Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga Senaste ändring. Dnr: [ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR FINSAM DEGERFORS & KARLSKOGA]

Transkript

1 Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga Senaste ändring Dnr: [ÅRSREDOVISNING 2013 FÖR FINSAM DEGERFORS & KARLSKOGA]

2 Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1. Inledning Samordningsförbundet Degerfors & Karlskoga är en fristående juridisk person som är bildat av kommunerna Degerfors och Karlskoga, Örebro läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Förbundet är ett resultat av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet har i uppdrag att: Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen. Stödja samverkan mellan samverkansparterna. Finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning skall användas. Svara för uppföljning och utvärdering av samordningsförbundets verksamhet. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas för insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Samordningsförbundet skall enligt lagen om kommunal redovisning upprätta en årsredovisning för räkenskapsåret. 1.1 Styrelsen för Samordningsförbundet Degerfors & Karlskoga under år 2013 Styrelsen för Samordningsförbundet Degerfors & Karlskoga har under 2013 bestått av följande ledamöter: Ordförande, Niina Laitila (S), Karlskoga kommun Ordförande, Sven-Olof Reinholdsson (S), Örebro läns landsting

3 Ordförande, Ingegerd Bennysson (S), Karlskoga kommun Vice ordförande, Sven-Olof Reinholdsson (S), Örebro läns landsting Vice ordförande, Ledamot, Anita Bohlin-Neuman (V) Degerfors kommun Vice ordförande, Sven-Olof Reinholdsson (S), Örebro läns landsting Ledamot, Margareta Norling (Af-chef), Arbetsförmedlingen Ledamot, Christina Schöön (områdeschef), Försäkringskassan Ersättare, Agneta Wästbjörk (M), Karlskoga kommun Ersättare, Juhani Sihvo (V), Degerfors kommun Ersättare, Lars-Erik Jonsson (KD), Örebro läns landsting Ersättare, Maria Haglund, Arbetsförmedlingen Ersättare, Anna Dahl, Försäkringskassan Styrelsen har haft 7 sammanträden under 2013; 11 februari, 18 mars, 27 maj, 19 augusti, 23 september,4 november och 18 december. 1.2 Revision Förbundets räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Varje revisor har en ersättare. Till revisorer har följande utsetts: Karin Selander (Deloitte AB) FK/AF Arild Wanche (KD), Örebro läns landstingmm Annica Blomgren(S), Degerfors kommun Hans-Inge Nilsson (S), Karlskoga kommun 2. Verksamheter Samordningsförbundets olika verksamheter består av följande delar: Kartläggning och analys av behov samt processtöd. Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå. Kompetensutveckling till personal. Uppföljning och utvärdering av igångsatta verksamheter och insatser. 2

4 3. Förutsättningar enligt verksamhetsplan 2013 Samordningsförbundets fokus har från start legat på att utveckla verksamheter för de gråzoner där det saknas resurser och som utgör flaskhalsar, vilket leder till att människor stannar upp i sina rehabiliteringsprocesser. Huvudinriktning under 2013 har varit att etablera nya verksamheter för att få en god kvalitet och resultat. Dessa nya verksamheter riktade sig inom följande områden; Insatser till personer som uppbär sjuk-/aktivitets ersättning, med lång frånvaro från arbetslivet, Samordning av insatser till arbetslösa ungdomar samt gemensamma utbildningsinsatser för medarbetare och chefer för att skapa förutsättningar till utveckling av ordinarie bassamverkan. Nettoinbetalningen av medlemsavgifter från huvudmännen uppgick under 2013 till totalt 4,46 mkr. 4. Mål under 2013 Verksamhetsplanen innehåller finansiella mål, delmål och inriktningsmål. Inriktningsmålen gäller för samtliga aktiviteter och insatser som finansieras av förbundet. För varje aktivitet och insats tecknas ett uppdragsavtal med berörda huvudmän. I dessa uppdragsavtal är inriktningsmålen nedbrutna i konkreta individ-, verksamhets- och resultatmål som är mätbara. Resultatmålen redovisas i avsnittet 5.2 i årsredovisningen. 4.1 Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2013 inte överstiga budgetramen. Kostnaderna för 2013 inklusive finansiella kostnader uppgick till kr. Intäkterna från 2013 inklusive finansiella intäkter uppgick till kr. Kommentar: Målet är uppfyllt. Förbundets skall bedriva en verksamhet med god ekonomisk hushållning. 3

5 Tabell 1. Budgetavvikelser per verksamhet år 2013 i kronor Insats Budget Utfall Avvikelse Åtgärd individ och grupp Kompetensutveckling Diverse köpta tjänster Kansli Intäkter Ränteintäkter Samordningsförbundets arbete har under året kännetecknats av att nya verksamheter startats upp successivt. Processerna har i vissa fall tagit längre tid än beräknat på grund av personalrekrytering, vilket har inneburit senare startdatum än planerat. Vissa av de pågående verksamheterna visar på en betydligt lägre kostnad än vad som är budgeterad och avtalad. Kommentar: Målet är uppfyllt. 4.2 Delmål 2013 Fokus på uppföljning, utvärdering och resultat Under året har självvärderingar genomförts i de verksamheter som finansierats av samordningsförbundet. Syftet med självvärderingarna är att fånga upp vad som händer inom verksamheten, vad fungerar bra och vad fungerar mindre bra, hur ser resultatet ut? Självvärderingarna genomförs med medarbetarna i verksamheten och speglar professionens upplevelser av processen. Självvärderingarna syftar till att fånga upp vad som händer och vad som behöver förändras för att få verksamheten att fungera bättre. Självvärderingarna utgör även ett av underlagen till slututvärderingen i varje verksamhet. Under året har kansliet sammanställt kvartalsrapporter i form av en resultatsammanställning kring de olika verksamheter som förbundet finansierar. Kommentar: Målet är uppfyllt. 4

6 4.3 Inriktningsmål Fokus på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och delaktighet i sin egen rehabilitering I samtliga uppdragsavtal finns följande värdegrund inskriven: Det grundläggande synsättet i de verksamheter samordningsförbundet finansierar bygger på följande principer: Alla rehabiliteringsinsatser skall utgå från den enskildes behov och förmåga. Den enskildes aktiva medverkan i sin egen rehabiliterings process skall alltid eftersträvas. Alla insatser skall anpassas till deltagarnas förmåga och förutsättningar. Samtliga rehabiliteringsinsatser skall syfta till att den enskildes förmåga till förvärvsarbete direkt eller indirekt stärks. Mätning av målet sker från SUS (system för resultatuppföljning av samverkan inom rehabiliteringsområdet). Resultatet redovisas i statistikbilagan till årsredovisningen. Kommentar: Målet är uppfyllt. Utveckla och förbättra bassamverkan mellan de medverkande myndigheterna. För att nå detta mål krävs en långsiktighet. Någon specifik mätning av målet genomförs inte. Samordningsförbundets strategi är att detta mål skall uppnås bl.a. genom uppbyggnad av olika team och verksamheter som arbetar i gråzonen mellan de medverkande huvudmännen samt genom gemensamma utbildningsinsatser. Kommentar: Målet är till viss del är uppfyllt. 5

7 Ökad förvärvsfrekvens (sysselsättningsgrad) för personer som fullföljt insatser i samordningsförbundets verksamheter. Tabell 2. Antal personer som rapporterats gått vidare vid avslutad insats Insats Arbete/ egen försörj ning Studier Praktik Samverkan Totalt Activas insatser för jobb och utbildning Den totala livssituationen 0 0 IPS-projektet i Karlskoga Kom-jobb Prisma ungdomar Prisma, arbetslivsinriktad praktik 1 1 Redo för arbete KASUS Summa Kommentar: Målet är uppfyllt. 5. Åtgärder och insatser som bedrivits/beslutats att starta under 2013 samt information om måluppfyllelse avseende resultatmålen Samordningsförbundet har under 2013 fattat beslut om att finansiera följande verksamheter. 5.1 Kansli Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, vara föredragande och ansvara för verkställandet av beslut och budget. Kansliets grundbemanning består av 1,0 tjänst som samordnare och 0,25 tjänst som en administrativ- och ekonomfunktion, som köps från Karlskogas kommun. 6

8 5.2 Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå Tabell 3. Antal aktuella personer i samtliga verksamheter per kön under perioden januari december Insats Man Kvinna Totalt Activas insatser för jobb och utbildning 24 Den totala livssituationen IPS-projektet i Karlskoga Kom-jobb Prisma ungdomar Prisma, arbetslivsinriktad praktik Redo för arbete KASUS Summa Kommentar: Totalt har 147 deltagare funnits med i någon av verksamheterna under Ett antal personer kan finnas redovisade i fler än en verksamhet. Någon kontroll på personnummernivå har kansliet inte tillgång till då dessa uppgifter är skyddade av sekretess Activas insatser för jobb och utbildning Syfte: Att stödja den ovanstående målgruppen unga i åldrarna år med funktionsnedsättning eller med misstänkt funktionsnedsättning så att de kan nå arbete/studier eller övergång till andra lämpliga verksamheter utifrån uppnådd arbetsförmåga. Tabell 4. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa Resultatmål: Målsättningen är att individen ska få ökad kunskap om arbetsmarknadens krav och funktionssätt, om sina resurser och förmågor, om hur den egna funktionsnedsättningen påverkar i en arbetssituation, ökad självkänsla samt nå egen försörjning. På samhällsnivå är målsättningen att minska samhällets kostnader för försörjning. I ett förlängt perspektiv blir dessa personer en tillgång (ekonomi, kompetens och resurs) för samhället. Kommentar: Resultatmålet har för perioden uppnåtts. 7

9 5.2.2 Den totala livssituationen Syfte: Att hitta förutsättningar för de personer som under en begränsad tid finns i kommunens OSA verksamhet att komma närmre en långsiktig lösning för deras livssituation samt få en ökad anställningsbarhet på den öppna arbetsmarknaden. Tabell 5. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa Resultatmål: Att de personer som erbjuds insatsen ( 10 st ) skall komma närmre den öppna arbetsmarknaden genom att den totala livssituationen förbättras, öka känslan av att vara en del av samhället samt minska känslan av utanförskap. Kommentar: Resultatmålet har för perioden ej uppnåtts IPS-projektet i Karlskoga Syfte: Att skapa en IPS-verksamhet inom ramen för det sociala företaget Funkis där AF, FK, brukarföreningar och landstinget är viktiga samarbetspartners. Insatsen syftar till att bygga upp en fungerande struktur där individens vilja, behov och målsättningar sätts i centrum. Individerna skall därvidlag kunna få kvalificerat stöd i att återgå och behålla ett lönearbete genom den planerade IPS-verksamheten. Tabell 7. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa Resultatmål: Är att det i början av 2015 finns en struktur, som stöttas av tidigare nämnda organisationer, inom Funkis, där de kan stödja ca 20 personer med psykisk funktionsnedsättning som vill åter till arbetslivet. 8

10 Kommentar: Resultatmålet för perioden har uppnåtts och vi tror resten kommer att uppnås under Kom-jobb Syfte: Kom-jobb ska fungera som språngbräda mot arbetsmarknaden genom att ge en lång introduktion under handledning till arbetslivet Tabell 9. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa Resultatmål: Att ge en lång introduktion till arbetslivet till maximalt 25 personer. Kommentar: Resultatmålet för perioden har uppnåtts Prisma ungdomar Syfte: Att stödja främst ungdomar tillbaks till arbetslivet. Genom att praktisera mer utåtriktat i ett flertal av Prismas olika verksamheter. Tabell 11. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa Resultatmål: 4 grupper på 5 ungdomar vardera ska genomföras under

11 Kommentar: Resultatmålet har för perioden uppnåtts Prisma, arbetslivsinriktad praktik Syfte: Att stödja långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa, som ej är berättigade att få arvoderade handledare. Stödet är i form av en lång och strukturerad arbetsplatsprövning. Tabell 12. Antal deltagare aktuella i insatsen efter ålder och kön Ålder Kvinna Man Summa Resultatmål: 10 deltagare ska delta i insatsen under Kommentar: Resultatmålet har för perioden ej uppnåtts Redo för arbete Syfte: Att ge möjlighet att komma ut i arbetslivet med stöd från kommunens AME. Syftet är också att stärka de enskilda individerna och hjälpa dem att finna strategier som gör dem bättre rustade för arbetslivet. Tabell 13. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa Resultatmål: Ca 30 personer kommer att ta del av insatsen varje år. 70 % av dessa ska gå vidare till en varaktig sysselsättning med eller utan bidrag. Kommentar: Insatsen löper efter Begäran om överföring fram till Resultatmålet för perioden har uppnåtts. 10

12 5.2.8 KASUS Syfte: Kartläggning av målgruppen och genom coachande samtal arbeta fram en handlingsplan till egenförsörjning för den enskilde deltagaren. Tabell 13. Antal deltagare aktuella i insatsen efter kön Kvinna Man Summa Resultatmål: Att ge en bra överblick av målgruppen och arbeta fram modeller för hur man i framtiden ska förhindra att individer fastnar i långvarigt behov av försörjningsstöd. Kommentar: Resultatmålet för perioden har uppnåtts. 5.3 Uppföljning, utvärdering och återkoppling SUS Vi har löpande rapporterat alla våra insatser till databasen SUS. Men vi anser att SUS är alltför trubbigt mått och att kvalitén på statistiken är för bristfällig. SUS som ett redovisningssystem har också ändrats vilket gör det omöjligt att göra jämförelser bakåt i tiden. Självvärdering Under året har självvärderingar genomförts på samtliga finansierade insatser/verksamheter. Självvärderingar skall utföras en gång per verksamhet och år, med därtill följande genomgång tillsammans med ansvarig chef eller motsvarande. Underlaget från samtliga självvärderingar kommer även att utgöra en del i slututvärderingarna av insatserna/ verksamheterna som finansieras av samordningsförbundet. 11

13 Uppföljning Standardiserade uppföljningsmallar har använts av alla verksamheter.löpande sammanställningar i form av kvartals och halvårsredovisning har skett inom kansliet. Dessa underlag kommer även att utgöra en viktig och väsentlig del av årets årsredovisning. Återkoppling Återkoppling till styrelsen sker i samband med kvartalsoch delårsrapporter och årsredovisning. Ansvarig tjänsteman rapporterar även kontinuerligt till styrelsen enligt en modell som blev fastställd under år Information och kommunikation Hemsidan Uppdatering av hemsidan sker löpande. 6. Stödjande av samverkan Förbundet har under verksamhetsåret 2013 haft två viktiga arenor för myndigheternas samlade stöd till samverkan. Dessa arenor är dels Handläggarsamverkan och Projektgruppen. I dessa två arenor verkar förbundet fullt ut och vi ser möjlighet till att utveckla dessa ännu mer. 12

14 7. Ekonomi 7.1 Resultat projektredovisning Redovsning hela perioden Jan 13 - Dec 13 Årsbudget Kvar av årsbudget INTÄKTER ADMINISTRATIONSKONSTNADER DIVERSE KÖPTA TJÄNSTER SEKTORÖVERGRIPANDE UTB PRAKTIKPLATS UNGDOMAR PRAKTIKPLATS PRAKTIKANTER KARTLÄGGNING U ERS F FK REDO FÖR ARBETE DFS KLUSTER ACTIVA IPS-Projekt Kom-Jobb Intäkter Finanseillt stöd verksamheter Kostnader för projektet DEN TOTALA LIVSSITUATIONE Ung och Aktiv Totaler

15 7.2 Resultaträkning Alla belopp redovisas i kronor (kr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Under året har förbundet fått in kr i intäkter, varav kr är specifikt för projektet kom-jobb. Totalt har verksamhetens kostnader uppgått till kr. Totalt har kr. erhållits under året i räntor för innestående bankmedel. Årets resultat är kr. 14

16 7.3 Balansräkning Alla belopp redovisas i kronor (Kr) TILLGÅNGAR Not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital vid årets ingång Periodens resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 7.4 Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän: Degerfors kommun Karlskoga kommun Försäkringskassan Örebro läns landsting Återförda ej utnyttjade projektmedel Rekvirerade medel för utlagda kostnader projekt Kom-Jobb Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader för projekt Diverse köpta tjänster Administrationskostnader Summa Not 3 Fordringar Fordran mervärdesskatt (Ludvika moms) Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Summa Not 4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Summa Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 16

18 Intäkter Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 7.6 Beslut och underskrifter Periodens resultat är kr. Vi föreslår att styrelsen: Beslutar att föra över det ackumulerade överskottet om kr till nuvarande årsbudget Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga styrelse den Ordförande Ingegerd Bennysson V.ordförande Sven-Olof Reinholdsson Ledamot Christina Schöön Ledamot Maria Haglund Ledamot Anita Bohlin-Neuman 17

19 Revisionsberättelse har angivits För Försäkringskassan För landstinget i Örebro län Karin Selander Auktoriserad revisor Arild Wanche Förtroendevald revisor För Karlskoga kommun För Degerfors kommun Hans-Inge Nilsson Förtroendevald revisor Annica Blomgren Förtroendevald revisor 18