EKONOMIRAPPORT SJUKRESOR 2017

Transkript

1 EKONOMIRAPPORT SJUKRESOR 2017 Britt Wallin VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN [Företagets adress]

2 1 Innehåll Inledning... 2 Sjukresor per Hälso- och sjukvårdsnämnd... 2 Sjukresetaxi transportkostnader... 2 Administrativa kostnader Västtrafik... 3 Sjukresa med egen bil... 3 Sjukresa med kollektivtrafik och logi i samband med sjukresa... 4 Sjukreselinje Ronden... 4 Utbetalningar och frikort för sjukresa... 5 Bilagor och diagram Verksamhetsrapport Västtrafik AB, Anropsstyrdtrafik (VTAT) Antal resor sjukresetaxi HSN/mån 2016 och Snittnettokostnad resa sjukresetaxi HSN/mån Snittrestid med sjukresetaxi per HSN/mån Antal och kostnad per HSN - tåg, kollektivtrafik och logi Avgifter och ersättning för sjukresor Antal och kostnad per HSN sjukreselinjer månad Rondenlinjernas sträckning... 14

3 2 Inledning Kostnaderna för sjukresor 2017 uppgår till 325 miljoner kronor vilket är en ökning med 23 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kostnaderna för sjukresetaxi inklusive Västtrafiks administrativa kostnader uppgår till 277 mnkr och har ökat med 26 miljoner kronor. Kostnaderna för övriga färdsätt egen bil, kollektivtrafik och logi har minskat med 1 miljon kronor. Antal sjukresor för perioden är detta är en minskning med Det är i huvudsak sjukresa med egen bil som har minskat med resor. Sjukresetaxi har ökat med resor. Sjukresor per Hälso- och sjukvårdsnämnd Nämnderna har en sammanlagd negativ avvikelse med 17 mnkr. Det är HSN Västra som har den största avvikelsen med 5,6 mnkr. Endast HSN Norra har ett plusresultat på 1,5 mnkr. Kvartal 4 blev betydligt dyrare än prognostiserat. Prognosen för helår var 321 mnkr men slutade på 325 mnkr vilket var 4,7 mnkr dyrare än väntat. Antal sjukresetaxi var fler och kostnaderna var 7 mnkr dyrare än kvartal Kostnad/avvikelse sjukresa 2017 per hälso-och sjukvårdsnämnd Nämnd Kostnad Budget/aconto Avvikelse 820 HSN Norra HSN Västra HSN GBG HSN Södra HSN Östra Summa Sjukresetaxi transportkostnader Transportkostnaderna med sjukresetaxi har ökat med 25 mnkr jämfört med Antalet resor har ökat med Alla nämnder har ökade kostnader för sjukresetaxi men förändringen av antalet resor varierar. Förändringen av antalet resor är bara en av flera orsaker till de ökade kostnaderna. Även de nämnder som har minskat antal resor har ökade kostnader. Ett flertal taxibolag blev uppsagda under 2016 på grund av kvalitetsbrister och har i vissa fall ersatts av nya med dyrare avtal. Även 2017 har några bolag valt att lämna och nya avtal upphandlats. Juni 2018 träder ett nytt taxiavtal in där nya krav ställs på taxibolagen bl. a ska förarutbildning finnas från start. Se bilaga 1 Västtrafiks verksamhetsrapport. Indexreglering - Under 2017 så har index ökat totalt med +3,08 %. Se indexutveckling i bilaga 1. Övriga påverkande faktorer är längre restider, minskad samåkningsgrad och hur vården remitterar. Samåkningen påverkas av de intyg för sjukresetaxi som vården utfärdar, andelen samåkning har minskat med 1 %.

4 3 Sjukresetaxi via Västtrafik förändring mellan åren 2016/2017 Sjukresetaxi 2016 Sjukresetaxi 2017 Förändring 2017 Nämnd antal kostnad antal kostnad antal kostnad HSN Norra HSN Västra HSN GBG HSN Södra HSN Östra Summa Administrativa kostnader Västtrafik De administrativa kostnaderna består till merparten av personalkostnader för Västtrafik Anropsstyrd trafik och för beställningscentralens tjänster. Beställningscentralen får betalt för antal bokade resor. Under 2017 har samtal registrerats på knappvalet sjukresor, det är 47 % av alla samtal till beställningscentralen. Under 2016 utdelades viten på en högre nivå än normalt. Dessa bokfördes som intäkter i de administrativa kostnaderna därför var kostnaderna 2016 lägre, under 2017 så har vitesnivåerna återgått till en mer normal nivå. Administration Administration Förändring 2017 Nämnd Västtrafik 2016 Västtrafik 2017 HSN Norra HSN Västra HSN GBG HSN Södra HSN Östra Summa Fördelningsnyckel baseras på antal resor per HSN föregående år Sjukresa med egen bil Antal resor med egen bil har minskat med resor och kostnaderna har minskat med 1,3 mnkr kronor jämfört med föregående år. Störst minskning har HSN Norra med resor. Den Västra och Södra nämnden har minskat antal resor men ökade kostnader det beror oftast på att resorna nu är längre än tidigare vilket kan bero på att vårdstrukturen ändrats i detta område eller att fler åker längre på vårdgarantin.

5 4 Färdsätt Bil 2016 Bil 2017 Förändring 2017 Nämnd antal kostnad antal kostnad antal kostnad 820 HSN Norra HSN Västra HSN GBG HSN Södra HSN Östra Summa Sjukresa med kollektivtrafik och logi i samband med sjukresa Inga stora förändringar har skett på dessa färdsätt jämfört med föregående år. Kostnaden totalt för samtliga färdsätt är 5,3 mnkr vilket är en liten ökning med 328 tkr. Antalet har ökat med 995. Skillnaden mellan åren är att antalet resor med kollektivtrafik har ökat men tåg har minskat och antal loginätter har ökat med 996. Se bilaga 5. Sjukreselinje Ronden Den 16 juni 2014 ändrades trafiken med Rondenbussarna, turerna dubblades på de långa sträckorna och Ronden 1-4 inom Skaraborg lades ned. Värdinnor togs bort på Ronden 5 och 10 men värdinnorna på Ronden 8 och 9 behölls inledningsvis och togs bort först Utfall per nämnd 2017 redovisas i bilaga 7. Det är 100 färre sjukresenär på Ronden bussarna 2017 däremot så har antal sjukresenärer på Flexlinjerna i Göteborg ökat med Kostnaderna för Ronden bussarna har ökat med 362 tkr. Sammanlagd kostnadsökning för sjukreselinjerna var 442 tkr och antal resenärer har ökat med Resandeutveckling Rondenlinjerna månad 2016/2017 Sjukresenärer Allmän resenärer Linje* förändring förändring 2017 Ronden % % Ronden % % Ronden % % Ronden % % Ronden % % Totalt % % *Linjesträckningarna redovisas i bilaga 8. Det förväntade antal resenärer har inte uppnåtts anledningen till detta är flera. Den kraftiga ökningen av allmän resenärer på vissa linjer beror på att Västtrafik har ändrat tider på sina bussar och att Rondenbussarnas tider passade bättre.

6 5 Förändringarna av egenavgifterna för att stimulera åkandet med kollektivtrafik har ännu inte genomförts. HSN tog i november 2016 ett beslut som ger Sektion sjukresor möjlighet att slutföra utredning om förändrat regelverk. Arbete med översyn är igång planeras vara klart våren 2018 för att sedan börja gälla 1 januari Den hänvisning till Ronden och kollektivtrafik som skulle varit i gång december 2015 har inte fungerat som det var tänkt och den manuella hänvisningen har bara fungerat sporadiskt. Beställningscentralen har inte haft det systemstöd som behövts för att kunna hänvisa sjukresenärerna till Ronden eller kollektivtrafik. Arbete pågår med att få systemet driftsäkert. Förändringar i vårdstrukturen kan också påverka att vissa linjer blir mindre utnyttjade. Utbetalningar och frikort för sjukresa Under 2017 har utbetalningar gjorts. Detta är en minskning med jämfört med samma period föregående år. Detta ligger i linje med att antal bilresor har minskat. Antal utfärdade frikort för sjukresa är vilket är 462 mindre än föregående år.

7 6 Bilagor och diagram 1. Verksamhetsrapport Västtrafik AB, Anropsstyrdtrafik (VTAT) Läsanvisningar: Rubrikerna Verksamhet - Kvalité och Trafikförändringar avser till största delen Q4, 2017Statistik avser 2017 samt motsvarande period Inledning Genom den anropsstyrda trafiken på Västtrafik AB utförs ungefär 1,7 miljon resor per år. Gemensamt för alla resor som utförs är att de på något sätt beställs av kunden. Merparten av resorna samordnas genom slingläggning och/eller samåkning. Resorna samplaneras i vårt datasystem Planet och transporterna genomförs av ca förare organiserade hos cirka 55 st. olika trafikföretag inom taxi- & transportbranschen. Verksamhet Kvalitet Handläggarkonferens Handläggarkonferens med god uppslutning genomfördes i oktober. Vid detta tillfälle utökade vi inbjudan för att innefatta även handläggarnas chefer, vilket var uppskattat. Syftet med att inkludera närmaste chef är att skapa en fördjupad förståelse och kunskap om varandras förutsättningar vilket är en förutsättning för ett effektivt samarbete. Fokus för dagen var Det Goda Kundmötet och hur vi tillsammans i våra olika roller skapar en bra upplevelse för kunden. Avtal Svenljunga kommun sa upp sitt avtal med Anropsstyrd trafik, men tecknade det igen efter att vi haft en dialog om innebörden i avtalet, vår kvalitetssäkring etc. Detta visar på vikten av att vi har en nära dialog med våra uppdragsgivare och därmed en god kännedom om och förståelse för varandras uppdrag och förutsättningar. Diskussioner om utökning av uppdrag, har skett med ett antal kommuner i Västra Götaland t.ex. om Skolskjuts och färdtjänst. Samarbete Som en del i att skapa förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete med uppdragsgivarna har ett antal kontinuerliga avstämningar gjorts med kommuner och Sektion Sjukresor. Handläggarträffar i december samt enskilda möten. Det har även varit ett antal tillfällen med utbildning i statistik- och redovisningssystemet QlikView, både planerade och som en åtgärd på uppkomna situationer. Förarbrist säkra tillgången långsiktigt Förarbristen är en påverkansfaktor för kvalitén och försvårar för våra Trafikföretag och leveransen i uppdraget med neddragningar i fordonsutsättningen och förseningar som en följd vissa tider. Ett samarbete med Arbetsförmedlingen och Trafikföretagen för en långsiktig lösning startades 2016 och här har det under 2017 varit ett aktivt arbete i syfte att främja kompetensförsörjningen och rekrytering till branschen.

8 7 Belastningsattacker på nätet Vid olika tillfällen under hösten (augusti, september och oktober) har Västtrafiks system utsatts för belastningsattacker, s.k. Ddos attacker. Dessa attacker har inneburit att Trafikföretagens körorder inte har kunnat levereras till bil samt att Trafikföretagens åtkomst till körplaner helt eller delvis har varit borta. Detta kan ha orsakat förseningar på resor men manuella insatser från Beställningscentralen och Trafikföretagen har vid respektive tillfälle löst kundernas resor så bra som möjligt. EU-toppmöte Vid EU-toppmötet november stängdes delar av Göteborg av för trafik. Förebyggandes insatser inför detta möte medverkade till att trafiken ändå fortlöpte bra och utan större påverkan för kunderna. Trafikförändringar Nytt trafikavtal 2018 Trafikupphandlingen med start i juni 2018 blev klar i april månad och tilldelningsbeslut har gått ut till samtliga trafikföretag. Inledande etableringsmöten, där VTAT tillsammans med Beställningscentralen går igenom etableringsplanen med Trafikföretagen, är klara. I det kommande arbetet framöver med etableringen så jobbar vi bl. a med uppföljning av överenskommen etableringsplanen, utbildningsdelar, kontroll av fordon med mera. Efter tilldelningen gällande avtal VTAB2018 så har Västtrafik Anropsstyrd trafik sagt upp ett av de trafikföretag som fått tilldelning. Trafikföretaget hade fått tilldelning i kommunerna Mark och Borås och orsaken till uppsägningen var att trafikföretaget inte följt fastställd etableringsplan. Kompletteringsupphandling är utskickat i januari 2018 och bedömningen i nuläget är att detta inte kommer att påverka driftstarten i juni Statistik Kundsynpunkter Alla kunder som reser med den anropsstyrda trafiken har möjlighet att lämna synpunkter på sin resa. Synpunkterna kan lämnas via synpunktskort som finns tillgängligt i fordonet eller så kan kunden välja att ringa (val 4) eller maila synpunkt.anrop@vasttrafik.se Antal kundsynpunkter Andel av antal resor exkl. medresenär 2016 Januari - December Frågor ,23 % Önskemål ,07 % Beröm 344 0,02 % Klagomål ,41 % Summa ,74 %

9 8 Antal kundsynpunkter Andel av antal resor exkl. medresenär 2017 Januari - December Frågor ,27 % Önskemål ,06 % Beröm 325 0,02 % Klagomål ,42 % Summa ,78 % Mer exakta uppgifter om antal kundsynpunkter för sin egna kommun alt. Vårdresor finns i systemet QlikView, välj fliken SYNPUNKTER, Box: ALLA ÄRENDEN och graf SYNPUNKTER-ÄRENDEN, ÄRENDETYP OCH KATEGORI Antal resor 2016 januari - december Antal resor 2017 januari december inkl. medresenär inklusive medresenär exkl. medresenär exkl. medresenär Vid jämförelse med januari-december 2016 så har antalet synpunkter ökat totalt sett både antalsmässigt och procentuellt om man tittar på andelen jämfört med antal resor exklusive medresenär. Enskilt så står frågorna för den största ökningen. Mer exakta uppgifter om antal resor inkl. medresenär för sin egen kommun alt. vårdresor finns i systemet QlikView, välj fliken EGEN VERKSAMHET och graf FREKVENS. Kundnöjdhet Anropsstyrd trafik genomför dagligen kundundersökningar där vi mäter kundnöjdheten. Vi ringer upp 6 personer (3 färdtjänstkunder och 3 sjukresekunder) varje dag. Frågorna rör beställning, bemötande samt intryck av resan som kunden gjorde föregående dag. På frågan till kund om vilket betyg kunden vill ge hela resan inklusive beställning finns ett snitt både för nöjdheten och missnöjdheten. Nöjdhet januari - december ,23 % ,16 % Missnöjdhet januari - december ,73 % ,29 % Uppgiften hittar du i systemet QlikView, väljer fliken KUNDNÖJDHET och boxen KUNDERNAS BETYG. Fråga R18, vilket betyg vill du ge hela resan inklusive beställning Index Timpriserna, som finns i de avtal Västtrafik Anropsstyrds avtal har med trafikföretagen, indexregleras. Utvecklingen sedan avtalsstart juni 2012 visas i kurvan nedan.

10 9 Timpriserna ligger till grund för trafikföretagens ersättning som sen fördelas på de resor som utförs i den anropsstyrda trafiken. Indexförändring sker per kvartal med start från januari. Indexet består av fyra olika index vilket är följande LCI (Lön), KPI (Konsumentprisindex), ITPI (Fordon) och PPI (Drivmedel). Under 2017 så har index ökat totalt med +3,08 %. En ökning med +2,25 %, en marginell minskning med -0,04 % och en ökning med +0,87 %. Med start så ökar index med +0,07 %.

11 10 2. Antal resor sjukresetaxi HSN/mån 2016 och 2017 Påsken påverkar skillnaden mellan månaderna mars och april. 3. Snittnettokostnad resa sjukresetaxi HSN/mån

12 11 4. Snittrestid med sjukresetaxi per HSN/mån Antal och kostnad per HSN - tåg, kollektivtrafik och logi 2017 Färdsätt Tåg Tåg utomlän Kollektivtrafik Flyg Logi Summa Nämnd antal kostnad antal kostnad antal kostnad antal kostnad antal kostnad antal kostnad 820 HSN Norra HSN Västra HSN GBG HSN Södra HSN Östra Summa

13 6. Avgifter och ersättning för sjukresor 12

14 13 7. Antal och kostnad per HSN sjukreselinjer månad 2017 Ronden 5-10 Flexlinjer GBG Flexlinjer Mölndal Summa antal kostnad antal kostnad antal kostnad antal kostnad 820 HSN Norra HSN Västra HSN GBG HSN Södra HSN Östra Summa

15 8. Rondenlinjernas sträckning 14

16 15