Stockholms Framtida Avloppsrening. Lägesrapport 2017 T2

Transkript

1 Stockholms Framtida Avloppsrening Lägesrapport 2017 T2

2 Rapport Diarienummer 13SV150 Projektnummer Ange projektnummer Stockholms Framtida Avloppsrening - Lägesrapport 2017 T2 Stefan Rosengren

3 Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Framtida Avloppsrening 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Lägesrapport SFA 2017 T Projektets bakgrund och syfte Bakgrund Syfte Projektets omfattning Omfattning... 3 Projektets omfattning beskrivs i ett eget dokument Omfattningsbeskrivning SFA Projektorganisation 3 5. Beslut Beslut Utredningsbeslut Inriktningsbeslut Genomförandebeslut Väsentliga händelser under perioden 5 7. Ekonomi 5 8. Tidplan 5 9. Milstolpar Miljötillstånd Detaljplan Bygglov SFA Risksammanställning Status KMA Kvalitetsarbetet Miljöarbetet Arbetsmiljö Avslutning 10

4 Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Framtida Avloppsrening 2 (11) 1. Inledning 1.1. Lägesrapport SFA 2017 T2 Denna rapport tas fram med Stockholm Vatten och Avfalls styrelse som målgrupp. Rapporten skall presenteras för styrelsen vid två tillfällen varje år. Utfallet i rapporten baseras på genomgångar vid tertialbokslut 1 och tertial Projektets bakgrund och syfte 2.1. Bakgrund Stockholm växer med ca 1,5% per år, motsvarande personer på år, och är därmed en av Europas snabbast växande städer. Fram till 2030 beräknas Stockholm växa med motsvarande ett Göteborg. En förutsättning för stadens tillväxt är en fungerande avloppsrening som klarar kraven på såväl rening av avloppsvattnet som påverkan på omgivningen i form av buller, lukt och transporter. Sveriges åtagande enligt Baltic Sea Action Plan, BSAP, och Vattenförvaltningen kommer att medföra skärpta reningskrav för kväve och fosfor för reningsverken. För Stockholm Vatten och Avfalls avloppsreningsverk utgör stadens tillväxt och de kommande skärpta kraven en stor utmaning, som kommer att medföra stora investeringar i såväl reningsverken i Bromma och Henriksdal, som i det delägda reningsverket i Himmerfjärden. Mot bakgrund av de stora investeringarna som måste genomföras i reningsverken och önskemålet att bygga bostäder i Bromma har frågan om Bromma reningsverks fortsatta verksamhet utretts. Fyra alternativ utreddes, alternativ 4 enligt nedan valdes och är grunden för SFA projektet. 1. Brommaverket finns kvar och byggs ut för skärpta krav och för att minska påverkan på omgivningen. 2. Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet leds till en ny plats där ett nytt avloppsreningsverk byggs. 3. Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet leds till Himmerfjärdsverket som byggs ut för ny belastning. 4. Brommaverket läggs ner och avloppsvattnet från västerort leds till Henriksdalsverket som byggs ut för denna belastning. Kommunfullmäktige beslutade den 26 maj 2014 att Bromma reningsverk ska läggas ner och att avloppsvattnet från Bromma reningsverk via en nyanlagd bergstunnel överförs till Sickla där ett nytt intag till Henriksdals reningsverk anläggs samt att Henriksdals reningsverks byggs om för att ta emot avloppsvatten från ca 1,6 miljoner personer 1 till år Befolkningsprognos för år 2040 baserad på Kommunprognos , kod 0180, Stockholms kommun, samt befolkningsökning för anslutna kommuner, Huddinge, Haninge, Tyresö, Nacka, Järfälla samt Sundbyberg.

5 Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Framtida Avloppsrening 3 (11) 2.2. Syfte Projektet syftar till att stödja stadens vision om Ett Stockholm för alla, som omfattar fyra sammanhållande teman för stadens framtida utveckling samt ett antal väsentliga karaktärsdrag om hur det är att bo, verka och besöka Stockholm år Infrastrukturen skall anpassas till den växande stadens krav på utrymme. En nedläggning av Brommaverket bidrar till att frigöra mark och tillmötesgår därmed stadensbehov av byggbar mark. Samtidigt möjliggör projektet en miljömässig och ekonomiskt hållbar utveckling av avloppsreningen i Stockholm så att staden kan utvecklas på ett bra sätt. Stockholms framtida avloppsrening innebär att: Vi skapar en miljömässigt hållbar och kostnadseffektiv avloppsvattenrening som möter morgondagens utmaningar. Vi bygger ett av världens modernaste avloppsreningsverk för att släppa it betydligt renare vatten i Östersjön Verksamhetens påverkan på omgivningen minskar, färre medborgare berörs av transporter, buller och lukt. Ett stort markområde vid Brommaplan frigörs för bostadsproduktion Projektet möjliggör fortsatt utveckling för kommande generationer. 3. Projektets omfattning 3.1. Omfattning Projektets omfattning beskrivs i ett eget dokument Omfattningsbeskrivning SFA. 4. Projektorganisation Stockholm Vatten och Avfalls VD är ansvarig för projektets genomförande. VD har tillsatt en styrgrupp bestående av representation från Stockholms Stadshus AB samt från avdelningscheferna för Ledningsnät och Avloppsrening. Projektchefen är föredragande vid styrgruppsmötena. Styrgruppens roll är att vara sammanhållande för projektets genomförande och ikläda sig rollen som beställare. I sin roll som beställare är det styrgruppen som vid behov uppdaterar Projektdirektivet. Styrgruppen sammanträder var sjätte vecka eller då VD eller PC så påkallar. Projektchefen är övergripande ansvarig för projektet som helhet. Projektchefen rapporterar till VD. Projektchefen ansvarar för bemanning av projektledning och stödfunktioner. För närvarande består projektledningsorganisationen av drygt 50 personer varav knappt 10 är anställda på bolaget och resterande är konsulter. Under Projektchefens ledning drivs de två delprojekten SFAR och SFAL av varsin Projektledare med ansvar för bemanning, tid, budget och kvalitet. För att säkerställa att beställare och framtida drift och underhållsorganisation har insyn i projektet och en rimlig möjlighet till påverkan har kommittéer enligt nedan instiftats:

6 Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Framtida Avloppsrening 4 (11) Teknisk Kommitté där frågor kring anläggningarnas detaljutförande avhandlas mellan projekt och Brukare. Ordförande är lansvarig linjechef. Teknikansvarig från projektet är föredragande. I de fall som den Tekniska kommittén inte har samsyn så adresserad frågan till styrgruppen för beslut, i de fall som får bifall så instrueras projektet via en uppdatering av pojektdirektiv de förändringar som beställarna efterfrågar. Driftkommitté där frågor rörande planering för genomförandet skall behandlas och där detta behöver koordineras med befintlig verksamhet. Ordförande i kommittén är chefen för driften. Projektledaren för berört delprojekt är föredragande. Ändringskommitté där frågor kring förändringar av kostnadsfördelningen mellan delprojekten, utökningar eller förändringar som riskerar påverka projektreserven eller frågor om utökningar i relation till projektdirektivetbereds för beslut i styrgruppen. Ändringar av mindre karaktär kan beslutas direkt i ändringskommittén om de understiger 8mkr. Ordförande i kommittén är Avdelningschef för berörd avdelning. Föredragande är Projektchefen med biträde av berörd projektledare för respektive delprojekt. 5. Beslut 5.1. Beslut Utredningsbeslut Stockholm Vattens styrelse Koncernstyrelsen (anmälan) Kommunstyrelsen (anmälan) Inriktningsbeslut Stockholm Vattens styrelse Koncernstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Genomförandebeslut Stockholm Vattens styrelse Koncernstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Stockholm Vattens styrelse (revidering) Koncernstyrelsen (revidering) Kommunfullmäktige (revidering)

7 Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Framtida Avloppsrening 5 (11) 6. Väsentliga händelser under perioden Nytt reviderat genomförandebeslut fattat i Kommunfullmäktige Entreprenaderna i Biolinje 1 pågår. Förstärkningsarbeten inför kommande bergentreprenader pågår. Entreprenaden Renshantering, provisorium är i drift. Förhandlingar i Mark och Miljödomstolen genomförda under v36, de väntas i december. Ansökan om bygglov for tekniktunnlar handläggs i Nacka kommun. 7. Ekonomi SFA Budget Utfall Prognos 2017 Total okt tot 2017 P P2 tot Stab Ränta Risk Tunnel Sjöst verk SFAR SFA Sammanställning ekonomisk läge T Den stora förändringen från P1 till P2 är kopplad till förseningen av bygglov tekniktunnlarna, medför ingen justering av totalbudget bara en förskjutning i tid. Räntekostnaderna är inkluderade för jämförbarhet med KF beslut. Budget för risk redovisas samlat för hela projektet, reglering av risk genomförs inom ramen för ändringskommitté och styrgrupp. Sjöstadsverket ligger kvar sedan tidigare och är avslutad för projektet i och med Tidplan En förenklad tidplan nedan, huvudtidplanen är nedbruten på arbetsmoment och projektets kritiska linjer är identifierade, Tillståndsprocessen är kritisk då den direkt skjuter hela tidplanen vid en eventuell försening, i nuläget är viss tid för handläggning och överklagande med i huvudtidplanen.

8 Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Framtida Avloppsrening 6 (11)

9 Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Framtida Avloppsrening 7 (11) 9. Milstolpar 9.1. Miljötillstånd Handläggning av tillståndsärendet pågår i Mark och miljödomstolen Huvudförhandling genomförd v Dom väntas under december Detaljplan Detaljplaneärendet med våra detaljplaner har varit uppe i stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsnämnden godkände planerna och nästa steg för beslut är Stockholms kommunfullmäktige. Parallellt med detaljplanen har projektets övergripande genomförandeavtal med Stockholms stad också godkänts i berörda nämnder för vidare beslut i kommunfullmäktige. Genomförandeavtalen innebär att vi är överens med staden om nyttjande och markupplåtelse av mark som projektet behöver både i genomförande och i drift Bygglov Erforderliga bygglov som går att söka är sökta, ett tidskritiskt bygglov gällande tekniktunnlarna är försenat. 10. SFA Risksammanställning OKTOBER 2017 Riskläget för projekt SFA samt för delprojekten SFAL och SFAL är sammanställt i tabell 1 nedan. Riskerna som redovisas har värderats enligt Plan för riskhantering SFA och kategoriseras som röda risker (oacceptabla, kräver omedelbara åtgärder), gula risker (kräver snara åtgärder) och gröna risker (acceptabla, bevakas). Tabell 1. Sammanställning av antal risker inom projekt SFA och delprojekten SFAL och SFAR. SFA SFAL SFAR Totalt antal risker Antal risker per projekt/ delprojekt Antal risker per kategori Procentuell fördelning Antal risker per kategori Procentuell fördelning Antal risker per kategori Procentuell fördelning Antal risker per kategori Procentuell fördelning Röda 2 18 % % % % Gula 6 55 % % % % Gröna 3 27 % % % %

10 Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Framtida Avloppsrening 8 (11) Riskerna som redovisas i tabell 2, 3 och 4 nedan är de röda risker med störst riskstorlek inom SFA och delprojekten SFAL och SFAR. Tabell 2. Röda risker inom projekt SFA, listade i fallande ordning med avseende på riskstorlek. SFA Risken Orsaken Påverkan Högre anbudspriser än väntat Brist på tillgängliga ytor (etableringsområden m.fl.) Het marknad, få anbud, Tilldelade ytor ej tillgängliga, bygglov ej beviljade/klara Merkostnader och förseningar Förseningar i projektet, ökad kostnad Tabell 3. Röda risker inom delprojekt SFAL, listade i fallande ordning med avseende på riskstorlek. SFAL Risken Orsaken Påverkan Felaktig projektering Berget går ej att täta med injektering i Liljeholmen Betonglining blir mer omfattande än planerat (185m) i Mälarpassagen Kostnadskrav från Entreprenör Svår injektering Mälarpassagen Bristande kvalitetsgranskning & samordning Bergets egenskaper, vattenförhållanden Bergets egenskaper, vattenförhållanden Felaktiga mängder i mängdförteckning. Varierande bergförhållanden, lerinslag (kataklasit) Ökad kostnad & försening Utökad Lining vilket medför ökad kostnad och tid Utökad Lining vilket medför ökad kostnad och tid Ökad kostnad Misslyckad injektering som leder till ytterligare injektering, keminjektering, tidsförsening, kan påverka yttre miljö Tabell 4. Röda risker inom delprojekt SFAR, listade i fallande ordning med avseende på riskstorlek. SFAR Risken Orsaken Påverkan Anläggning i sämre skick än väntat Bristande samordning Logistik och trafikproblem (t.ex. material kommer ej till/från, trafik stör befintlig verksamhet, krock) Befintlig anläggning i dåligt skick som inte tidigare framgått Bristande planering av upphandlingar, många upphandlingar/kontrakt. Kommunikations och resursbrist, komplexitet samt olika målfokus Bristande logistik och trafikplanering, få in och utfarter, trånga ytor Förseningar i projektet, ökade slutkostnader Svårigheter att genomföra projekt, merkostnader, förseningar, försämrad kvalitet av färdig anläggning Förseningar, ökade kostnader

11 Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Framtida Avloppsrening 9 (11) Att viktiga, förberedande arbeten ej klarställs i tid Projektörernas budget överskrids Ej definierad omfattning av förberedande arbeten, bristande planering och projektering Ändrade förutsättningar av omfattning. Bristfällig uppföljning och analys av projektörernas nedlagda kostnader Försening (i utförande pga att t.ex. bergarbeten ej kan påbörjas), merkostnader Ökad kostnad ÅTGÄRDER Åtgärder för att minska risker pågår kontinuerligt, för samtliga risker finns en utpekad ansvarig och för alla risker finns åtgärder framtagna vilka syftar till att ta kontroll över riskerna för att i den mån det är möjligt helt ta bort eller reducera risken för riskutfall. Vissa risker kommer att kvarstå som risker under projektets genomförande medan andra tas om hand under projektering, upphandling eller genom vårt arbete med riskeliminering. 11. Status KMA Kvalitetsarbetet Projektet har ett utarbetat projektledningssystem som har sin grund i Projektplan och Projekthandbok, dessa är utformade för att säkerställa projektledningens möjligheter att styra projektet mot projektmålen och samtidigt erbjuda projektmedlemmarna det stöd som behövs i projektarbetet. Revisioner av leverantörer av både material och tjänster utföres för att säkerställa leveranserna. Kravhantering styrs av central resurs för att säkerställa en enhetlig leverans enligt den kvalitet som krävs för denna typ av anläggning. Samtliga identifierade krav är fördelade och ansvariga för att säkerställa uppfyllnad av kraven är utsedda Miljöarbetet Projektet har ett väl utformat strategiskt miljöarbete som syftar till att säkerställa att vi hamnar på en nivå i miljöarbetet som väl motsvarar Stadens miljömål. Kontroller i pågående entreprenader utförs kontinuerligt utav byggledare och miljöspecialister Arbetsmiljö Projektet har högt ställda men rimliga mål vad gäller arbetsmiljöområdet, för att säkerställa denna höga nivå finns en resurs för övergripande och strategiska arbetsmiljöfrågor i projektet, ByggArbetsmiljöSamordnare för Utförande, (BAS U) är knutna till projektet för att säkra samordningsfrågor direkt med entreprenörerna. En olycka rapporterad, klämskada vid arbete med rivningsrobot i biolinje 1. Ett fåtal tillbud är inrapporterade, utreds och åtgärder tas fram för att förhindra nya tillbud och olyckor.

12 Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Framtida Avloppsrening 10 (11) 12. Avslutning Projektet har efter en turbulent inledning hittat sin form och arbetet går i stort enligt plan, förändringar har inneburit förseningar i projekteringen för SFAR medan en svag insats i projekteringen av tunneln har inneburit förskjutningar i projekteringstidplanen för SFAL. I dagsläget inget som stör nu gällande huvudtidplan. Vi har lyckats hitta och attrahera en bra blandning av erfarna och unga drivna projektmedarbetare. Många med erfarenheter från andra stora infrastrukturprojekt. Den enskilt största utmaningen för resterande delen av året och kommande år blir samordningsfrågor i Henriksdal då flera bergarbeten och installationer skall genomföras samtidigt som ordinarie drift måste fungera i varje enskilt tillfälle.

13 Stockholm Vatten och Avfall Stockholms Framtida Avloppsrening 11 (11) Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad. Stockholm Vatten och Avfall Tel svoa@svoa.se En del av Stockholms stad