Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall KS 2014/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till nämndsmål och aktiviteter Bakgrund Kommunstyrelsen behandlade den 13 januari 2015 kommunledningskontorets förslag till internbudget. Vid detta sammanträde var inte kommunledningskontorets förslag till mål och aktiviteter klara. I verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för har fullmäktige angett fem fokusområden där de anger inriktningen för kommunens verksamheter. Till dessa fokusområden har knutits mål och uppdrag för nämnderna och verksamheterna. Kommunstyrelsen ska sedan anta nämndsmål för att uppnå fullmäktigemålen. Kommunledningskontoret har tagit fram aktiviteter knutna till kommunstyrelsens nämndsmål vilka anges i bilaga. Uppdragen som fullmäktige gett kommunstyrelsen anges också för att få en samlad dokumentation av uppgifter som ska genomföras. Åsa Bejvall Controller Annette Andersson Förvaltningschef/kommundirektör Bilaga: Kommunstyrelsens nämndsmål och kommunledningskontorets aktiviteter Kommunledningskontoret Ekonomienheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax asa.bejvall@kalmar.se

2 Kommunledningskontoret Internbudget för 2015 Kommunstyrelsen

3 Innehåll INLEDNING... 3 INTERNBUDGET FÖR DRIFTBUDGET... 6 INVESTERINGSBUDGET... 6 ENHETERNAS INTERNBUDGET... 8 KONCERNLEDNINGEN... 8 Verksamhetsbeskrivning... 8 Budget 2015 per verksamhet... 8 KANSLI- OCH OMVÄRLDSENHETEN... 9 Verksamhetsbeskrivning... 9 Budget 2015 per verksamhet... 9 EKONOMIENHETEN Verksamhetsbeskrivning Budget 2015 per verksamhet PERSONALENHETEN Verksamhetsbeskrivning Budget 2015 per verksamhet KOMMUNHÄLSAN Verksamhetsbeskrivning Budget 2015 per verksamhet NÄRINGSLIVS- OCH ARBETSMARKNADSENHETEN Verksamhetsbeskrivning Budget 2015 per verksamhet PROJEKT- OCH EXPLOATERINGSENHETEN Verksamhetsbeskrivning Budget 2015 per verksamhet KOMMUNIKATIONSENHETEN Verksamhetsbeskrivning Budget 2015 per verksamhet BRANDKÅREN Verksamhetsbeskrivning Budget 2015 per verksamhet

4 Inledning Kommunledningskontoret leder och samordnar verksamheten enligt politiska beslut. Strategiska och kommungemensamma frågor är prioriterade. Kommunledningskontoret ska vara tillgänglig, lyhörd och ger ett gott bemötande till alla. Kommunledningskontoret (KLK) är kommunens lednings- och samordningsfunktion. Verksamheten är organiserad i åtta enheter, kansli- och omvärld, ekonomi, kommunhälsan, projekt- och exploatering, personal, kommunikation, näringslivs- och arbetsmarknad och brandkåren. Under 2014 har det genomförts förändringar på KLK. Kontaktcenter har flyttats över från serviceförvaltningen till kommunikationsenheten. Till kommunikationsenheten har också den internationella strategen och utredningssekreteraren organiserats. De tillhörde tidigare ekonomienheten. Kommunledningskontorets förslag till internbudget för 2015 är lagt inom de ramar för driftbudget och investeringsbudget som anvisats av kommunfullmäktige. Inför 2015 lägger kommunledningskontoret inte fram någon begäran om disposition av medel ur resultatutjämningsfond (tilläggsbudget). Förslaget till internbudget innehåller en redovisning av kommunledningskontorets verksamhet och planering för 2015 och detaljerade budgetar på verksamhetsnivå. Kontoret har även brutit ned fullmäktigemålen inom fokusområdena Ordning och reda i ekonomin, Ett grönare Kalmar och Verksamhet och medarbetare i nämndsmål för den egna verksamheten och definierat tidsplan, aktiviteter, mätning och resurser för respektive mål. Arbetet med att uppdatera målen och aktiviteterna pågår och bedöms kunna redovisas för beslut till kommunstyrelsen i mars Målen och aktiviteterna kommer då att biläggas budgeten som bilaga 1 Kommunledningskontorets nämndsmål, uppdrag och aktiviteter för att uppnå fullmäktigemålen i Budget 2015 och ekonomisk planering med verksamhetsplan. 3

5 Internbudget för 2015 Kommunledningskontorets internbudget för nettodriftkostnader uppgår sammantaget för enheterna till 207,7 mnkr exklusive intäkterna från exploateringsverksamheten vilket är en minskning med 9,9 mnkr från föregående år. De förändringar som påverkar kontorets budgetram i stort redovisas i nedanstående tabell. Förändringar 2015 jämfört med 2014 Budgetram Kapitalkostnader Kalmar slott 500 Kompensation restaurang Kalmar Slott Val EU-parlament, riksdag, kommun, landsting VA-utbyggnad Kåremo Insatser inom HBTQ -50 Gode män, kompensation för ökad arbetsbörda i budgetpropositionen 65 Besparingskrav 1%, stabil ekonomi Kompensation kostnadsökning, köpt verksamhet och löneökningar Summa förändringar, KF budget dec tkr Budgetram till samhällsbyggnadskontoret Budgetram från serviceförvaltningen 340 Budgetram från barn- och ungdomsförvaltningen 285 Budgetram från kultur- och fritidsförvaltningen 114 Budgetram från socialförvaltningen 285 Budgetram från omsorgsförvaltningen 285 Budgetram från finansen Summa organisationsförändringen Summa förändringar mellan 2014 och Budgetram Omfördelningen av ramar mellan förvaltningarna består av följande delar: Personal från projekt- och exploateringsenheten överförs till samhällsbyggnadskontoret, -3,5 mnkr. En gemensam friskvårdssamordnare anställs på personalenheten och 0,3 mnkr överförs från serviceförvaltningen och 0,1 mnkr från samhällsbyggnadskontoret. Kommunikationsenhetens ram har utökats med 2 nya kommunikatörstjänster och dessa bekostas av barn- och ungdomsförvaltningen 0,3 mnkr, socialförvaltningen 0,3 mnkr, omsorgsförvaltningen 0,3 mnkr samt kultur- och fritidsförvaltningen 0,1 mnkr. En tydligare fördelning mellan ekonomienhetens kostnader och finansverksamheten har skett där ekonomienheten kompenseras för ökade kostnader/minskade intäkter med 1,0 mnkr. Utöver de justeringar som gjorts i kommunledningskontorets totala ram görs interna omfördelningar. Utgångspunkten för dessa är centralisering av gemensamma kostnader såsom hyror och ITkostnader. Besparingskravet på 1% av ramen har fördelats mellan de olika enheterna där det har 4

6 funnits möjlighet till besparingar. Den största besparingen gör kansli- och omvärldsenheten på 1,2 mnkr av de 1,9 mnkr där den politiska verksamhetens besparing uppgår till 0,6 mnkr och strategerna för resterande 0,6 mnkr. Inför arbetet med internbudgeten har varje enhet fått i uppdrag att redovisa ett balanserat förslag inom sin tilldelade budgetram. Utökad verksamhet och nya uppgifter har fördelats till respektive enhet inom de ekonomiska ramarna. I nedanstående tabell framgår enheternas budgetramar. Enhet tkr tkr budget 2015 budget 2014 Koncernledningen Kansli- och omvärldsenheten Ekonomienheten Personalenheten Kommunhälsan Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Projekt- och exploateringsenheten Kommunikationsenheten Brandkåren Summa enheter Exploateringsverksamheten Summa totalt I diagrammet framgår att kommunledningskontorets totala budgetram som ökade föregående år nu åter minskar. Detta beror till största delen på de tillfälliga budgetförstärkningar som gavs 2014 för valen samt utbyggnad VA Kåremo. Därtill kommer besparingskravet på 1% för stabil ekonomi. Rensat från jämförelsestörande faktorer (såsom exploateringsintäkter, kollektivtrafik, brandkår, ökade bidrag till och köp av externa verksamheter samt kostnaden för aktier och andelar i koncernen) så framgår att budgetramen i stort sett är densamma 2015 som den var Under perioden ingår även löneuppräkningar i storleksordningen 2 mnkr årligen tkr Kommunledningskontorets driftbudgetram exklusive exploateringsverksamheten Ram exklusive exploateringsverksamheten Ram exklusive kollektivtrafik, brandkår och aktier, bidrag, avgifter (33,4 mnkr 2015) 5

7 Driftbudget Kommunledningskontorets verksamhet kan beskrivas utifrån ett antal verksamhetsområden. Politisk verksamhet utgör cirka 6% av verksamhetens kostnader. Administration och stöd innefattar den verksamhet som bedrivs i kontorets egen regi och som syftar till att stödja politisk ledning, förvaltningar och bolag. Denna del utgör cirka 37 % av kontorets samlade budget. Näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder utgör cirka 21% medan kostnader för aktieinnehav i koncernen, avgifter och bidrag till/köp av verksamhet från andra aktörer utgör cirka 17% av den samlade budgeten. Brandkåren överfördes år 2014 från serviceförvaltningen till kommunledningskontoret och utgör cirka 20% av verksamhetens kostnader. Kommunledningskontorets internbudget 2015 per verksamhetsområde 20% 6% 37% Politisk verksamhet 12,3 mnkr Administration och stöd 76,0 mnkr Aktier, bidrag avgifter 35,0 mnkr 21% 17% Näringslivs- och Arbetsmarknadsåtgärder 42,7 mnkr Brandkåren 41,7 mnkr Investeringsbudget Belopp i tkr Budget 2015 Budget 2014 Samlingsanslag kontoret Brandkåren Hamninvesteringar Övriga räntabla investeringar (SF) Ramanslag fastigheter och infrastruktur (SF) Summa Exploateringsverksamhet Övrig markförsörjning Summa exploateringsverksamheten Summa kommunstyrelsen

8 Totalt investeringsanslag för kommunledningskontoret uppgår för 2015 till 507,4 mnkr. 6,1 mnkr finns upptaget för enheternas behov av bland annat återinvesteringar. Brandkåren ska byta ut en släck- och räddningsbil i Rockneby vilket beräknas uppgå till 4,0 mnkr. Därutöver är en ny dykbil beställd och levereras i mars 2015 uppgående till 1,3 mnkr. För investeringar i anläggningstillgångar i Kalmar Hamn AB:s verksamhet upptas 4,0 mnkr. För exploateringsverksamheten finns upptaget netto 86,0 mnkr. De största projekten under år 2015 är i Ölandshamnen och på Fredriksskans. Investeringar som genomförs av serviceförvaltningen och samhällsbyggnadskontoret men där kommunstyrelsen är beställare uppgår till 411,4 mnkr. Ramen och innehållet överensstämmer med budgeten som kommunfullmäktige beslutade i december

9 Enheternas internbudget Enheternas ansvarsområden och budgetramar fördelade på eventuella underansvar och verksamheter presenteras utförligare under respektive enhets rubrik nedan. Koncernledningen Verksamhetsbeskrivning Kommundirektören, ställföreträdande kommundirektören och VD för Kalmar kommunbolag AB utgör tillsammans koncernledningen. Kommundirektören representerar kommunen i olika sammanhang. Ställföreträdande kommundirektören är chef för förvaltningscheferna samt förvaltningschef för kommunledningskontoret. VD för Kalmar Kommunbolag AB är knuten till kommunledningskontoret på 40% för kvalificerade utredningsuppdrag. Övrig tid är han VD för Kalmar kommunbolag AB. Kommundirektören arbetar tillsammans med koncernledningen med strategifrågor för kommunens utveckling och har det samlade ansvaret för Kalmar kommun. Budget 2015 per verksamhet Koncernsledning tkr Kommundirektör Förvaltningsträffar (koncern) Ledningsgrupp VD Kalmar kommunbolag Personalbefrämjande åtgärder Särskilda insatser (konsultinsatser) Förbättringsåtgärder "Ännu bättre" Social hållbarhet "stiftelsen" Forskning, utveckling, tillväxt "stiftelsen" Ställföreträdande kommundirektör Verksamhetsutvecklare Plankoordinator Stadshus IT (KL-kontoret), e-portal IT-strateg och e-förvaltning Bredbandsutbyggnad Kontaktcenterkostnad 884 Summa koncernledning Anslaget för förbättringsarbete på 1,0 mnkr ska ge kommunala enheter möjlighet att söka bidrag till utvecklingsarbeten som höjer kvaliteten och/eller minskar kostnaderna i deras verksamhet. Medlen till social hållbarhet och forskning och utveckling ska användas till förebyggande arbete som gagnar samt främjar utveckling och användning av nya metoder och arbetssätt. Projekten ska leda till effekter som på sikt ger minskade kommunala kostnader. 8

10 Viktiga uppgifter för koncernledningen under 2015 blir bland annat: Att arbeta med uppdraget att utreda förutsättningarna och effekterna av att koncentrera administrativa stödfunktioner Att arbeta med projektet stabil ekonomi för att säkerställa Kalmar kommuns ekonomi ur ett långsiktigt perspektiv Att arbeta vidare med målprocessen så att den är väl förankrad i alla led inför 2016 Att fortsätta arbetet med att förbättra kommunens resultat i årliga mätningar Att stödja politiken i olika frågor Att utveckla koncernens strategiska kommunikation Att arbeta med integrationsfrågor Att utveckla samverkan med grannkommuner Andra viktiga frågor är beslutet avseende rekrytering av ny kommundirektör som ska fattas första kvartalet 2015 samt förberedelse för byggstarten för Linnéuniversitetet. Kansli- och omvärldsenheten Verksamhetsbeskrivning Kansli- och omvärldsenheten består av flera olika verksamheter och huvuduppgiften är att ge stöd och service till kommunens nämnder/förvaltningar och bolag, allmänheten m.fl. samt arbeta med omvärldsbevakning. På enheten finns kommunstyrelsens sekretariat och kansli. Här finns också kommunjurister (tillika kommunens och de helägda bolagens personuppgiftsombud), en kommunövergripande kvalitetsoch miljösamordnare, kommunalrådens sekreterare samt kommunledningskontorets vaktmästare (tillika IT-samordnare). Överförmyndarnämndens kansli, kommunarkivet liksom de kommunövergripande strategerna för social och ekologisk hållbarhet hör också till enheten. Enheten är indelad i fyra ansvarsområden: överförmyndarnämndens kansli, kvalitet och service, hållbarhet och strategi samt ärendehantering. Budget 2015 per verksamhet Kansli- och omvärldsenheten tkr Enhetschef KoO Ärendehantering Kommunfullmäktige Arbetsutskottet Kommunstyrelsen Beredningar Utbildningsstöd KS-salens cafeteria Gästfrihet Planutskottet Partistöd Kansli Val 50 9

11 13050 Politiska sekreterare Kommunarkiv Kvalitet och service Vaktmästeri Frankering Kopiering/Kontorsförråd Kvalitet och service, personal Kvalitets- och miljöledning System (Public/VLS/etc) Hållbarhet och strategi Strateger Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Elbilspool Leader Energikontor Sydost Jämställdhet HBTQ-frågor KPR/KHR Överförmyndarnämndens kansli Personal, administration Arvoden, omkostnader uppdragstagare Överförmyndarnämnd 195 Summa kansli- och omvärldsenheten Under 2015 ska enheten bland annat: - flytta överförmyndarnämndens kansli från nuvarande lokaler till Västergård - förbereda för att från och med 2016 samverka med Ölandskommunerna inom överförmyndarnämndens område - arbeta med de mål och uppdrag som tillhör enheten, bland annat inom det sociala och ekologiska området - fortsätta att utveckla dokument- och ärendehanteringssystemet Public genomföra utbildning för nyvalda politiker - arbeta vidare för ett framtida E-arkiv - arbeta med implementeringen av den interaktiva miljöutbildningen 10

12 Ekonomienheten Verksamhetsbeskrivning Ekonomienheten ansvarar inom kommunen för: Ekonomisk planering och uppföljning Ekonomiadministration Finansverksamhet Systemansvar för ekonomi- och beslutstödsystem Stiftelseförvaltning Budget 2015 per verksamhet Ekonomienhet tkr Ekonomiadministration Ekonomi- och stödsystem Kommunförsäkring Övriga aktier och andelar Aktier Kalmar kommunbolag AB Kalmarsalen Destination Kalmar SKL Regionförbundet Muddring Kalmar hamn Hamnanläggningar 0 Summa ekonomienheten Under året kommer enheten att leda två större projekt Stabil ekonomi och Koncernövergripande koncentrerad administration. Målet för båda projekten är att bidra till ett beslutsunderlag avseende effektiviseringsåtgärder för att uppfylla de finansiella målen i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering Arbetet med utveckling av ledningsstödet Hypergene fortsätter under Under året kommer vi att fokusera på utveckling och förbättringar av införda funktioner. Vi kommer också att stödja nämnderna med deras införande av verksamhetsinformation i systemet. I övrigt kommer ekonomienheten under 2015 att fokusera på arbetet med fortsatt utveckling av redovisning och rapportering. Utvecklingen består bland annat av utredning av införandet av komponentavskrivning samt uppdatering av nuvarande internkontrollreglemente med tillhörande process. Personalenheten Verksamhetsbeskrivning Personalenheten arbetar med strategiska förvaltningsövergripande personalfrågor. Enheten består av 15 personer och befattningarna är lönehandläggare, utbildare, administratör, personalstrateger, arkivassistent, förhandlingschef och enheten leds av en personalchef. 11

13 Personalenhetens ansvarsområden är: Förhandlingar och tvister Kompetensutveckling och utbildningsplanering Lag- och avtalstolkning Personalpolitiskt utvecklingsarbete Löneadministration Pensionsadministration Friskvård Systemförvaltning Personalstatistik Administration av borgerliga vigslar Budget 2015 per verksamhet Personalenheten tkr Personaldelegationen Personaladministration Utbildningsverksamhet Fackliga företrädare Övriga personaladministrativa åtgärder Personalrekrytering (platsannonsering) Hälsofrämjande arbete 765 Summa personalenheten Under 2015 har vi ett nytt avtal för personal- och lönesystem och under året kommer vi att arbeta med att implementera nya funktioner och förändrade arbetsätt. Vi kommer att fortsätta arbeta för att erbjuda internutbildningar med hög kvalitet till självkostnadspris för förvaltningarna. Vi utbildar interna handledare för vår ledarutveckling och har en strategisk plan för detta i linje med Vision 2020 och Attraktiva Kalmar. Vi kompletterar befintlig kompetens och arbetar med organisationsutveckling för att möta framtida krav på en modern personalavdelning. Personalenheten ska också arbeta med att förtydliga och stärka kommunens friskvård genom att ta fram en Hälsopolicy under första kvartalet Ett friskvårdsnätverk ska skapas som ersätter Aktiv Fritid. Där kommer det att finnas representanter från alla förvaltningar. En friskvårdssamordnare kommer att anställas för att arbeta hälsofrämjande ute i hela organisationen. Uppdraget är att stimulera till friskvårdsaktiviteter på främst gruppnivå. Kommunhälsan Verksamhetsbeskrivning Kommunhälsan är Kalmar kommuns inbyggda företagshälsovård (FHV). Våra kunder är de kommunala förvaltningarna, gymnasieförbundet, vissa kommunala bolag, museer, kyrkoförsamlingar och mindre stiftelser, cirka personer. Vår vision är friska och nöjda kunder på hälsosamma arbetsplatser. Vi vill vara det självklara förstahandsvalet när det gäller arbetsmiljöfrågor. Ledord är hög kvalitet och professionalitet. 12

14 Arbetsmiljölagens kap 13 2b säger att Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Kommunhälsan har Socialstyrelsens krav att ta hänsyn till, enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 28 - hög patientsäkerhet - god kvalitet - kostnadseffektivitet Kommunhälsan har budgeterat för tolv heltidstjänster, varav två FHV-läkare, två FHVadministratörer, två FHV-sköterskor, en hälsosköterska, en sjukgymnast/ergonom, en psykolog, en skyddsingenjör, en hälsoutvecklare och en enhetschef. I dagsläget är en läkartjänst vakant. En FHVadministratör tjänstgör 50 % på kommunhälsan och 50 % på kansli- och omvärldsenheten under våren Budget 2015 per verksamhet Kommunhälsan tkr Kommunhälsa Summa kommunhälsan Kommunhälsan fokuserar på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet och tjänsterna hälsosamtal och livsstilsprojekt är starkt efterfrågade både på grupp- och individnivå. Vi kommer att under 2015 fortsatt visstidsanställa en FHV-sjuksköterska, för att kunna möta denna efterfrågan och hålla volym och kvalitet, i löneutrymmet för hälsoutvecklartjänsten. Vi arbetar hårt för att behålla hög kvalitet i det arbetslivsinriktade rehabiliteringsarbetet med bibehållen tillgänglighet. Vi kommer att köpa in FHV-läkarkompetens på konsultbasis under våren för avgränsade uppdrag, såsom lagstadgade undersökningar och konsultationer. Det är tyvärr ett nationellt mycket svårt rekryteringsläge av FHV-läkare men vi arbetar aktivt med frågan. Vi har fortsatt minskade bidrag från försäkringskassan och ökade kostnader för provtagning. Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Verksamhetsbeskrivning Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten består av flera olika verksamheter: näringsliv, Kunskapsnavet, arbetsmarknadsfrågor och Invandrarservice. Mot bakgrund av en politisk viljeyttring pågår under 2015 förberedelser för att dessa verksamheter flyttar till en gemensam lokal. Samverkan på olika sätt och på olika plan är viktiga ledord för hela enheten. Ett brett kontaktnät finns därför med näringslivet, andra kommuner, Kalmar Science Park, olika näringslivsorganisationer, företagarföreningar, Regionförbundet, Arbetsförmedlingen, Kalmarsunds Gymnasieförbund, Linnéuniversitetet, utbildningsanordnare med flera. Kalmar kommun arbetar för att hela kommunen, både landsbygd och stad, ska uppfattas som attraktiv för boende, företag och besökare. Av Kalmar kommuns invånare bor nästan en fjärdedel på landsbygden vilket är en betydande andel av befolkningen. Därför är också landsbygdens utveckling en viktig arbetsuppgift. Kalmar kommun är en av 13 kommuner i landet som har blivit beviljade medel från Tillväxtver- 13

15 ket för att särskilt belysa vikten av tillgång till service som tillväxtfaktor. Landsbygdsutvecklaren arbetar för att stärka servicen på landsbygden och utveckla metoder för en hållbar samhällsutveckling i hela kommunen. I enheten ingår Kunskapsnavet centrum för vuxnas lärande. Kunskapsnavets uppdrag är att samordna vuxenutbildning på gymnasial nivå i Kalmar, Mörbylånga och Torsås kommuner. Kunskapsnavet ska verka för mångfald genom att skapa och främja en infrastruktur som stöd för vuxnas lärande. Infrastruktur för vuxnas lärande är ett samlingsbegrepp för all samordning som gör det livslånga och livsvida lärandet möjligt för alla. Det innebär bl.a. att bygga nätverk och att skapa kanaler för samverkan och samspel mellan olika aktörer och intressenter. Verksamheten består av - uppsökande verksamhet - neutral och oberoende vägledning - samverkan med utbildningsanordnare som genomför utbildning inom olika områden och med olika arbetsformer - flexibilitet och tillgänglighet för individen - efterfrågestyrt utbildningsutbud - samverkan med arbetslivet Vuxenutbildningen har nyligen genomgått en stor reform, VUX 12, och arbetar utifrån ny skollag, nya förordningar och för första gången en egen läroplan för vuxenutbildningen. Därutöver gäller nya ämnesoch kursplaner samt en ny betygsskala. Enhetens uppdrag är också att få fler att etablera sig på arbetsmarknaden och enheten ansvarar för kommunens samtliga sysselsättningsfrämjande åtgärder. Arbetsmarknadspolitiken är ett område där det alltid sker förändringar. Det är därför viktigt att hålla en hög handlingsberedskap för att kunna anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Invandrarservice arbetar med mottagande och etablering av vissa nyanlända invandrare, framför allt flyktingar och dess anhöriga. I invandrarservice arbetsuppgifter ingår praktiskt mottagande av flyktingar, bostadsanskaffning, samhällsorientering, samordning av kommunens insatser samt råd och stöd till flyktingar. Till invandrarservice hör också en särskild verksamhet, Mötesplatsen, där nyanlända får sin första språkträning, lite data-utbildning och samhällsinformation. Budget 2015 per verksamhet Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten tkr Näringslivsverksamhet Näringslivsverksamhet Hemsändningsbidrag Landsbygdsutveckling Tidning och info Kalmar Science Park Färja Kalmar-Öland Kalmarsund promotion Starta eget Företagsetableringar Drift hemsida Stortorget Guldfesten

16 22069 TV Reklamkampanjen Kalmar industri- och uppfinnarförening Innovationscentrum Almi Internat kontakter Ung företagsamhet Connect Sydost Näringslivskonferens Tidning Kalmar Hej Kalmar Företagslots Fair Trade City Kvinnligt företagande Näringslivsutveckling IUC Nyföretagarcentrum City Kalmar Skola Näringsliv Medlemsavgifter Topp Mitt företag - projekt Inflyttarlots Kalmarsundsregionen Studentkåren Linnéstipendium och universitetsprojekt Arbetsmarknadsverksamhet Administration arbetsmarknadsverksamhet Off. skyddad anställning Lönebidrag Instegsjobb Särskilt anställningsstöd Åtgärd Trygghetsanställning Utvecklingsanställning Nystartsjobb Förstärkt särskilt anställningsstöd Falkenbergshuset Framtiden Återbruket Datortek Prova på praktik Rehab. projekt Serviceförvaltningen Ramp Områdesansvariga TIA

17 61051 Aktiva försöksverksamhet Verksamhetsfordon Diverse Kunskapsnavet Kunskapsnavet finansiering Administration Kunskapsnavet Upphandlad utbildning Finansiering övriga medlemskommuner SFI utveckling Invandrarservice Personal, övrigt Integrationsråd Miljöförbättrande åtgärder, inventering Lokaler, för verksamhet Leasingbil invandrarservice Utbildning invandrarservice Tolkkostnader SFI Lokaler, andrahandslägenheter Schablon återsökning Försörjningsstöd etablering Samhällsorientering etablering Kvotflyktingar Personal, övrigt Mentor till mentor Boendesamordning Mötesplatsen 186 Summa näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Under 2015 fortsätter arbetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen. Idag ligger Kalmar kommun på plats 149, enligt den undersökning som Svenskt Näringsliv genomför varje år. Målet är att Kalmar kommun ska rankas som en av de 100 bästa kommunerna i landet. Genom bland annat en tätare kommunikation mellan näringslivet och kommunen vill vi nå Topp 100. Linnéuniversitetet är en väldigt viktig motor för den regionala utvecklingen och universitetsstrategen är ett stöd till beslutsfattarna i universitetsfrågor och utvecklingen av Kalmar. Ett omfattande och prioriterat område att arbeta med under 2015 är studentstaden Kalmar, där kriterier för arbetet finns väl definierade av Sveriges Förenade Studentkårer. Att bli en bra studentstad och senare även utnämnas till Årets Studentstad blir en konkurrensfördel för Linnéuniversitetet vid rekrytering av studenter. Studenterna är en väldigt viktig resurs för näringslivet, inte minst när det gäller framtidens kompetensförsörjning. Dialog har påbörjats med Växjö kommun för att undersöka möjligheterna att tillsammans ansöka om att bli Årets Studentstad Kalmar/Växjö. Under 2015 fortsätter arbetet med att locka nya invånare till regionen. I samarbete med Mönsterås och Oskarshamns kommuner ges ett gemensamt nyhetsbrev ut, som ska locka till inflyttning. Målet med sats- 16

18 ningen är att öka intresset för Kalmarsundsregionen och informera om de fördelar som finns med att bo vid Kalmarsund. Lika viktigt som det är att attrahera nya invånare, är det att få de som redan tagit steget att flytta hit att trivas och stanna. Som ett led i detta arbete fortsätter vi under 2015 att arrangera regelbundna inflyttarträffar. Inflyttarträffarna är till för att nyinflyttade ska känna sig välkomna och få en möjlighet att skaffa nya bekantskaper. Arbetsmarknadsenheten kommer under 2015 att fortsätta ha sitt fokus på personer som står till arbetsmarknadens förfogande och samtidigt uppbär försörjningsstöd. Enheten kommer att ha en hög beredskap och flexibilitet inför de förändringar som kommer att ske inom arbetsmarknadspolitiken. Kalmar kommun har tills nu en överenskommelse med länsstyrelsen om ett mottagande av 210 flyktingar/år. Detta har under 2014 överskridits på grund av EBO-systemet, vilket gör att flyktingarna själva väljer var de bosätter sig. Förslag finns att inför 2015 höja överenskommelsen med länsstyrelsen till ett planeringstal om flyktingar, varav 170 flyktingar ska tas emot på anvisning från Arbetsförmedlingen och/eller Migrationsverket. Verksamheten finansieras helt av de statliga medel kommunen får för flyktingmottagandet. Andra kommunala verksamheter, som barnomsorg, skola, socialtjänst och omsorg, ingår i mottagandet med sina ordinarie verksamheter. Medlen skall under denna period täcka kostnader för personal, lokaler, svenskundervisning för vuxna och gymnasieungdomar, försörjningsstöd, samhällsorientering, bostadsadministration, viss projektverksamhet, administration samt Mötesplatsen. Endast mottagna flyktingar ingår, enligt etableringsreformen. Projekt- och exploateringsenheten Verksamhetsbeskrivning Projekt- och exploateringsenheten ansvarar för följande frågor: Köp och försäljning av mark och byggnader Utbyggnad av arbets- och bostadsområden Tomträttsupplåtelser och avgäldsregleringar Budget 2015 per verksamhet Projekt- och exploateringsenheten tkr Administration mark och planering Huvudprojekt Tomträttsavgäld externa Tomträttsavgäld interna Tomträttsavgäld bostäder Sluttäckning deponi Moskogen Miljöprojekt 100 Summa projekt- och exploateringsenheten Exploateringsverksamheten tkr Markförvärv, markreglering /81510 Exploatering arbets- och bostadsområden Summa exploateringsverksamheten

19 Projekt- och exploateringsenhetens arbete ska skapa förutsättningar för att kommunens övergripande mål att planera för minst 300 bostäder per år, ska kunna uppfyllas. Enheten har en viktig roll i arbetet med att på ett hållbart sätt utveckla Kalmar till att bli ett starkt regioncentra och tillsammans med Destination Kalmar medverka till att Kalmarsund blir en turist- och besöksregion med internationell dragningskraft. Både i och utanför stadskärnan arbetar enheten för att skapa förutsättningar för fler människor att bo, leva, studera och arbeta i Kalmar. När det finns behov av att arbeta i projektform med en starkare styrning eller en projektorganisation, leder någon av enhetens två huvudprojektledare detta arbete. De arbetar kommunövergripande på uppdrag av planberedningen. Exploateringsverksamheten Under 2015 fortsätter arbetet med bland annat följande projekt: Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet i Ölandshamnen Planering av hotelletablering vid stationsområdet och utredning av resecentrum Ytterligare stora utvecklingsprojekt är Fredriksskans, Norra Kvarnholmen inklusive Brandvakten och Forellen samt Kulturcentrum på Tullslätten Genomförandet av bostäder pågår i kvarteret Gesällen, Lindsdal (Majavallen och Fjölebro) och försäljning av tomter för verksamheter Totalt arbetas det med ca 40 detaljplaner, bl.a. vid Folkets Park och Norrlidens centrum I Fjölebro, Trekanten, norra Ljungbyholm, Rockneby, Jakobsberg (västra Smedby) och Snättebro (Läckeby) pågår utbyggnation och försäljning av villatomter Att få fram attraktiva villatomter till kommunens tomtkö Utbyggnaden av flerbostadshus och grupphus i Ljusstaden (östra Vimpeltorpet) och vid Boholmsvägen i Rinkabyholm fortsätter I Flygstaden, Fjölebro, Berga industriområde, Svaneberg, Svensknabben och Mosekrog finns utbyggda områden samt pågående byggnationer där tomtförsäljning för verksamhetsändamål pågår. Kommunikationsenheten Verksamhetsbeskrivning Kommunikationsenheten ansvarar för kommunens strategiska kommunikation såväl internt som externt. Enheten ger stöd och jobbar tillsammans med förvaltningar och bolag med kommunikation som ett strategiskt verktyg för att uppnå kommunens övergripande mål. Inom enheten finns kompetens inom bland annat strategisk kommunikation, grafisk produktion, webb, fotografering, rörlig bild, produktion av visuell media, medierelationer, kriskommunikation och sociala medier. Enheten genomför internutbildningar i bland annat grundläggande kommunikationsarbete, varumärke, medieträning och klarspråk. Enheten omfattar, förutom strategisk kommunikationskompetens, även kontaktcenter, internationell samordning samt statistikfunktion. Budget 2015 per verksamhet Kommunikationsenheten tkr Informationsverksamhet Trycksaker och annonsering Internationella nätverk Webbutveckling Personaltidning 50 18

20 92054 Nationaldagen Statistik Kontaktcenter 0 Summa kommunikationsenheten Under 2015 kommer enheten fortsätta med sitt förändringsarbete för att bli en modern kommunikationsenhet som jobbar strategiskt och coachande gentemot koncernen. Framför allt handlar det om att utveckla tydliga rutiner och arbetssätt. Konkreta insatser för 2015 är ett nytt kommungemensamt intranät samt en utveckling och uppfräschning av kommunens webbplats, Brandkåren Verksamhetsbeskrivning Det sammantagna uppdraget för Kalmar Brandkår är - Bedriva räddningstjänst (skadeavhjälpande) - Verka för skydd mot olyckor genom allehanda förebyggande åtgärder - Verka för att ha en rimlig och effektiv krisorganisation för olika händelser - Öva krisledningsnämnden - Svara för att sotning och brandskyddskontroll bedrivs enligt givna regler För att uppfylla dessa mål och också erbjuda kommunens förvaltningar och bolag en kvalitativt bra utbildning i brandskydd, hjärt- och lungräddning m.m. har Brandkåren också en utbildningsenhet som i allt väsentligt bedriver verksamhet på utbildningsanläggningen Ebbetorp. Budget 2015 per verksamhet Brandkåren tkr Administrativa enheten Administration brandkår Skydd- och säkerhetsenheten Säkerhetssamordning Brandskyddsenheten Förebyggande brandskydd Sotningsväsen Brandkåren Kalmar Brandkåren Kalmar Skyddsjakt Operativa enheten Brandkåren drift Brandkåren Voxtorp

21 27013 Brandkåren Påryd Brandkåren Rockneby Utbildningsenheten Övnings- och utbildningsverksamhet Summa Brandkåren Under 2015 fortsätter arbetet med att förebygga bränder. För tillfället visar dödsbrandsstatistiken för landet en positiv utveckling med allt färre omkomna. Diskussioner skall upptas under 2015 med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om möjligheterna att på uppdrag av dessa förlägga utbildningar till Ebbetorp. Brandkåren tillsammans med andra aktörer skall ytterligare intensifiera arbetet med att förebygga fallolyckor. Bland annat kommer olika kurspaket att erbjudas äldre personer via Kalmar Civilförsvarsförening. Utbyte av fordon för räddningstjänst fortskrider enligt uppgjord fordonsplan. Under året skall ny Risk och Sårbarhetsanalys (RSA) tas fram och underställas länsstyrelsen. Byggnation av ny brandstation vid Celsiusgatan kommer att påbörjas under första halvåret av 2015 och samtlig personal på heltidssidan kommer att vara engagerade för att förbereda för en flytt av hela Brandkåren till nya stationen. På denna kommer större delen av den övergripande krishanteringen för Kalmar kommun att ske. Förhoppningsvis kommer det att kunna inrättas en ständigt bemannad räddningscentral som skall betjäna samtliga aktuella verksamheter i kommunen och kanske också i våra grannkommuner. En såda central kan på ett effektivt sätt sänka skadekostnaderna i kommunen och ytterligare höja servicen, dygnet runt, för våra medborgare. 20

22 Handläggare Datum Å Bejvall och C Ahlgren Kommunstyrelsens nämndsmål, kommunledningskontorets aktiviteter och uppdrag för att uppnå fullmäktigemålen i budget 2015 I verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för har fullmäktige angett fem fokusområden där de anger inriktningen för kommunens verksamheter. Till dessa fokusområden har knutits mål och uppdrag för nämnderna och verksamheterna. Kommunstyrelsen ska sedan anta nämndsmål för att uppnå fullmäktigemålen vilka anges nedan. Kommunledningskontoret har tagit fram aktiviteter knutna till kommunstyrelsens nämndsmål vilka anges nedan. Uppdragen som fullmäktige gett kommunstyrelsen anges också för att få en samlad dokumentation av uppgifter som ska genomföras. Ordning och reda i ekonomin Fullmäktigemål: Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål Kommunledningskontorets verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Ta fram mätetal, som kan jämföras med andra kommuner för kommunledningskontorets verksamheter med syfte att kunna bedöma ändamålsenligheten och kostnadseffektiviteten. Urban Sparre Analysera och jämföra kommunledningskontorets mätetal med aktuella kommuners mätetal för att utvärdera måluppfyllelsen. Urban Sparre Adress Tel vx

23 2 (5) Ett grönare Kalmar Fullmäktigemål: Kalmar ska vara en fossilfri kommun 2030 Nämndsmål Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar blir en fossilbränslefri kommun Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum I samarbete med kommunikationsenheten utveckla kommunikationen av miljöarbetet på kommunens hemsida. Karin Löfström Fortlöpande kommunicera miljöarbetet i syfte att marknadsföra kommunen bättre och sprida goda exempel. I samråd med samhällsbyggnadskontoret uppdatera klimat- och energiprogrammet. I samråd med samhällsbyggnadskontoret uppdatera energiplanen. Karin Löfström Karin Löfström Jane Wågsäter Samtliga enhetschefer ska säkerställa att den interaktiva miljöutbildningen genomförs på enheten. Annette Andersson Fullmäktigemål: Andelen ekologisk eller närproducerad mat i den kommunala verksamheten ska uppgå till 70 % år 2020 Nämndsmål Kommunledningskontoret ska bidra till att andelen ekologisk eller närproducerad mat i den kommunala verksamheten ska uppgå till 70 % år Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum I olika sammanhang marknadsföra samlastningscentralen för att uppmärksamma lokala producenter om möjligheten att gå in i kommunala upphandlingar. Henrik Nilsson I olika sammanhang marknadsföra Kalmar kommun som en kommun som satsar på ekologisk och/eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna (70 % år 2020). Henrik Nilsson

24 3 (5) Ett växande attraktivt Kalmar Fullmäktigemål: Kalmar ska planera för minst 300 bostäder årligen varav 100 villatomter Nämndsmål Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar planerar för minst 300 bostäder årligen varav 100 villatomter Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Minst en gång per år genomföra dialogmöten med Pär Svanfeldt byggherrar och fastighetsförvaltare. Minst en gång per kvartal stämma av tidplan, innehåll och budget i beställda detaljplaner. Pär Svanfeldt Hög kvalitet i välfärden Fullmäktigemål: Kalmar kommun ska till utrikesfödda årligen erbjuda 150 praktikplatser. Nämndsmål Kommunledningskontoret ska bidra till att Kalmar kommun årligen erbjuder 150 praktikplatser till utrikesfödda. Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Utreda möjligheten till att samordna befintliga praktiksamordnare. Niklas Andersson Vid förfrågan erbjuda praktikplatser för utrikesfödda i så hög grad som möjligt. Annette Andersson Fullmäktigemål: Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål Kommunledningskontorets verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Inventera vilken statistik som finns på individnivå. Ann-Sofie Lagercrantz Bilda arbetsgrupp för att ta fram konkreta åtgärder. Arbeta fram en åtgärdsplan. Arbeta med framtagna åtgärder. Ann-Sofie Lagercrantz Ann-Sofie Lagercrantz Ann-Sofie Lagercrantz Ta fram en modell för att utveckla ett jämställdhetsperspektiv i bostadsområden. Annika Fonseca

25 4 (5) Verksamhet och medarbetare Fullmäktigemål: Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag Nämndsmål Genom stöd till förvaltningar och bolag bidra till att sjukfrånvaron minskar. Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Kommunhälsan och personalenheten ska genom utbildningsinsatser erbjuda chefstöd och kompetenshöjning för att förebygga arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Carina Hertz- Berg Nämndsmål Kommunledningskontorets sjukfrånvaro ska inte öka jämfört med föregående år. Aktivitet Ansvarig Startdatum Slutdatum Samtliga enhetschefer ska bevara den låga sjukfrånvaron genom att erbjuda hälsosamtal på kommunhälsan vid oklar korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvaron var vid KLK 3,6 % november 2014). Anne Elgmark Ta fram en gemensam handlingsplan för att förbättra resultatet i medarbetarenkäten till nästa mätning. Annette Andersson Kommunfullmäktigeuppdrag i budget 2015 Fullmäktige uppdrag 2015 Kommunstyrelsen får i uppdrag att koncernövergripande, utreda förutsättningar för och effekter av att koncentrera administrativa stödfunktioner som t ex ekonomi och löner. För att påskynda övergången till miljöbilar ges kommunstyrelsen i uppdrag att införa personalbil med bruttolöneavdrag. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett årligt miljöbokslut som bland annat omfattar de nationella miljökvalitetsmålen. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder och bolag skapa förutsättningar för verksamhet, exempelvis förskola och grundskola, på Brofästet i kombination med bostäder. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent. Kommunstyrelsen får i uppdrag att med utgångspunkt i den regionala integrationsstrategin för Kalmar län utarbeta en konkret handlingsplan för arbetet de kommande åren. I årsrapporten ska respektive nämnd redovisa hur man använder Välfärdsbokslutet i verksamheten. Samverkan och samarbete kring åtgärder måste fördjupas. Både internt inom Kalmar kommun och externt. Alla nämnder får i uppdrag att genomföra aktiviteter för att ytterligare förbättra service- och bemötandefrågor. Ansvarig Anders Saur Anne Elgmark Jane Wågsäter Pär Svanfeldt Christian Hultén Louise Weidolf Annette Andersson Annette Andersson

26 r börj an av (5) Ej avslutade uppdrag från tidigare år. Ej avslutade uppdrag från tidigare år. Socialt och etiskt ansvarstagande Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med servicenämnden och andra berörda nämnder öka kunskapen om socialt och etiskt ansvar i verksamheten, skapa bättre rutiner för uppföljning av våra krav och föreslå eventuella förbättringar av dagens krav. Ansvarig Ann-Sofie Lagercrantz En utredning kring Global Compact har genomförts och kommer att presenteras för kommunledningen under början av Välfärdsbokslut Nämnder får i uppdrag att utifrån Välfärdsbokslutet och sitt ansvarsområde göra handlingsplaner för att förbättra välfärden. Arbetet med välfärdsbokslutet pågår. LIS-områden i översiktsplanen. Ann-Sofie Lagercrantz Hanteras av SBK