Årsredovisning 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige

Transkript

1 Årsredovisning 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Årsredovisningen i korthet... 4 Viktiga händelser och beslut Kommunmål... 6 Trygg och säker uppväxt... 7 God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Finansiella mål 23 Personalredovisning Internkontroll Nämndredovisning Kommunstyrelsen Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Övriga nämnder Driftredovisning Ekonomi Kommunkoncernen Resultaträkning Balansräkning Kassaflöde Noter Redovisningsprinciper Ord och begrepp

3 Inledning Att människor ska kunna leva de liv de önskar och ha möjlighet att förverkliga sina drömmar, det är vad arbetet som sker inom Oxelösunds kommun handlar om. Varje timme, varje dag, varje natt, året runt, vardag som helgdag, levererar vi kommunal verksamhet till våra invånare. Det här är en summering av det arbete som har präglat året som gått. Det vi i dagligt tal kallar för Greppet om framtiden börjar sätta sig. Vi har fortsatt vårt arbete med att få kontroll på kostnader och resultat i verksamheterna. Vi är på god väg att lyckas, men är ännu inte riktigt i mål. När vi har en stabil ekonomi är det mycket enklare att vidta de åtgärder som behövs för att stärka Oxelösund både på kort och på lång sikt. Då kan vi göra de satsningar som bygger framtidstro och ger en positiv effekt på Oxelösunds utveckling. Oxelösund har nu invånare, en ökning med 148 invånare under Vi har inte på många år haft ett så stort intresse för att bo och verka i Oxelösund. Samtidigt har vi bostadsbrist och brist på färdigberedd företagsmark vilket är fokusområden som vi har identifierat för framtiden. Det är med stolthet vi konstaterar att vi blev årets klättrare i Svenskt Näringslivs ranking. Från plats 264 klev vi till plats 134, hela 130 placeringar! Vi kommer att fortsätta arbeta för att relationen mellan kommunen och näringslivet ska bli ännu bättre. Näringslivet är en viktig motor i kommunens utveckling. Med stöd av handlingsprogrammet för företagsetableringar, som vi har fått på plats under året, kan vi ge företagare bättre förutsättningar för etablering och för att kunna växa i Oxelösund och i regionen. Under 2014 har arbetet med att förverkliga en ny sammanhållen förskola och skola i innerstaden, tagit fart. Det är ett av de största och mest kostsamma projekt som vi kommer att genomföra inom överskådlig tid. Därför är det oerhört viktigt att processen får ta lite tid, att den blir bra och att det blir rätt från början. Vi räknar med att kunna ta den nya förskolan och skolan i bruk höstterminen Parallellt med att vi rustar gammalt och bygger nytt, arbetar vi med att förbättra kvaliteten inom våra verksamheter. Oxelösunds kommun har under 2014 deltagit i Sveriges kommuner och landstings projekt Förändra Radikalt. I projektet har vi tillsammans med 9 andra kommuner utbildats i tjänstedesign och innovation utifrån brukarnas perspektiv. I Oxelösund valde vi att fokusera på ett utvecklingsarbete för att öka nöjdheten inom vår äldreomsorg, där vi har sett att vi får låga betyg från brukarna. Vi har under det gångna året också utvärderat avtalet med Nyköpings kommun vad gäller ITverksamhet. Ett nytt avtal har tecknats där vi har tagit vara på erfarenheterna från åren som gått. Vi har kommit en bit på väg med den digitala utvecklingen. Hela sammanträdesadministrationen har digitaliserats och införandet av e-tjänster har startat. Det nya avtalet medger ännu bättre förutsättningar för att hänga med i utvecklingen och ett flertal e-tjänster kommer att introduceras Ett nytt personal- och lönesystem har handlats upp tillsammans med Nyköpings kommun och det går i drift i början av Vi har under 2014 också fått testa vår krisberedskap i samband med att fartyget Kerrtu gick på grund vid Landsort och bogserades in till Oxelösunds hamn. Räddningsinsatsen gick bra och vi fick öva krishantering i skarpt läge. 2

4 Det är en spännande utveckling vi ser i Oxelösund. Vi har påbörjat ett förändringsarbete som kommer att leda till förbättringar inom många områden. Men utveckling kräver också mod. Vi måste våga ompröva beslut och se vilka investeringar vi behöver göra för att vara en attraktiv kommun, samtidigt som vi tar ett helhetsansvar för kommunens utveckling och framtid. Duktiga och engagerade medarbetare som åstadkommer kvalitet i kommunens verksamheter och gör livet bättre för kommunens invånare är den viktigaste resursen. Resultatet för 2014 gör att vi kan fortsätta vår resa med att göra Oxelösund till en ännu bättre plats att bo på, verka i och besöka. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande Charlotte Johansson Kommunchef 3

5 Årsredovisningen i korthet Bilden visar en värdering av Oxelösunds kommuns läge och utveckling gällande befolkning, måluppfyllelse, ekonomi och personal. Horisontell linje visar utvecklingen det senaste året, om den varit positiv eller negativ. Vertikal linje visar läge/resultat för Ju högre upp desto bättre läge/resultat. Befolkning Måluppfyllelse kommunmålen Ekonomi Personal Läge/ resultat Befolkningstillväxt Nämndernas budgetutfall Utveckling negativ Hållbar utveckling Resultat i % av skatter och statsbidrag Soliditet Trygg och säker uppväxt Pensionsålder Årets resultat Attraktiv bostadsort Utveckling positiv Nettokostnadsandel God folkhälsa Trygg o värdig Timavlönat Övertid/mertid ålderdom arbete Sjukfrånvaro 4

6 Viktiga händelser och beslut 2014 I juli passerade invånarantalet Koordinaten satte rekord i antal besökare. Oxelösund blev Årets klättrare i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat, förbättring med 130 platser. En plan för företagsetablering har tagits fram. Kommunen deltog på logistikmässa i Göteborg och Kista, på bomässa och näringslivsdag i Nyköping. Regeringen beviljade kommunen att ingå i det finska förvaltningsområdet. Ett folkhälso- och miljöutskott har inrättats. Ett treårigt projekt kring missbruksfrågor Utsikt har inletts. Byggstart för de 14 Kanalhusen. Musiklek för förskolebarn i samarbete med Musikskolan. Antalet elever i grundskolan har ökat med 10 % vilket motsvarar drygt 100 elever. D-skolans fritidshem fick nya lokaler i gamla Torgskolan. Elevantal inom Svenska för invandrare ökade från 70 till 210. Ny verksamhet startade i augusti inom Särskild undervisning för vuxna. 247 nyanlända har bosatt sig i Oxelösund. Ett boende för ensamkommande flyktingbarn har startat. Oxelösund har fått premier för väl genomförd utbildningsinsats av omvårdnadspersonal, knappt 4 miljoner kr. Fastighetsskötare har anställts på helgerna med uppgift att hålla snyggt i några utvalda områden även under helgerna. Ett pumphus i form av en modell av Hävringebåken har uppförts. Gratis Wifi har erbjudits för badgästerna på Jogersö. Ett vindkraftverk och en solcellsanläggning har installerats i Fiskehamnen. Omkring 100 ungdomar feriearbetade under sommaren i kommunens olika verksamheter. Det var betydligt fler än tidigare somrar Modell av Hävringebåken 5

7 Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar samt mått för Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Varje nämnd har i sin verksamhetsplan för 2014 antagit egna mål och mått inom de fem kommunmålen. Nämnderna har också fastställt vilka målvärden som ska vara uppnådda för att målen ska anses uppfyllda. Av spindeldiagrammet nedan framgår en sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för kommunmålen. Bilden visar andelen av kommunfullmäktiges och nämndernas mått där målvärdet är helt uppnått och målvärdet är nästan uppnått. Kommunmålet Attraktiv bostadsort har bäst resultat med drygt 80 % uppnådda och nästan uppnådda målvärden. Lägst resultat visar Trygg och värdig ålderdom med cirka 50 % uppnådda och nästan uppnådda värden. Arbetet inom God folkhälsa har resulterat i cirka 60 %. Trygg och säker uppväxt och Hållbar utveckling nådde cirka 70 % vardera. Inom respektive målområde varierar måluppfyllelsen vilket framgår i den fortsatta redovisningen av respektive mål. Diagram med sammantagen bedömning av måluppfyllelsen för kommunmålen. Diagrammet visar andel helt uppnådda och i stort sett uppnådda målvärden av Kommunfullmäktiges och nämndernas mått. 6

8 Fortsatt läsanvisning Under respektive kommunmål utgår bedömningen av måluppfyllelsen från en sammanvägning av uppnådda värden för kommunfullmäktiges och nämndernas mått samt bolagens resultat enligt följande: % mycket god måluppfyllelse % god måluppfyllelse % relativt låg måluppfyllelse 0-24 % låg måluppfyllelse Mer utförlig beskrivning av nämnderas och bolagens måluppfyllelse med kommentarer och analyser finns i respektive nämnds/bolags årsredovisning samt i bolagsstyrningsrapporterna. Oxelösund ingår sedan 2011 i ett nätverk för resultatjämförelser, Kommunens kvalitet i korthet. Nätverket organiseras av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Årligen görs jämförelser av 40 indikatorer. Respektive kommunmål avslutas med en presentation av de indikatorer som kan hänföras till respektive mål. Dessa indikatorer kan ge en kompletterande bild inom målområdet men utgör inte grunden för bedömningen av måluppfyllelsen. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar god måluppfyllelse. Utvecklingen är inte helt tillfredsställande i alla delar. Måluppfyllelsen avseende deltagandet i kulturoch fritidsaktiviteter och trygghet är relativt god och utvecklingen positiv. Lägst är måluppfyllelsen och utvecklingen gällande studieresultat. Total andel uppnådda mått för Kommunfullmäktige och nämnder. Trygg och säker uppväxt når nivån god måluppfyllelse. 7

9 Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Tabellen visar utvecklingen av de mått kommunfullmäktige antagit i Mål och budget Grön färg visar att måttet är uppnått, gult att det är i stort sett uppnått och rött att måttet inte är uppnått. Pilarnas riktning anger utvecklingen sedan Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. Mått Uppnådda värden Resultat samt utvecklingsriktning från ,4 % 84,6 % 63,8 % Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. Bibehållen nivå på andel elever år 7 som är nöjda med sin fritid. Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. 84 % 63 % 79 % 92 % flickor 1 97 % pojkar 1-80 % flickor 84 % pojkar % Upplevd trygghet i förskola och skola Nöjd kund-index familjestöds öppenvård % 3 1 Avser Mätning har inte genomförts 3 Index har ännu inte beräknats Kommentarer och analys av kommunfullmäktiges mått Ökad andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen. Kunskapsresultaten för elever som lämnar grundskolan i Oxelösund har varierat mellan åren. Resultaten har med få undantag varit svaga jämfört med liknande kommuner, länet och riket. Resultaten försämrades kraftigt jämfört med 2013 till samma nivå som En tredjedel av eleverna, drygt 20 fick inte betyg i ett eller flera ämnen. Små populationer ger lätt stora svängningar i resultaten. En elev motsvarade ca 1,6 % av samtliga elever. I gruppen fanns en relativt hög andel elever med särskilda behov av olika karaktär. Några elever var nyanlända med begränsade språkkunskaper och i några fall utan tidigare skolbakgrund. Några elever valde att inte delta i ämnet idrott och hälsa trots insatser i form av motiverande samtal och information till vårdnadshavare om ogiltig frånvaro. Med hjälp av sökta och beviljade tilläggsbelopp har skolan satt in extra stöd i form av lovskolor, individuellt utformade studieplaner och möjligheter till undervisning i mindre grupper. Detta har, trots det relativt låga resultatet, inneburit en positiv utveckling sedan årskurs 6 då mindre än hälften av eleverna nådde målen. Ökad andel elever år 3 som klarar alla delprov i svenska och matematik i nationella prov. Även detta värde har varierat mellan åren. Nu syns en tydlig förbättring från 2013 där den stora förändringen skett på en av skolorna. Ett målmedvetet inkluderingsarbete och kompetensutveckling för lärarna i matematikämnet har genomförts och kan vara en del av förklaringen. En djupare analys av resultaten och en kvalitetssäkring av rättning behöver göras. Övriga skolor ligger ungefär på samma nivå som tidigare år.

10 Bibehållen nivå på andel elever år 7 som är nöjda med sin fritid. Andelen elever som är nöjda med sin fritid har minskat sedan föregående undersökning och ligger nu under genomsnittet för länet. Undersökningen visade också att 8 % av eleverna var missnöjda med sin fritid. Genomsnittet i länet är 2 %. Även detta är en kraftig försämring sedan föregående mätning. Resultatet kan ställas emot nästa mått som visar en positiv bild. Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden. I hälsosamtalen har framkommit att ca 90 % av eleverna deltar i någon form av föreningsverksamhet, samtliga med inriktning på idrott. Elever i musikskolan samt elever som finns inom Koordinatens fritidsverksamhet är inte inräknade. Tidigare jämförelser saknas men värdet bedöms som bra. Trots detta är eleverna alltså i lägre grad än tidigare nöjda med sin fritid. Upplevd trygghet i förskola och skola. Någon tillförlitlig, systematisk mätning har inte genomförts. Arbete har påbörjats för att hitta lämpliga verktyg för detta. Förskolechefernas och medarbetarnas bedömning är att barn och föräldrar upplever en hög grad av trygghet i förskolorna. Nöjd kund-index familjestöds öppenvård. Genomförd enkät visar att 51 % av de som haft kontakt med kommunens socialtjänst upplever att deras situation har förbättrats. Det är besökande till enheterna socialtjänst barn, socialtjänst vuxna och socialtjänst bistånd som fått besvara enkäten. Arbete med att beräkna index pågår i samarbete med Rådet för Kommunala Analyser, RKA. Måluppfyllelse inom prioriterade områden I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. Måtten för studieresultat visar en nedåtgående utveckling från 2013 och måluppfyllelsen är låg. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. Nämndernas mått är uppnådda eller i stort sett uppnådda för denna prioritering och utvecklingen är positiv. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Utvecklingen är positiv och måtten till största delen uppnådda eller nästan uppnådda. Värden saknas för några mått. Fortsatta utmaningar Den stora utmaningen är att förbättra elevernas studieresultat.

11 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil. Mått Riktning Hur många barn per personal är det planerat för i kommunens förskolor? Hur många barn per personal är det faktiskt i kommunens förskolor? Vilket resultat når elever i år 3 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. Vilket resultat når elever i år 6 i kommunen i de nationella proven? Andel som klarar alla prov. 5,5 5,2 4,9 4,4 63 % 79 % 89 % 88 % Andelen behöriga till något nationellt program på gymnasiet. 99,1 % 84,6 % Andelen inte återaktualiserade ungdomar ett år efter insats eller utredning inom socialtjänsten? Hur stor andel av de elever som bor i kommunen fullföljer gymnasiet inom 4 år? Vad är kostnaden för ett inskrivet barn i förskolan? Kronor per år. 76 % 74 % 72,1 % 83,3 % Vad kostar ett betygspoäng Oxelösunds kommun? Kronor Vad är kostnaden för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram? Kronor per elev Kommentarer till jämförelsen Både den planerade och den faktiska personaltätheten i kommunens förskolor har fortsatt att öka vilket bör ha samband med ökad kostnad. Resultaten på de nationella proven i år 3 har förbättrats markant medan resultaten för år 6 är i stort sett desamma som förra året och kommunen tillhör gruppen med sämst resultat i jämförelsen. Andelen behöriga till ett nationellt program på gymnasiet har sjunkit samtidigt som kostnaden per betygspoäng har ökat. Andelen elever som fullföljer gymnasiet på fyra år är bland de högsta i landet och kostnaden för elever som inte fullföljer har minskat betydligt. Resultaten stödjer uppfattningen att studieresultaten varierar kraftigt över åren. Ingen stabil uppåtgående utveckling kan skönjas och arbetet för att förbättra och stabilisera resultaten måste fortsätta. Utvecklingen av resultaten som kan hänföras till trygghet (personaltäthet i förskolan), är mer positiva vilket överensstämmer med uppföljningen av kommunmålet. 10

12 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar relativt låg måluppfyllelse. Utvecklingen är inte tillfredsställande i alla delar. Måluppfyllelsen avseende delaktighet och inflytande är god och utvecklingen positiv. Deltagande i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård har inte visat resultat i förbättrad hälsa. Uppföljningen visar framgång för behandlingsarbetet. uppnådda ej uppnådda nästan uppnådda Total andel uppnådda mått för Kommun- fullmäktige och nämnder. God folkhälsa når nivån relativt låg måluppfyllelse. Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Tabellen visar utvecklingen av de mått kommunfullmäktige antagit i Mål och budget Grön färg visar att måttet är uppnått, gult att det är i stort sett uppnått och rött att måttet inte är uppnått. Pilarnas riktning anger utvecklingen sedan Mått Uppnådda värden Resultat samt utvecklingsriktning från Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. Ökade möjligheter för medborgarna att delta i kommunens utveckling % 39 % 52 % 2 Förbättrat värde självupplevd hälsa. 69 % 66 % 66 % Minskat sjukpenningtal. Antal dagar. 8,5 10,6 11,6 Andel vuxna med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. 64 % 3-69 % 1 Värdet ingår i Medborgarundersökningen som genomförs nästa gång Värdet är ej helt jämförbart p.g.a. delvis nya frågor. 3 Avser

13 Kommentarer och analys av kommunfullmäktiges mått Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. Medborgarundersökningen genomförs i Oxelösund vartannat år. Inget värde finns för Ökade möjligheter för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Uppnått värde är inte helt jämförbart med tidigare år då frågorna som ställs i självskattningen gjorts om. I jämförelse med andra kommuner kan konstateras att Oxelösunds värde 2014 tangerar medelvärdet för övriga kommuner. Det är en tydlig förbättring jämfört med Förbättringen beror bland annat på utvecklingen av kommunens hemsida och det arbete som påbörjades under 2014 kring utveckling av medborgardialog. Förbättrat värde självupplevd hälsa. Ingen förbättring av värdet har uppmätts. Minskat sjukpenningtal. Andel sjukpenningdagar per invånare och år har återigen ökat och Oxelösunds kommun ligger lite högre i jämförelse med de flesta andra Sörmlandskommunerna. Framför allt ligger kvinnorna högt med ett mått på 16,4 sjukpenningdagar per år. Andel vuxna med missbruksproblem som inte återaktualiserats ett år efter avslutad utredning eller insats. Andelen som genomgått behandling och inte återaktualiserats inom ett år har ökat. Det positiva utfallet indikerar att fler invånare som söker hjälp får rätt typ av stöd. Jämfört med föregående år har en större andel kommuninvånare med missbruksproblematik mottagit behandling vilket också är positivt. Måluppfyllelse inom prioriterade områden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Åtgärder har genomförts men har ännu inte visat sig i resultaten och få mått är uppnådda. Utvecklingen varierar i de olika nämnderna. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Måtten är uppnådda helt eller till stor del. Utvecklingen är svagt positiv vad gäller ungdomar. Resultatet har inte avspeglats i förbättrad folkhälsa. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Värden för missbruksvård är uppnådda och utvecklingen positiv. Mått som kan visa ett självständigt liv är sämre och utvecklingen negativ. Utvecklingen är svagt positiv avseende de ungdomar som varken studerar eller arbetar. Fortsatta utmaningar Folkhälsan behöver förbättras. 12

14 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil. Mått Riktning Hur högt är sjukpenningtalet bland kommunens invånare? 8,5 1 10,6 2 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling? Andel av maxpoäng. 39 % 52 % 3 Nöjd inflytandeindex helheten Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd. 3,0 % 3,7 % 1 Värde från Värde från Värdet är inte helt jämförbart med det föregående p.g.a. delvis nya frågor. 4 Uppgifter från Medborgarundersökningen. Nästa mätning görs Kommentarer till jämförelsen Värdet som visar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling har förbättrats och kommunen placerar sig i medelgruppen av kommuner. Förbättringen kan påverka Nöjd inflytandeindex vid kommande mätning. Övriga värden är sämre än vid föregående år. Sjukpenningtalet i Oxelösund har ökat årligen sedan Detta stödjer slutsatsen ovan om att kommuninvånarnas hälsa inte har förbättrats och utvecklingen är otillfredsställande. 13

15 Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar relativt låg måluppfyllelse. Utvecklingen är försiktigt positiv. Upplevelsen av trygghet och delaktighet i eget boende har förbättrats, upplevelsen av bemötandet är sämre. Inom särskilt boende upplevs bemötandet mer positivt. Däremot har känslan av delaktighet och upplevelsen av aktiviteter inte nått målvärdet. uppnådda nästan uppnådda ej uppnådda Total andel uppnådda mått för Kommunfullmäktige och nämnder. Trygg och värdig ålderdom når nivån relativt låg måluppfyllelse. Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Tabellen visar utvecklingen av de mått kommunfullmäktige antagit i Mål och budget Grön färg visar att måttet är uppnått, gult att det är i stort sett uppnått och rött att måttet inte är uppnått. Pilarnas riktning anger utvecklingen sedan Mått Uppnådda värden Resultat samt utvecklingsriktning från 2013 Ökad upplevd trygghet hos personer i ordinärt boende med stöd från hemvård. 37 % 28 % 29 % Ökad andel som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård. 72 % / 81 % 68 % / 81 % 73 % / 83 % Ökad andel som upplever ett gott bemötande i särskilt boende respektive hemvård. 29 % / 70 % 42 % / 64 % 42 % / 66 % 14

16 Kommentarer och analys av kommunfullmäktiges mått Ökad upplevd trygghet hos personer i ordinärt boende med stöd från hemvård. Måttet är uppnått med liten marginal. Tryggheten är ett stort utvecklingsområde. Upplevelsen är beroende av faktorer såsom bemötande, möjlighet till påverkan för brukaren och kontinuiteten bland personalen. Ökad andel som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård. Måttet är uppnått och utvecklingen positiv. Även detta är ett stort utvecklingsområde där attityden till brukarens egenmakt behöver förstärkas. Ökad andel som upplever ett gott bemötande i särskilt boende respektive hemvård. Måttet är uppnått men med liten marginal. Förbättringsarbete har under året pågått och fortsätter under 2015 inom samtliga områden. Måluppfyllelse inom prioriterade områden Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. De olika prioriteringarna överlappar varandra och redovisas därför sammantaget. Insatser för att ge trygghet i eget boende har nått målen och utvecklats positivt medan värdet på bemötandet har utvecklats negativt och målvärdena är inte uppnådda. Inom särskild boende är resultatet det motsatta avseende bemötandet och värdet visar en stor förbättring från De äldres delaktighet har förbättrats i båda grupperna. Hos gruppen som bor i egen bostad är målvärdet uppnått, i särskilt boende inte fullt uppnått. Fortsatta utmaningar Fortsatt arbete med förbättrade attityder till brukarna och deras möjlighet till påverkan. 15

17 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil. Mått Riktning Vilket omsorgs- och serviceutbud har kommunens hemtjänst? Procent av maxpoäng. Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst. Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod? Vad är kostnaden per vårdtagare inom hemtjänsten i kommunen? Kronor per år. 61 % 52 % 85 % 84 % Vilka kvalitetsaspekter finns inom särskilt boende? 73 % 56 % 1 Procent av maxpoäng. Andel brukare som är nöjda/mycket nöjda med sitt särskilda boende. Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats? Vad kostar en plats på kommunens särskilda boende? Kronor per år. 73 % 73 % Frågorna som ligger till grund för bedömningen har ändrats. Resultatet är därför inte helt jämförbart med tidigare år. Kommentarer till jämförelsen Utvecklingen inom de flesta områden är negativ eller står stilla och Oxelösund har låga värden i jämförelse med andra kommuner. Positivt är att väntetiden på plats på ett äldreboende är väsentligt kortare än 2013 och att kostnaden har minskat något. Jämfört med kommunens egen måluppfyllelse ger KKiK:s undersökning en mer negativ bild. En anledning kan vara att mätningarna inte genomförts vid samma tidpunkt och att den positiva utveckling som finns inte ännu syns i KKiK. En slutsats är att utvecklingsarbetet inom kommunmålet Trygg och värdig ålderdom måste fortsätta för att de äldre ska vara nöjda med sitt boende och sin service. 16

18 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar god måluppfyllelse. Utvecklingen är övervägande positiv. Måluppfyllelsen avseende fritid och kulturliv är god medan den varierar inom barnomsorg och skola. Tillgången på bostäder har inte motsvarat ambitionerna. Företagsklimatet har utvecklats positivt. Upplevelsen av infrastrukturen har inte kunnat mätas. uppnådda ej uppnådda nästan uppnådda Total andel uppnådda mått för Kommunfullmäktige och nämnder. Attraktiv bostadsort når nivån god måluppfyllelse. Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Tabellen visar utvecklingen av de mått kommunfullmäktige antagit i Mål och budget Grön färg visar att måttet är uppnått, gult att det är i stort sett uppnått och rött att måttet inte är uppnått. Pilarnas riktning anger utvecklingen sedan Mått Uppnådda värden Resultat samt utvecklingsriktning från 2013 Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunen som en plats att bo och leva på. Index Ökat antal nyproducerade bostäder Företagarnas sammanfattande omdöme om 2,7 3,3-2 kommunens näringslivsklimat ska förbättras. Skala 1-6. Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunens gator och vägar. Index skala Värdet ingår i Medborgarundersökningen som genomförs nästa gång Värde för 2014 finns inte. Nästa värde avser 2015 och presenteras i maj. 17

19 Kommentarer och analys av kommunfullmäktiges mått Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunen som en plats att bo och leva på. Medborgarundersökningen genomförs i Oxelösunds kommun vartannat år. Värde för 2014 finns därför inte att tillgå. Ökat antal nyproducerade bostäder. Antalet nyproducerade bostäder har inte nått upp till önskad nivå. Antalet beräknas öka kommande år, flera byggprojekt pågår och fler bygglov har beviljats. Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras. Näringslivsklimatet utvecklas positivt. Värde för 2014 kommer inte att presenteras. Nästa värde presenteras i maj och kommer att avse Från 2012 till 2013 ökade omdömet från 2,7 till 3,3 vilket var en stor förbättring. Oxelösund närmar sig genomsnittet för landets kommuner vilket 2013 var 3,4 på en skala 1-6. I rankingen för 2014 förbättrade Oxelösund sin placering med 130 platser och utsågs till årets klättrare. Ökad nöjdhet hos kommuninvånarna med kommunens gator och vägar. Medborgarundersökningen genomförs i Oxelösunds kommun vartannat år. Värde för 2014 finns därför inte att tillgå. Måluppfyllelse inom prioriterade områden I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Måluppfyllelsen är god avseende bra fritid och kulturliv medan barnomsorg och skola uppvisar varierad måluppfyllese. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Mått för antal nya bostäder har lågt värde, däremot är planberedskapen för bostadsbyggnation god. Invånarantalet har ökat. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Måluppfyllelsen är mycket god. Kommunen har klättrat i Svenskt näringslivs ranking. Plan för företagsetablering har tagits fram. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Måtten visar god måluppfyllelse för ökat resande med buss samt upprättande av cykelplan. För övrig infrastruktur finns inga mått. Fortsatta utmaningar Bostadsutbudet behöver öka och breddas. 18

20 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil. Mått Riktning Hur ser medborgarna på sin kommun som en plats att leva och bo på? Index Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? Index Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fick plats inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum? Hur många timmar i veckan har biblioteket öppet utöver på vardagar? Hur många timmar i veckan har simhallen öppet utöver på vardagar? Hur många timmar i veckan har återvinningsstationen öppet utöver på vardagar? Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna? Andel av maxpoäng. Hur stor andel av medborgarna som skickar en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga? Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefonen ställt en enkel fråga till kommunen? 50 % 53 % % 80 % 89 % 74 % 46 % 44 % 88 % 89 % 1 Uppgifter från Medborgarundersökningen. Nästa mätning görs Kommentarer till jämförelsen Öppettider för bibliotek, simhall och återvinningscentral har höga värden och tyder på god service till kommuninvånarna. Fler får förskoleplats på önskat datum och kommunen är medelbra i jämförelsen. Däremot har väntetiden ökat markant för dem som inte får plats det datum de önskat. Kommunens förmåga att svara på frågor har försämrats medan bemötandet fortfarande är medelgott. Resultaten bekräftar den bedömda måluppfyllelsen för Attraktiv bostadsort. 19

21 Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Måluppfyllelse Kommunen som helhet visar god måluppfyllelse. Utvecklingen är inte tillfredsställande i alla delar. Måluppfyllelsen avseende kommunens ekonomi är till stora delar god och utvecklingen positiv. Personalens höga sjukfrånvaro är oroande. Resultatet inom miljöområdet är inte tillfredsställande, exempelvis har energikostnaden ökat i kommunens lokaler. uppnådda ej uppnådda nästan uppnådda Total andel uppnådda mått för Kommunfullmäktige och nämnder. Hållbar utveckling når nivån god måluppfyllelse. Uppföljning av kommunfullmäktiges mått Tabellen visar utvecklingen av de mått kommunfullmäktige antagit i Mål och budget Grön färg visar att måttet är uppnått, gult att det är i stort sett uppnått och rött att måttet inte är uppnått. Pilarnas riktning anger utvecklingen sedan Mått Uppnådda värden Resultat samt utvecklingsriktning från Minskad avvikelse från standardkostnad totalt. 9,1 4,2-1 Ökat medarbetarengagemang totalt i kommunen. Ökad andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. Ökat resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor. 1 Värdet för 2014 presenteras först i juni Mätning har inte genomförts 3 Avser % 3 34 %

22 Kommentarer och analys av kommunfullmäktiges mått Minskad avvikelse från standardkostnad totalt. Avvikelsen från standardkostnad fortsätter att minska var avvikelsen drygt 13 % vilket motsvarade omkring 44 mkr. Sedan dess har avvikelsen minskat till 4,2 % Oxelösunds värde 2013 är bättre än andra jämförbara kommuners. Värdena för 2014 presenteras först i juni Utifrån den ekonomiska uppföljningen 2014 är det troligt att värdet vänder uppåt igen och att avvikelsen från standardkostnad kommer att öka. Det är svårt att bedöma vad det innebär i förhållande till andra kommuner. Arbetet med att skapa stabilitet måste dock fortsätta. Ökat medarbetarengagemang totalt i kommunen. Någon ny mätning har inte gjorts under året. Ökad andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall. Statistik för 2014 presenteras i mars. Utvecklingen från senaste mätningen som gjordes 2011 har varit negativ. Ökat resande med busslinje 715 och 815 exklusive skolresor. Antalet resande har ökat jämfört med föregående år men har ännu inte nått samma nivå som Måluppfyllelse inom prioriterade områden I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Arbete med att kommunens ekonomi ska vara stabil har prioriterats högt i verksamheterna. Kommunen som helhet visar ett positivt resultat. Kommunen har amorterat 28 mkr på sin låneskuld vilket är något mindre än föregående år. Nettokostnadsandelen har visserligen ökat, vilket är negativt, men resultatutvecklingen har varit tillfredsställande. Oroande är hur kostnadsökningar som beror på den kraftiga ökningen av antalet elever ska hanteras. Omställningskostnader och lärarbehov är stora utmaningar för organisationen. Dessutom är kostnadsnivån för socialtjänsten fortsatt alltför hög. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösund blev utsedd till en av 100 attraktiva arbetsgivare i undersökningen Sveriges mest attraktiva arbetsgivare. Inför undersökningen svarade majoriteten av kommunens medarbetare positivt på frågan om de uppfattar Oxelösund som en attraktiv arbetsgivare. Personalens sjukfrånvaro fortsätter att öka. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Aktivt arbete har gjorts inom flera områden med positivt resultat. Andelen enskilda avlopp har minskat. Matsvinnet i skolorna har minskat. Gång- och cykelvägar utökas. Negativt är att energianvändningen har ökat i kommunens lokaler och att andelen inköp inom ramavtal inte uppnått målvärdet. Fortsatta utmaningar En stor utmaning är att minska personalens sjukfrånvaro. 21

23 Oxelösund jämfört med andra kommuner Indikatorer från Kommunens kvalitet i korthet. Resultaten delas i tre grupper vilka markeras med grönt (bland de 25 % bästa i landet) gult (bland de 50 % medelbra) och rött (bland de 25 % sämsta). Siffrorna anger Oxelösunds värde. Utvecklingsriktning anges med en pil. Mått Riktning Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning av hushållsavfall? Andel återvunnet material av hushållsavfall. 40 % 1 34 % 2 Hur stor andel av kommunorganisationens bilar är miljöbilar? 38,2 % 41,7 % Hur stor andel av kommunens totala mängd inköpta livsmedel är ekologisk? 10 % 15 % Andelen förvärvsarbetande mellan år. 78,1 % 77,9 % Hur många nya företag har startats per 1000 invånare i kommunen under första halvåret? Nöjd kundindex förtagsklimat. Sveriges Kommuner och Landstings undersökning Insikten. Index ,2 3, Värde från Värde från Ingen mätning har genomförts 2014 Kommentarer till jämförelsen I jämförelse med övriga deltagande kommuner har Oxelösund inte förändrat sin position utan tillhör de 50 % medelbra kommunerna. Undantag är antalet nystartade företag där kommunen tillhör de 25 % sämsta. (Däremot visar annan statistik att Oxelösund har klättrat 130 platser i Svenskt näringslivs ranking.) Både andelen miljöbilar i kommunorganisationen och andelen ekologiska livsmedel har ökat, livsmedlen med 50 %. Andelen återvunnet material minskade mellan 2012 och Jämförelsen motsäger delvis bedömningen av måluppfyllelsen ovan, Oxelösunds resultat är inte särskilt goda i jämförelse med andra kommuner. 22

24 Finansiella mål De finansiella målen för 2014 har preciserats till resultatmål om minst 0,5 % av skatter och statsbidrag, för 2015 minst 1,0 % och för 2016 minst 1,5 %. Dessutom mäts nettokostnadsandel och koncernens soliditet. Kommunens resultat (enligt resultaträkning inklusive återlagda reavinster): 0,5 % av skatter och statsbidrag. Uppfyllt ,44 % 1,49 % Nettokostnadsandel: Målvärde en sänkning gentemot värdet i 2013, 98,7% Ej uppfyllt ,1 % 98,7% Soliditet för koncernen: Målvärde en ökning gentemot värdet 2013 från 33,0 %. Uppfyllt ,0 % 34,8 % Två av Kommunstyrelsen fastställda finansiella mått för 2014 är uppfyllda vilket ändå får ses som godkänt med tanke på att kommunen 2012 och 2013 fick stora intäkter via AFApengar. Nettokostnadsandelen har ökat marginellt under Låneskulden har minskat med 27,6 mkr vilket minskar räntekostnaderna med 0,8 mkr på årsbasis. För att kunna säga att Oxelösund idkar god ekonomisk hushållning och har en långsiktigt stabil ekonomi krävs att kommunen håller i ekonomin och fortsätter den trend som har påbörjats. Oxelösund är på väg att skaffa sig ett grepp om framtiden men är inte där än. Kommunen behöver fortsätta hålla i ekonomin Verksamhetsperspektivet inriktas mot kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. I Oxelösund visar kommunkoncernens kommunmål på verksamhetsperspektivet. 23

25 Personalredovisning Inledning 2014 har varit förändringarnas år. I många delar har arbetet och organisationen förändrats, om än i det lilla. På sina ställen har förändringarna varit större och tvingat fram nya arbetssätt och rutiner. I andra delar har förändringarna varit små men ändå utvecklande. Förändringar är energikrävande för de allra flesta även om man kan se vikten och betydelsen av dem. De kan också vara en av flera orsaker till att sjukfrånvaron fortfarande ligger på oroväckande höga nivåer. Även om sjukfrånvaron är bekymrande kan ändå konstateras att utvecklingen i många delar har gått framåt genom projekt som "Förändra radikalt", nya metoder för sjukrapportering, seminarier i kommunikation och bemötande samt nya former för medskapande och delaktighet kan summeras som ett år då ett stort antal aktiviteter och åtgärder verkligen har verkställts och inte bara pratats om. Ett förhållningssätt med fokus på att agera och inte bara diskutera spirar. Förhoppningsvis är det "smittsamt" och skapar aktivitet, kreativa idéer på alla plan och en högre grad av framtidstro i organisationen. Faktisk arbetad tid Under 2014 ökade den faktiskt arbetade tiden i kommunen med totalt 51,5 årsarbetare (inkluderat tillsvidareanställda, visstidsanställda, tim-avlönat arbete samt överoch mertid). De tillsvidare- och visstidsanställda har ökat sin faktiskt arbetade tid med 34,7 årsarbetare medan timavlönade har ökat med 16,8 årsarbetare. Över- och mertid har minskat med 0,2 års-arbetare. En årsarbetare innebär cirka arbetade timmar. Uttag av semester, föräldraledighet och vård av barn ligger kvar på liknande nivåer som de senaste åren. Alla nämnder har ökat sin faktiskt arbetade tid under året. Mest har Vård- och omsorgsnämnden och Utbildningsnämnden ökat med 27,0 respektive 17,9 årsarbetare. Förändringen inom Vård- och omsorgsnämnden beror bland annat på ett nystartat HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och en ökad vikarietäckning på grund av sjukfrånvaro. Utbildningsnämndens ökning på 17,9 årsarbetare beror på att antalet elever ökat i grundskolan och på Campus vilket medfört ett ökat antal arbetade timmar. På Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden slutade den faktiskt arbetade tiden på 12,9 årsarbetare, vilket är 2,4 årsarbetare mer än Efter förra årets besparingskrav är nu verksamhetens vakanser åter bemannade. Antal anställda Antalet medarbetare ökade markant under 2014 med totalt 28 tillsvidareanställda och 52 visstidsanställda. 30 november var kommunens medarbetare 823 stycken. Ökningen återfinns i samtliga nämnder förutom i Kultur- och fritidsnämnden som ligger kvar på samma nivå som Inom Vård- och omsorgsnämnden har det blivit 16 stycken fler tillsvidareanställa vilket beror på öppnandet av ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn samt en utökning av antalet sjuksköterskor och en biståndshandläggare. Visstidsanställningarna har ökat på grund av ökad sjukfrånvaro och tillfälliga anställningar i hemvården. Utbildningsnämndens ökning med 11 stycken tillsvidareanställda beror på att antalet elever har ökat i grundskola och på Campus. De visstidsanställda har ökat med 22 stycken med anledning av en ökad sjukfrånvaro där visstidsanställda har tagits in som frånvarotäckare samt att medarbetare i förskolan har valt att gå ner i sysselsättningsgrad och ersatts med visstidsanställda. Totalt antal anställda Mätdatum 30 november Antal personer Tillsvidareanställda Visstidsanställda 24

26 Timavlönade Det timavlönade arbetet 2014 motsvarade 105,4 årsarbetare vilket är en ökning med 16,8 årsarbetare i jämförelse med Alla förvaltningar har ökat användandet av timavlönade. Den största förändringen återfinns hos Vård- och omsorgsnämnden som under 2014 har ökat användandet av timavlönade med 11,4 årsarbetare till 74,1. Sedan 2010 har användandet av timavlönade i Vård- och omsorgsnämnden ökat med 81 %. Ökningen under året beror på en hög korttidssjukfrånvaro bland de tillsvidareanställda medarbetarna. Utbildningsnämnden har under året ökat det timavlönade arbetet med 3,4 årsarbetare. Den ökade sjukfrånvaron har i vissa fall täckts med timavlönade liksom vissa vakanser under rekryteringsprocesser som dragit ut på tiden. Dessutom påverkar det ökade behovet av modersmålslärare inom grundskolan. De största förändringarna återfinns på Utbildningsnämnden som minskade användandet av övertid och mertid med 0,9 årsarbetare, medan Vård- och omsorgsnämnden ökade användandet med 0,8 årsarbetare. Utbildningsnämndens minskning beror på att tillgången på vikarier har varit god under året och att fler visstidsanställda har täckt upp i verksamheten än under Av Kommunstyrelsens totala över- och mertidstimmar 2014 på 0,6 årsarbetare, återfinns 0,4 årsarbetare på kostenheten. Vård- och omsorgsnämndens ökning av överoch mertidstimmar med 0,8 årsarbetare beror på svårigheter att använda personalresurser effektivt inom och över enheterna. Antal övertids- och mertidstimmar Inom Kommunstyrelsen har timavlönat arbete ökat med 1,6 årsarbetare vilket beror på att kommunen anställde fler ferieungdomar under sommaren 2014 i jämförelse med året innan. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden har väldigt låga nivåer av timavlönat arbete även om det förekommer Timavlönade omräknat i årsarbetare Övertid Mertid Över- och mertid KS UN VON Under 2014 ökade antalet övertidstimmar med cirka 750 timmar medan mertidstimmarna minskade med knappt 1000 timmar. Det ger en total minskning av antalet övertids- och mertidstimmar med 0,2 årsarbetare, cirka 250 timmar. Heltid och deltid Omsorgspersonalen inom Vård- och omsorgsnämnden har fortsatt möjlighet att välja sysselsättningsgrad två gånger per år. Det förekommer att medarbetarna väljer att öka eller minska sin sysselsättningsgrad men förändringarna är vanligtvis små. Eventuell överbemanning blir så kallade stjärnturer och kan användas av verksamheter med behov, vanligtvis vid vakanstäckning på grund av sjukdom eller semester. I den kommunövergripande statistiken har antalet tillsvidareanställda med heltid ökat från 76 % 2013 till 76,7 % Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för tillsvidare- och visstidsanställda är 92 % vilket är en minskning från 2013 (93 %). 25

27 Åldersstruktur Åldersstrukturen förändrades endast marginellt mellan 2013 och Medelåldern sjönk något från 45,7 till 45,3 år. De flesta medarbetare återfinns i ålderkategorierna år (26,8 %) och år (26,3 %). Av det totala antalet medarbetare är 12,6 % under 30 år vilket är en ökning från 2013 (10,6 %). 12,8 % av medarbetarna är över 60 år vilket innebär 105 personer. Av dessa är 10 personer över 65 år, 5 kvinnor och 5 män. Pensionsavgångar Det var totalt 14 medarbetare som gick i pension under 2014, vilket är färre än 2013 då 21 medarbetare gick i pension. År 2014 låg medelåldern för pensionsavgång på 64,36 år vilket är något högre än 2013 då motsvarande siffra var 63,66 år. Inom en femårsperiod kommer cirka 100 personer att uppnå pensionsålder 65 år Antal som uppnår pensionsålder 65 år Personalkostnader Den totala personalkostnaden ökade under 2014 med 24 mkr vilken är 20 mkr mer än 2013 då ökningen var 4 mkr. Anledningen till ökningen är den årliga löneöversynen men framförallt att medarbetarna har blivit flera. Utfall för respektive fackförbund i löneöversyn 2014 Kommunal 550 kr per person Lärarförbundet 2,62 % LR 2,62 % Vision 2,60 % Akadem SSR 2,20 % Akademikerall. 2,80 % Vårdförbundet 2,88 % Fysioterapeuterna 2,62 % Ledarna 2,50 % Personalkostnader mkr Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro redovisat per åldersgrupp samt kön Åldersgrupp ,77 % 10,22 % 8,93 % ,48 % 7,34 % 7,44 % 50-6,14 % 8,41 % 8,85 % Kön Kvinnor 7,08 % 8,86 % 9,16 % Män 3,07 % 3,37 % 2,82 % Korttidssjukfrånvaro Dag ,46 % 3,46 % 3,43 % Sjukfrånvaro Dag ,44 % 1,84 % 1,99 % Långtidssjukfrånvaro Dag 91-1,56 % 2,70 % 2,78 % Total sjukfrånvaro 6,45 % 8,00 % 8,20 % 26

28 Sjukfrånvaro i procent Kort Lång Total Den sammanlagda sjukfrånvaron har ökat från 8,0 % 2013 till 8,2 % Den korta sjukfrånvaron är i princip oförändrad medan långtidssjukfrånvaron har ökat marginellt. Sjukfrånvaron ökar mest mellan dag där den ökat med 0,15 procentenheter. Sjukfrånvaron har under året ökat mest bland medarbetare över 50 år med 0,44 procentenheter. I åldersgruppen under 29 år har sjukfrånvaron sjunkit från 10,22 % 2013 till 8,93% 2014 men det är fortfarande åldersgruppen under 29 som har den högsta sjukfrånvaron. Sjukfrånvaron skiljer sig markant mellan män och kvinnor. Männens sjukfrånvaro har sjunkit med 0,55 procentenheter till 2,82 % och kvinnornas sjukfrånvaro har ökat med 0,3 procentenheter till 9,16 %. Sjukfrånvaron har ökat i alla nämnder utom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden där den har sjunkit 0,53 procentenheter och Kommunstyrelsen där den sjunkit 2,56 procentenheter. Inom Vård- och omsorgsnämnden ökade sjukfrånvaron från 9,11 % 2013 till 9,60 % Den största anledningen till korttidssjukfrånvaron är infektionssjukdomar medan orsaken till långtidssjukfrånvaron är belastningssjukdomar och psykosocial överbelastning. Arbetstidsmodellen för rätten till heltid kan också ha påverkat hälsotalen negativt på grund av sin komplexitet. Många insatser har gjorts tillsammans med företagshälsovården för att komma till rätta med ohälsan. Inom Kultur- och fritidsnämnden ökade sjukfrånvaron från 3,89 % 2013 till 4,10 % Ökningen, som framförallt ligger på långtidssjukfrånvaron, kan bero på att verksamheten har ställts inför en rad olika utmaningar under året vilket ökat belastningen på medarbetarna. För att komma tillrätta med ohälsan har medarbetarnas delaktighet i det systematiska arbetsmiljöarbetet varit viktig under året. Inom Utbildningsnämnden har sjukfrånvaron ökat från 7,28 % 2013 till 7,74 % Variationerna i sjukfrånvaro mellan olika verksamheter är stor. Lokalernas utformning och antalet barn bidrar till en hög arbetsbelastning inom förskolan där enhetscheferna har arbetat systematiskt tillsammans med företagshälsovården för att komma tillrätta med ohälsan. Kommunstyrelsens sjukfrånvaro har sjunkit under året från 7,05 % 2013 till 4,49 % Framförallt har insatser gjorts på kost- och ekonomienheten vilket gett ett positivt resultat. Inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har sjukfrånvaron minskat från 3,03 % 2013 till 2,50 % Verksamheten har en utsedd hälsoinspiratör som inspirerar sina kollegor till goda hälsoval med ökad träning och bättre kostvanor vilket antas bidra till en positiv och långsiktig hälsa. Under 2014 sjönk frisktalet med 3 procentenheter till 48 %. Det innebär att 48 % av de tillsvidareanställda medarbetarna har uppfyllt kriteriet för definitionen av långtidsfrisk, det vill säga de har haft sju eller färre sjukdagar under För att komma tillrätta med ohälsan på våra arbetsplatser har både främjande, förebyggande och rehabiliterande insatser gjorts under året. Främjande insatser syftar till att bevara eller öka det friska. De främjande insatserna under året har bestått av exempelvis utbildningar för hälsoinspiratörer, chefer och skyddsombud, föreläsningar för arbetsgrupper om konditionens betydelse för hälsa och ork, genomförda hälsoprofiler med råd om hur medarbetaren ska kunna påverka sin långsiktiga hälsa på ett positivt sätt och kostnadsfria prova på aktiviteter i olika träningsformer. En förebyggande insats syftar till att en identifierad risk minimeras eller tas bort så att risken för skada eller ohälsa minskar. Exempel på förebyggande insatser som gjorts under året är interna utbildningar i kommunikation och bemötande mellan kollegor, arbetsmiljökartläggningar med konsultinsatser av företagshälsovården, ergonomiska bedömningar av arbetsplatser, konditionstester av medarbetare samt utbildning i konflikthantering och självförsvar för utsatta grupper. En rehabiliterande insats syftar till att få tillbaka medarbetaren i arbete så snabbt som möjligt. Arbetsanpassning, kartläggningssamtal, arbetsföremågeutredningar, stödsamtal hos 27