[ÅRSREDOVISNING 2016]

Transkript

1 Fastställd av Styrelsen för Finsam Degerfors/Karlskoga Senaste ändring Dnr: [ÅRSREDOVISNING 2016]

2 Innehållsförteckning 1. Förvaltningsberättelse 1.1 Inledning 1.2 Styrelse 1.3 Revision 2. Verksamheter 2.1 Verksamhetsdelar 2.2 Verksamhetsplan 3. Mål 3.1 Finansiella mål 3.2 Delmål 3.3 Inriktningsmål 4. Insatser på individ-/gruppnivå 4.1 Projekt På väg Språka KUS Coachingteamet 4.2 Kansli 4.3 Uppföljning och utvärdering 4.4 Information och MF 5. Ekonomi 5.1 Resultat projektredovisning 5.2 Resultaträkning 5.3 Balansräkning 5.4 Noter 6. Redovisnings- och värderingsprinciper 6.1 Beslut och underskrifter 1

3 1.FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1.1 Inledning Samordningsförbundet Finsam har haft ansvar för den finansiella samordningen i Degerfors/Karlskoga sedan Förbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210). Enligt lagstiftning betonas samordningsförbundets arbete som ett fristående organ för att möjliggöra samordnade rehabiliteringsinsatser, både operativt och strukturellt, samt för att utveckla samarbete mellan parterna inom rehabiliteringsområdet. Finsam Degerfors/ Karlskogas verksamhet regleras av förbundsordningen, revidering pågår. Syftet med förbundet är att genom finansiell samordning: Underlätta och förbättra möjligheterna för de individer som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser med syfta att förbättra den egna förmågan att utföra ett förvärvsarbete och därigenom stärka sin egen försörjning. Stödja samarbetet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunerna och Region Örebro läns professioner genom att finansiera insatser inom de samverkande parternas samlade ansvarsområden. Det kan gälla insatser av förebyggande karaktär och kompetensutveckling. Åtgärderna anpassas efter lokala förhållanden. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder år, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och som uppbär offentlig försörjning. Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskogas består av Region Örebro län Degerfors kommun Karlskoga kommun Försäkringskassan Karlskoga/Degerfors Arbetsförmedlingen Karlskoga/Degerfors Fyra viktiga händelser under räkenskapsåret 1. Dialogdagen. En lyckad eftermiddag med 80 samverkande deltagare från alla Finsams medlemmar. Information om Finsams integreringsarbete, Mottagningsteamet och Coachingteamet berättade om sina verksamheter. Därefter diskuterade man i runda bord samtal (med blandade grupper genom bordsplacering ) utifrån 2 fiktiva case. 2. Nätverkande med myndigheter och andra samordningsförbund samt det lokala näringslivet. Nationella konferensen i Eskilstuna. Vi var 11 personer från Finsam Karlskoga Degerfors som deltog. Samordningsförbundet RAR i Sörmland var arrangör. 450 deltagare, nytt rekord. Temat var Finsam i framtiden. Konferensen inleddes av Anders Ekholm, VD för institutet för framtidsstudier. 2

4 Han berättade att forskning har påvisats att organisationsförändringar inte gör någon skillnad, skillnaden som gör skillnad är mötet. Intressant. Inger Ashing, nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar gav en inblick i ungas väg i samhället. Ca 8 % studerar eller arbetar inte. Hon pratade om vikten av samverkan kring dessa individer. Ing-Marie Wieselgren SKL tog upp frågeställningen om varför den psykiska ohälsan ökar och vad vi i samverkan kan göra för att motverka detta. Den största målgruppen är kvinnor år. Utmattningsdepression är ett av de vanligaste sjukdomstillstånden idag. Marina Tjelving från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor MUCF pratade om hur vi kan bli bättre på att samverka med civilsamhället. Magdalena Brasch från Regeringskansliet tog upp frågan om hur hälsoklyftorna i samhället minskas där är Samordningsförbunden roll viktig. Hon sa att Samordningsförbunden är en hållplats i vår infrastruktur, en viktig part som erbjuder rätt stöd. Tre förbundschefer beskrev framtidsversioner av samordningsförbund. Detta följdes av en paneldebatt mellan AF, FK, migrationsverket, SKL och länsstyrelsen med ämnet - Att skapa bästa möjliga förutsättningar för nyanlända. I mars 2016 var inskrivna i etableringsuppdraget, siffran kommer att öka Denna målgrupp berör alla samverkansparter. Under temat vad vill parterna med Finsam samtalade Lena Micko ordförande SKL, Ann- Marie Begler generaldirektör FK och Erik Höglund Socialstyrelsen. Man puffade för att arbeta mot fler arbetsintegrerade sociala företag samt fler individinriktade insatser. Vikten av att ha FINSAM HATTEN på och skarpa rekommendationer om ägarsamråd. Sjukfrånvaron har ökat med 70 % sedan 2010, ökad fokus på långtidssjukskrivna. De pratade om styrkan och friheten att man i förbunden kan utforma verksamheten efter lokala förutsättningar. Diskussion fördes även kring uppföljning och resultat. Sammanfattningsvis kom man fram till att Finsam är en hållbar struktur för samverkan. Mat och prat luncher med lokala näringslivet, kommunen och andra myndighetspersoner. MÄSSA, MINGEL OCH FÖRELÄSNINGAR. Nätverkskonferens för personer som jobbar med rehabiliterande insatser som anordnades i samverkan mellan Örebro läns fyra samordningsförbund med över 200 deltagare. Inspiratörer var Morgan Alling Om att vända en negativ start i livet. Utgångspunkten var Morgans egna uppväxt som var fylld med svek, lögner, misshandel och utanförskap. Teatergruppen Östra teatern spelade Alla hästar hemma. En pjäs om arbetslivet. Att bli uppsagd efter 11 år, att drunkna i praktikträsket, psykosociala sjukdomar och stressrelaterad utbrändhet. Kjell Kampe Det man lär sig med skratt är lätt att komma ihåg. Tänk att du måste fly till TadzMbeKistan. 3. Extra medelstilldelning. Försäkringskassan beviljade Finsam Karlskoga/Degerfors ca för insatser riktade till långtidssjukskrivna, ungdomar i farozonen för aktivitetsersättning samt unga med aktivitetsersättning. Medlen användes dels till individinriktade insatser i form av utökad personalresurs i Coachingteamet och upphandling av trygga arbetsprövningsplatser med handledning. Dels strukturövergripande insatser i form av utbildning i Supported Employment och handledning till coachingteamets personal. 3

5 Vi ansökte och beviljades även :- från MUCF för unga som varken arbetar eller studerar, till en extra resurs som ska ingå i i Coachingteamet med uppgift att motivera hemmasittarna genom uppsökande verksamhet med start Samverkan. Handläggarsamverkansgruppen HSG: Deltagare från alla berörda myndigheter träffas fyra gånger per år. En prioriterad arena där aktuella behov uppmärksammas, erfarenheter utbyts och informationsutbyte sker mellan myndigheterna. Möjlighet ges att lyfta avidentifierade ärendedragningar. Projektsamverkangrupp: Forum för de som jobbar med Finsamfinansierade projekt. Fyra gånger per år utbyts vi erfarenheter med varandra och informerar om pågående aktiviteter. Gruppen skapar samhörighet i Finsam andan. Gruppen läggs ner 2016 då projektformen avvecklats. Förbundschefsmöten FÖL: Länets fyra förbundschefer träffas upp till sex gånger per år och planerar kommande gemensamma satsningar, utbyter information och erfarenheter. Partnerskapet för sociala innovationer: Ett regionalt samverkansforum med syfte att stötta framväxten av idéer som kan utvecklas till sociala innovationer. 4 träffar per år. 1.2 Styrelsen Ordförande, Ingegerd Bennysson (S), Karlskoga kommun Vice ordförande, Robert Mörk (S), Region Örebro län > avgick Ledamot, Muris Beslagic (S), Region Örebro län < ersatte Robert Mörk Ledamot, Anita Bohlin-Neuman (V) Degerfors kommun Ledamot, Maria Haglund (Af-chef), Arbetsförmedlingen < nytillsatt vice ordförande Ledamot, Stefan Ask, Försäkringskassan Ersättare, Agneta Wästbjörk (M), Karlskoga kommun Ersättare, Monica Littorin (V), Degerfors kommun Ersättare, Bengt Eklund (KD), Region Örebro län Ersättare, Annicka Carlsson, Arbetsförmedlingen Ersättare, Unni Livengård, Försäkringskassan Styrelsen har haft 7 sammanträden under 2016; 15 februari, 21 mars, 9 maj, 13 juni, 12 september, 27 oktober och 14 december. Den 15 mars och 7 november träffades styrelse och beredningsgrupp för planeringsdagar. 1.3 Revision Samordningsförbundet skall enligt lagen om kommunal redovisning upprätta en årsredovisning för räkenskapsåret. Förbundets räkenskaper, årsredovisning samt styrelsens förvaltning granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Varje revisor har en ersättare. Jennie Fernros, (Deloitte AB), FK/AF Annica Blomgren (S), Region Örebro län Barbro Vindahl (C), Degerfors kommun Hans-Inge Nilsson (S), Karlskoga kommun 4

6 2. VERKSAMHETER 2.1 Verksamhetsdelar Samordningsförbundets verksamheter består av följande delar: Kartläggning och analys av behov samt processtöd. Åtgärder och insatser på individ- och gruppnivå. Kompetensutveckling till personal. Uppföljning och utvärdering av Finsamfinansierade verksamheter och insatser. 2.2 Verksamhetsplanen 2016 Vision: Finsams verksamhetsidé och vision är att vidareutveckla samverkan mellan myndigheter och andra partner för att personer som behöver ett samordnat stöd ska få bättre förutsättningar att försörja sig själva och skapa en positiv framtid. Styrelsen har också beslutat att de finansierade insatserna ska ha ett gemensamt slutmål, att arbeta aktivt mot en permanent plattform där parterna långsiktigt arbetar gemensamt och i samma lokaler. Förbundets vision är formulerad så här: Våra gemensamma insatser leder till sysselsättning och välbefinnande. Huvuduppdraget är RÄTT STÖD SNABBT Målgrupp: Målgruppen utgörs av människor i arbetsför ålder, med komplexa problem och som är i behov av samordnande rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna för att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Bredden har varit viktig och bör vara så fortsättningsvis. Förbundet ska koncentrera sina insatser under 2016 på följande områden 3. MÅL Mottagningsteamet med det tillhörande Coachingsteamet som skapar ökad samverkan mellan parterna. Finansiering eller delfinansiering av verksamheter som riktar sig till målgruppen. Nyttja förbundets betydelse som gemensam arena för kontakter och kunskapsutbyte. Stödja kompetensutveckling (t ex utbildningar för handläggare och rådgivare, mässor och workshops). Öka samverkan med näringsliv, sociala företag, ideella organisationer och offentlig sektor som är naturliga samarbetspartners som aktivt bidrar till att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd. Arbeta aktivt med förbundets hemsida som är en central del för att kommunicera information om Finsam Degerfors/Karlskoga. Samverka med övriga samordningsförbund i Örebro län samt delta i regionala och nationella konferenser och utbildningar. Verksamhetsplanen innehåller finansiella mål, delmål och inriktningsmål. Inriktningsmålen gäller för samtliga aktiviteter och insatser som finansieras av förbundet. För varje aktivitet och insats tecknas ett uppdragsavtal med berörda huvudmän. I dessa uppdragsavtal är inriktningsmålen nedbrutna i konkreta individ-, verksamhets- och resultatmål som är mätbara. 5

7 3.1 Delmål 2016 Fokus på uppföljning, utvärdering och resultat Finansiell samordning skall följas upp och utvärderas ur olika perspektiv. Utvärderingarna ska fokusera på effekter för individ, organisation och samhälle. Alla insatser som finansieras av Finsam Degerfors/Karlskoga ska följas upp och så långt det är möjligt resultera i minskat bidragsberoende, ökad sysselsättning och upplevd stärkt hälsa. Det nationella Systemet för Uppföljning i Samverkan (SUS) används. Utöver denna uppföljning, ska ansvariga för den egna verksamheten och andra insatser finansierade av Finsam Degerfors/Karlskoga, årligen redovisa och kommentera resultaten i mätningen, samt beskriva genomförandet av insatserna och kommentera framgångsfaktorer och hinder Målet har uppfyllts genom kontinuerliga muntliga och skriftliga rapporter till styrelse och beredning-/styrgrupp., samt SUS registrering i enlighet med lagen om Finansiell samordning. 3.2 Inriktningsmål Fokus på individens behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och delaktighet i sin egen rehabilitering I samtliga uppdragsavtal finns följande värdegrund inskriven: Alla rehabiliteringsinsatser skall utgå från den enskildes behov och förmåga. Den enskildes aktiva medverkan i sin egen rehabiliterings process skall alltid eftersträvas. Alla insatser skall anpassas till deltagarnas förmåga och förutsättningar. Samtliga rehabiliteringsinsatser skall syfta till att den enskildes förmåga till förvärvsarbete direkt eller indirekt stärks. Mätning av målet sker med ORS och det står för Outcome Rating Scale, skattning av förändring. Målet är uppfyllt tack vare att alla deltagare förflyttat sig närmare egen försörjning. Utveckla och förbättra samverkan mellan de medverkande myndigheterna För att nå detta mål krävs en långsiktighet. Målet har uppnåtts genom samordningen i Mottagningsteam med tillhörande Coaching team, samt genom gemensamma utbildningsinsatser. Ökad förvärvsfrekvens (sysselsättningsgrad) för personer som fullföljt insatser i samordningsförbundets verksamheter. 6

8 Sysselsättning Insats Antal Egen försörjning Studier Avslut annat På väg Språka KUS Coachingteamet Summa Kommentar: 20 % av deltagarna har egenförsörjning eller är i studier efter avslutad projekt tid. 4 INSATSER PÅ INDIVID-/GRUPPNIVÅ Könsfördelning Insats Man Kvinna Totalt På väg Språka KUS Coachingteamet Summa Kommentar: Totalt har 151 deltagare funnits med i någon av verksamheterna under Insatser På väg Huvudman: Arbetsförmedlingen Utförare: Folkhögskolan, Arbetsförmedlingen Syfte: Erhålla arbetsträningsplatser i en skyddad miljö samt stärka och motivera individen. Målgrupp: Personer i åldern och som står långt ifrån arbetsmarknaden. Resultatmål: Målet är att 60 % av deltagarna ska fortsätta i en arbetsplatsförlagd aktivitet, en väg mot egenförsörjning Kommentar: Resultatmålet är uppfyllt. Alla deltagare har stegförflyttat mot egenförsörjning. 7

9 4.1.2 Språka Huvudman: Karlskoga kommun AME Utförare: Karlskoga Folkhögskola, Karlskoga kommun, Degerfors kommun och Arbetsförmedlingen Syfte: Att individerna ska få ett arbete, börja studera eller kunna tillgodogöra sig Arbetsförmedlingens ordinarie insatser. Deltagarna ska i större utsträckning bli mer anställningsbara och nå egen försörjning snabbare Målgrupp: Individer med behov av samordnad rehabilitering där ohälsa kan vara orsak till att språket utgör ett avgörande hinder för att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Avsaknaden av arbetslivserfarenhet är ytterligare ett hinder samt att individerna har avslutat AF s Etableringsinsats eller kom till Sverige innan etableringen infördes och som förbrukat sina SFI timmar hos kommunen Resultatmål: Målet är att deltagarna ska utveckla en fungerande kommunikativ svenska vilket gör dem mer anställningsbara. Med en bättre kommunikativ förmåga ska de även kunna tillgodogöra sig ordinarie insatser hos AF efter avslutat projekt. De ska få pröva på arbetsmarknaden för att få en större arbetslivserfarenhet samt få mer insikt i hur de vill gå vidare för att nå egen försörjning. För vissa kan det vara att identifiera en yrkesinriktning och för andra kan det vara att komma fram till en viss utbildning. Målet är också att stärka deltagarnas självkänsla. Ibland kan språket bli ett filter för att dölja andra svårigheter, t.ex. dyslexi, hörselproblem och andra funktionshinder. Kommentar: Resultatmålet är över förväntan. Ca 10 % till egenförsörjning KUS Huvudman: Karlskoga kommun AME Utförare: Karlskoga Folkhögskola, Karlskoga kommun, Degerfors kommun och Arbetsförmedlingen, Karlskogaföreningarna Syfte: : Stödja personer som genomgår Karlskoga Folkhögskolas utbildning i socialt företagande i deras arbete att tillämpa teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet. Utbildningen är på halvfart under två terminer.målet är att det med stöd från koordinatorn skall skapas 10 nya sociala företag. Målgrupp: Personer som står långt från den reguljära arbetsmarknaden som har anställning på redan etablerade sociala företag i Karlskoga/Degerfors: Koordinatorn ska följa deltagarna under hela studietiden och det efter följande halvår för att vara behjälplig med att implementera affärsplanen. Koordinatorn skall även samla gruppen för erfarenhetsutbyte 8

10 och peer support. Vid dessa sammankomster kommer andra viktiga samhällsaktörer bjudas in för att ytterligare stärka deltagarnas kompetens inom företagsområdet. Kommentar: Resultatmålet är ej mätbart pga kort tidsaspekt Coachingteamet Huvudman: Karlskoga kommun AME Utförare: Degerfors kommun, Karlskoga kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Örebro län, Gymnasieförvaltningen Syfte: Trygg relation är en förutsättning för att människor ska göra förändringar. För att bygga en trygg relation krävs det tid. Tid att ses ofta och regelbundet, för att bygga förtroende. Möjlighet till att kontakten ska finns kvar under en längre tid, för att deltagaren ska känna trygghet. Teamet skall ta tillvara på och utgå från deltagarens egen förmåga och det egna ansvaret till att göra förändringar men även erbjuda praktisk hjälp i deltagarens kontakter med myndigheterna. Coaching teamet har två filialer. En i Karlskoga och en i Degerfors. Målgrupp: Personer i ålder år, som behöver stöd för att nå egenförsörjning. Resultatmål: Det övergripande målet är att insatsen ska leda till att individen får ett arbete, börjar studera eller fortsätter sin arbetsträning på annan arbetsplats. Kommentar: Resultatmålet uppfyllt. Alla deltagare har under 2016 gjort stegförflyttning mot egenförsörjning. Ca 15 % till egenförsörjning. 4.2 Kansli Kansliet svarar för samordning och beredning av ärenden till styrelsen, information, redovisning samt ansvarar för verkställandet av beslut och budget. Bemanning består av en förbundschef på 100 % och en 25 % tjänst som är en administrativ- och ekonomifunktion, köps från Karlskogas kommun. Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga tillämpar samma personalpolitiska riktlinjer och arbetssätt som gäller för Karlskoga kommun, Reviderad Uppföljning och utvärdering SUS: Löpande rapporter Projekt rapporter: Standardiserade uppföljningsmallar används i de löpande sammanställningarna i form av hel- och halvårsredovisning. Dessa underlag utgör även en viktig och väsentlig del av årets årsredovisning. Återkoppling: Återkoppling till styrelsen sker vid varje styrelsemöte samt i samband med beredning och styrgruppsmöten. Förbundschefen rapporterar dessutom kontinuerligt till styrelsen. 4.4 Information och marknadsföring Hemsidan Nätverkande 9

11 4 EKONOMI 4.1 Finansiella mål Förbundets kostnader skall under 2016 inte överstiga budgetramen. Intäkter Kostnader kr kr Budgetavvikelser: INSATS BUDGET UTFALL AVVIKELSE INTÄKTER KANSLI INSATSER/PROJEKT RESULTAT Målet är uppfyllt 5.1 Resultat projektredovisning Period Externa projekt Period Årsbudget Differens Coachingteamen På väg KUS Språka Indikatorprojektet Försäkringskassan extra medel Ej beslutade projektmedel Totalt:

12 5.2 Resultaträkning Alla belopp redovisas i kronor (kr) Not Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter 0 Årets resultat Under året har förbundet fått in kr i intäkter. I jämförelse med 2015 har intäkten därmed ökat med kr. Totalt har verksamhetens kostnader uppgått till kr. Årets resultat är kr. 5.3 Balansräkning Alla belopp redovisas i kronor (Kr) TILLGÅNGAR Not Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

13 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital vid årets ingång Årets resultat Summa eget kapital Skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Erhållna intäkter fördelar sig enligt följande på förbundets huvudmän: Degerfors kommun Karlskoga kommun Staten genom Försäkringskassan Region Örebro län Rekvirerade medel för FK extra medel Summa Not 2 Verksamhetens kostnader Kostnader för projekt Administrationskostnader Summa Not 3 Fordringar Kundfordringar Fordran mervärdesskatt (Ludvika moms) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Not 4 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa

14 6 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Lag om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed de beräknas inflyta. 6.1 Beslut och underskrifter Periodens resultat är Vi föreslår att styrelsen beslutar att föra över det ackumulerade överskottet om kr till nuvarande årsbudget Samordningsförbundet Finsam Degerfors/Karlskoga styrelse Ordförande Ingegerd Bennysson Karlskoga kommun Vice ordförande Maria Haglund Arbetsförmedlingen Ordinarie ledamot Unni Livengård Försäkringskassan Ordinarie ledamot Muris Beslagic Region Örebro län Ordinarie ledamot Anita Bohlin-Neuman Degerfors kommun 13

15 Revisionsberättelse har angivits För Försäkringskassan För Region Örebro län Jennie Fernros Auktoriserad revisor Annica Blomgren Förtroendevald revisor För Karlskoga kommun För Degerfors kommun Hans-Inge Nilsson Förtroendevald revisor Barbro Vindahl Förtroendevald revisor 14