Samordningsförbundet Norra Skaraborg delårsrapport

Transkript

1 2016 Samordningsförbundet delårsrapport Vi skapar möjligheter! Vi samlar våra gemensamma resurser för att ta tillvara och utveckla den enskildes förmågor. Genom att vara: Nytänkande Engagerade Tillåtande

2 2

3 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 3 Sammanfattning... 4 Vision- och värdegrund... 4 Ekonomiskt utfall... 5 Bidrag... 7 Uppföljning av verksamhet och projekt riktade till deltagare och personal... 7 Motiverande utvecklingsplatser på AME Mariestad... 7 Motiverande utvecklingsplatser på AMU Töreboda... 7 Rehabiliteringsplatser på Sociala företag... 8 Arena 9.0 ESF... 8 KUR kompetensutveckling för medarbetare i samverkande organisationer... 9 Under beredning vid fastställandet av verksamhetsplan... 9 Kompetensutveckling i arbetsintegrerade sociala företag Ledning, administration och personal Uppföljning av mål Antal deltagare och tid i insats Anledning till avslut Deltagarnas försörjning efter insats Årshjul Bilaga 1)

4 Sammanfattning Under perioden januari till och med augusti har verksamheter/insatser riktade till prioriterade målgrupper och personal som finansierats av samordningsförbundet i stora drag följt den planering som verksamhetsplan 2016 avser. Även de kostnader som ligger inom förbundets egna organisation såsom administration, ekonomihantering och utbildning har i stor följt plan. Styrelsen har haft 3 styrelsemöte och 3 arbetsutskott Förbundschef och en ledamot har deltagit i Rikskonferens 2 dagar i Eskilstuna Förbundschef har deltagit i 2 nätverksträffar i VGR Beredningsgruppen har haft tre möten Informationsmaterial utifrån fastställd Vision- och värdegrund har tagits fram Hemsida har lanserats. Samordningsförbundet har tecknat medlemskap i NNS, Nationellt nätverk för samordningsförbund Nytt introduktionsmaterial för nya ledamöter i styrelsen och beredningsgrupp har påbörjats Förbundschef har gått Förbundschefsutbildning, Ledarskap, organisation och juridik. Vision- och värdegrund Samordningsförbundet har tillsammans med östra Samordningsförbundet tagit fram gemensam vision- värdegrund som skapats under året: Vi skapar möjligheter! Vi samlar våra gemensamma resurser för att ta tillvara och utveckla den enskildes förmågor genom att vara nytänkande, engagerande, tillåtande. 4

5 Ekonomiskt utfall Delårsrapporten visar ett positivt resultat på 614 tkr. Enligt prognos kommer resultatet vara ett minusresultat på ca 40 tkr och utgående ekonomi ca 500 tkr. Förbundet kommer att ha högre kostnader under andra halvåret då några av aktiviteterna och projekten kommer att startas under hösten eller ha mer aktivitet under hösten än våren. 5

6 Sammanfattning Belopp i tkr Utfall jan - aug Aktuell budget jan dec Aktuell budget jan - aug Avvikelse jan-aug Prognos helår (aktuell) Bokslut föreg år Nettokostnad och finansnetto Bidrag Resultat Utgående EK

7 Bidrag Rapporten utgår från huvudmännens bidrag enligt nedan: Bidrag i tkr Försäkringskassa Arbetsförmedlingen Kommun Hälso- och sjukvårdsnämnd Totalt Uppföljning av verksamhet och projekt riktade till deltagare och personal Motiverande utvecklingsplatser på AME Mariestad Arbetsprövning med motiverande samtal, med möjlighet till fördjupad kartläggning Målgrupp: Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna och någon form av nedsatt arbetsförmåga är hindrande eller oklar. Åldersgrupp år. Anvisade av alla samverkande myndigheter Omfattning: 72 deltagare á 12 veckor Kostnad: tkr Målsättning: bättre förutsättningar till handlingsplan- och rehabiliteringsarbetet. Utfall : Inflödet under våren har legat något under beräknad nivå. Inflödet ser ut att öka kring halvårsskiftet och prognosen är att utredningsplatserna kommer att nyttjas i större utsträckning under hösten. Delårskostnad: 518 tkr Prognos helår: tkr Motiverande utvecklingsplatser på AMU Töreboda Arbetsprövning med motiverande samtal, med möjlighet till fördjupad kartläggning Målgrupp: Långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna och någon form av nedsatt arbetsförmåga är hindrande eller oklar. Åldersgrupp år. Anvisade av alla samverkande myndigheter Omfattning: 16 deltagare á 12 veckor Kostnad: 300 tkr Målsättning: bättre förutsättningar till handlingsplan- och rehabiliteringsarbetet. Utfall : Antal deltagare som anvisats och deltagit i verksamheten har i stort följt planeringen, något färre vid ingången av året. Delårskostnad: 150 tkr Prognos helår: 275 tkr 7

8 Rehabiliteringsplatser på Sociala företag Verka och stödja utvecklingen av alternativa arbetstillfällen och då särskilt inom sociala företag, utbildning och nätverk inom området social ekonomi. Främja det sociala företagandet både i dess roll som självständig samhällskraft och som part i samarbete kring lösningar av gemensamma angelägenheter Samordningsförbundet och de Sociala företagen i MTG ska under 2016 fortsätta att utveckla arbetslivsinriktade rehabiliteringsplatser. Omfattning: 9 rehabiliteringsplatser Anvisade av alla samverkande myndigheter Kostnad: 160 tkr Utfall: utifrån nyupprättade riktlinjer har samordningsförbundet valt att vända sig till kommunerna och via befintliga avtal eller nya avtal få till stånd den utveckling som insatsen syftade på. Alla tre kommunerna har ställt sig positiva till detta. Utfall : 0 kr Prognos helår: 150 tkr Arena 9.0 ESF 9 kommuner i Skaraborg, tillsammans med Östra och Norra Samordningsförbundet skall under åren arbeta med ett ESF-projekt, målgruppen unga år som inte arbetar eller studerar (om erforderliga beslut fattas av ESF i januari 2016). Omfattning: ca 45 helårsplatser Anvisade av alla samverkande myndigheter Kostnad: 700 tkr i kontant medfinansiering samt 0,25 % tjänst (del av förbundschefstjänsten) Utfall: Projektet har startat enligt plan. Ingen utbetalning har gjorts ännu. Utfall : 0 kr Prognos helår: 700 tkr Panncentralen Panncentralen, konstförening har under beviljats medel från allmänna arvsfonden för att bedriva projekt för målgruppen ungdomar som behöver stöd i hälso- och arbetslivsinriktad rehabilitering. Under 2015 har främst Fk anvisat ungdomar med aktivitetsersättning till insatsen. Panncentralen har möjlighet att under 2016 ta emot ungdomar från alla samverkande myndigheter. Samordningsförbundet medfinansierar en liten del inom hälsotema. Omfattning: 2-3 grupper á 7-10 deltagare Anvisade av alla samverkande myndigheter Kostnad: 20 tkr Ingen aktivitet där samordningsförbundet har involverats har startat. Utall : 0 kr Prognos helår:0 kr 8

9 KUR kompetensutveckling för medarbetare i samverkande organisationer Samordningsförbundet skall möjliggöra arenor/mötesplatser där handläggare och övrig personal inom olika yrkesroller möts för erfarenhetsutbyte, och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter genom gemensamma föreläsningar och samverkansaktiviteter. Utbildningstillfällen som arrangeras lokalt. Satsning 2016: KUR utbildningstillfälle för personal/handläggare i samverkande myndigheter vid minst två tillfälle. Kostnad: 80 tkr Utfall: Under våren 2016 hölls ett utbildningstillfälle i temat Våld i nära relation. Totalt deltog drygt 70 personer från samverkande myndigheter i. Under hösten 2016 arrangeras på önskemål från samverkande parter, 2 utbildningstillfälle (2x35 deltagare) i temat Möte över kulturgränserna. 19 oktober arrangeras en gemensam föreläsning för alla tre samordningsförbunden, i Skara. Temat När livet blir en sjukdom med Åsa Kadowaki. Utfall : 22 tkr Prognos: 100 tkr (styrelsen beslutade vid sitt möte i juni att av utvvecklingsmedlen utöka ramen för utbildningsinsatser) Under beredning vid fastställandet av verksamhetsplan Metodstöd i bemötande och frågeställningar till personer som befaras uppleva Våld i nära relation Under 2015 genomgick ett 70-tal personal från samverkande myndigheter en utbildningssatsning kring våld i nära relation. I utbildningen togs även en kontaktlista fram, vart vänder man sig som individ och/eller handläggare när problemen uppenbaras. I Skövde har man kompletterat utbildningen med ett metodstödsarbete, när och hur ställer man frågorna och hur hanterar vi tillsammans svaren? Avsatta medel vid ev medverkan: 150 tkr (Skaraborgsövergripande) Utfall: Metodstöd i bemötande och frågeställningar till personer som befaras uppleva Våld i nära relation har påbörjats i Östra Skaraborg, dock har inte personella resurser för att utöka arbetet i hela Skaraborg kunnat tas fram under Projektet har aviserat att Norr Skaraborg kommer att startas upp Utfall : 0 kr Prognos helår: 0 kr 9

10 Kompetensutveckling i arbetsintegrerade sociala företag. I Skaraborg har under de senaste åren ett tiotal nya arbetsintegrerade sociala företag vuxit fram. I okt 2015 hade dessa företag 122 personer anställda och ca 300 personer sysselsatta i arbetslivsaktiviteter. Företagen är fortfarande i en uppbyggnadsprocess där Coompanion Skaraborg är ett viktigt stöd. Coompanion avser att under 2016 stödja/utbilda företagen i affärsutveckling i syfte att öka företagens förmåga att öka antalet anställda. Coompanion söker medfinansiering från samordningsförbunden. Avsatta medel : 45 tkr Styrelsen beviljade 45 tkr till medfinansiering av projektet för Projektet pågår, delrapport finns i bilaga UMA. Projekter har ännu inte rekvirerat de beslutade medlen. Utfall : 0 KR Prognos helår: 45 tkr Ledning, administration och personal Styrelse, förbundschef, ekonomiadministration, information, uppföljning, revision, kartläggning, kompetensutveckling mm Kostnad:690 tkr (varav 130 tkr ingår som medfinansiering till ev ESF-Projekt Utfall : 406 tkr Prognos helår: 680 tkr 10

11 Uppföljning av mål Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av resultaten av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Sammanfattning Totalt har förbundet under 1 januari- 31 augusti haft : 29 deltagare i aktiviteter 14 kvinnor och 15 män av dessa är 15 nya deltagare 26 individer har avslutats varav: 0 till arbete 1 till studier 5 till fortsatt rehabilitering 10 står till arbetsmarknadens förfogande 2 har avslutats pga sjukdom 2 har flyttat 6 deltagare har systemet ingen information om. Antal deltagare och tid i insats kl SUS - Deltagarrapport Tid i insats Totalt antal deltagare (ej anonyma) som avslutat: 26 Varav unika deltagare: 26 Finansieringsform: FINSAM Period: Samverkansorg: Samordningsförbundet Insatsnamn Antal dagar Snittid i dagar Antal avslut. deltag. Ant mån Utredning AMU Töreboda Utvecklingsplatser Mariestad Totalt

12 Anledning till avslut kl SUS - Deltagarrapport avslutningsanledning Totalt antal deltagare (ej anonyma) som avslutat: 26 Varav unika deltagare: 26 Finansieringsform: FINSAM Period: Samverkansorg: Samordningsförbundet Kön Kvinna Man Totalt Avslutsanledning År Utskrivning Utskrivning-Fortsatt rehabilitering Utskrivning pga sjukdom Utskrivning pga flytt Totalt Av de 17 som avslutats står 10 st till arbetsmarknadens förfogande genom att vara inskrivna på AF, en person har gått till egen försörjning. Deltagarnas försörjning efter insats Totalt antal deltagare (ej anonyma) som uppfyller urvalsvillkoren och som avslutat insats (registrerats ut): 26 Varav unika deltagare: 26 Observera att en deltagare kan ha flera olika försörjningskällor vid start- och sluttillfället! Försörjning vid avslut visar den dagsaktuella statusen vid utskrivningsdatum Personer kan ha gjort stegförflyttningar, t.ex. gått från försörjningsstöd till aktivt arbetssökande, praktik, dock visas inte detta i försörjningsstatus förrän efter ett visst antal dagar. SUS har inget verktyg för att hantera den informationen. Tabellen nedan visar endast deltagare som avslutat insats Försörjning Antal deltagare före insats Andel före Antal deltagare efter insats Andel efter Sjukpenning/Rehabpenning 5 19% 5 19% Aktivitetsersättning 7 27% 6 23% -1 Försörjningsstöd 14 54% 14 54% Studiestöd/Studiemedel 1 4% 1 12

13 Årshjul November december Fastställande av verkamhetsplan för nästkommande år. Fastställande av budget, revidering av 3 års budget. Beslut om tilldelade statliga medel. Slutet av december skriver projektägarna helårsrapporter som ligger till grund för årsredovisningen. Årlig gemensam dag med styrelse och beredningsgrupp i nov. Au 29 nov 7 nov Samverkansdag styrelse, beredningsgrupp och övriga personal inom samverkan Beredningsgruppsmöten Styrelsemöte 14 december Nätverksmöte VG 1-2 dec Ägarsamråd 22 nov Januari mars Årsredovisning med föregående års verksamhet och resultat läggs fram till styrelsen för beslut. Revisorerna granskar och skriver revisonsrapport. Beredningsgruppen analyserar utfallet av föregående års verksamhet. Riktar vi oss till rätt målgrupper? Gör vi rätt saker? Ev revidera attestordningar och övriga styrdokument. Beredningsgrupp 18 jan,8 mars. Styrelse 22 feb. Au 19 feb Uppgifter om verksamhet (deltagare) hämtas från SUS mitten av januari och uppgifter om ekonomiskt utfall hämtas i slutet av januari. Augusti - oktober Delårsbokslut sammanställts till styrelsen för beslut i september. Beredning i arbetsutskott och beredningsrupp av verksamhetplan nästkommande år. Projektbeskrivningar tas fram för nya insatser och pågående insatser som inte längre kommer att finansieras av samordningsförbundet implementeras. Framställan från projektägarna om kostnader för pågående projekt som ska förlängas. Arbetutskottet tar fram förslag till verksamhetsplan och budget för kommande tre åren. Beredningsgrupp 7 sept Au 16 sept Styrelse 27 sept Samordningsförbundets dag Gbg KUR 19 oktober, samt processdag med Mia Hultman för styrelse och beredningsgrupp 15 oktober hämtas uppgifter ur SUS. April juli Dialog i styrelse och i beredningsgrupp kring våra pågende insatser. Omvärldsanalys vilka utmaningar ser vi framför oss, ser vi nya behov nya målgrupper - prioriteringar? Projekt skriver delårsrapport som omfattar perioden januari juni och som ligger till grund för delårsbokslutet. Rikskonferens Revisionsrapport till huvudmän 15 april hämtas uppgifter från SUS Beredningsgrupp 18 maj Au 1 april, 14 juni Nätverksmöte VG maj Styrelse 15 april och 17 juni 13

14 För Samordningsförbundet, Mariestad Bengt Sjöberg, Kommunerna Ordförande Louise Ahlgren, Försäkringskassan Vice ordförande Eva-Lott Gram, HSN Ledamot Emma Johansson, Af Ledamot 14

15 Bilaga 1) Delrapport U.M.A Projektägare Coompanion Skaraborg Kontaktperson Maria Henriksson Projektets namn U.M.A Utbildning, Mentorskap, Affärsutveckling Startdatum Slutsatser Beskriv de viktigaste slutsatserna/reflektionerna Reflektioner: Projektet startade mars 2016 och fram till augusti har projektledaren besökt 7 ASF av 14 i Skaraborg. I kartläggningen har det framkommit att det finns ett stort behov av kunskap inom organisation och affärsutveckling men även utbildning till handledare. Kartläggningen visar även att i flertalet av företagen kan man inte specificera vilket behov som finns för att utveckla verksamheten. Detta gör att den första kartläggningen handlar mycket om att projektledaren har fått en bild av hur företagen drivs och vilka behov och utmaningar verksamheterna står inför. Vi kan redan nu se att flera av arbetsintegrerande sociala företagen i Skaraborg är sårbara och bidragsberoende, eftersom de har mer fokus på att arbeta med människor än att utveckla sin affärsverksamhet dvs. varor och tjänster. Genom kartläggningen så visar det sig att projektet har fångat upp de problem och utvecklingsområden som verksamheterna har. För att dessa företag ska kunna överleva på marknaden och bli konkurrenskraftiga och kunna utvecklas på ett hållbart sätt krävs så behövs utökade resurser inom verksamheten. Utökade resurs kan vara inom ökad omsättning men även ökas kompetents bland personalen. Vi kan även se att det behövs starka ledare, som kan styra företaget framåt. Pre-rehab tjänsterna kan bli en viktig del av verksamheten inom ASF, men det kommer att behövas mer kompetens inom området. Möten är inplanerade med AF/samordningsförbundet och kommunalförbundet kring Pre-Rehab. Ytterligare kommer en arbetsgrupp att tillsättas under september med mål att ta fram ett behovsunderlag och lägga upp ett utbildningskoncept. Genomförandet - Arbetsprocessen Hur har arbetsprocessen fungerat? Har projektet förändrats på något sätt mot vad ni angav i ansökan? Inga större avvikelser, projektet följer projektplanen. 15

16 Måluppfyllelse Hur har målen / det förväntade resultatet uppnåtts avseende aktiviteter, deltagare, kvalitativa mål? Vilka är projektets styrkor och svagheter? Genom att vi har gjort en kartläggning av de ASF-företagen i Skaraborg. Vi har skapa en behovsanalys för varje verksamhet., där vi kunde se hur de ASF företaget arbetar i nuläge och vilka behov de har för att kunna skapa en bättre utveckling i verksamheten. Möten med samordningsförbunden, AF och kommunalförbundet. Möten med Connect Väst, under hösten kommer den första gruppen att ingå i Connect Västs språngbräda. Tillsatt arbetsgrupp för Pre-Rehab Projektets styrkor är att projektplanen känns relevant till de behov som har kommit fram genom kartläggningen. Projektets svagheter, det är för tidigt i projektet att se svagheterna. Långsiktiga effekter Vad har ni lärt av projektet? Hur tar ni tillvara och sprider resultatet och erfarenheterna? Samarbetsarenor Vilken/vilka samverkansparter har berörts av projektet? Arbetsförmedlingen Kommunalförbundet Coonect Väst PASS ASF Samordningsförbundet. 16