel, puts, betong, plåt eller annat Takbeläggning t ex tegel, betongpannor, papp, plåt, skiffer eller annat Fönster t ex trä, plast, lättmetall Ansökan om lov Ansökan skickas till: Stadsarkitektkontoret Ängelholms kommun Ängelholm Sökandens faktureringsadress (om annan än ovan angiven) samt även ev. ref.nr Fr o m - t o m Ärendet gäller Kortfattad beskrivning av ärendet Kontrollansvarig certifierad enligt plan- och bygglagen Namn Adress Nybyggnad Tillbyggnad Utvändig ändring Underskrift Ändrad användning Rivning Annat, ange nedan... Datum Sökandens underskrift (betalningsansvarig) E-postadress Kontaktperson, namn och telefonnummer 2 juli Övrig information Anslutning till Kommunalt vatten Kommunalt spillvatten Kommunalt dagvatten Enskild va-anläggning Nytillkommen / berörd byggnadsarea Beräknad produktionskostnad Telefon dagtid E-postadress Kulör och NCS.nr Kulör och NCS.nr Kulör och NCS.nr... Datum Kontrollansvariges underskrift Stadsarkitektkontoret Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra Vägen 2 Telefon E-post stark@engelholm.se Internet Stäng AB Ängelholmshem har under 2014 färdigställt ett nytt hyreshus med 107 lägenheter i kvarteret Betan 1, Ängelholm. Under våren passerade Ängelholms kommun milstolpen invånare och detta firades med 40 meter tårta på Ängelholmsgillet den 14 juni. Ängelholms kommun har som målsättning att kontinuerligt växa och vara en attraktiv boendekommun. 8 ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING

9 2 september - Fjärde plats i Årets skolkommun 14 september - Valet Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Syftet med rankingen är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan placerade sig Ängelholm på en fjärde plats. Utmärkelsen är en bekräftelse på det långsiktiga skolutvecklingsarbete som pågår i kommunen och firades bland annat genom en extra festlig lunch på alla Ängelholms kommuns skolor. 28 aug 2 sep 14 sep Valet till kommunfullmäktige den 14 september medförde ett maktskifte i Ängelholms kommun. Socialdemokraterna, EngelholmsPartiet, Miljöpartiet och Folkpartiet gick efter valet samman i en valteknisk samverkan. De fyra partierna har tillsammans 26 mandat av kommunfullmäktiges november - Ny organisation Arena för utveckling och service Samhällsutveckling Servicestöd Arena för utveckling och service Lednings uppdrag Lärande och familj Kommunens egna verksamheter Arena för utveckling och service Offentliga privata sa Priva utför I juni 2014 fattade kommunfullmäktige beslut om grundstrukturen för den nya kommunorganisationen och Hälsa 28 augusti - Första spadtaget 20 november - Barnkonventionen 25 år uppdrog till kommundirektören att besluta om detaljerna. Kommunstyrelsen tillsatte de högsta cheferna och cheferna fick i sin tur i uppdrag av kommundirektören att ta fram ett förslag på detaljorganisation för sina respektive områden före den 30 november. Den 28 november fattade kommundirektören Lilian Eriksson ett delegationsbeslut om helheten för den nya organisationen. Arena för utveckling och service Torsdagen den 28 augusti togs det första spadtaget för ett nytt badhus i Ängelholm. Badhuset beräknas stå klart i oktober Konventionen om barnens rättigheter antogs 1989 och firade 25 år Ängelholms kommun uppmärksammade barnkonventionen genom en rad olika aktiviteter under vecka 47 som arrangerades av kultur- och fritidsnämnden i samverkan med andra aktörer i såväl kommunen som föreningslivet. 20 nov 28 nov INLEDNING ÅRSREDOVISNING

10 VART GICK SKATTEPENGARNA? Kommunens intäkter kommer ifrån... Belopp, mnkr % Skatteintäkter 1 540,6 66% Avgifter och ersättningar som kommunen får för tillhandahållen service 301,4 13% Generella statsbidrag och utjämning 275,8 12% Riktade statsbidrag till olika verksamheter 166,0 7% Finansiella intäkter 34,0 1% SUMMA 2 317,8 100% 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN ANVÄNDES TILL... 1) Vård och omsorg, äldre och funktionshindrade 35,43 kr 2) Grundskola och förskoleklass 21,51 kr 3) Förskola 10,92 kr 4) Gymnasieskola och vuxenutbildning 9,06 kr 5) Individ- och familjeomsorg 5,03 kr 6) Gator, vägar och parker 3,11 kr 7) Idrotts- och fritidsanläggningar och annan fritidsverksamhet 3,02 kr 8) Skolbarnomsorg 1,89 kr 9) Bibliotek och annan kulturverksamhet 1,81 kr 10) Räddningstjänst 1,61 kr 11) Politisk verksamhet 1,22 kr 12) Fysisk och teknisk planering 0,71 kr 13) Kulturskola 0,61 kr 14) Miljö- och hälsoskydd 0,58 kr 15) Övrig verksamhet 2,92 kr 16) Årets överskott 0,55 kr 10 ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING

11 ORGANISATION Revision Kommunfullmäktige Valberedning Barn- och Kommunstyrelse Byggnadsnämnd Teknisk nämnd Valnämnd utbildningsnämnd Krisledningsnämnd Miljönämnd Socialnämnd Räddningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Överförmyndarnämnd AB Ängelholmshem Ägs till 99,9% av kommunen Sockerbruket 11 AB Ägs till 100% av kommunen Ängelholms Näringsliv AB Ägs till 14,0% av kommunen Competensum Skåne Nordväst AB Ägs till 6,1% av kommunen AB Ängelholmslokaler Ägs till 100% av AB Ängelholmshem NSR AB Ägs till 16,0% av kommunen Arenabolaget i Ängelholm AB Ägs till 10,6% av kommunen Sydvatten AB Ägs till 4,55% av kommunen Kommunfullmäktiges mandatfördelning Antal till och med Antal från och med Arbetarpartiet-Socialdemokraterna Centerpartiet 4 4 EngelholmsPartiet 4 6 Folkpartiet Liberalerna 2 2 Kristdemokraterna 2 2 Miljöpartiet de gröna 2 2 Moderaterna Sverigedemokraterna 4 6 SUMMA INLEDNING ÅRSREDOVISNING

12 NY ORGANISATION I mars 2013 tog kommunfullmäktige beslut om en ny politisk organisation som trädde i kraft den 1 januari I samband med detta beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta fram en ny kommunorganisation, som har förmågan att vara kompatibel med den nya politiska organisationen och som har ett starkare medborgarperspektiv. Arbetssättet för att ta fram den nya organisationen har byggt på medverkan, delaktighet och engagemang. Detta har inneburit ett antal möten mellan chefer, politiker, medarbetare, fackliga företrädare och processledare för att kunna samla in värdefulla synpunkter och idéer. Cirka 200 personer har medverkat i arbetet som pågått sedan i maj Den 23 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige om grundstrukturen för den nya organisationen och uppdrog till kommundirektören att besluta om detaljerna. Under hösten 2014 arbetade en projektorganisation med att förbereda starten den 1 januari Ett antal olika aktiviteter genomfördes, bland annat kan nämnas utarbetande av detaljorganisation, bemanningsprocesser, anpassning av IT- och ekonomisystem, kodplaner, ärendehanteringsprocess, delegering, information till alla medarbetare, utveckling av agila arenor och arbetsformer. Sammanfattningsvis så indelas den nya organisationen i tre huvuduppdrag: Lärande och familj, Hälsa och Samhällsutveckling. Till detta kommer Servicestöd som agerar som ett administrativt stöd till huvuduppdragen. Den nya organisationen är en agil utvecklings- och serviceorganisation. Ordet agil är hämtat från engelskan och har betydelsen anpassningsbar och lättrörlig. Den nya organisationen kan på detta sätt snabbt förändras och anpassa sig efter medborgarnas behov. Syftet är att ge bättre och snabbare service genom samarbete på ett nytt sätt där allas olika kompetenser används för att utveckla nya servicelösningar utifrån medborgarnas behov. Organisationsschema nya organisationen Arena för utveckling och service Samhällsutveckling Servicestöd Arena för utveckling och service Lednings uppdrag Lärande och familj Kommunens egna verksamheter Offentliga, ideella och privata samarbetspartners Arena för utveckling och service Privata och ideella utförare Hälsa Arena för utveckling och service 12 ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING

13 Den 23 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige om den nya organisationsstrukturen och under hösten har olika aktiviteter i kommunen ägt rum för att på bästa sätt förbereda införandet av den nya organisationen. INLEDNING ÅRSREDOVISNING

14 2014 passerade Ängelholms kommun invånare. 14 ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING

15 FEM ÅR I SAMMANDRAG Invånare Folkmängd 31/ födelsenetto flyttningsnetto befolkningsförändring Skattesats Kommunal skattesats, % 19,04 19,04 19,04 19,04 19,54 Region Skånes skattesats, % 10,39 10,39 10,39 10,39 10,69 Total kommunal skattesats, % 29,43 29,43 29,43 29,43 30,23 Ekonomi Årets resultat kommunen, mnkr 55,1 376,2 12,4 58,3 10,1 - därav extraordinär intäkt 367,6 Årets resultat koncernen, mnkr 49,6 30,8 14,8 49,0 64,0 Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag och utjämning, mnkr 1 600, , , , ,4 Verksamhetens nettokostnader, mnkr 1 566, , , , ,3 Budgetavvikelse, mnkr - styrelse och nämnder, skattefinansierat 8,2-4,1-9,0 7,3 9,7 - driftbudget totalt 42,4 376,2 0,2 51,3 14,9 - därav extraordinär intäkt 367,6 Nettoinvesteringar, mnkr 173,6 207,4 215,7 156,0 125,8 Tillgångar, mnkr 2 104, , , , ,2 - per invånare, kr Avsättningar och skulder, mnkr 475,7 530,4 687,5 685,3 837,7 - per invånare, kr Eget kapital, mnkr 1 628, , , , ,5 - per invånare, kr Borgensåtagande, mnkr per invånare, kr Soliditet inkl. ansvarsförbindelse, % Personal Personalkostnader, mnkr Antal anställda INLEDNING ÅRSREDOVISNING

16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsperspektiv. Kommunen har inom ramen för arbetet med Kraftsamling Ängelholm tagit fram en vision med sikte på år Denna vision antogs i januari 2011 genom ett handslag för strategiska åtgärder med sikte på hållbar ekonomisk tillväxt i Ängelholm. Visionen är: God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta betyder att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. Under 2013 fattade kommunfullmäktige beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning inkluderande hantering av resultatutjämningsreserv (RUR). Riktlinjerna är vägledande för kommunens långsiktiga arbete för att bibehålla god ekonomisk hushållning. I samband med bokslutet för 2013 avsattes 9,7 mnkr till RUR, vilka kan användas för att utjämna resultatet vid lågkonjunktur. Ängelholm är möjligheternas kommun, som kraftfullt och hållbart utnyttjar de konkurrensfördelar som ges av det geografiska läget och utmärkt infrastruktur. Ängelholm är attraktivt som bostads-, studie- och besöksort och för företag som vill utveckla sin verksamhet. Ängelholm är en av de ledande kommunerna i en expanderande Öresundsregion, växer genom såväl inflyttning som ett födelseöverskott och erbjuder miljöer för boende och rekreation, där närheten till havet är särskilt utmärkande. Ängelholm är profilerad som ungdomsstaden, idrottsstaden, kunskapsstaden och hälsostaden. Visionen är målet i horisonten och utifrån visionen tar budgetprocessen för de tre kommande åren sin utgångspunkt i några viktiga fullmäktigemål som ska fungera som ingångar/signaler till nämnderna. Nämnderna ska Styrmodellen Ratten MEDBORGAR- FOKUS ÖPPENHET VISION FRAMTIDSFÖRKLARING RATTEN EFFEKTIVA VERKSAMHETER OMTANKE För att säkerställa att kommunen bedriver en verksamhet med god ekonomisk hushållning ur både ett finansiellt och verksamhetsperspektiv utgår kommunens ekonomi- och verksamhetsstyrning från styrmodellen som benämns Ratten. MEDSKAPANDE MEDARBETARE HANDLINGSKRAFT MÅL SAMHÄLLS- UTVECKLING 16 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 beakta dessa fullmäktigemål i både sitt målarbete som i själva genomförandet. Fullmäktigemålen är av övergripande karaktär och beskriver en riktning om vart man är på väg och ett tillstånd som man ska uppnå på några års sikt. Fullmäktigemålen formuleras utifrån fyra olika perspektiv för att beakta verksamheten i olika dimensioner. De fyra perspektiven är: medborgarfokus, effektiva verksamheter, samhällsutveckling och medskapande medarbetare. Kommunfullmäktige, styrelse och nämnder sätter årligen mål för sina verksamheter, det vill säga pekar ut riktningen för vad som ska åstadkommas under den kommande perioden. Verksamhetens uppgift är att beskriva hur detta ska kunna genomföras via handlingsplaner. Arbetet med Ratten innehåller följande moment: nämndmål som följs upp och utvärderas under året, nämnd-/verksamhetsplan som stäms av under året, värdegrundsarbete, kvalitetsdeklarationer och internkontroll. Uppföljning av verksamheternas ekonomi, med rapportering till kommunstyrelsen, sker för barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden varje månad med undantag för januari, juni, juli och november. Övriga nämnder rapporterar i april och augusti. Vid dessa tillfällen görs också en konsoliderad redovisning av kommunens ekonomiska utfall, helårsprognos samt uppföljning av verksamhetsmålen. Nämnderna fattar själva eventuella beslut om uppföljning utöver ovanstående. Den lagstadgade delårsrapporten upprättas per augusti månad och beslutas av kommunfullmäktige. Enligt god ekonomisk hushållning finns utöver kommunfullmäktiges mål kopplade till Ratten ett finansiellt mål och fem verksamhetsmål. Finansiellt mål enligt god ekonomisk hushållning: Kommunfullmäktige har fastställt ett nyckeltal som anger ambitionsnivån vad gäller den finansiella utvecklingen. Nyckeltalet för resultatnivån innebär att kommunens resultat skall vara positivt och lägst uppgå till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag. För 2014 har dock kommunfullmäktige gjort undantag från resultatmålet, vilket innebär att enbart balanskravet ska uppnås. Målet är uppfyllt. Kommunfullmäktige fastslog i samband med att ramarna för Uppfyllt budget 2014 antogs ett undantag från det finansiella målet på 2%. För måluppfyllnad 2014 krävs endast att balanskravet uppnås. För 2014 uppgår resultatet till 10,1 mnkr, vilket innebär att resultatet blir 0,6 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning: God budgetföljsamhet ska vara ett prioriterat mål för kommunens styrelse och nämnder. Målet är inte uppfyllt. Budgetföljsamheten är god för samtliga nämnder utom Ej uppfyllt socialnämnden. Socialnämnden har under en stor del av året redovisat negativa prognoser och redovisade slutligen ett underskott på 17,5 mnkr. Samtliga övriga nämnder redovisar positiva avvikelser. Nämndernas skattefinansierade verksamhet uppvisar totalt sett en positiv budgetavvikelse på 9,7 mnkr. Vid befarad negativ budgetavvikelse ska styrelse och nämnder upprätta en åtgärdsplan för hur budgetföljsamhet ska uppnås. Uppfyllt Målet är uppfyllt. Socialnämnden som är den nämnd som haft en negativ helårsprognos har upprättat åtgärdsplaner för sin verksamhet. Styrelse och nämnder ska löpande under året erhålla information om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet från sina förvaltningar. Uppfyllt Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder erhåller kontinuerlig information om såväl verksamhet som ekonomi. Styrelse och nämnder ska årligen upprätta en plan FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

18 för intern kontroll, aktivt tillse att kontrollåtgärder vidtas samt årligen redovisa vilka kontrollåtgärder som har vidtagits och resultatet av dessa. Målet är uppfyllt. Samtliga nämnder har upprättat internkontrollplaner och gjort Uppfyllt uppföljning av dessa. Planerna följs upp med den periodicitet som beslutats. När brister upptäcks så vidtas åtgärder. Sjukfrånvaron uttryckt i antal dagar per anställd ska minska. Målet är inte uppfyllt. Den totala sjukfrånvaron är i det närmaste oförändrad. Räknat i genomsnittliga sjukdagar per anställd Ej uppfyllt har den dock ökat med 1 dag till 17 dagar per anställd och år (16 dagar 2013). INTERN KONTROLL Internkontrollarbetet är en viktig förutsättning för uppföljning samt utveckling av rutiner och processer. Under året har både nytt attestreglemente samt reglemente för intern kontroll utarbetats och fastställts av kommunfullmäktige i januari Internkontrollreglementet reglerar bland annat att nämnderna årligen ska göra en samlad bedömning av den interna kontrollen samt ökat fokus på väsentlighets- och riskanalyser. Den interna kontrollen ingår som ett moment i styrmodellen Ratten. Nämndernas internkontrollplaner för kommande år lämnas i samband med nämndernas budgetförslag. Kopplingen mellan utvalda kontrollområden, planerade aktiviteter och mål i budgeten blir därigenom tydligare. Nämnderna ska rapportera resultatet av den interna kontrollen senast i samband med årsredovisningens upprättande till kommunstyrelsen. KOMMUNENS KVALITET I KORTHET 2014 deltog Ängelholms kommun för tredje gången i jämförelsestudien Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som arrangeras av Sveriges kommuner och landsting (SKL). KKiK har som syfte att ge kommuninvånare information om den kvalitet som kommunen tillhandahåller utifrån ett antal nyckeltal. Tanken är att KKiK ska verka som underlag till medborgardialoger samt fungera som en del i kommunernas styrning och verksamhetsutveckling vad som fungerar bra i kommunen och vad som kommunen behöver förbättra deltog 225 av Sveriges 290 kommuner i mätningen. KKiK består av fem stycken jämförelseområden som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet: Din kommuns tillgänglighet Trygghetsaspekterna i din kommun Din delaktighet och kommunens information Din kommuns effektivitet Din kommun som samhällsutvecklare I årsredovisningen presenteras KKiK:s nyckeltal kategoriserat utifrån tre av de fyra övergripande perspektiven som är kopplade till kommunens styrmodell Ratten: medborgarfokus, effektiva verksamheter och samhällsutveckling. MÅLUPPFYLLELSE 2014 är 62% av kommunfullmäktiges mål uppfyllda, 30% delvis uppfyllda och 8% är ej uppfyllda. Cirkeldiagrammen till höger presenterar måluppfyllelsegraden från 2012 till Diagrammen tydliggör att måluppfyllelsegraden har varit relativt konstant 2013 till är 92% av kommunfullmäktiges mål helt eller delvis uppfyllt vilket är lägre än Antalet ej uppfyllda mål har ökat från 3% 2013 till 8% För en närmare presentation av respektive nämnds måluppfyllelse se nämndernas verksamhetsberättelse på sidorna Graderingen avseende måluppfyllelsen är följande: Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 18 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

19 Måluppfyllelse kommunfullmäktiges mål % 3% 8% 18% % 30% % 67% 62% Uppfyllt Delvis uppfyllt Ej uppfyllt 2014 deltog Ängelholms kommun för tredje gången i jämförelsestudien Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Tanken är att KKiK bland annat ska verka som underlag till medborgardialoger. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING

20 MEDBORGARFOKUS Kommunfullmäktiges mål Måluppfyllelse Nämndernas måluppfyllelse Erbjuda öppen kommunal demokrati med bra boende, goda kommunikationer, god miljö och god folkhälsa för att få nöjda medborgare. Delvis uppfyllt 47% 53% Uppfyllt Delvis uppfyllt Kommuners legitimitet vilar på medborgarnas behov och rättigheter. Kommunen ska verka för att de skyldigheter man har gentemot sina invånare utförs på ett sätt så att demokratins idéer blir vägledande inom alla områden. Kommunfullmäktige betonar i sin målsättning kopplad till perspektivet medborgare betydelsen av en öppen kommunal demokrati samt vikten av att belysa och lyfta fram frågor från kommunens invånare. Kommunen har under året satsat på medborgardialoger som en metod i utvecklingsfrågor. Genom medborgardialoger skapas ytterligare arenor och möjligheter för öppen kommunal demokrati och människor kan engagera sig och framföra sina synpunkter och åsikter i olika frågor. Under 2014 har bland annat medborgardialoger som berör Havsbadsvallen, Kulturstråket och Översiktsplanen genomförts. Former för barn, ungdomars och elevers delaktighet och inflytande i kommunen måste ständigt utvecklas och spegla samtiden. Barn- och utbildningsnämnden har under året arbetat aktivt med dessa frågor. Det är en utmaning att få de äldre eleverna att uppleva reella möjligheter till inflytande och ansvarstagande både när det gäller utbildningssituationen rent generellt och när det gäller det egna lärandet i synnerhet. Digital teknik och bedömning för lärande är exempel på viktiga ingångar i detta sammanhang. Kultur- och fritidsnämnden bedriver ett arbete med att utveckla Ängelholm som en attraktiv kultur-, idrotts- och ungdomsstad och detta har bland annat skett genom ungdomsfullmäktige. Ungdomsfullmäktige har under året haft fem stormöten och enats kring sju viktiga frågor: skolmat, kollektivtrafik, mobbning, badhus, kultur, trygghet och mötesplats för unga. Några av dessa frågor har behandlats vidare i kommunstyrelsen. Kommunen har under 2014 deltagit i Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning och resultatet blev 54 av index 100. Årets resultat är lägre än den senaste genomförda mätningen 2012 då kommunen uppnådde index 58. Mätningen lyfter fram tre faktorer som hade stor påverkan på helhetsbedömningen och således bör prioriteras: gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar samt miljöarbete. Undersökningen visar att kvaliteten på gator och vägar samt gångoch cykelvägar behöver förbättras. Trots att kommunen under 2013 och 2014 satsat mer på underhåll av gångoch cykelvägar och gator än tidigare har medborgarnas nöjdhet minskat. Ängelholmarna är även mindre positiva till kommunens idrotts- och motionsanläggningar. Frågorna i undersökningen som berörde idrotts- och motionsanläggningar var kopplade till öppettider och skötsel av anläggningarna samt belysning av kommunens motionsspår. Belysningen på motionsspåret i Nybroskogen skadades hösten 2013 av stormfälld skog som rev ner de lufthängda ledningarna. Under 2014 har motionsslingan försetts med ny belysning. En fungerande kollektivtrafik är viktig för medborgarnas tillgänglighet och möjligheterna att röra sig fritt och kunna verka i samhället. Tillgänglig statistik för åkande med lokaltrafiken för 2014 avser januari till och med november. Under denna period har åkandet minskat med 1,5% jämfört med samma period Linje 1 har ökat med 3,9% medan linje 2 har minskat med 4,9%. En anledning kan vara att alla hållplatser i Skepparkroken/Björkhagen har varit avstängda eftersom VA-sanering pågår i området. Socialnämnden har under året arbetat med förbyggande arbete för att skapa en god folkhälsa. Ett verktyg i det förebyggande arbetet är Senior Alert, ett nationellt 20 ÅRSREDOVISNING 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE