Tertialrapport nr för. Kultur & Utbildning Sörmland

Transkript

1

2 Tertialrapport nr för Kultur & Utbildning Sörmland 1. Sammanfattning Medborgare Verksamheterna inom förvaltningen arbetar enligt fastställd verksamhetsplan. De åtgärder som har beslutats i Landstingsfullmäktige fullföljs i huvudsak. Förvaltningen söker fortlöpande nya vägar för finansiering av verksamheterna, bl a genom eu-medel. Förvaltningens del i det hälso- och sjukdomsförebyggande arbetet har stärkts bl a genom den rehabiliteringsträdgård som tagits i bruk på Nynäs. Dessutom utvecklas och bedrivs projekt tillsammans med Folkhälsoenheten, bl a i bostadsområden i Eskilstuna. Det regionala utbudet har utvecklats bl a genom Sörmlands museums utställning i husvagn om byggnadsvård, utvecklingen av seniorbloggar, minnesutställningar för äldre. Sörmlands museum för dialog med Eskilstuna kommun för att skapa en fast utställningslokal i kommunen. Inom Nynäs slott har plan tre färdigställts och öppnats och skyltprogrammet Godset är på gång. Fyrkanten på Nynäs kan användas som arena för temautställningar om finansiering ordnas. Föreberedelser görs också för att kunna öppna utställningen Ätas älskas på Nynäs. Finansiering söks eftersom det krävs både resurser för renovering av gamla ladugården och byggnation av utställningen. Renoveringen av trädgården fortsätter. Projektet Röster som är en insamling och presentation av ett stort antal personer inom Nyköpings kommun pågår. Ett resultat är visning av ett stort antal vepor i centrala Nyköping, både utomhus och i flera lokaler. Skolornas antagning till hösten pågår men är ännu inte klar. Det finns för närvarande inte några indikationer på att ansökningarna är anmärkningsvärt låga jämfört med den planerade verksamheten. Samarbetet med organisationer, föreningar och kommuner i länet är fortlöpande stort. 1

3 Verksamhet Arbetet med att söka produktionslokal för Sörmlands Musik och Teater i Eskilstuna fortsätter. Lokalfrågan rörande Utställningshallen i Nyköping är ännu inte avgjord. Miljöarbetet fortsätter med stort engagemang och landstingsfullmäktiges mål bedöms kunna nås. Det interna samarbetet inom Landstinget har utökats med flera projekt och fungerar bra. Det externa samarbetet med andra regioner (främst Stockholm och Västmanland inom kulturområdet) har intensifierats och konkretiseras i första etappen inom området Film. Det regionala samarbetet KRUT (kreativa näringar) är ett samarbete med regionen och syftar till att undersöka, förankra och utveckla den kreativa näringen. Det första samarbetsprojektet 6H har beviljats och påbörjats genom omvärldskoordinatorn. Projektet handlar om kreativt skapande kring kvinnlig och manlig identitet samt integration. Ett stort engagemang har lagt på att ta del av och besvara remiss angående kulturutredningen. Personal Antalet anställda har minskat sedan förra året. Heroma Resurshantering har införts i de flesta av verksamheterna. Sjukfrånvaromåtten minskar jämfört med förra året. Enkät om den psykosociala arbetsmiljön genomförs under våren inom de flesta verksamheterna och samtliga enheter ska ha genomfört enkäten innan årets slut. Ekonomi Förvaltningens prognos för 2009 är positivt resultat om ca 0,8 Mkr jämfört med nollbudgeten. Landstingsfullmäktiges korta mål för förvaltningen bedöms kunna uppnås. Det finns många osäkerhetsfaktorer som påverkar årets resultat. Några är elevtillströmningen till skolorna, försäljningspriser på skog och växtproduktion samt odlingsförhållanden. Arbetet med en långsiktig planering av ekonomin pågår. 2

4 2. Analys och kommentarer 2.1 Medborgarperspektiv (Brukare-kund) Landstingsfullmäktigs kortsiktiga mål för nämnden är att erbjuda kulturupplevelser och livslångt lärande som en viktig komponent till ett rikt och friskt liv för länets invånare. Förvaltningen arbetar vidare med det strategiska målet: Verksamheten bidrar till individens utveckling genom god kvalitet på lika villkor med hög tillgänglighet, delaktighet samt ett respektfullt bemötande. Hälso- och sjukdomsförebyggande arbete Förvaltningens mål: Bidra till en god folkhälsa Verksamhet/analys Kultur- och utbildningsverksamhet har som ett naturligt grunduppdrag att bidra till en god folkhälsa. Här kan t ex nämnas att rehabiliteringsverksamheten på Nynäs har startat efter årsskiftet, Sörmlands museum har erhållit bidrag från kulturrådet bl a för att utveckla minnesutställningar för äldre, samarbeten med Folkhälsocentrum pågår för att utveckla demokrati och inflytande inom bl a Eskilstuna kommun. Arbetet för att starta en kurs för hälsokommunikatörer har påbörjats genom kontakter med personalansvariga centralt i landstinget. Folkhögskolornas kurser bidrar även genom att deltagare med olika typer av sociala och psykiska problem hittar en väg tillbaka till samhället genom studierna och samvaron på skolan. Åsa folkhögskolas friskvårdsledarutbildningar bidrar till folkhälsan genom friskvårdsaktiviteter på olika arbetsplatser m m. Utbud/verksamhet/tillgänglighet/besökare/efterfrågan/beläggning/ elever/dialog Förvaltningens mål: Skapa fler nya arenor inom verksamheterna för att förbättra/öka tillgängligheten samt även i dialog med befolkningen Verksamhet/analys Utbudet i länet utvecklas successivt samtidigt som verksamheternas omfattande grundverksamhet genomförs som planerat. Sörmlands Musik & Teater arbetar med uppdraget att nå gymnasieungdomar och vuxna i större omfattning. Bl a görs en föreställning inom ramen för märkesåret Sverige/Finland med syfte att spelas på mindre spelplatser, t ex bygdegårdar, men även i Lokomotivet i Eskilstuna. Genomförandet av uppdraget att arbeta med ett ökat utbudet för gymnasieungdomarna avvaktar diskussionerna angående Sörmlandsmodellen(för barn och ungdomar 5-15 år). Förhandlingar pågår med kommunerna. Syftet är att behålla den 3

5 nuvarande formen med ett varierat utbud till kommunerna. Det finns efterfrågan på en förnyad större föreställning i lokomotivet under tidigast Olika finansieringsalternativ övervägs. Film i Sörmland är i en utvecklingsfas där Filminstitutet i sin dialog med regionerna utöver visning och pedagogik även har krav på stöd till arrangörer och filmproduktion. Tillfällig finansiering i liten skala har gjorts för att påbörja arbetet, men en fortsatt utveckling förutsätter ny finansiering. Sörmlands museum fortsätter satsningarna på de planerade aktiviteterna. Det avser t ex utvecklingen av webben och bloggar kr har beviljats av Kulturrådet, bl a för utveckling av seniorbloggar och minnesutställningar. En mobil utställning om byggnadsvård i husvagn finns på många platser i länet under våren. Den regionala utvecklingen genom nya fasta utställningslokaler har konkretiserats genom att en tänkbar lokal i Eskilstuna diskuteras. Däremot finns ännu inte några konkreta planer i Katrineholm. Utvecklingen av Sörmlandsmodell avseende pedagogik har ännu inte konkretiserats. Projektet Röster som är en insamling och presentation av ett stort antal personer inom Nyköpings kommun pågår. Ett resultat är visning av ett stort antal vepor i centrala Nyköping, både utomhus och i flera lokaler. Utställningen Ätas älskas på Nynäs är ett samarbete mellan Sörmlands Naturbruk och Sörmlands museum. Förberedelser avseende lokalen har påbörjats. Nu diskuteras alternativa lösningar inom förvaltningen för att finansiera ombyggnad och utställningsbyggnation. Inom Nynäs har aktiviteten att öppna plan 3 i slottet färdigställts och Sörmlands museum arbetar för fullt med skyltprogrammet Godset. Planer finns även att använda Fyrkanten på Nynäs som arena för temautställningar. Länsbiblioteket arbetar för att öka läsandet i länet, bl a genom bidrag från Kulturrådet, utarbeta plan för mediaförsörjning i länet tillsammans med kommunbiblioteken. Utveckling av skolornas utbud pågår. Bemötande/kvalitet Förvaltningens mål: Utveckla formerna för ett gott bemötande i den dagliga verksamheten Verksamhet/analys Ett väsentligt område för att belysa vårt bemötande/kvalitet i arbetet är de kvalitetsundersökningar som görs inom en stor del av våra verksamheter. Inom utbildningen genomförs dessa och redovisas även strukturerat i kvalitetsredovisningar och årsredovisning. För folkhögskolorna är det en del av det balanserade styrkortet (samlad målbild). Det som återstår är att 4

6 utveckla redovisning av befintliga undersökningar även inom kulturverksamheterna. Personalinformation/-utbildning genomförs och kommer att genomföras inom t ex mångkultur och tillgänglighet med syftet att ge ännu bättre förutsättningar för ett gott bemötande i våra verksamheter. Sörmlands Musik & Teater är helt beroende av ett gott samarbete såväl med länets alla skolor, vårdenheter som lokala arrangörer. Sörmlands Musik & Teater söker nu stärka dialogen med skolorna för att se på vilket sätt man kan vara till mest nytta. Skolinspektion har genomfört en granskning av Öknaskolans verksamhet. Rapporten presenteras troligen i juni. Vid inspektionen har handläggarna bl a tagit del av betyg, handlingar rörande skolans arbete samt intervjuat företrädare för politiker, ledning, personal och elever. Ett muntligt förhandsbesked har lämnats och är i huvudsak positivt, vilket är glädjande. 2.2 Verksamhetsperspektiv Landstingsfullmäktigs kortsiktiga mål för nämnden är att utveckla samarbetet mellan sina olika verksamheter i syfte att bredda utbudet och ge länets invånare genreöverskridande upplevelser och därmed skapa mervärde. Förvaltningen arbetar vidare med det strategiska målet: Verksamheten arbetar professionellt med ett tydligt utbud av tjänster och har ett utvecklat samarbete med aktörer inom och utom länet. Verksamhetsutveckling Förvaltningens mål: Fortlöpande utveckla kunskap, teknik, rutiner och organisation i verksamheten Verksamhet/analys En viktig del i förvaltningens utveckling är lokaler. Sörmlands Museum avvaktar fortfarande beslut angående utställningshallens framtid. Kungstornets utrymningsvägar byggs genom Statens fastighetsverk. Sörmland Musik & Teater söker repetitionslokaler i länet för att förbättra arbetsmiljön och förhoppningsvis kunna utnyttja lokalen även för föreställningar. Även diskinlämningen i Åsa folkhögskolas lokaler i Sköldinge är prioriterad ur arbetsmiljösynpunkt. Förberedelser pågår även för att utveckla den gamla ladugården och fyrkanten vid Nynäs till utställningar, informationscenter m m. Det fortsatta arbetet med marknadsföring av verksamheterna bl a för att rekrytera elever, fortsätter i oförminskad takt. 5

7 Ett stort engagemang har lagt på att ta del av och besvara remiss angående kulturutredningen. Miljö Förvaltningens mål: Minska uppkomsten av avfall och utsläpp till luft, mark och vatten, liksom utsläpp av koldioxid och annan miljöpåverkan från energikonsumtion Verksamhet/analys Miljöarbetet fortskrider och det finns ett stort engagemang för miljöområdet inom verksamheterna. Förvaltningens möjligheter att informera och utbilda inom miljöområdet är stora, bl a inom utbildningsverksamheten och Sörmlands Naturbruk. Vår ambition är att på sikt väva in miljöaspekten i fler verksamheters utbud. För att minska vår miljöpåverkan genom transporter har allt fler möten genomförts som telefonmöten eller med hjälp av videokonferenser. Arbete pågår för att om möjligt hitta enklare möjligheter genom PC-användning för att komplettera videokonferenser. Uppgiften att verka i hela länet ger en miljöpåverkan, bl a avseende transporter, som inte kan undvikas. Det är en utmaning att genomföra verksamheten på ett så miljöeffektivt sätt som möjligt. Intern samverkan Förvaltningens mål: Utveckla samverkan och dialog med landstingets övriga verksamheter Verksamhet/analys Förvaltningens ambition att utveckla kontakter med andra verksamheter i Landstinget fortskrider och utvecklas. Folkhögskolorna har en ambition att fungera som central för utbildnings- och folkbildningsverksamhet för olika personalkategorier inom länet. Arbetet pågår och nya kontakter tas under maj. Målet är att folkhögskolorna har minst 200 deltagarveckor tillsammans med huvudmannen årligen. Ett samarbete mellan Eskilstuna folkhögskola, Länsbibliotek Sörmland och Folkhälsoenheten har påbörjats rörande stöd för läsning, språkutveckling och hälsa. Ett utökat samarbete mellan Länsbibliotek Sörmland, sjukhusbiblioteken och barnhälsovården pågår även rörande barns läsande. Extern samverkan Förvaltningens mål: Utveckla samverkan och dialog med primärkommuner och andra aktörer för att nå bästa möjliga utbud/verksamhet. 6

8 Verksamhet/analys Några pågående samverkansområden är utveckling av samarbetet mellan Sörmlands Musik & Teater och kommunerna rörande Sörmlandsmodellen (skolföreställningar), Länsbibliotek Sörmlands samarbete med andra länsbibliotek för att fördjupa biblioteksstöd till förskolebarn samt fortsättning av projektet KRUT. Projektet 6H är ytterligare ett projekt som merparten av länets kommuner samt Kultur & Utbildning i ett gemensamt arbete. Projektet finansieras delvis genom EU:s integrationsfond och har utvecklats och växt fram genom länets omvärldskoordinator. 2.3 Personalperspektiv Landstingsfullmäktigs kortsiktiga mål för nämnden är att öka sin förmåga till att kontinuerligt anpassa kompetenssammansättningen till uppdragen. Samtidigt ska den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställas. Förvaltningen arbetar vidare med det strategiska målet: Verksamheten har en god arbetsmiljö, engagerade medarbetare, gott ledarspak och en strategi för kompetensförsörjning. Det totala antalet anställda liksom arbetad tid har sjunkit något sedan förra året. Förändringen består framför allt i ett minskat antal tidsbegränsat anställda och det är fördelat över de flesta verksamheter. PK-analysen visar en volymminskning i linje med ovanstående. Under det första tertialet har de flesta av verksamheterna gått över till den nya versionen av lönesystemet, Heroma Resurshantering. Detta har inneburit utbildningsinsatser för både personal och chefer. Kompetens- och resurssäkring Förvaltningens mål: Säkerställa rätt kompetens och resurser utifrån verksamhetens behov. Verksamhet/analys Arbetet med kompetensförsörjningsplaner är en ständigt pågående process inom respektive verksamhet. För den förvaltningsgemensamma planen är tanken att använda programmet ELLSA. En introduktionsplan för hela landstinget har presenterats där Kultur & Utbildning ligger som en av de sista verksamheter för implementering. Arbetsmiljö och hälsa Förvaltningens mål: Arbetsmiljö, engagemang och ledarskap utvecklas fortlöpande och håller en hög nivå Verksamhet/analys Förvaltningen har en egen enkät för den psykosociala arbetsmiljön som genomförs årligen inom varje verksamhet. Några av verksamheten genomför 7

9 den i år för andra och tredje gången medan övriga genomför den för första gången. Enkäten är en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultaten ska utgöra grund för fortsatta analyser och handlingsplaner inom arbetsmiljöområdet. När det gäller sjukfrånvaron kan vi konstatera att de flesta sjukfrånvaromått har minskat jämfört med förra året. Mångkulturell kompetens Förvaltningens mål: All personal utbildas och informeras inom mångfaldsområdet och strävan är att personalgruppens sammansättning ska spegla samhällets mångfald. Verksamhet/analys Genomförandet av mångfaldsplanen pågår både rörande gemensamma frågor inom förvaltningen samt inom respektive verksamhet. Bl.a. håller en rutin på att tas fram för att uppmärksamma mångfaldsperspektivet vid rekrytering. 2.4 Ekonomiperspektiv Landstingsfullmäktigs kortsiktiga mål för nämnden är att ha en god ekonomi och uppvisa ett resultat i enlighet med budget. Förvaltningen arbetar vidare med det strategiska målet: Verksamheten bedrivs effektivt med en god ekonomisk hushållning. Resultat Förvaltningens mål: Förvaltningen följer budget och har en långsiktig ekonomisk planering som ger en bra grund för verksamheten. Verksamhet/analys Förvaltningens prognos för 2009 är ett överskott mot nollbudgeten om 0,8 Mkr. Investeringarna genomförs inom den ram som planerats. Skolornas intagningar är ännu inte genomförda. Det finns inte några signaler ännu som visar en negativ avvikelse mot gjorda antaganden i budget. Effekterna av ett lägre antal elever ger dock stora ekonomiska konsekvenser. Prognoserna är därför fortfarande mycket osäkra. Andra effekter som har stor påverkan på ekonomin är prisläget vid försäljning av skog, växtproduktion m m. Det pågår även planering/undersökning av möjlighet att genomföra en större föreställning i Lokomotivet i Eskilstuna Det genererar i så fall ett sparbeting redan under 2009, vilket skulle förbättra årets resultat med eventuellt ca 1 Mkr. En förutsättning för en fortsatt planering är att få ianspråkta de sparade resurserna Arbetet med en långsiktig planering av ekonomin har påbörjats. För att kunna utnyttja möjligheten att balansera resultat mellan åren är den långsiktiga 8

10 planeringen mycket viktig. Skolornas intäkter är till stor del beroende av tillströmningen av elever, vilket gör att man ständigt måste utveckla sina kurser och utbud. Den långsiktiga planeringen för skolorna har därför en något annan inriktning än för övriga kulturverksamheter. 9

11 2.5 Avstämning fastställda mål Verksamheten pågår enligt fastlagd verksamhetsplan. De åtgärder som har beslutats i Landstingsfullmäktige fullföljs i huvudsak. Vissa aktiviteter är fördröjda. I utvecklingsarbetet finns naturligtvis ekonomiska begränsningar framför allt när det gäller arbetet att nå nya målgrupper och öka det regionala utbudet. Finansiering undersöks för flera av uppdragen. En kort sammanfattning görs här angående bedömningar om hur Landstingsfullmäktiges kortsiktiga mål kan genomföras under året. Medborgarperspektivet Målet ang att erbjuda kulturupplevelser och livslångt lärande ingår som en naturlig uppgift i förvaltningens verksamhet. Målet bedöms därför bli helt uppfyllt under verksamhetsåret. Det specifika uppdraget att kulturutbudet ska belysa HBT- och mångfaldsperspektivet bedöms bli delvis genomfört, eftersom planeringen av utbudet är långsiktigt. Förvaltningens rutiner omfattar att dessa frågor ska beaktas i planeringsprocessen. Verksamhetsperspektivet Målet ang utveckling av samarbete mellan verksamheterna bedöms bli delvis uppfyllt under året. Samarbetet utvecklas fortlöpande och genererar utbud där fler verksamheter deltar med sin kompetens. En total måluppfyllelse är svår att uppnå, eftersom samarbetet fortlöpande genererar nya aktiviteter. Personalperspektivet Målet att öka förmågan att anpassa kompetenssammansättningen till uppdragen bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret. Denna process är ständigt pågående. Införandet av ELLSA kommer sannolikt att dröja till 2010 med hänsyn till den landstingsgemensamma införandeplanen. Ekonomiperspektivet Målet ang god ekonomi och resultat enligt budget bedöms bli helt uppfyllt under året. 3 Intern kontroll Planen har beslutats i nämnden i budget/verksamhetsplan. Verksamhetsplanen är nämndens övergripande dokument för uppföljning och kontroll av verksamheten. Ansvar, återrapportering rörande intern kontroll m m framgår av planen. I huvudsak rapporteras resultatet i en rapport med iakttagelser och vidtagna åtgärder till förvaltningschefen samt i sammanfattning i verksamhetsberättelsen. Detaljplanering är genomförd och kontrollerna har påbörjats. 10

12 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Kultur & Utbildning Kultur & Utbildning 1) UMåluppfyllelse 3 Målet är helt uppfyllt (vid tidpunkten för nämndens beslut) 2 Målet bedöms bli helt uppfyllt under verksamhetsåret 1 Målet bedöms bli delvis uppfyllt under verksamhetsåret 0 Målet bedöms inte bli påbörjat under verksamhetsåret Kortsiktiga mål Måluppfyllelse 1) Ha en god ekonomi och uppvisa ett resultat i enlighet med budget. 2 Förvaltningens prognos visar inte någon negativ avvikelse mot budget. Erbjuda kulturupplevelser och livslångt lärande som en viktig 2 Ingår som en naturlig uppgift i förvaltningens verksamhet. komponent till ett rikt och friskt liv för länets invånare. Utveckla samarbetet mellan sina olika verksamheter i syfte att bredda utbudet och ge länets invånare genreöverskridande upplevelser och därmed skapa mervärde. 2 Samarbetet utvecklas fortlöpande och genererar utbud där fler verksamheter deltar med sin kompetens. Öka sin förmåga till att kontinuerligt anpassa kompetenssammansättningen till uppdragen. Samtidigt ska den långsiktiga kompetensförsörjningen säkerställas. Specifika uppdrag 2 Denna process är ständigt pågående dels inom respektive verksamhet men också gemensamt inom KUS ledningsgrupp. Landstingets kulturutbud ska under året innefatta aktiviteter som bidrar till att belysa det för landstinget viktiga HBT- och mångfaldsperspektivet. 1 Förvaltningens verksamheter utformar rutiner så att det säkerställs att bl a dessa frågor beaktas i planeringsprocessen. En mångfaldsplan finns, som till stor del är en utgångspunkt för verksamheternas arbete för att mångfaldsfrågorna ska ses som en naturlig del i det löpande arbetet. Verksamheterna har under flera år arbetat aktivt med mångfaldsperspektivet med stöd av plan och mångfaldskonsulenten. HBT-perspektivet finns med i planeringen för kommande aktiviteter. Kartlägga behovet av kompetensutveckling med hjälp av verktyget 0 Förvaltningen planerar att introducera relevanta delar av 11

13 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Kultur & Utbildning ELLSA. Söka samarbete med närliggande län med ett utökat fokus på Västmanland och Stockholm. En handlingsplan för tillgänglighet ska tas fram, samt i bokslutet ska de åtgärder som vidtagits för att uppnå det nationella målet om full tillgänglighet, för alla oavsett funktionsnedsättning, till 2010 redovisas. ELLSA som stöd i dokumentation av utvecklingsbehov. Introduktionen ska föregås av en genomgång av möjligheter och behov av olika tillämpningar. En landstingsövergripande introduktionsplan för ELLSA finns där KUS är planerade som en av de sista verksamheter för införande. Inom kulturområdet har samarbetet mellan regionerna konkretiserats. Filmverksamheten är det område som har prioriterats i utvecklingsarbetet. Kultur- och utbildningschefen deltar i fortlöpande möten för att utveckla samarbetet. 2 Flera verksamheter har upprättat handlingsplan och övriga påbörjar arbetet under året. En förvaltningsgemensam handlingsplan utarbetas även under året. De miljöledningsrutiner som åligger Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet ska upprättas och genomföras samt de övergripande miljöledningsrutinerna följas. 2 3 Förvaltningen beräknar att ett miljöledningssystem med tillhörande rutiner ska vara klart under år Miljösamordnaren arbetar med de rutiner som skall vara förvaltningsövergripande, dvs på landstingsnivå. Varje verksamhet ska ha sina verksamhetsspecifika instruktioner att följa. Just nu har varje verksamhet i uppdrag att utifrån de betydande miljöaspekterna (transporter, energi, kemikalier, farligt avfall, mm) beskriva sina verksamheter. Denna utredning kommer att ligga till 12

14 Avrapportering mål och specifika uppdrag 2009 Kultur & Utbildning grund för de instruktioner som miljösamordnaren skapar tillsammans med respektive miljöombud och verksamhetschef. I övrigt skall alla verksamheternframförallt ha uppdaterade kemikalieförteckningar samt upprättade utfalsningsplaner till hösten, samt ha en fungerade avfallshantering. Sörmlands Naturbruk har bl a haft en extern miljörevision (från De Norske Veritas) med mycket få avvikelser, vilket visar att miljöledningssystemet är godkänt. De fokusområden som behandlats har varit miljömedvetenhet hos besökare på Nynäs, biologisk mångfald, undervisning samt nyckeltal och prestanda. Överlag fungerar verksamheten mycket bra enligt certifieringsorganet, och det är små avvikelser som noterats. 13

15 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning Kultur & Utbildning Medborgarperspektiv (åtgärder från nämnden) Mål inom hälso- och sjukdomsförebyggande arbete: Bidra till en god folkhälsa Uppdrag från nämnden Planerad aktivitet Rapportering Öka medborgarnas, speciellt invandrargruppens, kunskap om vikten av friskvård och egenvård. Utreda möjligheten att starta en kurs för hälsokommunikatörer i samarbete med landstingets folkhälsoenhet. på landstinget Utveckla delaktighet och speciella satsningar för vissa målgrupper Skapa former för ökad satsning på minneslådor för äldre och minnesträning samt museipedagogik för särskolan, i samverkan med bl a kommunerna. Kontakter har tagits mellan förvaltningsledningen och personalansvariga Två nya minnesutställningar på tema Leksaker har producerats. Utvecklingsbidrag på kr beviljat av Statens kulturråd för arbete med Målgrupp äldre, där kompetensutveckling, seniorblogg, berättarcaféer och utveckling av minnesutställningar ingår. Mål inom tillgänglighet: Skapa fler nya arenor inom verksamheterna för att förbättra/öka tillgängligheten samt även i dialog med befolkningen. Uppdrag från nämnden Planerad aktivitet Rapportering Utveckla utbudet inom kulturen med fortsatt inriktning på den regionala spridningen i länet, nya former och samarbeten. Arbeta för att länets invånare i större utsträckning ska kunna ta del av utbudet genom att verka för fria bussresor till fler natur- och kulturupplevelser i länet. SMT fortsätter utvecklingen av teater, dans, film och musik på länets små scener för en vuxen publik inom ekonomisk ram. SMT arbetar för att för att utöka målgruppen till att även omfatta ungdomar i gymnasieskolan genom nya Ännu ej påbörjat. Utbudet utvecklas gentemot bygdegårdar och liknande verksamheter 2009 som en fortsättning på tidigare satsningar. Märkesåret Sverige/Finland präglar utbudet genom föreställningen Tvärs över viken. Arbetet avvaktar genom att diskussioner pågår med kommunerna i länet om den s k Sörmlandsmodellen (utbudet för barn och 14

16 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning arbetsformer. SMT - Film utvecklar visning, pedagogik och filmstöd enl filmavtalet genom att stödja arrangörer och filmproduktion. Det förutsätter ny finansiering. SLM utvecklar sin verksamhet på webben med bloggar m m SLM genomför nya satsningar inom Historien i Sörmland med projekt på Nynäs, i Strängnäs, Nyköping, Trosa m fl platser SLM planerar, i samarbete med kommuner och andra aktörer, för en Sörmlandsmodell inom museipedagogiken Närkontakt med historien för länets alla barn SLM utvecklar flera mobila utställningar i olika former ungdomar mellan 5 och 15 år). Tillfälliga bidrag i mindre omfattning finns för att stödja arrangörer och filmproduktion. För en fortsatt verksamhet behöver nya medel tillskjutas. Ungdomsbloggen Youthood är i full gång. Medel har beviljats från Kulturrådet för att utveckla en motsvarande blogg för äldre. Utvecklingsbidrag för Målgrupp äldre med seniorblogg. Kontakter med intresserade har tagits. Strängnäs, Nynäs och Stendörren pågår för fullt med både skyltar och utställningar. De kommer att invigas vis olika tillfällen under året, med början i juli. Trosa m fl är på planeringsstadiet. Ej påbörjat. En annan del av projektet är utveckling av de små utställningarna som är specialgjorda för en äldre publik och som lånas ut till äldreboenden i länet. De behandlar olika teman som skolan, skärgårdsliv, handarbete, snickarverkstan och leksaker. Museet planerar också pedagogisk verksamhet i anslutning till utställningarna. 15

17 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning SLM planerar och utvecklar fasta lokaler för utställningar, pedagogik m m i Katrineholm och Eskilstuna SNB/SLM Fortsatt planering för utställningen Älskas Ätas visas på Nynäs (gamla ladugården) tillsammans med djur som barn får komma i nära kontakt med. Ny finansiering kan krävas. SNB Plan 3, Nynäs slott öppnas för visningar SM genomför Historien i Sörmland Godset på Nynäs Öka läsandet i länet Öka barns och ungas läsning av talböcker genom ett samarbete med TPB med målet att öka nedladdningen och tillgängligheten av DAISY för barn och unga. Extern finansiering söks för att kunna finansiera projektet. Genom att stödja bibliotekspersonal med metodutveckling, genrekunskap, bokpresentationskurs, stöd på webbplatsen Utveckla dialogen med biblioteken i länet genom att förbättra webbplatsen Diskussioner pågår om lokalerna. I Eskilstuna görs också klimatmätning på alla våningsplan i en möjlig lokal. Kostnadskalkyl har upprättats för projektet, där behov föreligger att redan under 2009 få medel för att renovera av utställningsdelen av ladugården och påbörja formgivningen av utställningen. Planerad invigning till sommaren En gemensam brainstorming/planering är inplanerad med Öknaskolans lärare, instruktörer och museets projektledare för utställningen. Visning av 1800-talet är klar och iordningsställda av Nationalmuseet och vår intendent. Brandskyddet är godkänt av Räddningstjänsten Arbete pågår för fullt med ett nytt skyltprogram på Nynäs. Medel har beviljats av Kulturrådet och projektet har startat. TPB samt två kommunbibliotek genomför, för att sedan sprida till övriga i seminarier under året. Projektet MVG slutkonferens. Bokkollo planeras för bibliotekspersonal planeras. BOOKworms cirklar + bokkollo genomfört. Arbete pågår inom Länsbiblioteket. 16

18 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning Förbättra tillgången till olika medier och information för sörmlänningarna Synliggöra bibliotekens roll för läsande och lärande i ett demokratiskt samhälle Genomföra handikappolitiskt program I samarbete med kommunbiblioteken utarbeta en plan för medieförsörjning i Sörmland I samarbete med länsbiblioteken inom LIM genomföra en marknadsföringskampanj med målgrupp politiker och beslutsfattare Kvalitetssäkra alla aspekter av tillgänglighet mot medborgare/kursdeltagare genom att utarbeta intern och extern kommunikationsplan. Underlätta för personer med funktionsnedsättning att hitta sina medier på biblioteken genom informationsfilm om anpassade medier Projekt i samarbete med Regionbibliotek Västra Götaland. Extern finansiering söks. Utarbeta ett brett utbud av folkbildningsverksamhet, kompletterat med uppdrag och kommersiell verksamhet Åsa utvecklar systematiskt de långa kurserna. Inom planperioden ligger fokus på Allmän kurs (regeringsuppdrag), textil kurs samt friskvård, där samarbete med Kroppsterapiskolan och Toppakademin tillför nya perspektiv. Alla kommunbibliotek har involverats i diskussionerna vid besök och en plan är snart färdig Arbete pågår i planeringsfas fortfarande Arbete pågår inom Åsa folkhögskola både med framtagande av ny hemsida samt med åtgärder för att förbättra tillgänglighet för fysiskt handikappade. Filmer producerade enligt planen. De ska nu spridas till bibliotek. Externa medel. Arbete pågår enligt plan. Ny struktur för friskvårdskurs tillämpas sedan i januari. Samarbetet med Toppakademin har påbörjats. SNB undersöker och ansöker om olika former av reguljära utbildningar (KY, PU, Högskola, Komvux) för att kunna tillhandahålla utbildning inom trädgård m fl områden samt utvecklar uppdragsutbildningen. I dagsläget är antalet sökande till Komvux trädgård, som är beviljade av respektive kommun, för lågt för att utbildningen skall komma till stånd. 15 KY-trädgård och 8 KY-Travhäst har utexaminerats. Därmed är KY-trädgård avslutad. Förbättra möjligheter att nå ut till 'Kursen Vidare' startade i januari Nävertrop 17

19 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning Fortsätta utvecklingen av friluftsverksamheten. prioriterade grupper genom att starta verksamhet i invandrartäta bostadsområden i Katrineholm. SNB/SLM och LS planerar för att använda Fyrkanten Nynäs som arena för temautställningar, t ex: 2009 Mat och hållbar samhällsutveckling 2010 Folkhälsa-hälsoförebyggande SNB fortsätter att utveckla Nynäs park enligt parkplanen. Om extra medel tillförs sker utvecklingen i utökad takt, d v s under 5 år. och kommer att pågå till slutet av året. Planering har påbörjats. Mål inom bemötande: Utveckla formerna för ett gott bemötande i den dagliga verksamheten Uppdrag från nämnden Planerad aktivitet Rapportering Sträva efter tydlighet i det utbud/de tjänster som erbjuds Säkerställa att all information är tydlig, lättläst och tillgänglig. Kvalitetsundersökningar genomförs i skolorna, vid pedagogiska möten inom kulturverksamheterna samt vid föreställningar/ konserter Verksamhetsperspektiv (åtgärder från nämnden) Kvalitetsundersökningar med sammanställningar och rapporteringar utvecklas. Utvecklingen sker i långsam takt då endast 200 kkr inom den ordinarie ramen finns för parkutveckling Uppdraget genomförs till viss del övergripande för samtliga verksamheter genom utbildning som planeras. Flera verksamheter gör även egna insatser. Skolinspektion och granskning av kvalitetsredovisningen har genomförts med få anmärkningar på verksamheten och bra kvalitetsredovisning års redovisning är i stort sett klar. Återstår förankring i skolkonferensen. Utveckling av kvalitetsredovisningar inom kulturverksamheterna påbörjas under hösten. Mål inom verksamhetsutveckling: Fortlöpande utveckla kunskap, teknik, rutiner och organisation i verksamheten. Uppdrag från nämnden Planerad aktivitet Rapportering Utveckla kunskap, teknik, rutiner och Samtliga verksamheter arbetar för att Samarbeten utvecklas fortlöpande inom 18

20 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning organisation fortlöpande utöka samarbetet inom förvaltningen och skapa större gemensamma projekt, gärna också med externa aktörer SLM fortsätter planeringen av om- och tillbyggnad av utställningshall och verkstad i Nyköping (förutsätter utökad ekonomisk ram) SLM planera åtgärder för säkerhet och tillgänglighet i Kungstornet, arkiv och magasin. SLM arbetar för att förändra former och ekonomi för inköp och utplacering av landstingets konst. SLM gör under 2009 en särskild satsning på kompetensutveckling inom ramen för ett utvecklingsarbete Vison 2011 SMT arbetar för att skapa ändamålsenliga repetitionslokaler. förvaltningen och med externa aktörer. Ett exempel är flera aktiviteter som berör utvecklingen av Nynäsområdet. Samarbeten med externa aktörer är också viktiga, t ex samarbeten med Östgötateatern och Film i Sörmlands samarbete med regionerna Stockholm och Västmlanland. Samarbeten finns även med Landstingets övriga verksamheter, t ex genom arbeten i bostadsområdet i Eskilstuna och Katrineholm. Arbetet fortsätter enligt plan. Arbete pågår och kontakter är tagna med både interna och med externa parter för att lösa de olika frågorna. Beslut är taget centralt att Landstinget konst ska flyttas över till Serviceenheten efter sommaren. Arbete pågår genom uppföljning och genomförande av idéer efter bl a diskussioner vid personaldagar på tema Vision Verksamheten söker nya lokaler för att förbättra arbetsmiljön för personalen och samtidigt förhoppningsvis även kunna utnyttja lokalen för konserter/föreställningar och eventuellt få en möjlighet att samlokalisera även personal och lagerlokal. Upprätta och implementera Slutföra kvarvarande och ajourhålla Bedömningen är att alla verksamheter har 19

21 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning brandskyddsplan. övriga. aktuella brandskyddsplaner utarbetade under året. Fortsätta konkretiseringen av skyddsplanen inom respektive verksamhet Ajourhålla och fortlöpande utveckla verksamheternas skyddsplaner. Pågår inom samtliga verksamheter. En gemensam skyddsplan beslutad av nämnden finns som utgångspunkt för arbetet. SLM planera och genomföra klimat- och säkerhetsförbättringar i magasin och arkiv. Arbete pågår och både extra service och utbyte av äldre delar/apparater genomförs. Fortsätta att upprätta Kartläggning har genomförts. Plan för det Planerna revideras under hösten och dokumenthanteringsplaner. Rekrytering av studerande Etablera Eskilstuna och Åsa folkhögskolor som resurscentra för mångfald, integration och kultur. fortsatta arbetet upprättas. SNB gör utökad satsning på marknadsföring av Ökna och Nynäs Initiera, bygga och medverka i olika nätverk och projekt. genomförs fortlöpande. Informatör har anställts och tillsammans med två strateger har marknadsföringstrategi för Ökna och Nynäs tagits fram och det pågår aktiviteter för att locka fler elever till skolan. Inom Åsa folkhögskola har medel beviljats för ett projekt som syftar till att underlätta för invandrarkvinnor att starta egna företag. Projektet pågår. Arbete pågår även inom Eskilstuna folkhögskola. Mål inom miljö: Minska uppkomsten av avfall och utsläpp till luft, mark och vatten, liksom utsläpp av koldioxid och annan miljöpåverkan från energikonsumtion. Uppdrag från nämnden Planerad aktivitet Rapportering Alla förvaltningar ska ha inarbetat och infört ett certifierbart miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 fram till 2013 Förvaltningen skall fortsätta införandet av ett miljöledningssystem i alla verksamheter som ett förarbete inför ett Arbetet pågår med stöd av förvaltningens miljösamordnare. Sörmlands Naturbruk har sedan flera år hela verksamheten certifierad Förvaltningen ska arbeta med att bidra till att medarbetarnas, de studerandes samt medborgarnas miljömedvetenhet ökar slutligt införande av ISO Verksamheterna skall tillhandahålla relevant miljöutbildning för elever och anställda samt kommunicera miljöfrågor internt och externt med extern revision. Efh: pågår ständigt, gentemot elever, personal och en hel del externt. Åfh: arbete pågår med att definiera resurser och arbetsuppgifter för miljöombudet. SNB. Varit ett fokusområde under 20

22 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning 50 % av det totala inköpsvärdet av de livsmedel som landstinget köper in skall vara ekologiskt producerade, 5 % skall vara rättvisemärkta Prioritera ekologiska och rättvisemärkta alternativ inom ramarna för upphandlade livsmedel samt icke-upphandlade livsmedel så att totala inköpsvärdet uppnår 10 % för ekologiskt (kr) samt 1 % för rättvisemärkt (medför ca 25 % av LS råvaror blir ekologiska) SN arbetar för leverans av eget ekologiskt kött bl a till landstingets restauranger genom ombyggnad av ekonomibyggnad vid Litzelby till slakteri. Utsläpp från koldioxid från tjänsteresor med personbil skall minska med 25 % till 2013 Minska koldioxidutsläppen med 5% genom att prioritera bilar med icke fossila bränslen, kollektivtrafik, telefon/videokonferenser eller motsvarande revisionen, som gav bra uppslag. Arbetar med att utveckla kommuniceringen av miljö till besökare på Nynäs. SLM: Arbetar med intern miljökommunikation och är inblandad i externa projekt med anknytning till miljö. SMT: Arbete pågår. Efh: har en del ekologiskt, arbete pågår med målet. Åsa: mer än 10% ekologiskt. SNB. Projekt för att öka egen försörjningen av grönsaker och potatis är startat. Ca 35% är ekologiskt. SLM: Gemensamma inköp i Åhuset (kaffe ekologiskt). SMT: All fika är ekologiskt i Gula Huset (Eskilstuna) och i Åhuset är kaffet ekologiskt. Underlag för olika alternativ för att kunna leverera presenteras i maj månad. Alt: Slakteri och styckeri eller börja med styckeri och senarelägga slakteri. Samtliga verksamhetschefer Efh: prioriteras i största möjliga mån, ser över möjligheterna till internetkonferenser SNB: har transporter som en av de mest betydande miljöaspekterna i enlighet med miljöledningssystemet. Åfh: har få egna bilar men arbetar med frågan. SMT: arbetar med målet. 21

23 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning Sörmlands Naturbruk skall öka andelen naturbetesmark på Nynäs med 10 %. Landstingets elanvändning skall minska med 5 % och energiåtgången för uppvärmning med 10 %. 100 % förnyelsebara energikällor skall användas till uppvärmning i de egna lokalerna. Sörmlands Naturbruk skall öka den biologiska mångfalden inom sin förvaltning genom planering av utökad naturbetesareal. Sörmlands Naturbruk skall fortsätta utvecklingen av biogasanvändningen på Nynäs. SLM: arbetar med målet Det finns ett aktivt mål med att restaurera naturbetesmarkerna. Förutom biogasanläggningen på SNB är det svårt att arbeta med energieffektivisering med LFS som mellanhand gällande praktiska lösningar samt hyresavtal. Övriga verksamheter arbetar aktivt med att minska och effektivisera elanvändningen. SLM skall verka för att utbyggnaden av utställningshallen i Nyköping utformas på ett så miljöriktigt sätt som möjligt gällande val av material, energiförsörjning etc. Alla verksamheter skall verka för att endast använda förnyelsebar energi för uppvärmningen i sina verksamheter, minska elförbrukningen per enhet med minst 1% samt energianvändningen per enhet för uppvärmning med minst 2% SNB skall se över möjligheterna att leverera flis från skogsbruken på Ökna Planering är gjord enligt denna inriktning. Efh: en diskussion angående förnyelsebar energi pågår med Eskilstuna kommun. Åsa: flera energibesparande åtgärder (värme, ljus) har satts in efter att skolan gått över till kallhyra. SLM: temperaturen sänkt i de lokaler som används lite. SMT: arbetar med frågan. SNB: Åtgärder har genomförts i växthuset samt med biogasen på Nynäs, annars svårt att få till förändring med LFS (se flis nedan). Överenskommelsen med TCG är i princip klar och lastväxlar vagn beställd. 22

24 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning Användningen av miljöskadliga kemikalier skall minska med 10 % Förvaltningen skall tillämpa resurshushållningsprincipen och Nynäs till värmepannan på Ökna De verksamheter som ej gjort så skall inventera sina kemikalier och göra förteckningar över dessa samt fasa ut de miljöskadliga kemikalierna. Vid nyinköp ska miljömärkta kemikalier prioriteras. Verksamheterna skall ha en väl fungerande avfallshantering, generellt hushålla med vatten och energi men även minska materialåtgången. Efh: utomordentlig bra förteckning finns som kontinuerligt uppdateras. Vid nyinköp prioriteras miljömärkta kemikalier. Åsa: Förteckning finns, men hanteringen behöver förbättras. Vid nyinköp prioriteras miljömärkta kemikalier SLM: Genomgång av befintliga förråd där gamla kemikalier körs till återvinningen. SMT: - - SNB: har uppfyllt gällande utfasningsplaner, har framförallt oljor som kemisk aspekt, men mängderna är kopplade till undervisningen. Alla verksamheter arbetar med att minska sin energiförbrukning och minska avfallsmängderna. Mål för intern samverkan: Utveckla samverkan och dialog med landstingets övriga verksamheter. Uppdrag från nämnden Planerad aktivitet Rapportering Fortsätta samverkan och dialog med landstingets övriga verksamheter. EFH undersöker möjligheten att starta kurs för olika personalkategorier inom Lt som saknar behörighetsgivande ämnen för Ej påbörjat. vidareutbildning på högskolan. Utveckla samarbete och kontaktnätet så att verksamheterna kan fungera som central för utbildnings- och folkbildningsverksamhet för olika personalkategorier inom landstinget. EHF och ÅFH ska tillsammans ha en årlig verksamhet på minst 200 deltagarveckor tillsammans med huvudmannen Eskilstuna folkhögskola ta de första i maj Pågår inom Åsa folkhögskola. Särskilda medel har äskats. Se ovan. 23

25 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning Med barnkonventionen som grund utveckla samarbetet med Landstinget Sörmlands sektion för barnrättsfrågor Initiera samarbete mellan Eskilstuna folkhögskola, Länsbibliotek Sörmland och Folkhälsoenheten angående läsning och folkhälsa. Samarbeta med sjukhusbiblioteken Utveckla samarbetet med barnhälsovården, som en följd av Följ med på en färd Samarbetet har ännu inte funnit sina former. Två möten för att bestämma strategi för satsningen är genomförda. Seminarium planeras med målet att starta processer för stöd för läsning, språkutveckling och hälsa med regionalt perspektiv. Har påbörjats Gemensamt seminarium genomfört med sjukhusbiblioteken. Samverkan med barnhälsovården pågår. Mål inom extern samverkan: Utveckla samverkan och dialog med primärkommuner och andra aktörer för att nå bästa möjliga utbud/verksamhet. Uppdrag från nämnden Planerad aktivitet Rapportering Utveckla samverkan och dialog med primärkommuner och andra aktörer för att nå bästa möjliga utbud/verksamhet. SLM utvecklar och fördjupar pågående samarbeten med kommunerna och länsstyrelsen SLM arbete pågår. SMT Göra generell översyn över samarbetskontrakten med kommunerna samt utveckla samarbetsformerna kring all scenkonst. Genomföra projektet KRUT tillsammans med länsstyrelsen och Regionförbundet samt ytterligare 5 regioner. I samarbete med länsbiblioteken i Gävleborg, Uppsala och Västmanland planeras en fördjupning av biblioteksstöd till förskolepersonal Möten har initierats för att förnya avtal angående Sörmlandsmodellen. Senast 2010 ska möten har genomförts med samtliga kommuner. Pågår. På planeringsstadiet. 24

26 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning Personalperspektiv Mål rörande kompetens- och resurssäkring: Säkerställa rätt kompetens och resurser utifrån verksamhetens behov. Uppdrag från nämnden Planerad aktivitet Rapportering Säkerställa rätt kompetens och resurser utifrån verksamheternas behov. Analys av långsiktiga, gemensamma och strategiska kompetensutvecklingsbehov. Gemensamt vid ledningsgrupp. PA-konsult sammanställer. Utveckla det interna (inom förvaltningen) Gemensam diskussion vid ledningsgrupp. utbytet av personalresurser och kompetens. Förvaltningens mål inom arbetsmiljö och hälsa: Arbetsmiljö, engagemang och ledarskap utvecklas fortlöpande och håller en hög nivå. Uppdrag från nämnden Planerad aktivitet Rapportering Utveckla arbetsmiljö, engagemang och Genomförs enligt plan. ledarskap fortlöpande. Årlig enkät avseende psykosociala arbetsmiljö genomförs inom resp. verksamhet. Åtgärdsplan upprättas, genomförs och följs upp. Åsa folkhögskola: åtgärda diskinlämning och servering samt införa mekanisk tilloch frånluft i Apeln. Nämnden har tagit beslut i ärenden. Objetet är med i investeringsbegäran. Ej klart om byggnationen kan prioriteras centralt. Mål inom området mångkulturell kompetens: All personal utbildas och informeras inom mångfaldsområdet och strävan är att personalgruppens sammansättning ska spegla samhällets mångfald. Uppdrag från nämnden Planerad aktivitet Rapportering Utveckla personalen inom mångfaldsområdet. Respektive verksamhet genomför intentionerna i förvaltningens mångfaldsplan. Genomförandet av mångfaldsplanen pågår både rörande gemensamma frågor inom förvaltningen samt inom respektive verksamhet. 25

27 Avrapportering åtgärder från nämnden 2009 Kultur & Utbildning Ekonomiperspektiv Mål för ekonomiskt resultat: Förvaltningen följer budget och har en långsiktig ekonomisk planering som ger en bra grund för verksamheten. Uppdrag från nämnden Planerad aktivitet Rapportering Utveckla rutiner och planering som Utveckla den långsiktiga ekonomiska Pågår. möjliggör en god ekonomi och en positiv planeringen för förvaltning och resp långsiktig utveckling. verksamhet till att omfatta årsbudget med Söka kompletterande finansieringskällor för att säkerställa ekonomiska resurser för finansiering av utvecklingsprojekt. utblick ytterligare minst två år. Fortsätta att söka efter kompletterande finansiering genom EU-medel och fonder med stöd av omvärldskoordinatorn. Några projekt pågår genom omvärldskoordinatorn. 26

28 Rapportering 2009 Spec resultaträkning Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: April (tkr) Verksamhetens intäkter Perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall LS uppdragsersättning, kultur Statsbidrag, kultur Övriga intäkter, kultur LS uppdragsersättning, utbildning Statsbidrag, utbildning Övriga intäkter, utbildning LS uppdragsersättning, friluftsverksamhet Övriga intäkter, friluftsverksamhet LS uppdragsersättning, organisationsbidrag Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Lokalhyreskostn inkl media Interkommunala ersättningar Länsbiblioteksverksamhet Bidrag Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar maskiner och inventarier Avskrivningar byggnader Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övrigt Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

29 Rapportering 2009 Balansräkning Förvaltning: Kultur & Utbildn Sörmland Period: April (tkr) Perioden Helår Utfall Utfall Budget Prognos Utfall TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat därav särskilt avsatta medel Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAP, AVSÄTTN. OCH SKULDER