Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga. Delårsrapport för första halvåret 2010

Transkript

1 Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Delårsrapport för första halvåret 2010 (Dnr ) Antagen den: 1

2 1. Inledning Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga är en fristående juridisk person som bildats av Degerfors och Karlskoga kommun, Landstinget i Örebro län, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet är bildat enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Målgrupp för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (18-64 år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Prioriterade målgruppen enligt förbundets strategisk- och budgetplan : Unga arbetslösa som uppbär försörjningsstöd Personer med komplex problematik socialt, psykosocialt och somatiskt Personer med psykisk ohälsa Långtidssjukskrivna kvinnor med problem i muskulatur Samordningsförbundet ska enligt strategisk- och budgetplan inrikta sig på finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till ovan angivna målgrupper fördjupad kartläggning och analys av ovan angivna målgruppers behov fortsatt utveckling av effektiva ekonomiska rutiner information till och kompetensutveckling för berörda handläggare och beslutsfattare uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet och gjorda insatser 2. Styrelsen Samordningsförbundets styrelse består av följande ledamöter: Robert Mörk (S), Degerfors kommun, ordförande Niina Laitila (S), Karlskoga kommun, vice ordförande Sven-Olof Reinholdsson (S), Landstinget i Örebro län Margareta Norling(Af-chef), Arbetsförmedlingen Kristina Borén(områdeschef), Försäkringskassan Personliga ersättare från respektive huvudman är: Ulla Averås (M), Karlskoga kommun 2

3 Birgitta Höijer (C), Degerfors kommun Erik Weiner (M), Örebro läns landsting Stefan Karlsson, Arbetsförmedlingen, Väst Carina Larsson, Försäkringskassan Ändring i styrelsens sammansättning, sammanfattning Robert Mörk kommunalråd i Degerfors kommun och tillika ordförande i Finsams styrelse avgick under våren Detta innebar att förbundet fick välja en ny ordförande samt ny vice ordförande. I samband med styrelsemötet den 6 april 2010 utsågs Niina Laitila till ordförande och Sven-Olof Reinholdsson till vice ordförande. Under samma period avgick också Kristina Borén och i samband med det meddelade Försäkringskassan att Ann Sjöström har utsetts som ledamot och Stefan Andersson som ersättare. Styrelsen har haft 3 sammanträden, den 2 feb 2010, den 6 april 2010 och den 21 juni Styrelseprotokoll och många andra handlingar finns på förbundets hemsida. 3. Verksamheter Samordningsförbundets verksamheter består av följande delar kansli kartläggning och analys av behov åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå kompetensutveckling för personal uppföljning och utvärdering 3.1 Kansli Kansliet ansvarar bl.a. för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, verkställande av beslut, projektstöd, utvecklings- och kompetensutvecklingsfrågor, information och ekonomi. Kansliet bemannas med ansvarig tjänsteman på heltid. Sekreterarfunktion, arkivhållning, ekonomiredovisning, bokföring samt personaladministration köps av från Karlskoga kommun. 3.2 Kartläggning och analys av behov En inventering av angelägna områden för finansiell samordning gjordes 2007 bland huvudmännen. Återkommande samtal kring olika gruppers behov har därefter hållits med representanter från huvudmännen. Medel beviljades 2009 för en förprojektering Kartläggning av unga med funktionshinder kring behoven för unga personer under 30 år som uppbär aktivitetsersättning. Denna förprojektering ledde fram till 3

4 starten av insatsen kom-jobb som bedöms som lämplig åtgärd för målgruppen. 3.3 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Under första halvåret 2010 har förbundet finansierat följande verksamheter: Jobbcentrum Nya vägar Kom-jobb Förbundet har också beviljat medel till följande insatser: Personligt stöd till ungdomar med försörjningsstöd praktikplatser till praktikanter som ej uppbär handledarbidrag utredning av arbetsförmåga Vägvisare för sociala entreprenörer Insatsen extra åtgärder för individer Jobbcentrum Huvudman: Socialförvaltningen, Karlskoga kommun Verksamhetens mål är att: Minst 30 % av deltagarna ska få en anställning, börja studera eller hitta annan egen-försörjning. Arbetsprövningen/utredningsinsatsen ska vara till god hjälp för deltagaren och uppdragsgivaren vid den fortsatta planeringen. Målgrupp: Arbetslösa eller sjukskrivna som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Företrädesvis de som har varit utanför arbetsmarknaden en längre tid. Målgruppen är de som behöver extra stöd för att komma vidare mot egenförsörjning. Sammanställning av resultat för perioden INSKRIVNA Antal deltagare Antal inskrivna periodens första datum 28 Sammanlagt antal nyinskrivningar under perioden 33 Sammanlagt antal deltagare under perioden 61 Antal inskrivna periodens sista datum 31 AVSLUTADE Avslutade placeringar under perioden 30 varav fått arbete/börjat studera 7 varav återremitterade (inkl gått vidare till annan 15 åtgärd, ej Samverkan) 4

5 varav avslutade av annan orsak (t ex föräldraledighet, avflyttning) varav arbetsträningar som gått vidare till Samverkan (redovisas separat fr o m 2009) varav arbetsprövningar "korttidsplaceringar". (Flera av dessa har sannolikt gått vidare till Samverkan.) PLACERINGSTIDER Medelplaceringstid för avslutade som fått arbete/börjat studera, c:a månader Medianplaceringstid för avslutade som fått arbete/börjat studera, månader Medelplaceringstid för avslutade som återremitterats, c:a månader Medianplaceringstid för avslutade som återremitterats, månader Antal månader 9,9 14 4,4 2,5 Analys av återremitterade: Antal deltagare Sjukdom/hälsotillstånd 4 Ej motiverad/missbruk 9 Till annan åtgärd, Samverkan (redovisas ej som 0 återremitterade fr o m 2009) Till annan åtgärd, Övriga 2 SUMMA 15 Analys av nyinskrivna: Antal deltagare Från Socialförvaltningen, Degerfors 3 Från Socialförvaltningen, Karlskoga 10 Från Arbetsförmedlingen 9 Från Försäkringskassan 11 SUMMA 33 Total budget: Utfall t.o.m : : : Nya vägar Huvudman: Karlskoga folkhögskolan Mål: Verksamheten ska som motiverande och stärkande verksamhet erbjuda individer möjlighet att i grupp pröva sig mot vidare rehabiliterande insatser. Individens behov och förmåga ska styra denna samverkan och verksamhetens insatser. För individen är målet att förbättra möjligheterna till anställning, studier och helt eller delvis uppnå egen försörjning. Målgrupp: 5

6 Personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två eller flera myndigheter för att uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Målgruppen har ofta en kombination av medicinska, psykiska, sociala och/eller arbetsmarknadsrelaterade hinder. Samverkans mål: Att uppnå effektivitetsvinster i form av bättre individanpassad rehabilitering och att minska individens beroende av bidragssystemet. Sammanställning av resultat för perioden INSKRIVNA 2010 Antal inskrivna periodens sista datum 34 Varav kvinnor 26 Varav män 8 Sammanlagt antal nyinskrivna under perioden Sammanlagt antal deltagare under perioden 34 AVSLUTADE Avslutade under perioden 34 rekommenderade Samverkan 13 Till Jobbcentrum 3 Utförsäkrade 5 Arbetssökande 2 Till AF 3 Avbrutit 8 PLACERINGSTIDER 5 veckor 5 Medeltid för de som avbrutit är 3 dagar 3 Analys av återremitterade: Sjukdom/hälsotillstånd 3 Ej motiverad/missbruk 5 Till annan åtgärd, Samverkan (redovisas ej som återremitterade fr.o.m. 2010) Till annan åtgärd, Övriga SUMMA 8 Analys av nyinskrivna: 34 Från Socialförvaltningen, Degerfors 4 Från Socialförvaltningen, Karlskoga 2 Från Arbetsförmedlingen 4 Från Försäkringskassan 24 SUMMA 34 Total budget: Utfall t.o.m : : : - 6

7 3.3.3 Kom-jobb Huvudman: Soc.förvalt, Dfs. kommun i samarbete med AF och Soc.förvalt, Kga. kommun Mål: Att fungera som språngbräda mot arbetsmarknaden genom att ge en lång introduktion under handledning till arbetslivet. Målgrupp: Personer med dokumenterat funktionshinder/sjukdom som bedöms ha behov av en lång introduktion till arbetslivet. Inskriven på Arbetsförmedlingen och aktuell på någon av de andra myndigheterna. Sammanställning av resultat för perioden I nuläget 10 personer remitterade till kom-jobb, 4 kvinnor och 6 män. Av dessa har 2 män fått KomJobb-anställning ute på företag. Ytterligare 4-5 anställningar på gång inom kort. Total budget: Utfall t.o.m : : - 0: Projektet Personligt stöd till ungdomar med försörjningsstöd Huvudman: Soc.förval. Dfs. kommun Mål: Egenförsörjning, vilket kan gå via arbete eller studier. Övriga mål är ökad självkännedom om egna kompetenser, bättre självförtroende och ökad självkänsla, ökad medvetenhet om egna handlingar och ev. behov av förändringar. Målgrupp: ungdomar i behov av försörjningsstöd med bristande skolutbildning och/eller psykiska problem. Sammanställning av resultat för perioden Kö Personlig Nuvarande Planering n överenskommelse inom försörjning M Arbetspraktik på Prisma Uppföljning av Prisma Försörjningsstöd Motiverande samtalskontakt. K Utskriven ur projektet M Utskriven ur projektet M Förberedelser för flytt till Motiverande samtals- Försörjningsstöd 7

8 K Står på tur att påbörja arbetsträning på Jobbcentrum M Följa medicinsk utredning. Upprätthålla kontakten med Af i syfte att behålla plats i jobbgaranti för unga. M Deltar i Af:s studieförberedande insats Ormen på Folkhögskolan Motiverande samtalskontakt. uppföljning med Jobbcentrum Motiverande samtalskontakt Stöd i kontakten med Af Stöd i kontakten med soc.förval. missbruksenhet. (spelproblematik) Motiverande samtalskontakt Stöd i kontakt med Af Stöd i eget boende Motiverande samtalskontakt Stöd i kontakten med skola och Gryningen K Studerar på Komvux Deltar i Gryningen stödverksamhet för blivande småbarnsföräldrar K Deltar i Communicare Motiverande samtalskontakt Uppföljning av Communicare M Arbetsträning på Jobbcentrum. (Personen har nyligen avbrutit planeringen.) K Stötta personen i samband med graviditet F.n. är situationen oklar, personen är dock ej ännu utskriven ur projektet. Motiverande samtal Stöd i kontakt med Af Försörjningsstöd, annan ort kontakt och stöd i planering av flytt. K Deltar i Nya vägar Motiverande samtalskontakt. Uppföljning Nya vägar M Arbetstränar på Motiverande Jobbcentrum. samtalskontakt Stöd i planering av eget Stöd i kontakt med boende Jobbcentrum och Af Utvecklingsersättning och försörjningsstöd. Försörjningsstöd Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning Försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd Försörjningsstöd Ans. om föräldrapenning Total budget: Utfall t.o.m : : : Projektet Prisma Huvudman: Prisma ekonomisk förening Målet: Att stödja långtidssjukskrivna samt långtidsarbetslösa tillbaka till arbetslivet. Målgruppen: 8

9 är icke bidragsberättigade praktikanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen, Omsorgen inom Karlskoga och Degerfors kommun. Sammanställning av resultat för perioden INSKRIVNA 2010 Antal inskrivna periodens sista datum Varav kvinnor Varav män Sammanlagt antal nyinskrivna under perioden Sammanlagt antal deltagare under perioden 6 AVSLUTADE Avslutade under perioden 1 Till Jobbcentrum Till Prisma Avbrutit Analys av återremitterade: Sjukdom/hälsotillstånd 1 Ej motiverad/missbruk Till annan åtgärd, Samverkan (redovisas ej som återremitterade fr.o.m. 2010) Till annan åtgärd, Övriga SUMMA Analys av nyinskrivna: Från Socialförvaltningen, Degerfors 1 Från Socialförvaltningen, Karlskoga 2 Från Arbetsförmedlingen 3 SUMMA 6 Total budget: Utfall t.o.m : : : Projektet utredning av arbetsförmåga Huvudman soc.förval. Dfs. kommun Mål Att de ska bli självförsörjande antingen i form av ersättning från annan huvudman eller eget arbete med någon form av anställningsstöd Målgrupp Personer i behov av en omfattande utredning Sammanställning av resultat för perioden INSKRIVNA 2010 Antal inskrivna periodens sista datum 6 Varav kvinnor 4 9

10 Varav män 2 Sammanlagt antal nyinskrivna under perioden Sammanlagt antal deltagare under perioden 6 AVSLUTADE Avslutade under perioden 1 Till Jobbcentrum 2 Till Prisma 2 Avbrutit 1 Total budget: Utfall t.o.m : : : Projektet Vägvisare för sociala entreprenörer Huvudman: Karlskoga församling Målsättningen: Är att öka kunskapen om hur personer som befinner sig långt från arbetsmarknaden, p.g.a. ohälsa eller arbetslöshet, ska kunna komma in på arbetsmarknaden genom socialt företagande. Projektets målsättning är också att initiera arbetet med att ta fram en gemensam handlingsplan för socialt företagande för Karlskoga/Degerfors. Målgrupp 1. Myndigheter 2. Ideella organisationer 3. Sociala entreprenörer, blivande och nuvarande 4. Näringsliv Sammanställning av resultat för perioden Starten av projektet blev något försenat pga. svårigheter med att rekrytera projektledare. I april 2010 tillsattes en projektledare och på så sätt har projektet kommit igång. Man har genomfört några aktiviteter och hållit information till presumtiva deltagare. Total budget: Utfall t.o.m : : : Extra åtgärder för individer Mål Insatsen är till för att ombesörja inköp av vidare och erforderliga utredningar till personer som är inskrivna i de olika verksamheterna. Främsta syftar insatsen till att få en helhet bild om deltagaren arbetsförmåga och eventuella hinder. 10

11 Total budget: Utfall t.o.m : : : Uppföljning och utvärdering Varje insats som får stöd genom förbundet gör en egen uppföljning av verksamheten. Rapportering sker skriftligt enligt avtal. Dessutom kan varje projekt genomföra en djupare utvärdering med egen och extern kompetens. Försäkringskassan, Arbetsmarknadsstyrelsen och Socialstyrelsen har utvecklat ett sektorsövergripande System för Uppföljning av Samverkan inom rehabiliteringsområdet (SUS). Systemet ska bland annat användas för projekt som drivs genom finansiell samordning. 11

12 4. Ekonomi 4.1 Halvårsrapport per Utfall Budget Kvar INTÄKTER KOSTNADER RESULTAT Utfall Budget Kvar av Jan 10 - Juni 10 årsbudget Intäkter Beslutade medel Ränteintäkter Förändring av eget kapital Administrationskostnader Maskiner och inventarier Konsultkostnader Revisionskostnader Övriga kostnader Arvoden Lön verkställande tjänsteman Bilersättning Bilersättning skattefri Sociala avgifter konferens och utbildning Förtäring vid sammanträde Hyra Hyra av bil Böcker, facktidningar mm Kontorsmaterial Diverse matrial Administrationskostnader Resor mm It-program mm Lokalvård Telefon och porto Representation Uppvaktning blommor Diverse köpta tjänster

13 Jobbcentrum Infomaterial och hemsida Övriga kostnader Konferens och utbildning Diverse material Redovisning Årsbudget Kvar av Jan 10 - Juni 10 årsbudget Sektorsövergripande utbildning Konferens och utbildning Förtäring vid sammanträde Nya vägar Konsulttjänster Lön Arbetsförmedlingen Lön Försäkringskassan Förtäring sammanträde Jobbcentrum Finansiellt stöd Utvärdering Diverse främmande tjänster KOM-JOBB Finansiellt stöd Handledning/coachning Prisma Finansiellt stöd Ungdomscoaching/Dfs Finansiellt stöd Extra åtgärder för individer Finansiellt stöd Övriga främmande tjänster Utredning arbetsförmåga/dfs Finansiellt stöd Vägvisare för sociala entreprenörer Finansiellt stöd

14 4.2 Resultaträkning Utfall Utfall Helårs- Budget Utfall prognos Rörelsens intäkter Verksamhetens intäkter (Not 1) Rörelsens kostnader Verksamhetens kostnader (Not 2) Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Ianspråktagande av överskott Redovisat årsresultat

15 4.3 Balansräkning Alla belopp redovisas i kronor (Kr) TILLGÅNGAR Not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital vid årets ingång Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Upplupna kostnader Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16 4.4 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän: Degerfors kommun Karlskoga kommun Försäkringskassan 6 mån (totalt ) Örebro läns landsting Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader för projekt Administrationskostnader Summa Not 3 Fordringar Fordran mervärdesskatt (Ludvika moms) Summa Not 4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Summa Helårsprognos 2010 Resultatutfallet per juni 2010 för förbundet är : -. Prognosen för helåret pekar på ett marginellt överskott på cirka : -. Detta beror främst på att några insatser blev något försenade med sin start. Det ekonomiska utfallet och förbundets förutsättningar påverkas av flera faktorer. De två viktigaste är snabbhet i verkställande av beslut hos de olika huvudmännen, samt tillskottet i form av ränteintäkter under Sammanfattning Följande sammanfattning utgår från de mål som är fastställda i förbundets strategisk- och budgetplan

17 Fördjupad kartläggning och analys av ovan angivna målgruppers behov har främst skett genom extern upphandling hos huvudmännen. Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig direkt till förbundets målgrupper har skett till ovan angivna verksamheter. De insatser som får stöd har, trots att de varit igång under mycket kort tid, redan hunnit visa mycket goda resultat. Resultaten har lett till en förbättrad livssituation för många deltagare och en effektivare användning av samhällets resurser. Väl fungerande administrativa och ekonomiska rutiner har utvecklats i samarbete med sakkunniga från huvudmännen. Information till allmänhet och berörda handläggare och beslutsfattare har främst lämnats via förbundets hemsida, men även i samband med möten, vid kontakter med berörda verksamheter och på andra sätt, som t ex telefonsamtal och e-post. Kontinuerlig uppföljning sker av de verksamheter/insatser som får stöd genom förbundet. Karlskoga Karlskoga Ordförande, Degerfors kommun vice ordförande, Karlskoga kommun Robert Mörk Niina Laitila Raéd Shaqdih Karlskoga Karlskoga Sven-Olof Reinholdsson (S) Margareta Norling Ledamot, Örebro läns landsting Ledamot, Arbetsförmedlingen Karlskoga Kristina Borén Ledamot, Försäkringskassan 17