Övergripande ekonomi

Transkript

1 Omvärlden fortsatt osäker men förväntningar om en bättre utveckling under hösten och nästa år Helhetsbedömningarna för stadens ekonomiska situation både i år och nästa år är i huvudsak enligt vad vi sa i våras Vi behöver ett betydande överskott i år för att finansiera våra investeringar men också för att reservera medel till RUR för att finansiera underskottet i budget 2014

2 Omvärlden: tilltro till USA, hopp för Europa och oro för BRIC-länderna Optimisterna pekar på ljuspunkter och stabilare utveckling pessimisterna betonar fortsatta nedåtrisker och oro för avvecklingen av alla stödåtgärder Sverige: svag tillväxt men förväntningar på förbättring under hösten svag industriproduktion, export och investeringar hushållen och den offentliga konsumtionen bidrar till tillväxten starka offentliga finanser men expansiv politik ger underskott i år och nästa år

3 Regeringen, KI och SKL hyfsat överens om förutsättningarna på kort sikt lite olika bedömningar på längre sikt Budgetpropositionen: SKL och regeringen inte överens om kommunernas utveckling framöver Inga nya generella tillskott till kommunerna Förändringarna i utjämningen införs som väntat 2014 Reduceringarna av gymnasiestatsbidragen dras tillbaka för 2014 och 2015, kvarstår delvis 2016 och framåt Socialstyrelsens föreskrifter för demensvård skjuts upp till 2015 Förändrad flyktingersättning, jobbstimulans inom försörjningsstödet, förändringar inom skolområdet tex fler karriärstjänster etc

4 SKL s skatteprognos efter sommaren skapar marginellt högre intäkter 2013 och 2014 Besked om AFA återbetalning för 2005 och 2006 (356 Mkr). Fortfarande osäkert om återbetalning för 2004 (173 Mkr). Inga fler förändringar av RIPS-räntan i år I huvudsak ligger vår bedömning av stadens ekonomi i nivå med vad vi rapporterade i våras Eventuella effekter av förändrad koncernstruktur för bolagen är inte inkluderade i siffrorna Investeringsprognoserna för i år är nedjusterade Lägre investeringar samt AFA ger lägre nettolåneskuld

5 Mkr ,9% 7,7% Finansieringsutveckling och nettokostnadsutveckling 3,8% 4,2% 1,7% 8,2% 5,0% 3,2% 6,2% 2,4% 5,8% 3,9% 6,3% 3,7% 7,4% 7,8% 2,5% 3,2% 6,1% 0,6% 3,6% 5,2% 3,3% 6,3% Prognos 2013; 4,2% Prognos 2013; 3,8% Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Verksamhetens nettokostnader inkl finansnetto och avskrivningar

6 07-maj 07-aug 07-okt 07-dec 08-feb 08-mar 08-maj 08-aug 08-okt 08-dec 09-feb 09-mar 09-maj 09-aug 09-okt 09-dec 10-feb 10-mar 10-maj 10-aug 10-okt 10-dec 11-feb 11-mar 11-maj 11-aug 11-okt 11-dec 12-feb 12-mar 12-maj 12-aug 12-okt 12-dec 13-feb 13-mar 13-maj 13-aug 12,0% 10,0% 8,0% Nettokostnadsutveckling senaste 12 mån Personalvolymsutveckling senaste 12 mån 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0%

7 Mkr Utfall aug -13 Per. Bud aug-13 Prognos 2013 (aug) Prognos 2013 (mars) Budget 2013 Bokslut 2012 SDN befolkningsansvar Resursnämndsuppgifter Facknämnder Nämnder totalt Kommuncentrala poster Resultat före engångsposter Reavinster fastigheter Användning av utvecklingsfond Upplösning av utvecklingsfond Övriga jmf störande poster Konsolideringar/Justeringar KOMMUNEN TOTALT SLK s bedömning Resultat enligt balanskrav

8 Prognos Årets resultat sista raden 900 Mkr Justerar för poster som inte ska ingå i balanskravsresultatet -200 Mkr (reavinster) 700 Mkr Balanskravsresultatet stäms av mot 1 alternativt 2 procent av skatteintäkter och utjämning -500 Mkr (2%-alternativet) 200 Mkr Möjlig avsättning till RUR i bokslut 2013 (även inkluderat retroaktiv möjlighet från 2012) 200 Mkr Mkr 308 Mkr

9 Mkr ca Mkr Budget 2013 Prognos 2013 Investeringsvolym brutto Investeringsvolym netto

10 Mkr Ca 450 Mkr

11 3 BNP säsongsrensad, procentuell förändring i förhållande till föregående kvartal

12 Data t.o.m andra kvartalet 2013

13 Statsskuldväxlar 3 mån Statsobligationer 10 år Källa: Sveriges riksbank, Ecowin Data t.o.m augusti 2013

14 Industrins orderingång Industriproduktionsindex Källa: SCB Data t.o.m juli 2013

15 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0 Nettoexp. av varor o tjänster Lagerinvest. Fasta bruttoinvest. Off. Konsumtion Hush. Konsumtion BNP, faktisk volymförändr Data t.o.m. andra kvartalet 2013

16 120 > 110 Läget mycket starkt < 90 Läget mycket svagt Barometerindikatorn

17 Totala näringslivet Hushållen