Gemensamma planeringsförutsättningar

Transkript

1 Arvidsjaurs kommun / Årviesjfivrien kommuvdna Fastställda av kornmunfullmäktige Gemensamma planeringsförutsättningar Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Styrande dokument Plan Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentinformation Dnr 00092/ /9k Giltig till Tills vidare

2 Arvidsjaurs kommun / Ärviesjävrien kommuvdna 1 (7) 1. Målen I mål-och Resursplan utgår man firån kommunfullmäktiges övergripande mål som varje styrelse/nämnd bryter ned till max 3-6 mål, för uppföljning till kommunfullmäktige. Mål formulerade utöver detta avser endast styrelsen/nämnden internt. 2. Nulägesanalys Nedanstående är en SWOT-analys från 2015 som reviderats 2018 av kommunstyrelsen. Materialet är ett underlag för upprättande av styrelser/närnnders mål- och resursplaner. Styrkor Trygghet och närhet Gymnasieskolan / Integration Kompetent och kunnig personal Bra livsmiljö Integration duktig på att ta emot nyanlända Koncerntänk Lokala företag Välskött kommun Flygplatsen Bra ekonomi God standard Mark för bostadsbygge Central mark för kontor/handel Svagheter Demografms utveckling för vård, skola och omsorg Sim och sporthall? När? 223 milj kr... Att kunna rekrytera och behålla den kunniga personalen på alla nivåer Kommunikation och styrning. Brist på tillit. Uppnå likvärdig utbildning Sårbarheten i att vara en liten kommun Uppföljning av fattade beslut. Vem? När? Uppföljning. Återkoppling Fritidsanläggningars skick Ekonomin, klara av investeringsbehovet, nya krav och regler Ägardirektiv Bostäder, kanske för lite? Priser, trygghetsboende Hot Demografins utveckling för skola, vård och omsorg Klimat Rekrytera personal med rätt kompetens Marknad för upphandling Urbanisering, minskade intäkter minskade resurser Ej självklara saker, t.ex. strandskyddet Synen på utbildade, stimulansåtgärd Räntehöjningar Generationsväxling kompetent personal Generationsväxling även i maskinparken Större nedläggaingar, AMS Pålagor från staten Möjligheter Nyanlända. Prioritera utbildning, praktik och stöd för att underlätta Utökad verksamhet med vämpliktiga vid AJB Vittjäkk Geografiska läget Flyget bla, bra läge för samordning Internationell miljö, lyckad integration av nyanlända Samarbete med grannkommuner Attraktiv kommun bra förskola o skoia, fritid o kultur Gott företagsklimat Tillmötesgå testnäringen Internationellt varumärke, direktflyg även sommartid? Hur ska vi skapa andra intäkter? Flyget strävar efter att få fram en bra produkt även för lokalbefolkningen Samordna med övriga bolag Rotavdrag för hyreslägenheter? dt('

3 Arvidsjaurs kommun / Ärviesjavrien kommuvdna 2(7) 3. Verksamhetsförändringar - Tänkt läge 2019 I budget 2019 och långtidsplan t o m 2021 har verksamheterna att ta hänsyn till kommande och troliga verksamhetsförändringar. Socialnämnden Mer vård i hemmet. Korttidsvård för äldre. Komplexa vårdbehov för personer med funktionshinder. Mer stöd till t.ex. nyanlända familjer kombinerat med förebyggande verksamhet Stöd av tekniska lösningar, nya trygghetslarm, E-hälsa. Behov av trygghetsboende. Barn o Utbildningsnämnden Fler nyanlända, nyanlända som kommer sent in i skolan. Ej gymnasiebehöriga ökar. Följa upp våra elever i andra kommuner, Samarbete med AME, när personer inte är i studier eller arbete Svårt med personalförsörjningen idag har vi nyutbildade på högskolenivå för låg o mellanstadie samt förskola. Bygga ut Tallbacka och Stortorget? Sälja ut de små enheterna. Behov av nya förskoleavdelningar. Uppmärksammar personalen och visar respekt till varandra. Kommunstyrelsen Nya arbetssätt för kostnadseffektivitet. Samarbete med andra kommuner inom verksamheter som är gynnsamma för samverkan. Inffirande av ny modern teknik för effektivisering av arbete, bla. nytt ärendehanteringssystem. Översyn av möjlighet för andra aktörer att utföra vissa tjänster. God ekonomisk ordning i kommunen. Se kultur- och fritidsfrågorna som tillväxtskapande. Resurscentrum som integrationsresurs samt ideskapare för nya utbildnings- och arbetsområden för personer långt från arbetsmarknaden. En fast organisation av arbetet mot näringslivet. Miljö-, bygg och hälsoskyddsnämnden Antalet ärenden förväntas vara på fortsatt hög nivå Många gamla och inaktuella detaljplaner som behöver göras om Översiktsplanen ska revideras under Trenden är att det frivilliga miljöarbetet ökar (miljömål och miljöövervakning) Svårt att rekrytera personal till vissa tjänster Antalet E-tjänster behöver utökas. Utökad tillsyn inom PBL området kan bli aktuellt

4 Arvidsjaurs kommun / Ärviesjä.vrien kommuvdna 3(7) Gemensarnma planeringsförutsättningar Arvidslaurs Kommunföretag AB Ett gott företagsklimat- Ta tillvara på det som finns. En sammanhållen bolagskoncern Arvidsjaurhem AB Trygghetsboende Samordnad fastighetsskötsel Inflyttning. Nytt system för fastighet. Arvidsjaur Flygplats AB Förhoppningsvis är problem med flygoperatör löst. Om inte kommer det att påverka flygplatsen ytterligare verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Chartertrafiken under vinterhalvåret utvecklas fortsatt positivt. Fler affårs och privatjet landar på flygplatsen, även ökad aktivitet från försvarsmakten. Flaskhals är brist på boende. Fordonstestverksamhet. Arvidsiaurs Energi AB Oförändrat pris fram till Vision bolaget kommer 2022 att elda egna och även grannkommuners sopor. Utvecklingen går tyvärr mot äimu större motstånd mot sopeldning. Bolaget klarar -35 grader på reservkapaciteten. 4. Kostnadssänkande åtgärder Det är angeläget att, som framtiden ser ut, aktivt arbeta med kostnadssänkande åtgärder. Verksamhetema uppmanas därför att ständigt ha detta i åtanke och att redovisa vilka kostnadssänkande åtgärder som man planerar för. 5. Befolkning Arvidsjaurs kommun baserar befolkningsberäkningarna i budget och långtidsplan på SCBs prognos från våren Maj 2018 har kommunen 6404 invånare ntal - Personer im(vn 20r 700R Folkmängd I Ar

5 Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 4(7) 6. Priser kommunal verksamhet, Läner och verksamhetspriser Löneökningarna kan stiga framöver då bristen på arbetskraft ofta medför högre löner av konkurrensskäl. Även karriärtjänster och lärarlönelyftet är lönedrivande. Prisindex kommunal verksamhet PKV Arbetskraftskostnad 3,6 3,2 3,0 3,7 3,3 Övrig förbrukning 2,2 2,1 2,3 2,6 2,6 Prisindex kommunal verksamhet 2,7% 3,1% 2,8% 3,4% 3,1% Det finns en osäkerhet om lärarlönelyftet finns kvar För åren 2018 och 2020 (dock inte 2019) förväntas pensionskostnadema att öka kraftigt enligt kalkylens antaganden. Det ökar PKV med cirka 0,3 procentenheter dessa år. 1dag är de flesta arbetstagarorganisationers avtal sifferlösa. Nivån kan i någon mån påverkas centralt i kommunen, däremot i liten mån i verksarnheterna. Den omständigheten att verksamheterna ska budgetera för egna löneökningar kan i sig vara kostnadsdrivande då det finns en risk att man i budgetarbetet säkerställer nivån. Att löneökningar också medför kostnadsökningar för pensioner är en annan faktor som torde vara mest lämplig för HR-enheten att beräkna. Med hänvisning till ovanstående skall - Löneökningar kedgeteras eentrak i kommtmen rör åren Prisäkningar vara inräknade i verksamketernas bedget

6 Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 5(7) 7. Övriga faktorer att ta hänsyn till Resultatbudget för perioden har beräknats utan skattehöjningar. SKLs prognos för åren fram till 2020 visar att det starka demografiska trycket och den samtidiga försvagningen av skatteunderlagsökningen ställer kommunerna inför svåra problem. Rådande konjunktur beräknas kulminera under Flygplatsen torde behöva kommunala bidrag med 4,5 Mkr årligen. Beloppet från kommunen beräknas minska med koncernbidrag från systerbolag i storleksordningen 1,0 Mkr. Kommunen riskerar ökade kostnader p.g.a. NextJets konkurs. Nya oplanerade tvingande behov inom någon verksamhet kan kräva hastiga anpassningar också för övrig verksamhet. En ytterligare omständighet att beakta är den del av pensionsskulden som ligger som ansvarsförbindelse (158 Mkr per den 31/ ). Samordning med hela kommunkoncernen gör att det är viktigt med koneernbolagens resultat- och investeringsbudget för perioden. Det förra bla. för eventuella möjligheter till kommande koncembidrag och det senare särskilt för planering av finansiella resurser.

7 Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien kommuvdna 6(7) 8. Preliminär resultatbudget 2019 och långtidsplan t o m 2021 Nedanstående resultatbudget bygger på prognosunderlag för skatteintäkter och generella bidrag från SKL , medan befolkningssiffrorna bygger på SCBs prognos från våren Nämndernas budgetrarnar är desamma som i föregående års långtidsplan vad avser RESULTATBUDGET tkr Kommuna I skattesats Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn o Utbildning Socialnämnden Miljö, Bygg o Hälsa SUMMA NÄMNDER Löneökning 2018 löneökning 2019 löneökning 2020 Löneökning 2021 Bidrag lärarlönelyft Pensioner mm Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Budget Prognos Budget Plan Plan ,8 22,8 22,8 22,8 22, Skatteintäkter Utjämningsbidrag Välfärdpengar för andel av mottagande Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa intäkter Befolkning 1 nov föreg rfårsskifte Prognos minskning befolkning RESULTAT I 1 % mål SPARKRAV till 1 % mål

8 Arvidsjaurs kommun / Ärviesjåvrien komtnuvdna 7(7) 9. Investeringsbudget Investeringsbudget ska upprättas under våren före budgetåret. Investeringsbudget ska inne-hålla budget för investeringsobjekt under de två kommande åren samt en mer översiktlig investeringsplan för ytterligare tre år. Investeringsbudgeten ska delas upp i skattefinansierade och avgiftsfinansierade investeringar. Förändring av arbetet med investeringsbudgeten har skett för att få ett längre planeringsperspektiv, särskilt med tanke på upphandlingsförfarandet. 10. Äskande till arbetsutskottet / Redovisning till arbetsutskottet Nämndernas äskande för perioden gällande Mål- och Resursplan ska vara ekonornikontoret tillhanda den 11 april 2018 inför för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 23 april Bolagen ska meddela sina resultat-och investeringsbudgets med finansieringsförslag av de senare till ekonomikontoret senast den 13 april 2018 inför för kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 23 april 2018.