Delårsrapport. April 2016 Skellefteå kommun. Datum:

Transkript

1 Delårsrapport April 2016 Skellefteå kommun Datum:

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Nationell och lokal utveckling 2 God ekonomisk hushållning 3 Finansiell uppföljning 7 Viktiga händelser och utvecklingstendenser, nämnder och bolag 11 Resultaträkning, inkl. resultatprognos 23 Balansräkning 24 Betalningsflödesanalys 25 Driftredovisning, kommunen 26 Driftredovisning, kommunägda bolag 27 Resultaträkningar affärsverksamheter 28 Investeringsredovisning 29 Noter 32 Redovisningsprinciper 33 1

3 Sammanfattning Försämrad skatteprognos för perioden Svag befolkningsökning och färre flyktingar 2016 Fortsatt sjunkande arbetslöshet Ekonomiskt resultat 2016 i linje med fullmäktiges mål Nationell och lokal utveckling Försämrat läge inför Den svenska ekonomin utvecklades starkt under 2015 med en ökning av BNP på närmare 4 procent. Framöver beräknas tillväxten bli något lägre. Bedömningen är ändå att den svenska ekonomin utvecklas starkare än ekonomin i många andra länder. Förklaringen är en stark utveckling av den inhemska efterfrågan. Investeringarna och inte minst byggnadsinvesteringarna växer snabbt. I år växer också den offentliga konsumtionen bland annat som en konsekvens av den omfattande flyktinginvandringen. % BNP 3,8 3,1 2,8 1,8 1,8 Arbetslöshet 7,4 6,8 6,5 6,6 6,8 Timlön, nationalräkenskaperna 3,3 3,1 3,4 3,6 3,7 Konsumentpris, KPI 0,0 0,8 1,6 3,4 3,0 Realt skatteunderlag 2,2 2,2 2,1 1,1 0, och 2019 dämpas BNP-utvecklingen samtidigt som löne- och prisökningar förväntas bli ganska höga. För att kommunsektorn ska kunna klara sina åtaganden beräknar SKL att skatten behöver höjas med sammantaget 1 krona och 82 öre fram till 2019 jämför med i dag. Dessa skattehöjningar tillsammans med högre räntor innebär att hushållens disponibla inkomster under dessa båda år minskar i reala termer räknat per invånare. SKL:s aktuella prognos innebär en nedrevidering jämfört med den prognos som presenterades i februari. Delvis förklaras detta av att BNP-tillväxten under 2016 ser ut att bli lägre än vad SKL räknade med i februari. SKL räknar även med svagare utveckling av arbetade timmar framöver på grund av att Statistiska Centralbyråns nya befolkningsprognos visar på en mindre ökning av befolkningen i arbetsför ålder. % SKL, april ,0 5,0 5,2 4,3 4,3 SKL, februari ,9 5,6 5,6 5,2 4,4 För Skellefteå kommun slår den senaste prognosen hårt på kommunens planerade skatteintäkter under åren medan den för år 2016 ger ett tillskott jämfört med budget. Från och med 2017 tappar Skellefteå också i kostnadsutjämningen och i LSS-utjämningen, vilket leder till minskade intäkter jämfört med det som planerats för perioden. Mnkr Förändring, prognos februari -10,7-51,7-68,7-54,1 Förändring jmf. budget och plan 13,8-51,7-68,7-54,1 2

4 Befolkning Befolkning första kvartalet 2016 Skellefteå kommun hade efter det första kvartalet invånare, vilket är en ökning sedan årsskiftet med 11 personer. Under den senaste tolvmånadersperioden dvs. jämfört med 31 mars 2015 har befolkningen i kommunen ökat med 92 personer. Kvartal/År Folkmängd Folk- Födda Döda Födelse- Invand- Utvand- Invand- Inrikes Inrikes Inrikes Flytt Justeökning överskott ringar ringar rings- inflyttningar utflyttningar flyttnings- Totalt ringar överskott överskott Kvartal Kvartal Kvartal Födelsenettot har under ett flertal år varit negativt. Under första kvartalet 2016 föddes 185 barn samtidigt som 218 invånare avled. Under motsvarande period flyttade 39 personer fler in till kommunen än som flyttade härifrån. Utrikes inflyttning har ökat varaktigt ett antal år, men var något lägre under förra året. Utrikes inflyttning är det som bidragit och kommer att bidra till kommunens befolkningstillväxt under de närmaste åren. Befolkningsprognos 2016 Historiskt finns inget samband mellan befolkningens utveckling 1:a kvartalet och hur året slutligen utvecklas. Den senaste bedömningen om att kommunen kommer att redovisa en ökning på drygt 100 personer för helåret 2016 ligger fast. Det skulle ge en befolkning på omkring personer vid årets slut. En befolkningsökning i nuvarande takt är inte förenlig med befolkningsmålet om invånare Om Skellefteå även fortsatt redovisar in- och utflyttning liknande de senaste åren pekar prognosen snarare mot cirka invånare år Arbetslöshet Arbetslösheten i Skellefteå fortsätter att sjunka. Den sista mars låg den på 7,3 procent för gruppen år, vilket understiger rikets nivå på 7,8 procent. I Skellefteå låg arbetslösheten i mars 2016 omkring 1,4 procentenheter lägre än vad den gjorde samma tid ifjol. För riket är motsvarande siffra 0,1 procentenheter. Arbetslösheten har alltså sjunkit mer i Skellefteå än i riket i stort. Skellefteå Sverige Skellefteå Sverige Arbetslöshet mars 2016 mars 2016 mars 2015 mars 2015 Öppen arbetslöshet, år 7,3 7,8 8,7 7,9 Varav kvinnor 6,2 7,0 6,4 7,1 Varav män 8,4 8,4 10,7 8,5 Öppen arbetslöshet, år 13,9 12,2 14,1 13,6 Varav kvinnor 10,9 9,6 11,1 10,8 Varav män 16,6 14,6 18,9 16,2 God ekonomisk hushållning Skellefteå kommuns policy för god ekonomisk hushållning (KF ) bygger på tanken om ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. God ekonomisk hushållning är en viktig del i den hållbara utvecklingen och ett fundament för att nå kommunvisionen. Policyn omfattar kort- och långsiktiga finansiella mål samt en modell för framtagning av mål för verksamheten. 3

5 Här i delårsrapporten presenteras en prognos över hur kommunen levt upp till de finansiella målen och målen för verksamheten. Finansiella mål och balanskrav Resultatprognos och överskottsmål Årsprognos för kommunen, exklusive kommunägda bolag, pekar mot ett ekonomiskt resultat på 88 mnkr. Prognosen för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 72 mnkr, vilket motsvarar 1,7 procent av skatter och statsbidrag. Kommunen ser därmed ut att under 2016 klara det långsiktiga överskottsmålet på mellan 1-2 procent av skatter och statsbidrag. Avstämning av balanskravet Balanskravet är kommunallagens regelverk för krav på ekonomisk balans för kommuner. Huvudprincipen vid avstämning av kommunallagens balanskrav är att intäkterna ska överstiga kostnaderna och att realisationsvinster inte ska inräknas i intäkterna. Sammanställningen visar att kommunen i dagsläget förväntas klara kommunallagens balanskrav för år Mnkr Prognos 2016 Utfall 2015 Årets ekonomiska resultat Realisationsvinster Medel till RUR (prognos) Medel från RUR - - Att återställa från tidigare år - - Balanskravsresultat Nuvarande RUR Långsiktig betalningsförmåga Kommunens långsiktiga målsättning är att soliditeten, dvs. hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel, ska uppgå till minst 60 procent, inkl. ansvarsförbindelsen för pensioner. Prognosen för år 2016 är att soliditeten kommer att ligga kvar på omkring 70 procent. Kommunen har också som målsättning att inlåning till kommunen, exkl. kommunägda bolag, bara får ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto. Undantag kan dock ske för investeringar i skolor. Det finns också ett inlåningstak som uppgår till kr/inv. Kommunens egenfinansiering av investeringar uppgår för närvarande till 100 procent. Den långfristiga inlåningen uppgår till 170 mnkr eller kr/inv och avser lån upptagna i kommunen för vidareutlåning till de kommunägda bolagen. Inga nya lån förväntas upptas i kommunen för finansiering av investeringar under Finansiering av verksamhet Kommunen har som mål att den framtida ekonomiska planeringen ska utgå från nuvarande aktuella skattesats. Under 2016 är kommunens skattesats höjd med 5 öre till följd av skatteväxling med landstinget och uppgår nu till 22,65. Utöver detta har ingen förändring av skattesatsen skett. Ett annat mål är att andelen av kommunens kostnader som täcks av intäkter från taxor och avgifter inte ska minska. Just nu pekar årsprognosen på att kommunen kommer att kunna behålla nuvarande nivå på omkring 27 procent. 4

6 Kommunens skattefinansierade verksamhet ska årligen delfinansieras med ett internt bidrag från affärsverksamheten elförsörjning. Bidraget motsvarar 4 procent av Skellefteå Krafts redovisade egna kapital vid senast fastställda årsbokslut. Bidraget ska justeras så att resultatet för affärsverksamheten elförsörjning inte blir negativt. Bidraget från elförsörjningen till den skattefinansierade verksamheten beräknas för 2016 att uppgå till 124 mnkr, vilket utgör 2,2 procent av eget kapital i Skellefteå Kraft. Den återstående nivån upp till 4 procent, 95 mnkr, förväntas bli finansierad via aktieutdelning från Skellefteå Kraft AB. Betalningsförmåga på kort sikt Kommunen har också ett mål för sin likviditet, dvs. betalningsförmågan på kort sikt. Målet är att den ska ligga på minst 1,0. I april 2016 uppgår likviditeten till 1,17 vilket innebär att det finns god marginal för att kunna betala de kortfristiga skulderna. Kommunfullmäktiges verksamhetsmål I enlighet med kommunens policy för god ekonomisk hushållning fastställde kommunfullmäktige ett antal styrkortsmål inför Målen sattes in 4 olika perspektiv; Medborgare/kund, Utveckling/tillväxt, Ekonomi och Medarbetare. Fullmäktige beslutade om ett övergripande styrkort för hela kommunkoncernen samt ett styrkort för respektive nämnd och bolag. Målen i nämndernas och bolagens styrkort stödjer det övergripande målen. Samtliga mål bidrar till att kommunvisionen nås. Kommunfullmäktiges styrkort 2016 Vision: Skellefteå en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha invånare år Önskat läge: En nytänkande region med fler invånare. Medborgare/kund Utveckling/tillväxt Ekonomi Medarbetare Strategiskt mål Strategiskt mål Strategiskt mål Strategiskt mål Stolta och delaktiga Långsiktig hållbar ut- Hållbara investeringar Attraktiv arbetsgivare invånare/kunder i ett veckling och en attraktiv med stolta och delaktiga inkluderande Skellefteå stad medarbetare Mål för nämnder och Mål för nämnder och Mål för nämnder och Mål för nämnder och styrelser styrelser styrelser styrelser Värdegrund: Professionalitet, engagemang och framsynthet Delvis måluppfyllelse inom perspektivet Invånare/kund Den samlade bedömningen inom perspektivet är delvis måluppfyllelse. Nästan alla nämnder och bolag tror sig kunna nå målen vid årets slut. Fritidsnämndens projekt för uppstart av volontärbyrå pågår. Det råder dock osäkerhet om projektet når ända fram till årsskiftet. Kommunstyrelsen indikerar delvis måluppfyllelse vad gäller målet kring kommunikation av resultat och resultatjämförelser. 5

7 Inom ramen för personalnämndens ansvarsområde ska kommunhälsans arbete med ansökan om certifierad företagshälsovård påbörjas. Viss utbildning kommer att behövas och det finns osäkerhet om detta blir klart under året. Det är även osäkert om Skellefteå City Airports mål om ytterligare en inrikes operatör kan infrias. Skellefteå museum arbetar tillsammans med andra aktörer vidare kring en plan för ett öppnare och mer tillgängligt Nordanå. Delvis måluppfyllelse inom perspektivet Utveckling/tillväxt Kommunen tror sig delvis kunna nå målen inom perspektivet. Barn- och grundskolenämndens mål kring läskunnighet efter årskurs ett bedöms delvis uppnås. Viss osäkerhet finns kopplad till fritidsnämndens mål om en färdigställd handlingsplan för tillgängliggörandet av älvsrummet. Inom ramen för kulturnämndens ansvar pågår arbetet med att tillgängliggöra Skellefteås kulturutbud, men det är osäkert om allt planerat arbete blir klart innan årsskiftet. Kommunstyrelsens mål om ökat nyföretagande bedöms delvis nås. Skellefteå Krafts mål om hållbar produktion uppnås inte helt pga. den produktion som sker i Alholmen och genom att bolaget har fortsatt delägarskap i Forsmarks kärnkraftverk. Delvis måluppfyllelse inom ekonomiperspektivet Den samlade bedömningen inom perspektivet är delvis måluppfyllelse. Barn- och grundskolenämnden tror sig delvis kunna uppnå målet om ett ökat antal avdelningar per förskole-enhet. Bygg- och miljönämndens initierade projekt omkring geografisk informationsteknik (GIS) kommer att slutföras under Kommunstyrelsens mål kring hållbarhet i investeringsunderlag bedöms delvis uppnås. De flesta underlag till större investeringar har inför 2017 års budgetomgång innehållit en redogörelse för hur investeringen bidrar till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. En hel del arbete återstår dock innan alla underlag är kompletta och av hög kvalitet. Tekniska nämndens mål kring livscykelanalyser kopplade till större projekt bedöms delvis uppnås. Skellefteå Krafts resultat pressas beroende på fortsatt låga elpriser. Västerbottensteatern jobbar vidare med att hitta fler externa sponsorer. Delvis måluppfyllelse inom medarbetarperspektivet Den samlade bedömningen inom perspektivet är delvis måluppfyllelse. Kulturnämnden når inte måltalet för antal arbetsplatser som klassas som mönsterarbetsplats. Kommunstyrelsen bedömer att säkrad långsiktig kompetensförsörjning i samverkan med externa parter delvis kommer att uppnås. Socialnämndens mål kring minskad sjukfrånvaro och övertid bedöms delvis komma att uppnås vid årets slut. Kommunstyrelsens samlade bedömning Bedömningen är att Skellefteå kommun under 2016 kommer att ha en god ekonomisk hushållning i sina verksamheter. Motivet till detta är att kommunen ser ut att klara sitt överskottsmål på 1-2 procent av skatter och statsbidrag samt att kommunen med god marginal förväntas leva upp till sina soliditets- och inlåningsmål. Prognosen är också att kommunen ser ut att klara kommunallagens krav på ekonomisk balans. Den samlade bedömningen om god ekonomisk hushållning utgår också ifrån att kommunens nämnder och bolag driver sina verksamheter i enlighet med fullmäktiges definierade uppdrag. 6

8 Kommunen ser sammantaget ut att klara delvis uppfyllelse av styrkortsmålen. Många av målen i styrkorten är utmanande för kommunens nämnder och bolag, vilket också är en av poängerna med målstyrningen. Det viktigaste för kommunen är att målarbetet leder till förbättringar, vilket uppföljningen också visar. Kommunstyrelsens slutliga bedömning om god ekonomisk hushållning 2016 sker i samband med kommunstyrelsens redovisning av årsredovisning Finansiell uppföljning Delårsresultat april 2016 Mnkr Apr 2016 Apr 2015 Skellefteå kommun Varav skattefinansierad verksamhet Varav affärsverksamhet Det ekonomiska delårsresultatet i kommunen är högre än samma period föregående år. Detta beror främst på en utdelning från Skellefteå Kraft AB. I delårsresultatet för den skattefinansierade verksamheten ingår för perioden bidrag och utdelning på 99 mnkr (64 mnkr) från affärsverksamheten elförsörjning och Skellefteå Kraft AB. Årsprognos ekonomiskt resultat 2016 Årsprognosen för kommunens ekonomiska resultat pekar mot ett överskott på 88 mnkr, vilket överstiger prognosen per den sista mars (71 mnkr). Huvudorsakerna till kommunens överskott är dels den resultatförstärkning som kunde genomföras på grund av statens tillfälliga statsbidrag för flyktingar samt aktieutdelning från Skellefteå Kraft AB för både 2015 (intäktsförs 2016) och Ekonomiskt resultat enligt Budget 2015 och plan Mindre justeringar av årsbudget -5 Tillfälligt statsbidrag flyktingar, förstärkning resultat 30 Budgeterat resultat 49 Prognos avvikelse mot budget Skattefinansierad verksamhet 23 Skatter och statsbidrag 4 Övriga finansiella poster 1 Utdelning Skellefteå Kraft (2015 och 2016) 51 Affärsverksamhet 22 Summa prognos avvikelse mot budget 101 Antagande om att cirka 50 procent av beslutad resultatöverföring förbrukas under Prognostiserat resultat 88 7

9 De kommunägda bolagen redovisar höga resultat både 2015 och 2016 till följd av fastighetsförsäljningar. Sammantaget redovisar bolagen en positiv avvikelse mot budget med 235 mnkr, till största delen beroende på reavinster inom Skelleftebostäder AB. Årsprognosen för kommunens skattefinansierade verksamhet uppgår till 72 mnkr, vilket motsvarar 1,7 procent av skatter och statsbidrag. Om 2016 års prognos slår in kommer den skattefinansierade verksamheten att under den senaste 5-årsperioden i genomsnitt ha ett årligt ekonomiskt resultat på 1,8 procent av skatter och statsbidrag. Nämndernas avvikelser mot budget Flera nämnder lämnar en negativ prognos baserat på ökade IT-kostnader i verksamheten. Den kostnadsökningen beror på den omstrukturering som just nu sker inom kommunens ITverksamhet där den centrala IT-avdelningen bl.a. i större utsträckning än tidigare börjat debitera ut samtliga av sina kostnader. Samtliga nämnder kommer att bli kompenserade för dessa kostnadsökningar och medel för detta finns anslagna under kommunstyrelsen. Utöver detta ser följande nämnder inte ut att klara sin budget år Avvikelse mot Nämnd budget (prognos), mnkr Bygg- och miljönämnden -2,3 Nämnd för support och lokaler -30,0 Teknisk nämnd -5,0 Bygg- och miljönämnden har ökade kostnader för bostadsanpassning medan Tekniska nämnden redovisar ett förväntat underskott för vinterväghållningen. 8

10 Oförutsedda kostnader har uppstått vid ombyggnationer av kommunens gymnasieskolor Anderstorp och Kaplan (asbestsanering, evakueringslokaler, m.m.). Detta är utgifter som inte får ingå i investeringsprojekten utan som måste kostnadsföras direkt. Detta gör att nämnden för support och lokaler redovisar en negativ prognos för 2016 på minus 30 mnkr. Investeringar Investeringarna i kommunkoncernen bedöms 2016 uppgå till mnkr (2 000). De kommunägda bolagen beräknas stå för mnkr av den summan. Inom Skellefteå Kraft pågår några stora projekt. Samtliga turbiner i etapp 3 för vindkraftsparken Blaiken är nu övertagna från leverantören och upphandlingar av de återstående 9 turbinerna i den sista etappen som ska byggas i år pågår Affärsverksamhet Skattefinansierad verksamhet Kommunägda bolag prognos Beslut har också fattats, att tillsammans med energibolaget Fortum, investera i uppförandet av vinkraftsparken Solberg på gränsen mellan Västerbottens och Västernorrlands län. Parterna kommer att äga 50 procent vardera av parken som kommer att bestå av 22 vindkraftverk. Kommunens bostadsbolag Skelleftebostäder har också en hög investeringstakt. Här kan nämnas nybyggnation av 31 hyreslägenheter och en butikslokal på tre huskroppar i kvarteret Heimdahl. Investeringarna i kommunen beräknas för helåret uppgå till 831 mnkr (606). Den kraftiga ökningen avser främst skattefinansierad verksamhet där bl.a. om- och nybyggnationer av förskolor och skolor nu på allvar kommit igång. Diagrammet ovan visar hur stor del av de fem senaste årens investeringar som finansierats med internt tillförda medel respektive övriga medel. 9

11 Med övriga medel åsyftas här antingen sparade eller lånade medel. Kommunen gått från ett historiskt normalläge med årlig finansiering med internt tillförda medel, till ett läge där kommunen de senaste tre åren använt sparade medel för att klara finansieringen av sina investeringar. Från och med 2017 räknar kommunen med att låna in externa medel för att klara av att finansiera investeringar under den kommande planperioden. Lånetaket i kommunen är utökat till kronor per invånare, vilket motsvara omkring 2,9 miljarder kronor. Lång- och kortsiktig betalningsförmåga Likviditet beskriver den kortsiktiga betalningsförmågan och kan definieras på olika sätt. Ett sätt är att ställa omsättningstillgångarna i relation till kortfristiga skulder. För att dessa skulder ska kunna betalas omedelbart ska måttet ligga över 100 procent. Likviditeten i Skellefteå kommun är enligt diagrammet ovan fortsatt på en stabil nivå, dvs. en bra bit över målet på 100 procent. Den förbättrade likviditeten i kommunen sedan år 2013, beror i huvudsak på att upparbetade likvida medel i kommunen inte längre lånas ut långfristigt till de kommunägda bolagen, utan placeras direkt av kommunen på kort sikt. Likviditeten sjunker under perioden och det beror på att kommunen gör stora investeringar med egna medel. Soliditeten beskriver kommunens betalningsförmåga på lång sikt. Den anger i vilken grad tillgångarna har finansierats med egna medel. I diagrammet nedan har hela pensionsskulden, dvs. även den del som redovisas som ansvarsförbindelse, tagits med vid beräkning av soliditeten. Kommunens soliditet ligger kvar på 2015 års nivå (70 procent), vilket överstiger fullmäktiges långsiktiga mål om en soliditet på minst 60 procent. 10

12 Pensionsskuld Kommunens pensionsskuld består dels av avsättningar som görs fr.o.m. 1 jan 1998 på inkomstdelar över 7,5 prisbasbelopp och dels av en ansvarsförbindelse som gäller pensionsmedel intjänade före den 1 januari Samtliga pensionsmedel i kommunen har använts i den kommunala verksamheten genom så kallat återlån. Mnkr Apr 2016 Dec 2015 Avsättning Ansvarsförbindelse Summa skuld Pensionsskulden har minskat med 0,5 procent jämfört med december Vid årets slut väntas den totala pensionsskulden uppgå till mnkr, vilket innebär att skulden fortsätter att minska. Den minskade ansvarsförbindelsen bidrar samtidigt till att öka kommunens pensionskostnader. Viktiga händelser och utvecklingstendenser, nämnder och bolag Socialnämnd Färre asylsökande har kommit till Skellefteå efter årsskiftet. Ett av de två transitboendena för ensamkommande barn, som tidigare startades för att avlasta Malmö, har avvecklats. Migrationsverket har tagit fram en ny anvisningsmodell för asylsökande ensamkommande barn som gäller fr.o.m. den 1 april. Med den ska fördelningen av barnen mellan landets kommuner bli jämnare, och kommunerna ska få bättre planeringsförutsättningar. För att förbättra nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhällslivet, trädde en ny lag i kraft fr.o.m. den 1 mars. Lagen innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Vid fördelning tas hänsyn till kommuners olika förutsättningar, fler nyanlända kommer alltså att komma till kommuner där det finns goda etableringsförutsättningar. Skellefteå kommer i år att ta emot 100 anvisade flyktingar. Den tidigare bestämmelsen om ersättning till barns fritidsaktiviteter avskaffades vid årsskiftet och i stället har en generell höjning av försörjningsstöd genomförts. Samtidigt har en ny placeringsform för barn och unga kallad stödboende införts. Kostnaden för familjehem ökar och det är en stor utmaning att rekrytera och behålla familjehem. Inom öppenvården finns tendenser till att tiden innan insats kan beviljas blir längre, främst gällande barn och ungdomar. Samtidig finns en brist på bostäder. Stöd och service har fortsatt sitt arbete med att implementera visionen Självständig i vardagen, delaktig i samhället, valmöjligheter i livet och den salutogena kulturen i verksamheten. Med hjälp av statliga medel fortsätter riktade insatser inom området psykisk ohälsa och sedan årsskiftet drivs bl.a. ett projekt för ökad kunskap om olikheter och en ny daglig verksamhet (36:an) har startats på prov. Under våren testas socialstyrelsens modell Individens behov i centrum i ett nytt IT-system inom två hemtjänstområden. Det förebyggande arbetet blir samtidigt allt mer viktigt för att rusta verksamheten för framtiden och den demografiska utvecklingen. 11

13 Verksamhetsmått, socialnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal barn i familjehem godkända av SN Mottagna flyktingar Försörjningsstöd, antal hushåll totalt Antal mottagna anmälningar, barn och unga, samt vuxna Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde Nyttjandegrad, bostäder inom stöd och service, % 99,1 96,9 97,2 98,7 Nyttjandegrad, personlig assistans, % 97,3 98,5 99,0 98,5 Väntetid i antal dagar från ansöknings- datum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde Invånare 65+ som var beviljade hemtjänst i ordinärt boende, andel (%) Antal beviljade hemtjänsttimmar/mån per person 65+ Med hemtjänst i ordinärt boende, medelvärde ,2 7,9 7,9-40,2 41,3 38,3 - Barn- och grundskolenämnd Förvaltningschefen tog i april beslut om att flytta eleverna i årskurs 7-9 i Jörn till Boliden från hösten Anledningen är att kvalitén på Furuskolan i Jörn inte kan garanteras, då det inte gått att få behöriga lärare till Furuskolan. Sedan januari 2016 ska alla nyanlända elever enligt lag under en tvåmånadersperiod kartläggas utifrån kunskaper och förmågor. Utifrån kartläggningen placeras sedan eleverna i förberedelseklasser om de är år. Efter cirka 6-8 månader förs eleverna över i vanlig klass. Förberedelseklasser finns i alla kommundelar och i centrala Skellefteå. Den nationella IT-strategin för digitalisering av skolväsendet innebär en ökad satsning på väldimensionerat nät, digitala verktyg, personella resurser och kompetensutveckling. Jämfört med föregående år har grundskolan har ökat med 240 elever (3,0 %), fritidshem med 98 elever (3,1 %) och förskolan med 11 barn (0,3 %). Volymökningen sker ojämnt i kommunen och urbaniseringen är påtaglig. I nuläget finns stor brist på behöriga lärare inom flera olika kategorier, och det framtida rekryteringsbehovet bedöms som stort. Skillnaden mellan olika elevers prestationer ökar. På totalnivå ökar meritvärdet medan behörigheten till gymnasiet är sjunkande. Verksamhetsmått, barn- och grundskolenämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal elever F-9 inkl. särskola (15:e april) Antal barn i fritidshem (15:e april) Antal barn i förskolan (15:e april) Vistelsetid i förskolan timmar/vecka (15:e april) 30,4 31,1 31,8 31,7 12

14 Antal förskolebarn/avdelning (15:e april) 17,3 17,9 18,2 18,2 Antal asylsökande elever (15:e april) Andel förskollärare i förskolan, % Antal medarbetare per rektor/förskolechef 35,5 35,0 34,8 34,4 Antal barn med skolskjuts Andel lärare med rätt legitimation - 79,8 77,9 86,4 Teknisk nämnd Arbetet med ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort med omkringliggande samhällen är inne i en detaljprojekteringsfas. Kommunen får utökat ansvar för insamling av hushållsavfall. Räddningstjänsten har sett över rutinerna för att säkra olycksplatsen vid trafikolycka. Genomförd inventering av gator, gång- och cykelvägar ger bättre underlag för prioritering och planering. Senaste årens prioritering av investeringar i nya belysningsarmaturer behöver styras om mot en inriktning mot mera underhåll av anläggningar och kablar. Det pågående arbetet med ny centrumplan och etableringen av kulturhus är början på en stadsomvandling som ställer stora krav på nämndens verksamheter. Behovet av bostäder och tomter är stort och därför planeras nästa etapp av exploateringen av Falkträskområdet. För att frigöra attraktiva tomter för skola, handel och bostäder planeras en samlokalisering av förvaltningens verksamhet på Nyponet, Skelleftebuss och Räddningstjänsten. Flytten går till kv. Fabriken (f.d. Wipro på Hedensbyn). För räddningstjänsten är en av de större utmaningarna att kunna leva upp till handlingsprogrammets förmåga att genomföra räddningsinsatser. Årligen slutar cirka 10 % av deltidsbrandmännen och med en utbildningstid på två år till svårrekryterade tjänster gör det angeläget att hitta en mer långsiktig lösning. Verksamhetsmått, teknisk nämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal genomförda räddningsuppdrag Mängd brännbart avfall per invånare (kg/inv.) 65,3 72,2 67,0 68,1 Andel miljöfordon i % av totala antalet fordon Energiförbrukning per ljuspunkt (KWh) Beläggningsgrad i % för allmänna parkeringsplatser på gatu/tomtmark och i parkeringshus, i centrum (radie 500 m) Antal snöröjningstillfällen Kostnad vinterväghållning, kr/m Väghållningskostnad kr/m (exkl. kap. kost) Andel ny beläggning % av total väglängd 3,4 2,7 - - Parkunderhåll kr/m2 parkyta 6,36 6,

15 Gymnasienämnd Gymnasieskolan befinner sig i slutet av en intensiv om- och nybyggnadsperiod. Baldergymnasiets lokaler är klara med undantag för Balderhallen som färdigställs under sommaren Anderstorpsgymnasiets verksamhet bedrivs under våren delvis i tillfälliga paviljonger. Från hösten förväntas en bättre och stabilare lokalsituation. IT-utvecklingen påverkar verksamheterna och medarbetare och elever kräver väl fungerande infrastruktur och driftsäkra, lättanvända tjänster. Det totala antalet elever i gymnasieskolan förväntas öka från hösten 2016, främst beroende på den stora utökningen av elever i språkintroduktion. Antalet elever i gymnasiesärskolan har minskat under ett antal år men kommer enligt prognoserna att öka från De senare årens utveckling mot ökad andel elever på högskoleförberedande program kvarstår. Från och med 2016 har antalet lärlingsutbildningsplatser ökats och ett antal yrkesintroduktionsplatser har skapats för elever som inte är fullt behöriga till nationella gymnasieprogram. Resultaten avseende avslutad gymnasieutbildning med examen har förbättrats sedan 2014 då de första eleverna från den reformerade gymnasieskolan avslutade sin utbildning. Lärarrekrytering kommer att bli allt svårare inom allt fler ämnesområden. Antalet medarbetare har minskat och men ska ses som en succesiv anpassning till följd av minskat elevtal. Verksamhetsmått, gymnasienämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal gymnasieelever; kommunala skolan varav elever i språkintroduktion Antal gymnasieelever; andra utövare Antal gymnasiesärskoleelever Vux; antal studerande GRUV, GY, Lärvux Vux; antal studerande yrkesvux, vux-lärling Vux; antal studerande SFI Personal; sjukfrånvaro månadsavlönad, % 2,6 3,4 4,1 4,0 Kommunstyrelse Beslut att bebygga Strömsörtomten har tagits, fliken Nya Skellefteå har lanserats på den publika webbsidan och juryarbetet med kulturhuset går in i slutfasen den 7 juni offentliggörs vinnaren. Ett projekt har startats för att hjälpa immigranter som vill starta nya företag och arbetet med att få till stånd en Trä- och Teknikarena är igång. Tillsammans med ett externt konsultbolag genomförs en långsiktig finansiell analys av kommunens och kommunkoncernens ekonomi fram till år Analysen pekar just nu på ett effektiviseringsbehov på omkring 1 procent av kommunens totala kostnader. Samtidigt har kommunens ekonomiprocesser kartlagts som underlag inför det kommungemensamma ekonomicentret som beräknas vara igång i början av

16 Sveriges Kommuner och Landsting ska anta en ny nationell handlingsplan för digitalisering vilket kommer att påverka kommunens arbete. Digitala Västerbotten inom Region Västerbotten har etablerats och Skellefteå kommun bistår med expertis. Skellefteå har fått möjlighet att delta i Horizon 2020-projektet Clarity som enda svenska kommun. Projektet kommer att verka på hög policynivå inom EU och med serviceutveckling med öppna data och invånarmedverkan. Kommunstyrelsens beslut om att inrätta tjugo tillsvidareanställningar för funktionsnedsatta ungdomar har väckt nationellt intresse. Den nationella arbetsmarknadspolitikens fokusering mot unga i riskzonen för arbetslöshet och orsakssambanden mellan ofullständig gymnasieutbildning och utanförskap är angelägna frågor även för Skellefteå kommun. Den rådande flyktingsituationen och de volymer som finns på asylsökande gör verksamheten med mötesplatser i serviceorterna mycket angelägen. Verksamhetsmått, kommunstyrelse Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal nystartade företag Antal UF-företag Befolkning, antal invånare Befolkningsökning, antal Andel gröna lån i kommunkoncernens låneportfölj, % Nämnden för support och lokaler Från och med årsskiftet har en större omorganisation skett och antalet avdelningar har utökats från fyra till sex. Beslut om att support och lokaler ska ansvara för byggnationerna av Skellefteå kommuns nya kulturhus har fattats. Beslut om att genomföra ett pilotprojekt inom måltidsområdet förskola har tagits. Projektet framtidens arbetsplats i stadshuset fortskrider enligt plan. Med anledning av miljödiskussioner gällande stadshuset har en särskild teknisk undersökning av byggnaden genomförts av extern expertis. Resultatet visade på ett antal åtgärder som kommer att genomföras, bland annat förordades rengöring av ventilationskanaler. Efterfrågan på lokaler i ytterområdena ökar, främst när det gäller skola och barnomsorg, samtidigt som behovet kvarstår i centrum. Även behovet av boende för asylsökande, främst ensamkommande barn, har ökat. Servicegraden hos kundtjänst har förbättrats kömedeltiden är exempelvis den lägsta på 2 år. Verksamhetsmått, nämnden för support och lokaler Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Servicegrad i kundtjänst (mål 90 % inom 2 min), % 80,3 76,3 70,7 Ökning Lösningsgrad i kundtjänst (mål minst 70 % av kunderna ska få hjälp direkt i första kontakten med kommunen), % Ökning 15

17 Felanmälan fastighet: andel åtgärdade fel inom 3 arbetsdagar, % 76,7 83,9 83,3 Ökning Kostnad per registrerad lön, kr Bibehålla Energiförbrukning i fastigheter, klimatkorrigerat (kwh/m²) Minskning Måltid: Andel närproducerat, % Ökning Måltid: Andel ekologiska inköp, % Ökning IT-antal levererade tjänster inom SLA, % 88 Ökning Fritidsnämnd I samband med vintersim-veckan fick Skellefteå ta emot priset som Sveriges föreningsvänligaste kommun av organisationen Sveriges Föreningar. Fler än elever tog chansen att tycka till om sin vardag och framtid under den årliga ungdomsfullmäktigedagen. En ny barnskidbacke har invigts på Vitberget. Det har även arrangerats nationella tävlingar i snowboard och sk. freesking, samt skoterkross på Vitbergsområdet. Alla fritidsgårdar i kommunen deltog i det årliga gemensamma arrangemanget Night Flight, som i år hade en fotbollsturnering och ett disco. Bygg- och miljönämnd Nya riktlinjer för hantering och bedömning av ärenden om att använda järnsand i anläggningsändamål har fastställts. Det har också skett en översyn av dagvattenstrategin. Arbetet med Trästadsnätverket har intensifierats, och det ökade byggandet i Skellefteå kommun visar på vikten av en aktuell översiktsplan och aktuella detaljplaner. Arbetet med detaljplanen kring Skellefteås nya kulturhus har påbörjats och kommer att intensifierats när en vinnare är utsedd i början av juni Lantmäteri- och bygglovsverksamheterna ser en ökad ärendeingång. Verksamhetsmått, bygg- och miljönämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Lantmäteri Antal förrättningar Lantmäteri Antal husutsättningar Lantmäteri Antal nybyggnadskartor Antal miljötillsynsobjekt med årsavgift Antal hälsoskyddsobjekt med årsavgift Antal livsmedelsobjekt med årsavgift Antal inkomna bygglov Antal beslutade bygglov

18 Kulturnämnd Ett ökat samarbete med fritidskontoret har växt fram. Gemensamma integrationsmedel har tilldelats och former för vidgat samarbete diskuteras. En ansökan om medel för Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturbaserad turism avseende Nordanå kulturområde är inlämnat till Tillväxtverket. Om ansökan godkänns påbörjas arbetet med att möjliggöra för små och medelstora företag att paketera boende, restaurangbesök, aktiviteter/upplevelser med besök på Nordanå kulturområde. I samarbete med samhällsbyggnad och fritidsförvaltningen har en ansökan lämnats in till Statens kulturråd avseende gestaltning för bostadsområden med sociala utmaningar. Berättarfestivalen har genomförts under april och många aktiviteter/program genomfördes under veckan runt om i hela kommunen. Antalet besökare har varit större än väntat och många program var fullsatta. En ansökan har lämnats in om att hålla Biblioteksdagarna i Skellefteå år Svensk biblioteksförening anordnar årligen en konferens för branschens aktörer. Konferensen samlar årligen flera hundra deltagare för att diskutera biblioteksfrågor ur olika aspekter, med nationella och internationella perspektiv. Verksamhetsmått, kulturnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal besök per år Bibliotek Nordanå Skellefteå konsthall Öppettider i tim/normalvecka Bibliotek varav självservice varav meröppet närbibliotek varav meröppet Campus användare meröppet (mäts fr.o.m. 2017) Nordanå Antal utlån bibliotek Samtliga biblioteksenheter Antal program/aktiviteter Offentliga barnprogram Skolprogram biblioteksenheten antal deltagare kulturenheten antal deltagare Program ytterområden Program centralort

19 Aktiviteter ytterområden Aktiviteter centralort Bokade lokaler Nordanå kulturområde På grönområdet - totalt bokade timmar varav externa kunder, % I byggnaden - totalt bokade timmar varav externa kunder, % Personalnämnd Under det första kvartalet har nya rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet lanserats för samtliga chefer och fackliga organisationer. I samband med detta har också en ny form av medarbetarundersökning utvecklats. Skellefteå kommun har tillfrågats att medverka i en forskningsstudie om hur människors hälsa påverkas av byggnadsrelaterad ohälsa (BRO). Socialkontoret anställer en projektledare för att leda förvaltningens arbete med långtidssjukskrivna. Kommunhälsan kommer på ett eller annat sätt ingå och medverka i detta arbete men ännu oklart hur. En omvärldsbevakning ger en bild av ökade sjuktal både inom offentlig sektor och privata näringslivet. Fokus inom många områden är att hantera ohälsan, sätta in åtgärder för att förebygga denna och komptensutveckla för att hantera de nya arbetsmiljöföreskrifterna som trädde i kraft 31 mars Verksamhetsmått, personalnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Antal nyanställningar under tertial 1 (tillsvidareanställda) Antal avslutade anställningar under tertial 1 (tillsvidareanställda) Sjukfrånvaro under tertial 1 (tillsvidareanställda i hela kommunen) Sjukfrånvaro under tertial 1 (månadsavlönade i hela kommunen) Arbetade timmar mot kund under tertial 1 (Kommunhälsan) ,55 6,9 8,5 7,78 5,4 6,7 8,1 7, Antal ärenden under tertial 1 (Kommunhälsan) Måltidsnämnd Måltidsnämnd Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Prognos 2016 Andelen lagad mat från grunden, % 65 Andelen ekologiska livsmedel, % 12 Andelen närproducerade livsmedel, % 22 18

20 Skellefteå Kraft AB Inledningen av 2016 har präglats av fortsatt låga el- och elcertifikatspriser. Skellefteå Krafts genomsnittliga intäkter har dock fortfarande kunnat behållas nära budgeterade nivåer med hjälp av prissäkringar gjorda under tidigare år. Under resterande del av året ligger de gjorda prissäkringarna på en lägre prisnivå. Resultatet har förbättrats genom en bra planerad körning av anläggningarna tillsammans med få driftsstörningar. Den nya rökgaskondenseringen har bidragit till en förbättrad lönsamhet i värmeaffären samt positiva miljöeffekter. Den nya organisationen som sjösattes den 1 januari levererar redan resultat i enlighet med planen, eller bättre än förväntat. Samtliga turbiner i etapp 3 i vindkraftsparken Blaiken är nu övertagna från leverantören och upphandlingar för de nio turbinerna i sista etappen som ska byggas i år pågår. Beslut har också fattats, att tillsammans med Fortum, investera i uppförandet av vindkraftsparken Solberg. Parterna kommer att äga 50 procent vardera av parken som kommer att bestå av 22 kraftverk. Kundutvecklingen har det senaste året varit mycket positiv. Andelen nettokunder har ökat med 16 % och samtidigt har lönsamheten för privatmarknadsaffären ökat. Skellefteå Kraft har också för femte året i rad vunnit utmärkelsen energibranschens bästa kundservice. Då de prognostiserade priserna nu är lägre än budget, både avseende el- och elcertifikatspris, kommer årsresultatet inte att uppnå budget. Prognosen för produktionsvolymen är även den lägre än budget, där lägre tillrinningsprognoser tillsammans med ett extra stopp i Finnfors på grund av oljeläckage är en stor del av förklaringen. Övriga delar av koncernen prognostiserar att nå eller överträffa budgeterat resultat och kostnadsreduktionerna fortsätter i enlighet med lagd plan. Sammantaget landar prognosen för helåret på 40 mnkr lägre än budget. Skelleftebostäder AB Under tertial ett gjorde Skebo klart en stor affär med Riksbyggen. Skebo säljer totalt 544 lägenheter på tre områden i Skellefteå till Riksbyggen för 422 miljoner kronor. Skebo köper samtidigt Riksbyggens samtliga 70 lägenheter på Moröbacke för 70 miljoner kronor. Affären skapar utrymme för genomförandet av framtida bostadssatsningar samtidigt som det bjuder in ytterligare en stor och välkänd aktör att satsa på bostadsutvecklingen i Skellefteå. Under april månad verkställdes också den tidigare beslutade affären med Nordhalla, vilken innebar en försäljning av fastigheter med byggbar mark på Anderstorp för ett värde på ca 95 miljoner kronor. Affären möjliggör för Nordhalla att bidra till bostadsbyggandet i Skellefteå genom nyproduktion av cirka lägenheter i området vid älven. Uthyrningen av 16 st färdigställda bostäder på Klockarhöjden har påbörjats under tertial 1 och ett stort intresse har visats. Efter genomförda fastighetsaffärer har Skebo en marknadsandel på 47 % av hyresrätter i Skellefteå, vilket ligger inom målet på %. Framöver kommer fokus att ligga på att driva igenom aktuella projekt för nyproduktioner och samtidigt hitta en balans i organisationen för att kunna förvalta befintligt bestånd till det avkastningskrav som finns i ägardirektiven. En utmaning som följer med försäljningen är att anpassa organisationen efter nya förutsättningar. Under 2016 har styrelsen fattat beslut att verkställa den nya affärsplan som tagits fram. Bland annat kommer Skebo att arbeta med en särskild plan för att i slutet på 2020 ha tillfört 250 ungdomslägenheter och 200 trygghetsboenden jämfört med De privata fastighetsägarnas förhandlingsdelegation har lämnat förhandlingsbordet och de fortsatta förhandlingarna kommer att ske mellan Hyresgästföreningen och Skebo. 19

21 Fastighets AB Polaris Under januari månad förvärvades fastigheten Stinsen, där nuvarande järnvägsstation ingår. Förvärvet gjordes för att säkerställa mark för ett framtida resecentrum och parkeringshus. Ombyggnadsprojektet i Fabriken 1 fortlöper. Området planeras att inhysa kommunal verksamhet. Fastigheten Pantern 9 renoveras och byggs om till att passa start-up verksamhet. Projektet Länspumpen fortgår och omfattar ombyggnation till ny hälsocentral. Nybyggnad av ett Industrihus i trä planeras att påbörjas under hösten. Planering av den centralt belägna fastigheten Strömsör har påbörjats. Fastighets AB Polaris del i projektet är flytt av en befintlig byggnad samt uppförande av kontorshus och parkeringshus. Ett arbete för att definiera bolagets affärsmodell och därefter översyn av varumärket har inletts. Reell vakansgrad är för närvarande 3,6 %. Denna låga andel i kombination med ökat bostadsbyggande innebär ett ökat behov av arbetsplatser. Fastighets AB Polaris genomför nu systematiska kundbesök för att på ett tidigt stadium få information om kundernas framtida behov och önskemål. Ytterligare nybyggnad av arbetsplatser utreds. Skelleftebuss AB Från och med april har Skelleftebuss upphört med drift av busstationerna i Byske och Burträsk. Stationen i Jörn avvecklas från och med juli. Förhoppningsvis kommer denna förändring inte att påverka busstrafiken och tillgängligheten negativt. Kvar i de berörda busstationerna är nu endast obemannade väntsalar. Skelleftebuss har investerat i 7 nya stadsbussar som levereras i november, 7 begagnade linjebussar, en demobuss (för stadstrafik) och förhoppningsvis en ny flygbuss. Den planerade flytten av bussdepån och kontorslokaler, från norra Järnvägsgatan till Hedensbyns industriområde, är planerad till november Kulturhuset som ska uppföras kommer att ianspråkta hela busstorget. Ett nytt provisorium måste alltså vara färdigställt innan byggnation av kulturhus påbörjas. Skelleftebuss deltar i arbetet med att skapa ett sådant provisorium som ska kunna hantera såväl person- som godstrafik i väntan på den färdiga lösningen i form av ett nytt resecentrum. Ett av de större trafikavtalen löper ut i december 2017 (Avtal 277 som omfattar Jörn, Boliden, Bureå, Lövånger, Örviken, Medle). Uppstart av ny avtalsprocess kommer att ske under hösten. Kommunen har, genom biofuel region och stadsmiljöavtalen, ansökt om medel för uppbyggnad av laddinfrastruktur. Ansökan avser uppbyggnad av s.k laddpentografer som möjliggör drift av elbussar. Skellefteå City Airport AB Inrikestrafiken under tertial 1 har minskat med 1 procent. Utrikestrafiken har under samma period minskat med 67 procent med anledning av Ryanairs frånvaro. Totalt minskade antalet passagerare från till , vilket motsvarar minus 6 procent. Riksintresseprecisering pågår, denna drivs av Trafikverket med medverkan av Skellefteå kommun och Skellefteå Airport. Ansökan för nytt miljötillstånd är snart färdigställd och inlämning till Miljödomstolen beräknas ske vid halvårsskiftet EU kommissionen beslutade att godkänna bolagets SGEI-ansökan. Beslutet innebär att verksamheten kan bedrivas fram till 2023 med koncernbidrag och andra offentliga medel. En Masterplan är färdigställd för perioden fram till

22 Vintercharter till Gran Canaria etablerades under tertial 1. Dessutom beslutade researrangören att etablera en lång charterserie till Gran Canaria under säsongen Utökad chartertrafik till Kreta är beslutad. Neddragning av chartertrafiken till Turkiet förväntas. Arbete med nya flygbolagsetableringar pågår. Konvertering av rullbana till kategori 4E genomförs under sommaren Denna investering säkerställer tillgänglighet till flygplan kategori 4E eftersom gällande regelverk förändrats. Skellefteå Airport beräknar att under 2016 övergå till fossilfria drivmedel för fordon. Detta innebär att flygplatsen då har fossilfri fordonsflotta, fossilfri uppvärmning samt fossilfri elförbrukning. Västerbottensteatern AB Bolagets projekt Digitala plattformar drivs vidare med dokumentation och scanning av manus och pressklipp som en grund i ett framtida digitalt forskningsarkiv. Inom området distribution är ytterligare en föreställning inspelad som kan spelas på bl.a. äldreboenden. Västerbottensteatern har deltagit i ett berättarseminarium i Paris i april anordnat av teaterkompaniet Compagnie de Cercle. Temat var Storytelling a full art form och inbjudna gäster var professionella franska berättare, samt representanter från det franska kulturdepartementet. En studieresa till London har också genomförts i syfte att ta del av ny digital teknik och utbyta erfarenheter. Berättarfestivalen har genomförts med gott resultat. En utredning pågår om festivalens framtid och förhoppningen är att det ska vara möjligt att driva och utveckla festivalen vidare. I samband med Berättarfestivalen delades också Berättarkraftstipendiet ut. Den regionala delen av amatörteaterprojektet LÄNK för ungdomar har i år genomförts på Västerbottensteatern i samarbete med Riksteatern. Arkitekttävlingen inför det nya kulturhusbygget pågår och Västerbottensteatern arbetar med att förstärka organisationen och undersöka samarbetsvinster med övriga aktörer. Pensionsavgångar de närmaste åren skapar både oro för kunskapstapp och ger möjlighet till förnyelse. Skellefteå Museum AB I april anställdes ny VD, Anders Jansson, efter att ha arbetat på posten sedan början av februari. Under våren 2016 sker 3 nya rekryteringar; ekonomiansvarig, curator och en regional konstkonsulent med placering på MAN. Under våren inleds en organisationsöversyn rörande Skellefteå Museum. Översynen syftar till att förbereda och optimera museets organisation inför de behov som ställs på verksamheten, inte minst med tanke på pensionsavgångar de närmaste åren. Arbetet omfattar även en översyn av långsiktiga och strategiska verksamhetsplaner. Med rekryteringen av curator, med fokus på utställnings- och publik verksamhet, är förhoppningen att Museum Anna Nordlander kan utvecklas mot att vara en regional mötesplats. Placeringen av en regional konstkonsulent på MAN ökar verksamhetens möjligheter till att skapa effektivare samarbetsprojekt. Science City AB Start Up Nord Bolaget fick i uppdrag av kommunstyrelsen 2015 att utveckla och leda satsningen på en start up-scen i E4-huset. Under årets första tertial har kontakterna mot blivande hyresgäs- 21

23 ter övertagits av bolaget. Rekrytering av community manager och communications manager avslutas i maj. Arctic Game Lab - Bolaget har under februari månad lämnat in en ansökan om en regional spelsatsning tillsammans med Boden och Piteå. Bolaget har inlett samarbete med SP (Sveriges tekniska forskningsinstitut) samt en partnerskapsprocess med landstingets innovationsbolag. Science City ingår i en förstudie tillsammans med ABI, partners från Finland, Norge och Irland där målsättningen är gemensamt start up-projekt inom Norra Periferi-programmet. Science City arrangerade tillsammans med Skellefteå Kraft en innovationsverkstad som ingår i Region Västerbottens satsning innovationsloopen. Visit Skellefteå AB Bolaget har medverkat på Näringslivsdagarna Biz Buz, där Handelns- och besöksnäringens dag lockade över 250 deltagare, dagen innehöll utöver föreläsningar också en minimässa för entreprenörer. Handla lokalt kampanj tillsammans med kommunen, fastighetsägarna, Norran och Skelleftebuss. Partnerskap för flyg bildat mellan Skellefteå Airport, Visit Skellefteå och Swedish Lapland Visitors board för att arbeta med flygstrategiska frågor. Två nystartade företag, Pensionat Villa Insikt i Innansjön, Burträsk och Skellefteå Adventure Park i Varuträsk som tillsammans med Exploratoriet blir viktiga tillskott i Skellefteås utbud. Gästnattsutvecklingen i Skellefteå har legat stilla de senaste åren, samtidigt som det varit en kraftig ökning i Umeå och Luleå. Nu görs stora satsningar även i Piteå. 22