ÅRSREDOVISNING SAMORDNINGSFÖRBUNDET MOTALA VADSTENA Org.nr

Transkript

1

2 ÅRSREDOVISNING 2012 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MOTALA VADSTENA Org.nr Motala mars 2013

3 Sida 2 (11) Innehållsförteckning sid 1. Sammanfattning 3 2. Samordningsförbundet allmänt 3 3. Målgrupp 3 4. Mål och verksamhet Övergripande Kansli Samverkan utbildning Uppföljning utvärdering Samordningsteam Samordningsteamet Linus Vadstena lokalt Insatser på vägen till arbete Basverksamheten Vägen mot livskvalitet genom sysselsättning Övriga insatser Insatser som inte genomförts Reviderad struktur för budgetuppföljning 7 8 Sammanfattning och analys Resultaträkning Balansräkning 9 11 Tilläggsupplysningar Noter Styrelsen 11

4 Sida 3 (11) Styrelsen för Samordningsförbundet Motala Vadstena lämnar redovisning för perioden Sammanfattning Budgetramen för verksamhetsåret 2012 har varit 14 mkr, budgetresultat Ett överskott som inte var förväntat vid tidpunkten för delårsbokslutet. Resurser som var budgeterade för Np-samverkan och integrerad samverkan har inte nyttjats i den omfattning som förväntats och blir därför frågor att arbeta vidare med Totalt har 438 insatser har förmedlats till personer i behov av samordnad rehabilitering. Av dom som avslutat sina insatser under perioden har 58% ökat sin arbetsförmåga, målet i verksamhetsplan är 50%. Grad av arbetsförmåga mäts i Team Linus, Basverksamheten och Kom-jobb. Övriga verksamhetsdelar har det inte varit relevant att mäta graden av arbetsförmåga. Personal hos huvudmännen har vid 299 tillfälle använt sig av möjligheten att konsultera Team Linus. Samordningsförbundets resurser har också bidragit till kompetensutveckling och nätverk, där det noterats 555 personer/insatser. Måluppfyllelsen har varit god och processen att ta ett steg mot högre grad av integrering med ordinarie verksamhet hos huvudmännen har präglat arbetet under hösten. Projektrelaterad verksamhet har inte prioriterats, då resultat och verksamhet tenderar att isoleras till projekttiden. 2. Samordningsförbundet allmänt Motala/Vadstena Samordningsförbund är en fristående juridisk person som är bildat av Motala kommun, Vadstena kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordningsförbundet är ett resultat av Lag (2004:793) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syftet med finansiell samordning är att underlätta en effektiv resursanvändning. Uppgiften är att bedriva finansiell och politisk samordning mellan parterna i frågor som handlar om rehabilitering. Syftet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Lagstiftningen medger även möjlighet till förebyggande insatser på individ- och gruppnivå. Samordningsförbundet leds av en styrelse med representanter från parterna, som till sitt förfogande har en samordnande tjänsteman med processansvar och administrativt ansvar. En beredningsgrupp fungerar som länk i kommunikation och utvecklingsfrågor i förhållande till huvudmännen. Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. 3. Målgrupp Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen år) som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och uppbär offentlig försörjning. Samordningsförbundet Motala/Vadstena har definierat följande som prioriterad målgrupp: - Personer med komplex problematik socialt, psykosocialt och somatiskt som har behov av samordnade insatser som inte har tillgodosetts i ordinarie samverkan. 4. Mål I verksamhetsplanen anges resultat- och /eller processmål och det är i förhållande till dessa som måluppfyllelse mäts. Verksamhet 2012

5 Verksamheten redovisas under rubrikerna fakta, resultat, måluppfyllelse, övriga kommentarer och förbättringsområde. 5. Övergripande 5.1 Kansli Sida 4 (11) Fakta : Kansliverksamheten innehåller samordning av förbundets resurser och processledning utifrån ett samverkansperspektiv. Service till styrelsen i beslutsunderlag och kommunikation kring avtal och uppföljning av budget. Resultat: Mål effektiv resursanvändning. Måluppfyllelse: Ja. Övriga kommentarer: Tid för processledning motsvarar 50% av samordnarens arbetsuppgifter, en resurs som fortsättningsvis kommer att redovisas under verksamhetsområdet insatser på vägen till arbete och rehabiliteringskartan. Förbättringsområde: Att Samordningsförbundet i större utsträckning arbetar utifrån sina förutsättningar att bidra till strukturpåverkan i processen mellan huvudmännen i frågor kring samordnad rehabilitering för enskilda och en effektiv resursanvändning ur ett samhällsperspektiv. 5.2 Samverkan utbildning Fakta: Samordningsförbundet ska verka för kunskapsutveckling genom att bidra till nätverk och möten i frågor som rör samordnad rehabilitering. Målsättningen är att nå medarbetare hos huvudmännen som arbetar med rehabilitering. Resultat: 555 personer har under perioder deltagit i nätverk och tematillfällen. Måluppfyllelse: Ja. Övriga kommentarer: Temadagar och motsvarande har planerats i samverkan med representanter för huvudmännens ordinarie verksamhet men även tillsammans med andra samordningsförbund i och utanför Östergötland. Förbättringsområde: Att följa upp tematillfällen och inte underskatta behovet att uppdatera den lokala rehabiliteringskartan då det ständigt fylls på med ny personal i olika verksamheter. 5.3 Uppföljning - utvärdering Fakta: I Samordningsförbundets uppdrag ligger ett ansvar att verka för en tydlighet i frågor kring uppföljning och utvärdering. Uppföljning är en del av internkontrollplan och ett område där det alltid finns förbättringsmöjligheter. Resultat: Samtliga verksamhetsdelar är inlagda i SUS (statens uppföljningssystem). Den länsgemensamma modellen för uppföljning används som tidigare parallellt då vi utifrån den kan följa upp fler variabler än vad som är möjligt i SUS, bl.a. graden av ökad arbetsförmåga som är ett mål i Samordningsförbundets verksamhetsplan. Måluppfyllelse: Ja. Övriga kommentarer: Arbetet med statistik och uppföljning har under våren hanterats i respektive verksamhet för att ge personalen ökad delaktighet och förutsättningar att följa utvecklingen. Personal från samordningsförbundet har tidigare deltagit i en utbildning kring samhällsekonomisk utvärdering arrangerad av företaget Payoff. Att göra en utvärdering lokalt och analysera resultatet ingick i utbildningen, vilket också skulle leda till

6 Sida 5 (11) en certifiering. Det arbetet var planerat att slutföras under hösten 2012, men har av tidsbrist fått skjutas fram till Förbättringsområden: Att den budget- och verksamhetsstruktur som är inrapporterad i SUS också används i uppföljningen internt i samordningsförbundet. 6. Samordningsteam 6.1 Samordningsteamet Linus Fakta: Ett tvärprofessionellt team för personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Mål för verksamheten: - Tillgängliga för konsultation generellt och kring enskilda som lämnat sitt skriftliga samtycke kring samordnad planering i sin rehabilitering. Planeringen ska ske med utgångspunkt från ordinarie resurser och förutsättningar hos huvudmännen. - Utveckla arbets- och samverkansformer med fokus på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar genom övergripande samverkansmöten (ös-möten). Resultat: Teamet har arbetat med 125 personer varav 54 avslutats under perioden, 66 kvinnor och 59 män. Teamet har därutöver varit tillgängligt för konsultation för personal från ordinarie verksamhet hos huvudmännen vilket använts vid 279 tillfällen. Måluppfyllelse: Ja. Övriga kommentarer: Teamet har under våren samlat in uppgifter för en samhällsekonomisk utvärdering avseende 60 personer som tidigare varit aktuella i teamet. Resultaten skulle ha presenterats under hösten 2012 men arbetet med analysen har av tidsbrist fått skjutas upp till Personal från teamet är även delaktiga i Esf-projektet MODD som drivs av Motala kommun. Se under rubriken övriga insatser. Förbättringsområde: Teamets uppdrag att utveckla former för övergripande samverkansmöten (ös-möten) för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förutsätter ett engagemang från resurspersoner inom ordinarie verksamheter hos huvudmännen om det ska ge effekt. Uppdraget kommer 2013 att få en tydligare förankring och utgångspunkt i landstinget, med stöd av resurser från samordningsteamet. 6.2 Vadstena lokalt Fakta: Samordnade rehabiliteringsinsatser för enskilda utifrån lokala förutsättningar i Vadstena, där en samordnare delar sin tid mellan kontakter på individnivå för utredning/samordning i syfte att enskilda ska komma närmare arbetsmarknaden och resterande tid arbetar med Hasselgården, en sysselsättningsverksamhet. Målet är identiskt med Team Linus vad gäller tillgänglighet för konsultation i förhållande till personal inom ordinarie verksamhet hos huvudmännen. Hasselgårdens mål är ett ökat utbud av sysselsättningsplatser ur ett livskvalitetsperspektiv. Resultat: 13 personer, 5 kvinnor och 8 män har varit aktuella för samordnade insatser och 14 personer har deltagit i Hasselgårdens verksamhet, 6 kvinnor och 8 män. Därutöver har ett 20-tal konsultativa insatser genomförts i första hand i förhållande till personal från psykiatrin och socialtjänsten. Måluppfyllelse: Ja. Övriga kommentarer: Vadstena kommun kommer att implementera Hasselgården i kommunens ordinarie verksamhet under första kvartalet 2013.

7 Sida 6 (11) Förbättringsområde: Vadstenas lokala resurser för utveckling av samordnade insatser kommer under andra kvartalet 2013 att formuleras med en inriktning mot lärande och sysselsättning där unga vuxna prioriteras och med ett större fokus på delaktighet i andra utvecklingsprojekt som kan ges en spridning lokalt i Vadstena. 7. Insatser på vägen till arbete 7.1 Basverksamheten Fakta: Basverksamheten är en verksamhet för utredning av arbetsförmåga och en kedja av insatsmöjligheter för att bidra till att den enskilde ökar sin arbetsförmåga. Mål för verksamheten. - Ökad arbetsförmåga för 50% av deltagarna. - Verka för utveckling av den sociala ekonomin och sociala företag, som en resurs i vägen till egen försörjning. Resultat: 65 personer, 44 kvinnor och 21 män har deltagit i Basverksamheten, varav 54 avslutades under perioden. 32 personer har kunnat erbjudas utvecklingsanställning/komjobb. 61 personer har under verksamhetsåret fått insatser via Kooperativet Grenverket i det samarbetsavtal som funnits mellan Basverksamheten och Grenverket. Se bilaga fördjupad redovisning av resultat för Basverksamheten. Måluppfyllelse: Ja. Övriga kommentarer: Basverksamhetens resurser har utvecklats i linje med målet att bidra till utveckling av sociala ekonomin och vägar till egen försörjning, där budgeterade medel även inneburit förutsättningar till fortsatt satsning på kom-jobb/utvecklingsanställning. Förbättringsområde: Basverksamheten tar flera steg mot implementering av verksamhet och metoder, samtidigt som utrymme skapas för olika former av utvecklingsanställningar i förhållande till sociala företag. 7.2 Vägen mot livskvalitet genom sysselsättning (lågtröskel) Fakta: En kedja av insatsalternativ med fokus på livskvalitet genom sysselsättning och/eller studier med en långsiktig målsättning att den enskilde ökar sina förutsättningar att komma ut på arbetsmarknaden. Prioriterad målgrupp är personer med psykisk ohälsa och personer med neuropsykiatriska diagnoser. Alternativa driftsformer och den enskildes förutsättningar att äga sin rehabilitering ska lyftas fram. Resultat: 108 personer har fått del av resurserna, 59 kvinnor och 49 män. Verksamheten som haft benämningen lågtröskel sysselsättning har integrerats i Motala kommuns ordinarie sysselsättningsverksamhet Bojen, där personalen har fortsatt driva arbetsmetoderna. Koordinator finansierad av Samordningsförbundet har börjat arbeta med uppdraget Arbetsgruppen för Fontänhus. Budgetramen rymmer också verksamhet med inriktning på personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där avtalade uppdrag ligger på Bona Folkhögskola och Resursenheten för vuxna inom Motala kommun. Måluppfyllelse: Ja Övriga kommentarer: Antal deltagare per verksamhetsdel redovisas i resultatsammanställningen under punkt 8.

8 Sida 7 (11) Förbättringsområden: Ökat fokus på brukarmedverkan där den enskildes initiativ tas tillvara genom att ge förutsättningar för arbetsgruppen för Motala Fontänhus att växa. 7.3 Övriga insatser Fakta: Ett tidigare identifierat förbättringsområde för Samordningsförbundet var att i större utsträckning arbeta med den finansiella och politiska samordningen på grupp- och strukturnivå jämfört med vad som gjorts Resultat: Samordningsförbundets verksamhetsdelar har i större utsträckning arbetat utifrån principen integrerad samverkan, dvs. i nära samarbete med ordinarie verksamhet hos huvudmännen. Samordningsförbundet driver tillsammans med Motala Kommun (som står som projektägare) ett Esf-projekt på två år som har arbetsnamnet MODD (Motivationomvärld-delaktighet-demokrati) och riktar sig till unga vuxna år som står långt från arbetsmarknaden. Samordningsförbundet medfinansierar genom arbetsinsatser, i förta hand personal från Team Linus. Måluppfyllelse : Ja. Arbets- och förhållningssätt med integrerad samverkan ger konkret kunskap som kan bli ett gemensamt underlag för huvudmännen i frågor för strukturpåverkan inom ramen för samordnade insatser. Förbättringsområden: Att genom konkreta fallbeskrivningar relaterade till enskilda personer såväl som processer lyfta fram inte enbart framgångsfaktorer utan även brister som kan bidra till att identifiera förbättringsområden. 7.4 Insatser som inte har genomförts I budget för 2012 fanns medel avsatta för integrerad samverkan med fokus på insatser för personer med utländsk härkomst, i första hand med fokus på nyanlända men även personer som vistats i Sverige en längre tid utan att komma in på arbetsmarknaden. Behovet var tidigare lyft i beredningsgruppen och handlade om samordning kring personer med behov av insatser relaterade till en rad olika verksamhetsdelar i huvudmännens ordinarie utbud, men där en resursmässig rundgång uppstår då ingen har ett övergripande ansvar i förhållande till den enskilde. Frågan såväl som medel som var avsatta kommer att föras över till verksamhetsåret 2013 och konkret uppdragsbeskrivning formuleras till beredningsgruppen. 7.5 Reviderad struktur för budgetuppföljning SUS (statens uppföljningssystem) som samtliga Samordningsförbund är ålagda att lämna uppgifter till ska spegla vilken typ av verksamhet som bedrivs det handlar om en kategorisering av insatsformer men även antal personer som fått del av insatserna och i vilken utsträckning de gått från offentlig försörjning till lönearbete. En korrekt inrapportering i SUS är en förutsättning om staten ska kunna använda systemet som en del i underlaget för sina beslut om medelstilldelning för samverkansinsatser. 8. Sammanfattning och analys av resultat och måluppfyllelse 2012 Antal deltagare efter verksamhet och kön Verksamhet kvinna man totalt avslutade aktuella Basverksamheten Kom-jobb Team Linus Totalt

9 Team Linus har under året därutöver haft 279 konsultationskontakter Inom ramen för Basverksamhetens avtal med Grenverket har ytterligare 61 personer fått del av insatser. Sida 8 (11) Livskvalitet/utbildning Verksamhet kvinna man totalt Lågtröskel Motala Lågtröskel Vadstena Samordn.Vadstena Stärk dig Bona (Teori o praktik) Totalt Totalt har 438 insatser förmedlats till personer i behov av samordnad rehabilitering. Av dom som avslutat sina insatser under perioden har 58% ökat sin arbetsförmåga, målet i verksamhetsplan är 50%. Grad av arbetsförmåga mäts i Team Linus, Basverksamheten och kom-jobb och omfattar 222 personer enligt tabellen ovan. Övriga verksamhetsdelar har det inte varit relevant att mäta graden av arbetsförmåga. Personal hos huvudmännen har vid 299 tillfälle använt sig av möjligheten att konsultera Team Linus. Samordningsförbundets resurser har också bidragit till kompetensutveckling och nätverk, där det noterat för 555 personer/insatser. Måluppfyllelsen har varit god och processen att ta ett steg mot högre grad av integrering med ordinarie verksamhet hos huvudmännen har präglat arbetet under hösten. Projektrelaterad verksamhet har inte prioriterats, då resultat och verksamhet tenderar att isoleras till projekttiden. Budgetresultat: Ett överskott som inte var förväntat vid tidpunkten för delårsbokslutet. Resurser som var budgeterade för Np-samverkan och integrerad samverkan har inte nyttjats i den omfattning som förväntats och blir därför frågor att arbeta vidare med Förbättringsområden: Att beskriva insatser/arbete som handlar om strukturpåverkan och metodutveckling, idag fokuserar uppföljning och resultatsammanställning nästan uteslutande på arbetsinsatser i förhållande till enskilda. Att styrelsen använder planerade tematillfällen 2013 för dialog kring gemensamma strategier i frågor om berör prioriterade målgrupper. Samordningsförbundet utgör en gemensam arena för huvudmännen, en arena som inte behöver begränsas till att förvalta tilldelad budget. Att tidigare budgeterade resurser för Np-samverkan och integrerad samverkan blir tillgängliga i budget 2013 och bidrar till att en samordning mellan huvudmännen underlättar att enskilda får stöd i sin väg mot egen försörjning. 9. Resultaträkning Not Belopp i kr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader

10 Sida 9 (11) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat Balansräkning Not Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningskostnader Materiella anläggningskostnader Inventarier Summa materiella anläggningskostnader Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förut betalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga 11. TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Belopp i kronor Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning.

11 Sida 10 (11) Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprunglia anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeprincip. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. 12. Not 1. Verksamhetens intäkter Bidrag, Försäkringskassan Bidrag, Landstinget Bidrag, Motala Kommun Bidrag, Vadstena Kommun Övriga intäkter Not 2. Verksamhetens kostnader Kansli Team Linus Basverksamheten Kom-jobb Arbetsträningsplatser Sysselsättning lågtröskel Uppföljning/utvärdering Utbildning/samverkan Rehab.pott Vadstena samordning Fri lärarresurs Np-samverkan/utbildning Sysselsättning lågtröskel Vadstena Personalkostnader Löner och ersättningar Styrelsen 0 0 Övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader Not 3. Avskrivningar Följande avskrivningar tillämpas: Inventarier 5 år 5 år Not 4. Materiella anläggningskostnader Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början Inköp 0 0 Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut

12 Sida 11 (11) Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Redovisat värde vid årets utgång Not 5. Övriga kortfristiga fordringar Fordran mervärdesskatt Övriga kortfristiga fordringar Not 6. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalrelaterade kostnader Övriga interimskulder Styrelsen Motala mars 2013 Annelie Liljedahl Motala Kommun Margit Berggren Silvheden Vadstena Kommun Anna Lust Landstinget Anneli Linder Försäkringskassan Per Engdahl Arbetsförmedlingen

13 Motala/Vadstena Samordningsförbund Sida 1 (3) Samordn.förbundet postadress Långbackagatan 1, plan Motala Besöksadress Östermalmsgatan 49 plan 2 Fax samordnare Tel Bilaga Årsredovisning 2012 Basverksamheten Basverksamhetens budget har använt inom området Vägen till egen försörjning och resultatet kan redovisas i tre delar: - Arbetsprövning/arbetsträning på Basen. - Kom-jobb (finansiering av tidsbegränsade anställningar i samarbete med AF) - Ett samarbete med Kooperativet Grenverket, reglerat i avtal. Resurserna har använts som ett nätverk för att bidra till att enskilda hittar sin väg till egen försörjning. Det innebär att en del personer efter en arbetsprövning på Basverksamheten haft praktik på Grenverket som sen inneburit ett kom-jobb och en väg till egen försörjning. Sambandet mellan dessa möjligheter gör att det finns anledning att redovisa resultatet mer detaljerat. Antal personer Totalt män kvinnor Basen kom-jobb Grenverket Basverksamheten Vem har aktualiserat AF 33 FK 6 Kommun 1 Annan 25 (Annan är i huvudsak Team Linus) 65 personer har fått del av verksamheten under 2012, varav 54 avslutats. 76% av deltagarna i Basverksamheten har ökat sin arbetsförmåga.

14 Kom-jobb Sida 2 (3) Antal personer 32 Arbetsplacering Ekenäs 7 Grenverket 13 Vadstena kommun 1 Folkets Hus förening 1 privata arbetsgivare 2 Bibiliotek 1 Föreningar 2 Kooperativet kontakten 5 32 Totalt 32 Resultat kom-jobb Avslutade 21 Studier högskola 1 Ekenäs-kom-j 7 Grenverket 11 AF-arbetssökande 1 Vadstena kommun 1 21 Aktuella 11 Förening 2 Anställs Grenverket 2 AF-aktuell 1 Anställs av privat 1 projekt ungd. Utv. 5 Om vi tittar på resultatet av Basverksamheten och kom-jobb så är det 84 % som ökat sin arbetsförmåga. Antal personer aktuella Kooperativet Grenverket Grenverket står som arbetsgivare 41 varav egen finansiering 28 varav på uppdrag av SF 6 varav ungdomar på uppdrag av SF 7 Ersättning genom AF 17 varav genom avtal med Basen 10 varav direkt praktik på Grenverket 7 Ekenäs står som arbetsgivare finansierat av Grenverket 3 3 Totalt 61 61

15 Sida 3 (3) Uppgifterna är resultat vid utgången av Många av personerna anställda och finansierade av Grenverket har kommit via nätverket/samarbetet Basen och kom-jobb där arbetsmarknadsenheten Ekenäs inledningsvis agerat arbetsgivare under tiden för kom-jobb, men haft sina kostnader täckta genom SF och senare Grenverket. Samordnande tjänsteman inom SF har under verksamhetsåret lagt en stor del av sin processarbetstid inom området Vägen till egen försörjning för att bidra till en sammanhållen process. Under hösten 2012 har ytterligare ett kooperativ startats inom ramen för Basverksamhetens uppdrag att stödja alternativa driftsformer, Kooperativet Kontakten. Madeleine Öberg Samordnare

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34