Verksamhets- och budgetplan 2016 Samordningsförbundet Östra Östergötland

Transkript

1 Verksamhets- och budgetplan 2016 Samordningsförbundet Östra Östergötland

2 1. Inledning Samordningsförbundet Östra Östergötland är en fristående juridisk person som är bildat av Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbund Östra Östergötland är ett resultat av Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet Östra Östergötlands uppgift är att bedriva finansiell samordning mellan Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommuner, Region Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inom rehabiliteringsområdet. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Utöver de direkta insatserna på individ- och gruppnivå medger även lagstiftningen möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Samordningsförbundets uppgifter Förbundet har enligt lagen om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2003:1 210) till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen, 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna, 3. finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde, 4. besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas, 5. svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet, samt 6. upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen. Samordningsförbund får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av tjänster avsedda för enskilda. 2. Samordningsförbundets organisering Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlem. På tjänstemannanivå finns i dagsläget två styrgrupper som är kopplade till plattform Norrköping och plattform 2

3 Söderköping/Valdemarsvik. Styrgrupperna ansvarar för operativ ledning, styrning och uppföljning av plattformarnas verksamhet. Därutöver svarar de även för framtagande av lokala behovsanalyser och hantering av eventuella systemfel. Till övriga metodutvecklingsprojekt som finansieras av förbundet finns även styrgrupper. Styrelsen har till sin hjälp ett kansli som består av förbundschef, administrativ funktion, nämndsekreterare och ekonom. 3. Behovsgrupper I proposition 2002/03:132 uppskattas behovsgrupperna för den finansiella samordningen uppgå till fem procent av den yrkesverksamma befolkningen. Översatt till samordningsförbundets geografiska område innebär det att cirka personer (Norrköping 4258, Söderköping, 424, Valdemarsvik 218) är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Behovsgruppen kännetecknas av; Olika former av fysiska eller psykiska besvär samt arbetsmarknadsmässiga eller sociala problem ofta en kombination av dessa. Befinner sig ofta ganska långt från arbetsmarknaden och är beroende av det offentliga för sin försörjning. 4. Samordningsförbundets vision Samordningsförbundet har antagit följande vision som ska prägla förbundets arbete. Samordningsförbundet Östra Östergötland ska ge förutsättningar till ökad egen försörjning genom arbete samt ökad livskvalitet för de individer som är i behov av samordnade insatser 5. Mål under Långsiktiga mål 1) Ökad egenförsörjning genom arbete Mätpunkter; utfall (i samband med avslut i insatsen), resultat (efter 1 år), effekter (efter 3 år). Upplevd ökad arbetsförmåga 90%, mätpunkt - utfall Arbete (alla typer inklusive subventionerat), mätpunkter - utfall 15%, - resultat 25%, - effekter 60% 3

4 2) Individens upplevelse av stöd genom insatsen ska öka med 90%, mätpunkt utfall. 3) Individens upplevelse av livskvalitet ska öka med 80%, mätpunkt - utfall Nivån på måluppfyllelse kan förändras utifrån det faktiska utfallet på årsbasis så att nivån är realistisk och utmanande. Finansiella mål Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning Förbundets kostnader skall under 2016 inte överstiga budgetramen 6. Fokusområden 2016 Följande fokusområden är prioriterade under Implementering av indikatorprojektet och utveckling av förbättrade former för uppföljning och utvärdering Verka för ett ökat lärande i verksamheter finansierade av förbundet samt i medlemmarnas ordinarie verksamheter Uppföljning av reviderad modell för ledning och styrning mellan styrelse och styrgrupper Utveckling av styrelsens arbetssätt, varumärke samt revidering av kommunikationsplan Utveckling av förbundets internkontrollarbete Målområdet ökad ägarvinst/samhällsvinst skall bearbetas under året för att finna en målformulering som stämmer med ägarnas ambitioner, likaså skall målet vara mätbart 7. Långsiktig strategi integrerad samverkan Samordningsförbundets strategi är att långsiktigt bygga upp och finansiera verksamhet till de behovsgrupper som står längst ifrån arbetsmarknaden och som har behov av samordnade insatser. Utgångspunkten i detta arbeta är att utveckla lokalt långsiktiga behovsanpassade och över tid föränderliga plattformar i de tre kommuner som förbundet verkar i. För att lyckas krävs ett integrerat samarbete och medverkan med de ordinarie myndigheterna med målet att utveckla former för fördjupat samarbete och samordning så att de samlade resurserna används effektivt. Vidare är det viktigt att 4

5 kunskaper och erfarenheter från plattformarna sprids och tas tillvara på i de ordinarie organisationerna så att färre personer hamnar mellan stolarna. Under 2014 infördes utvecklingsmedel som är riktade mot kartläggnings- och metodutvecklingsinsatser till förbundets behovsgrupper. Under 2016 fortsätter satsningen med utvecklingsmedel. 8. Värdegrund Samordningsförbundet har antagit en värdegrund som berör alla verksamheter som förbundet finansierar och samtliga samarbetspartner; Varje individ har resurser och förmåga till förändring och utveckling. Samordningsförbundets insatser utgår ifrån och anpassas till den enskilde individens behov, förmåga och förutsättningar samt bygger på dennes delaktighet. Parternas samarbete utgår från individen och karaktäriseras av gemensamt ansvarstagande, delaktighet och respekt för varandra. Med ett stort mått av kreativitet, mod och prestigelöshet lyckas vi med vårt gemensamma uppdrag. 9. Ledning och styrning Under 2015 har förbundet satsa på att utveckla och förbättra den modell för ledning och styrning som införts med anledning av genomförandet av plattformar i samtliga tre kommuner. Till plattformarnas ledning och styrning finns lokala styrgrupper med representation från samtliga huvudmän. Samtliga plattformar/verksamheter styrs av lokala samverkansavtal mellan förbundet och alla berörda huvudmän som bemannar de lokala styrgrupperna. I de lokala samverkansavtalen framgår de medverkande huvudmännens gemensamma åtagande, uppdrag, behovsgrupper, målsättning, uppföljnings- och utvärderingsansvar samt ekonomiska villkor för genomförandet av plattformsverksamheten. Respektive styrgrupp formulerar utifrån samverkansavtalet en gemensam åtagandebeskrivning kring hur verksamheten skall utföras. Under 2016 har nya mål utarbetats likaså en ny vision för samordningsförbundets arbete. De lokala styrgrupperna påbörjar i januari arbetet med behovsanalyser och verksamhetsinriktning inför nästkommande år. Under april månad genomförs en gemensam avstämning mellan styrelsen och styrgrupperna utifrån vad som respektive styrgrupp lyft fram i sina respektive behovsanalyser. En uppföljande dialog sker i oktober utifrån styrelsens tänkta inriktning. Utifrån detta utarbetar styrelsen verksamhets- och budgetplan inför det kommande året samt reviderar samverkansavtalen vid behov. Den tänkta lednings- och styrningsmodellen kommer att utvärderas i januari 2017 och kan leda till revideringar. Styrelsen ansvarar för beslut gällande användandet av utvecklingsmedel. 5

6 10. Årshjul Nedanstående sammanställning visar förbundets årshjul med viktiga aktiviteter, tidpunkt för genomförande och vem/vilka som ansvarar för aktiviteternas genomförande. Verksamhetsberättelser för det gångna året påbörjas samtliga verksamheter Samverkansavtal beslutas Internkontroll Beslut verksamhets- & budgetplan Kvartalsuppföljning ekonomi & verksamhet Ägardialog verksamhetsplan Revisionsdialog 2 Dialog 2 styrelse & styrgrupper Delårsrapport påbörjas Plattformsbudget Sep Kvartalsuppföljning ekonomi & verksamhet Okt Aug Nov Jul Dec Styrgrupper påbörjar arbetet med behovsanalyser & omvärldsanalyser Årsbokslut Åtagandebeskrivning styrgrupper Jun Jan Styrelsebeslut inriktning & budget Feb Maj Mar Apr Internkontroll Ägardialog kring årsredovisning Beslut årsredovisning Tilldelning av medel från staten Revisionsdialog 1 Ägarsamråd budget & inriktning samt beslut Kvartalsuppföljning ekonomi & verksamhet Verksamhetsplans arbetet påbörjas Dialog 1 styrelse & styrgrupper kring behovsanalyserna 6

7 11. Planerad verksamhet under 2016 Följande verksamheter planeras att genomföras under Stödresurser Kansli med förbundschef och administrativ samt ekonomresurs Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, ekonomi- och fakturahantering, diarieföring, administration och nämndsekreterarfunktion. Administrativ resurs och ekonom köps från Norrköpings kommun. Samordnare till plattformarna Samordningsförbundet har två anställda samordnare varav en är riktade till plattform Norrköping och en till plattform Söderköping samt Valdemarsvik. Samordnarnas roll är att fungera som länk mellan myndigheterna och medarbetare i verksamheten samt att koordinera, utveckla och driva verksamheten framåt. Uppföljning och utvärdering av enskilda verksamheter Samordningsförbundet har en resurs anställd för sammanställning av verksamhetsuppföljning m.m omfattande 0,25 tjänst. Resurs för utvärdering köps av externa parter vid behov Pågående rehabiliterings- och samverkansinsatser NP-samverkan - Insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning NP-Samverkan består av NP-coacher och projektledare. NP-Coachernas uppdrag är att stödja personen innan, under och efter utredningen inom vuxenpsykiatrin, stödja och koordinera personens kontakt med berörda myndigheter, vara med i utformandet av en individuell plan tillsammans med personen och berörda myndigheter samt hitta strategier för genomförande. NP-Samverkan föreslås pågå under 2016 med en utökad behovsgrupp och med målsättning att verksamheten skall implementeras. Plattform Norrköping Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktigt och stadigvarande verksamhet för arbetslösa personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Plattformen skall vara flexibel i arbetssätt, metoder och som verksamhet bestående över tid. Inom plattformen ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov. Plattformen i Norrköping startade i september Under 2016 föreslås 7

8 verksamheten utökas med fyra koordinatorer från halvårsskiftet dessutom skall möjlighet finnas till utvecklingsanställning för 0,25 tjänst tillhörande behovsgruppen. Till plattform Norrköping finns gemensam resurs för fördjupad behovsbedömning (arbetsterapeuter, sjukgymnast och psykolog) som riktar sig till samtliga plattformar. Plattform Söderköping Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktigt och stadigvarande verksamhet för arbetslösa personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Plattformen skall vara flexibel i arbetssätt, metoder och som verksamhet bestående över tid. Inom plattformen ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov. Plattformen i Söderköping startade i januari Plattform Valdemarsvik Syftet med plattformen är att bygga upp en långsiktigt och stadigvarande verksamhet för arbetslösa personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Plattformen skall vara flexibel i arbetssätt, metoder och som verksamhet bestående över tid. Inom plattformen ska insatser kunna ges både individuellt och i grupp samt samordnas med de ordinarie myndigheternas insatser utifrån deltagarna behov. Plattformen i Valdemarsvik startade i september Utvecklingsmedel Under 2014 infördes möjlighet att ansöka om utvecklingsmedel. Medlen kan sökas från någon av huvudmännen och skall omfatta minst två parter. Ett grundkriterie är att den tänkta insatsen inte kan bedrivas med medel från ordinarie verksamhet eller andra typer av projekt/utvecklingsmedel. Under 2016 är utvecklingsmedlen inriktade till kartläggnings- och metodutvecklingsinsatser till förbundets behovsgrupper. Metodutvecklingsprojektet Nollklassade (SAFE) Syftet är att pröva och utveckla en modell för samverkan mellan Försäkringskassan och arbetsmarknadskontoret i Norrköpings kommun för personer som är sjukskrivna men som saknar sjukpenninggrundande inkomst och är beroende av försörjningsstöd för sin försörjning. Projektet pågår t.o.m. slutet av september och involverar även Arbetsförmedlingen. Målet är att modellen skall implementeras till samtliga kommuner inom förbundet. Fördjupat handledarstöd i Valdemarsvik Projektet syftar utveckla ett arbetssätt med ett fördjupat handledarstöd i en arbetssituation för personer som står långt från arbetsmarknaden. Utgångspunkten i metodutvecklingsarbetet är att använda metoden supported employment. I behovsgruppen ingår personer där Arbetsförmedlingen bedömt att de inte står till arbetsmarknadens förfogande och därmed inte får möjlighet att ta del av deras 8

9 insatser, personer från plattform Valdemarsvik, nyanlända som har behov av extra stöd i arbetsträningen samt personer med aktivitetsersättning som inte har någon fungerande planering. Projektet pågår under hela Samverkan över myndighetsgränser kring personer med ohälsa med stöd av processledare Projektet syftar till att utveckla samarbetsformer mellan myndigheter kring personer med ohälsa. I projektet ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Norrköpings kommun (arbetsmarknadskontoret, socialkontoret och vård- och omsorgskontoret) samt Region Östergötland. Till projektet finns en processtödjare som till sin hjälp/stöd har en arbetsgrupp med handläggare från de medverkande myndigheterna samt en styrgrupp som svarar för ledning och styrning. Projektet pågår i första hand till utgången av mars månad men med möjlighet till förlängning med sex månader Planerade och utökade insatser Processledare under 2016 Under 2016 föreslås kansliet utökas med en resurs som processledare med inriktning på kommande utvecklingsarbete under året. De utvecklingsområden som berörs är bl.a. styrelsens utvecklingsarbete, varumärkesarbete, kommunikationsplan, internkontroll, stöd till pågående verksamheter och metodutvecklingsprojekt Kompetensutvecklingsinsatser Under 2016 planeras följande kompetensutvecklingsinsatser: Frukostmöten/erfarenhetsseminarier till medarbetare, chefer och politiker Medverkan på konferenser m.m för styrelseledamöter och medarbetare Nätverksträffar för medarbetare som finansieras av samordningsförbundet 11.5 Uppföljning och utvärdering Sedan 2013 har samordningsförbundet funnits med i utvecklingsarbetet kring indikatorprojektet. Indikatorprojektet syftar till att utifrån femton kärnindikatorer bygga upp ett system med mätbara mått för uppföljning och utvärdering som är möjligt att tillämpa för hela den finansiella samordningen. Indikatorerna utgår från fyra perspektiv; deltagare, profession, organisation och samhälle. De bygger på att mäta effekter och processer. Under hösten 2014 genomfördes ett arbete med att sätta mått på indikatorerna med stöd från socialdepartementet. Fr.o.m. mars 2015 pågår fortsättningen med att pröva måtten (test av validitet och reliabilitet) inom 12 samordningsförbund. Den vetenskapliga delen hålls ihop av Örebro universitet. Arbetet skall vara färdigt i april 2016 och därefter skall indikatorerna kunna användas skarpt. 9

10 Förbundets ambition är att använda indikatorerna med början våren 2016 till både verksamhetsuppföljning och mätning av måluppfyllese i de nyreviderade målen. Under 2015 har ett arbete påbörjats med Norrköpings kommuns PUFF-enhet för att utvärdera plattformsarbetet i Söderköping och Valdemarsvik. Detta arbete är tänkt att fortsätta under 2016 med målsättning att ta fram en förstudie på hur plattformsverksamheten långsiktigt kan utvärderas. Under 2016 kommer även former för uppföljningsarbetet att utvecklas. 10

11 12. Budgetplan 2016 Samordningsförbundets ekonomiska förutsättningar De ekonomiska förutsättningarna för Samordningsförbundet Östra Östergötland är reglerad i lag om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (2003:1210). Enligt lagstiftningen svarar staten för 50 % av samordningsförbundets medel. Kommunerna och Regionen skall i sin tur vardera svara för 25 % av medlen. Den kommunala andelen är fördelat på befolkningsunderlaget i respektive kommun per den 31/12 året innan aktuell budgetplan. Budgetomslutningen för år 2016 är beräknat uppgå till kr. Av dessa medel utgör kr medlemsavgifter och kr eget kapital Samordningsförbundets budget för år Kansliet har på uppdrag av styrelsen arbetat fram budget för år enligt nedan. Huvuddelen av medlen är riktade till åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Intäkter Norrköpings kommun kr kr kr Söderköpings kommun kr kr kr Valdemarsviks kommun kr kr kr Region Östergötland kr kr kr Arbetsförmedlingen kr kr kr Försäkringskassan kr kr kr Eget kapital kr 0 kr 0 kr Finansiella intäkter 0 kr 0 kr 0 kr Summa intäkter kr kr kr Kostnader Åtgärder individ & grupp Kompetensutvecklingsinsatser Processtöd Uppföljning & utvärdering Information Kansli Revision Finansiella kostnader kr kr kr kr kr kr kr kr Summa kostnader kr kr kr 11

12 När det gäller den statliga medelstilldelning för åren så är det oklart hur fördelningen kommer att se ut. I beräkningen för dessa år har årets fördelning använts men det kan innebära att beloppen kommer att minskas Budget 2016 på detaljnivå Verksamhet 2016 (101) Åtgärder individ och grupp Plattform Norrköping inkl specialister Samordnare plattform Norrköping 684 Metodutveckling noll-klassade FK (SAFE) 205 NP-Samverkan Coacher projektledare Plattform Valdemarsvik Plattform Söderköping Samorndare plattform Söderköping och Valdemarsvik 680 Fördjupat handledarstöd 250 Utvecklingsmedel 500 Processtöd myndighetssamverkan 150 Utökning Plattform Norrköping x 4 koordinatorer inklusive utvecklingsanställning 0,25% Etablering nyanlända (102) Kompetensutveckling personal 200 Samverkansinsatser 200 (103) Processtöd 600 Processledare 600 (104) Uppföljning och utvärdering 275 Utvärdering plattformar (indikatorprojektet+puff) 150 NP-Samverkan 50 Övrigt inkl payoff NP-Sam 75 (105) Information 50 (106) Kansli (110) Revision 100 (112) Finasiella kostnader 5 Summa kostnader (106) Kansli (111) Finansiella intäkter 0 (107) Driftsbidrag Eget kapital Summa intäkter