Budgetförutsättningar på nationell nivå Ekonomirapporten, oktober

Transkript

1 Budgetförutsättningar på nationell nivå Ekonomirapporten, oktober

2 Demografi Bild 4. Beskriver procentuell förändring av olika åldersgrupper om tio år jämfört med idag. Bilden visar att den yrkesverksamma befolkningen ökar med 7 procent medan åldrarna 80 år och äldre ökar med 42 procent och åldrarna mellan 1-19 år ökar med 17 procent. Detta kommer att innebära stora utmaningar framöver när behov och skatteintäkter inte följs åt. Bild 5. Hittills har utvecklingen av befolkningen i yrkesverksam ålder följt de beräknade kostnader som kommer av demografin relativt väl. De närmaste tjugo åren är situationen en annan. Då kommer befolkningens förändring, som beror på antal och ålderssammansättning, att kräva 1,6 procents kostnadsökning per år, förutsatt att alla ska få samma välfärd som idag. Samtidigt ökar befolkningen i yrkesverksam ålder endast med cirka 0,6 procent per år. Det är denna grupp om står för den sysselsättning som inkomstskatten till stor del baseras på. Bild 6. Volymen ökar i samtliga verksamheter, men det är främst inom gymnasieskolan som ökningen är störst Ekonomirapporten, oktober

3 Ekonomirapporten, oktober

4 2 Befolkningen år respektive demografiskt betingade behov Procentuell förändring Ekonomirapporten, oktober

5 11 Totala volymförändringar inom olika verksamheter Index 2016= Ekonomirapporten, oktober

6 Skatteintäkter Bild 8. Diagrammet visar att kostnaderna ökar väsentligt snabbare än det reala skatteunderlaget från och med Det beräknade gapet är ingen prognos utan en illustration av behovet av resultatförbättrande åtgärder. Det kommer bland annat att krävas omfattande effektiviseringar för att klara såväl ekonomi som kvalitet i verksamheterna. Bild 9. De senaste årens snabba sysselsättningsökning, med medföjande reala skatteintäktsökningar, innebär att sysselsättningsnivån nu är högre än den skulle vara om arbetsmarknaden var i konjunkturell balans. Det tillståndet beräknas förändras då både sysselsättning och skatteunderlag bromsar in Ekonomirapporten, oktober

7 3 Utveckling av kostnader och skatteunderlag Förändring per år i fasta priser, procent Ekonomirapporten, oktober

8 4 Arbetade timmar och potentiella timmar Nivå i miljoner timmar per kvartal Ekonomirapporten, oktober

9 Statsbidrag Bild 11. Riktade statsbidrag har ökat med hela 60 procent i fasta priser mellan medan de generella statsbidragen har legat stilla under samma period. SKL och kommunerna önskar att staten förändrar detta förhållande så att de riktade statsbidragen minskar till förmån för de generella statsbidragen. Bild 12. Diagrammet visar att de riktade statsbidragen har stadigt ökat de senaste åren, även om effekten av det ökade flyktingmottagandet exkluderas. Följden blir att kommunen inte kan styra samtliga resurser i samma utsträckning som tidigare. Detta går delvis emot tanken med det kommunala självstyret Ekonomirapporten, oktober

10 Ekonomirapporten, oktober

11 27 Real utveckling av statsbidrag till kommuner och landsting Index, 2012= Ekonomirapporten, oktober

12 Investeringar Bild 14. Investeringarna har totalt ökat i kommunerna och de kommunala bolagen från 72 till 116 miljarder kronor under perioden Bild 15. Låneskulden har ökat i kommunkoncernen från 415 till 521 miljarder kronor mellan Bild 16. Resultaten den senaste tioårsperioden måste betraktas som goda, även med beaktande av att tillfälliga pengar förbättrat situationen under perioden. Rea- och exploateringsvinsterna har varit stora. I prognosen ligger att resultatet stannar på en procent åren För att nå detta behövs åtgärder på ca 39 miljarder kronor Ekonomirapporten, oktober

13 7 Investeringar i kommun och bolag Miljarder kronor Ekonomirapporten, oktober

14 8 Låneskuld kommunkoncernen Miljarder kronor Ekonomirapporten, oktober

15 13 Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor Ekonomirapporten, oktober

16 Hur löser kommunsektorn de utmaningarna som ligger framför oss Fler i arbete, högre pensionsålder ger fler arbetade timmar och högre skatteunderlag Staten måste växla om från riktade statsbidrag till generella statsbidrag Vi måste samverka mycket mer mellan kommuner och mellan kommuner och olika myndigheter Fortsätta hitta nya arbetssätt för att effektivisera kommunsektorn Bli bättre på att använda oss av den framväxande välfärdsteknologin Ekonomirapporten, oktober