Org.nr Årsredovisning 2017 Beslutad av styrelsen

Transkript

1 Org.nr Årsredovisning 2017 Beslutad av styrelsen Sida 1

2 Innehållsförteckning 1. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sammanfattning av verksamhetsåret Om förbundet Organisation Historik Lagrum Uppdrag Finansiering/medlemsavgifter Verksamhetsidé och vision Beskrivning av verksamhet Målgrupper Insatser Måluppfyllelse och resultat... 5 Kostnadsfördelning: Uppföljning och resultat för individinriktade insatser Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser Styrelsens arbete under året Ekonomiskt utfall Ekonomisk sammanfattning... 8 RESULTATRÄKNING... BALANSRÄKNING... TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER... STYRELSENS BESLUT... Sida 2

3 1. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen innehåller en översiktlig redogörelse för resultat och verksamhet samt en redovisning av det ekonomiska utfallet för perioden Sammanfattning av verksamhetsåret Budgetramen för år 2017 var tkr, varav tkr bestod av egna medel. Det ekonomiska resultatet blev -414 tkr, vilket innebär att merparten av egna medel inte togs i anspråk. Det är totalt 949 deltagare som har varit aktuella för insatser under året. Andelen strukturinriktade insatser har ökat under året, framförallt genom gemensamma utbildningsinsatser. Gemensamma utbildningsinsatser nådde under året ut till totalt 1421 personer. De strukturinriktade insatserna har fått ett ökat utrymme med 8 % i förbundets budget jämfört med föregående år. Det regionala samarbetet mellan förbunden har också prioriterats. En del i detta samarbete har varit att bilda ett gemensamt team för resurs- och verksamhetsutveckling. Finansierade insatser utgör en gemensam resursplattform. Målen och de förväntade resultaten på individ- och stukturnivå är övergripande. Genom de individinriktade insatserna förväntas deltagare ges bättre möjligheter till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet. De strukturinriktade insatserna förväntas ge ny kunskap som bidrar till utveckling av ordinarie verksamhet hos förbundets medlemmar. Resultatet för perioden visar att målen är uppfyllda. Av totalt 949 deltagare är 384 registrerade på personnivå vilket ger möjlighet att följa målgruppens sammansättning och resultat. Hälften av deltagarna är unga vuxna som ännu inte fyllt 30 år och som saknar gymnasiekompetens. Det är 252 personer som har avslutat insats under perioden, varav 135 (54 %) har gått vidare till arbete, studier eller är aktivt arbetssökande. Övriga deltagare är aktuella för fortsatt rehabilitering i någon form, vilket exempelvis kan innebära sysselsättning genom kommunala biståndsinsatser. Utvecklingen av verksamheten har under perioden varit fokuserad på följande delar: - Långsiktig satsning för att utveckla arbetet med samordnad individuell plan, SIP, där samtliga huvudmän har möjlighet att initiera SIP. - Utveckling av samverkan på länsnivå mellan samordningsförbunden. - Främja rörlighet över kommungränserna för att bredda utbudet av insatser. - Utbildning för personal. - Tillhandahålla och sprida information om förbundets verksamhet genom nyhetsbrev och kontinuerlig uppdatering av hemsidan. 1.2 Om förbundet Organisation Samordningsförbundet Västra Östergötland är en fristående juridisk organisation med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Östergötland samt kommunerna Boxholm, Mjölby, Motala, Vadstena och Ödeshög som medlemmar. Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Sida 3

4 1.2.2 Historik Samordningsförbundet bildades den 1 januari Lagrum Samordningsförbundet verkar utifrån lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och den förbundsordning som förbundets medlemmar har beslutat om. Syftet med lagen är att ge lokala aktörer möjlighet att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet, dels genom att tillhandahålla insatser riktade till personer i behov av samordnad rehabilitering, dels genom att arbeta för att underlätta för en effektiv resursanvändning. Samordningsförbundet följer även lagen om kommunal redovisning (1997:614) och kommunallagen (1991:900) i tillämpliga delar Uppdrag De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar medlemmarnas ordinarie verksamheter. Samordningsförbundens uppdrag är att i första hand verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå verkar samordningsförbunden genom att finansiera insatser som bedrivs av samverkande parter. Samordningsförbunden stödjer också aktivt insatser som syftar till att skapa strukturella förutsättningar för att medlemmarna ska kunna samarbeta bättre. Det kan exempelvis handla om kompetensutveckling och kunskapsutbyte Finansiering/medlemsavgifter Årets tilldelning från förbundsmedlemmarna uppgår till tkr, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen, Region Östergötland med en fjärdedel och kommunerna med resterande fjärdedel. Samordningsförbundet har tillfört tkr i egna medel, vilket innebär att budgetramen blev tkr Verksamhetsidé och vision Verksamhetsidén är en gränsöverskridande samverkan som ger möjlighet till en gemensam resursmobilisering för medborgare i behov av samordnad rehabilitering. Samordningsförbundet Västra Östergötland ska arbeta för att etablera samverkansarenor-/former som är hållbara över tid och ger kunskap som bidrar till utveckling av välfärden. Insatserna ska präglas av respekt för varandras kompetens och med ett fokus på att stärka den enskildes möjligheter till ökad delaktighet i samhället. 1.3 Beskrivning av verksamhet Målgrupper Samordningsförbundet Västra Östergötland har följande målgrupper: A. Unga vuxna i åldern år med offentlig försörjning i behov av samordnade insatser. B. Personer med psykisk ohälsa i åldern år. C. Personer med psykosocial och somatisk problematik i åldern år. Behovsinventering är en process som pågår kontinuerligt, där enskildas behov påverkar utvecklingen och utformningen av insatser. Insatserna är inte projektrelaterade, utan kan beskrivas som en gemensam resursplattform med lokala förankringar i de fem kommunerna. Följande behovsområden har påverkat val av insatser. A. Förstegsverksamhet, där den enskilde kan pröva sina förutsättningar att gå vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering. B. Behovet av insatser med långsiktigt individuellt stöd. Sida 4

5 C. Behovet av lönearbete med hög anpassningsgrad. D. Tillgänglighet och rörlighet över kommungränserna för målgrupperna Insatser Insatserna redovisas enligt modellen för SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet). Individinriktade insatser Typ av insats Förebyggande Förberedande Rehab mot arbete/utbildning Strukturinriktade insatser Typ av insats Utbildning till personal Dialog o kommunikation Annan inriktning Insats Fontänhuset Hälsopott Försteget i Boxholm Klockargårdsängen Hestia i Mjölby Natursteget i Motala Utvecklingsanställningar ISA - individuellt stöd till arbete Processledare lokalt Teori och praktik Växtvägar Övriga Försteg SMC-inträdet på arbetsmarknaden Insats Utbildning Processtöd nätverk Utveckling och strukturfrågor Rörlighet Västra 1.4 Måluppfyllelse och resultat Kostnadsfördelning Kostnadsfördelningen inom tillgänglig budgetram har en tyngdpunkt på individinriktade insatser. Förbundets ändamålsparagraf beskriver att förbundet även har ett uppdrag med fokus på strukturpåverkande insatser. Jämfört med föregående år har förbundet ökat de strukturinriktade insatserna med 8 %. Administration 5 % Strukturinsatser 19 % Individinsatser 76 % Uppföljning och resultat för individinriktade insatser Samtliga insatser har ett gemensamt övergripande mål i att erbjuda personer med behov av samordnad rehabilitering en individuell handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och resurser. Förväntat resultat är ökade förutsättningar till egen försörjning och/eller ökad livskvalitet. Sida 5

6 Resultat Individinriktade insatser som registrerats på personnivå Antal deltagare Totalt Kvinna Man Deltagare Påbörjade Avslutade Aktuella Kommentar: 309 unika deltagare, varav 153 kvinnor och 156 män. En person kan ta del av mer än en insats. Individinriktade volyminsatser Insats Deltagare Hälsopott 450 Fontänhuset 97 Övriga försteg 18 Totalt 565 Av totalt 949 deltagare är 384 registrerade på personnivå vilket ger möjlighet att följa målgruppens sammansättning och resultat. Hälften av deltagarna är unga vuxna som ännu inte fyllt 30 år och som saknar gymnasiekompetens. Det är 252 personer som är avslutade under perioden varav 135 (54 %) har gått vidare till arbete, studier eller är aktivt arbetssökande. Övriga är aktuella för fortsatt rehabilitering i någon form, vilket exempelvis kan innebära sysselsättning genom kommunala biståndsinsatser. Under kategorin individinriktade volyminsatser återfinns Fontänhuset som arbetar för ökad livskvalitet för personer med psykisk ohälsa. Medlemmar och handledare på Fontänhuset är även aktiva utanför Fontänhuset för att sprida kunskap om psykisk ohälsa och har därför deltagit i insatsformen Hälsopott, en insatsform som syftar till att förebygga psykisk ohälsa. I det arbetet har också personal från vårdcentralen Lyckorna erbjudit föreläsningar på temat vardagsglädje, som genom stöd från förbundet har kunnat erbjudas även till personal och deltagare utanför vårdcentralen. Måluppfyllelse Ja, då resultatet visar på 53 % som på ett tydligt sätt ökat sina förutsättningar till egen försörjning. Förbättringsområden Att uppgifter och resultat från uppföljningssystemet SUS återkopplas till verksamhetsansvariga för analys. Uppgifterna kan därmed bli en del i huvudmännens gemensamma planering Uppföljning och resultat för strukturövergripande insatser Samtliga strukturinriktade insatser har det gemensamma övergripande målet att arbeta utifrån integrerad samverkan, vilket innebär att arbetssättet är lärande och ska bidra till utveckling av arbetet i de ordinarie verksamheterna. Målsättningen är att huvudmännen tar tillvara på nya kunskaper och utvecklade metoder. De strukturinriktade insatserna har en nära koppling till de individinriktade insatserna. Resultat Insats Processtöd nätverk Rörlighet västra Utbildning-väst Utveckling struktur Tillfällen/deltagare 209 tillfällen 380 tillfällen 1421 deltagare 29 tillfällen Sida 6

7 Samtliga insatser har uppnått den volym som är budgeterad. Utbildning/föreläsningar har arrangerats så att många har haft möjlighet att delta och där inbjudan har riktat sig till personal hos samtliga huvudmän. Insatsen Utveckling och struktur är en resurssamverkan på länsnivå mellan förbunden, som bland annat omfattar sökbar insatskatalog på hemsidan, planering av stödstrukturer för ESFfrågor, FOU-samverkan och gemensamma ägarsamråd. Satsningar har gjorts på att sprida information om tillgängliga insatser, genom att trycka och sprida informationsmaterial och genom att skriva månadsbrev/nyhetsbrev. Nätverket Västra som består av personal från samtliga huvudmän har också genom sitt processtöd till kollegor i ordinarie verksamhet en betydande del i det strukturpåverkande arbetet. Måluppfyllelse Ja, då de strukturinriktade insatserna genomsyrar alla verksamhetsdelar och också fått ett större utrymme under verksamhetsåret. Budgeterad volym har uppnåtts. Förbättringsområde Att fortsatta med den inledda samverkan på regional nivå mellan förbunden för att skapa en likvärdighet i det som finns tillgängligt för medlemmarna, samt att arbetet med SIP (samordnad individuell plan) får ett större utrymme i det strukturinriktade arbetet. 1.5 Styrelsens arbete under året Anna Johansson ordförande Mjölby kommun Agneta Niklasson vice ordförande Region Östergötland Ann-Marie Flink ledamot Boxholms kommun Annelie Liljedahl ledamot Motala kommun Lars Ekström ledamot Vadstena kommun Maria Gustafsson ledamot Ödeshögs kommun Anna Ydrevik ledamot Försäkringskassan Stefan Höög ledamot Arbetsförmedlingen Irene Karlsson ersättare Mjölby kommun Annette Ohlsson ersättare Region Östergötland Nils-Ingvar Graan ersättare Motala kommun Sören Norrby ersättare Boxholms kommun Margit Berggren ersättare Vadstena kommun Mattias Schwerdt ersättare Försäkringskassan Per Engdahl ersättare Arbetsförmedlingen Ove Bäck ersättare Ödeshögs kommun Styrelsen har under perioden hållit sex styrelsemöten. Ordförande och vice ordförande har tillsammans med förbundschef och samordnare besökt verksamheter och haft dialog kring resultat och utveckling. Revisionen har stöd genom sakkunnigt biträde från KPMG. Chefsgruppen med representation från förbundets medlemmar har träffats fyra gånger under året och därutöver har förbundschefen haft en kontinuerlig dialog med samtliga parter kring verksamheten och aktuella utvecklingsmöjligheter. Medlemssamråd har arrangerats gemensamt för samtliga förbund i Östergötland och Kansliet består av förbundschef Madeleine Öberg. Stöd kring bokföring och bokslut erhålls genom köp av tjänst externt. Sida 7

8 1.6 Ekonomiskt utfall Ekonomisk sammanfattning Verksamhet Budget Utfall Kansli Hälsopott Navigatorcentrum Nätverket ISA-Västra Vägen till arbete Vägen till UVA/arb Fontänhus Rörlighet Västra Utbildning Utveckl/struktur I budgeten för 2017 fattade styrelsen beslut om att tillföra tkr från egna medel, vilket gav en budgetram på totalt tkr. Periodens resultat -414 tkr innebär att merparten av egna medel inte har förbrukats under perioden. De lägre kostnaderna beror på att föräldraledig medarbetare i Nätverket västra inte ersattes, att förstegsverksamheten i Skänninge startar först 2018 och att det länsgemensamma ESFteamet bemannades först vid årsskiftet 2017/2018. Sida 8

9 Samordningsförbundet Västra Östergötland Org nr Resultaträkning Not Belopp i kr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

10 Samordningsförbundet Västra Östergötland Org nr Balansräkning Not Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Kundfordringar 0 0 Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga

11 Samordningsförbundet Västra Östergötland Org nr TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Belopp i kronor. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om kommunal redovisning. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta.

12 Not 1. Verksamhetens intäkter, bidrag Region Östergötland Försäkringskassan Motala kommun Vadstena kommun Ödeshög Mjölby kommun Boxholms kommun Övriga intäkter Not 2. Verksamhetens kostnader Kansli Utv.företag Boxholm Utvckm, strukturfrågor Utbildning Hälsopott Navigator Processtöd lokalt Processtöd nätv/team Teori/praktik ISA-Motala ISA-Mjölby ISA-Västra Vägen till arbete UVA-övriga SMC Utvecklingsanställning Vägen till UVA/arb Försteg mjölby-hesti MAT-företag Ödeshög Rörlighet Västra Fontänhuset Totalt varav Löner och ersättningar Styrelsen 0 0 Övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader Not 3. Avskrivningar Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år 5 år

13 Not 4. Materiella anläggningstillgångar Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början Inköp 0 0 Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets slut Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ackumulerade avskrivningar vid årets början Årets avskrivningar 0 0 Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Redovisat värde vid årets utgång 0 0 Not 5. Övriga kortfristiga fordringar Fordran mervärdesskatt Övriga kortfristiga fordringar Not 6. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna personalrelaterade kostnader Övriga interimsskulder

14