Uppföljning daglig verksamhet Mossegården

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/ Socialnämnden Uppföljning daglig verksamhet Mossegården Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Kvalitetsuppföljning av Mossegården gjordes av socialnämnden Verksamheten verkställer beslut på Daglig verksamhet enligt LSS i lantlig miljö. Mossegården förefaller vara en verksamhet med genuin känsla och omsorg för deltagarnas intresse och behov. Liksom tidigare kvalitetsuppföljning framstår Mossegården som välfungerande vad gäller kärnverksamhet men nu även till de yttre kraven på verksamheten såsom systematiskt förbättringsarbete och dokumentation. Detta tack vare att verksamheten genomfört förbättringsåtgärder i den omfattande handlingsplanen de upprättade efter föregående uppföljning. Kommunen har bett verksamheten se över vissa områden som fortfarande kan förbättras, vilket Mossegården har besvarat med åtgärder i en handlingsplan. Niklas Hermansson Verksamhetschef Nadja Widéhn Verksamhetsutvecklare Bilagor Kvalitetsuppföljning Handlingsplan Socialförvaltningen Verksamhetschef och handläggare Tel vx Niklas.Hermansson@kalmar.se

2 SOCIALFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Förvaltningschef Cecilia Frid Avdelningschef Ingela Möller (8) Kvalitetsuppföljning i avtalad verksamhet: Daglig verksamhet, boende och sysselsättning enligt SoL och LSS - Rapportmall Basuppgifter Verksamhetens namn Mossegården daglig verksamhet Utförare (bolag, stiftelse, entreprenad etc.) Enskild firma Föreståndare/verksamhetsansvarig Nina Nätbring Telefon , mossegarden@hotmail.com Hemsida - Verksamhetens inriktning (boende, korttidsboende, dagverksamhet, sysselsättning) Daglig verksamhet Antal omsorgstagare i verksamheten 9 brukare varav 6 heltid, 8 platser Kvalitetsuppföljningen utförd av Verksamhetsutvecklare Nadja Widéhn, verksamhetschef insatser funktionsnedsättning Niklas Hermansson. Vid kvalitetsuppföljningen medverkade från verksamheten Nina Nätbring Benlow, Linn Benlow. Datum för kvalitetsuppföljningen Mätning - Analys - Resultat Mätningar/redovisningar

3 2 (8) Sammanfattande intryck och slutsatser med eventuella förbättringsområden Intryck och slutsatser Mossegården förefaller vara en verksamhet med genuin känsla och omsorg för deltagarnas intresse och behov. Liksom tidigare kvalitetsuppföljning framstår Mossegården som välfungerande vad gäller kärnverksamhet men nu även till de yttre kraven på verksamheten såsom systematiskt förbättringsarbete och dokumentation. Detta tack vare att verksamheten genomfört förbättringsåtgärder i den omfattande handlingsplanen de upprättade efter föregående uppföljning. Förbättringsområden Vid denna kvalitetsuppföljning har kvalitetsgranskarna följande råd och tips till verksamheten. Verksamheten ombeds formulera en handlingsplan utifrån dessa: Tidigare har verksamheten rekommenderats att skaffa sig en större kännedom om vilka föreskrifter som reglerar verksamheten. Vid kvalitetsuppföljningen visade företrädarna exempel på dokumentation och rutiner men uttryckte en osäkerhet kring hur de ska förhålla sig till och använda sig av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Kvalitetsgranskarna informerade därför om att socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd kring ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete är ett dokument som bör och kan användas som en checklista. För att få en utförligare beskrivning och instruktioner finns en tillhörande handbok. Föreskrifter och allmänna råd: Handbok: Genom att använda sig av dessa publikationer kan verksamheten försäkra sig om att följer regelverk och riktlinjer. Med detta kan de också tillskriva sig ett kvalitetsledningssystem vilket ingår som krav i avtalet. Som ett exempel har verksamheten idag ingen skriftlig rutin för synpunkts och klagomålshantering. Verksamheten förklarar att deltagarna vänder sig med synpunkter till företrädarna direkt i vardagen men att det också framkommer vid uppföljning av genomförandeplan. I handboken framgår dock skillnad på synpunkt och klagomål och hur dessa behöver utredas. Om en utredning resulterar i att det rör sig om en avvikelse så ska det hanteras på ett visst sätt. En rutin är till för att säkerhetsställa detta. Handboken tydliggör att Processer och rutiner ska användas för att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Bedöm vilka processer och rutiner som behövs för detta. Oberservera att om krav finns i andra författningar på att ha vissa rutiner så gäller dessa även fortsättningsvis. (Exempelvis Lex Sara). Fastställ processerna och rutinerna. Utifrån ovanstående, råds verksamheten göra en sådan bedömning.

4 3 (8) Verksamhetens handlingsplan från föregående kvalitetsuppföljning är genomförd i sin helhet med undantag för en den punkt där verksamheten råddes att genomföra utbildning i brand och HLR. Företrädarna för verksamheten uppger att detta inte har genomförts eftersom de inte funnit tillgänglig utbildning. Företrädarna och kvalitetsgranskarna kommer överens om att kvalitetsgranskarna skall undersöka möjlighet till att bjuda in verksamheten vid HLR utbildning. Verksamheten ska från sin sida kontakta Brandab för att undersöka eventuellt utbildningsutbud. I samband med detta ber de också om hjälp att ordna utrymningsskylt som nu saknas. Handlingsplan Rapport från kvalitetsgranskare skickas till ansvarig chef i avtalad verksamhet senast två veckor efter kvalitetsgranskning. En handlingsplan upprättas av ansvarig chef i avtalad verksamhet. Handlingsplanen ska innehålla vilka korrigerande och förebyggande åtgärder verksamheteten tänker vidta och när dessa ska vara klara. Handlingsplanen skickas per mail till ansvarig kvalitetsgranskare senast fyra (4) veckor efter att rapporten mottagits. Detta innebär den 12 januari Rapport och handlingsplan redovisas av tjänsteman i socialnämnden. Vidtagna åtgärder följs upp av kvalitetsgranskare vid nästa årliga kvalitetsuppföljning eller tidigare vid behov. Bakgrund Den vård- och omsorgsverksamhet som bedrivs av annan, som socialnämnden i Kalmar kommun har tecknat avtal med (avtalad verksamhet), ska själva göra egenkontroll i sin verksamhet enligt SOSFS 2011:9. Socialnämnden har dock ett ansvar att följa upp denna verksamhet för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna och att tecknat avtal följs. Syfte och mål Syftet är att följa upp hur utföraren följer överenskommet avtal. Målet är säkerställd kvalitet. Metod Inför besöket granskas verksamhetsberättelse, årsredovisning, tidigare kvalitetsuppföljning samt tillstånd. Besök i verksamheten och intervju med företrädare. Verksamhetens mål Vilka är verksamhetsmålen och hur arbetar man med dem? Sträva efter att brukaren ska bli självständig. Ha en givande dag. Att känna sig behövd. Djuren på gården är den viktigaste delen för att uppfylla målen.

5 4 (8) Kunskapsbaserad verksamhet Ledning Vilken utbildning och erfarenhet har föreståndare/verksamhetsansvarig som ansvarar för driften av verksamheten? Nina Nätbring har den gamla vårdarinna utbildningen motsvarande 1 årig gymnasieutbildning. Linn Benlow är utbildad hälsopedagog. Personal Vilka kompetenskrav ställs på ordinarie personal? Inga formella utbildningskrav. Anställning sker dock efter personlig lämplighet med höga krav på gott bemötande och förmåga att arbeta med målgruppen och för deltagarnas individuella utvecklingsmål med en meningsfull sysselsättning. Likväl ställs det höga krav på erfarenhet och förmåga att arbeta med djuren tillsammans med deltagarna såsom handikappsvänliga hästar. Samtliga anställda har en skriftlig och individuell kompetensutvecklingsplan som inte är äldre än ett år. Nej. Företrädarna uppger dock att de använder sig av de kunskapskällor de fått tips om vid föregående kvalitetsuppföljning. De har också söker också kontinuerligt egna kanaler med exempelvis webbutbildning. Linn Benlow berättar att hittat och genomfört en webbutbildning i kvalitetsledningssystem. Kommentar Kvalitetsgranskare rekommenderar även webbutbildning i SIP. 3 minuters film om SIP: Landstingets utbildningssida om SIP: Skiftliga rutiner för introduktion av nyanställda finns och tillämpas? Trygghet och säkerhet De enskilda Den enskilde får muntlig och skriftlig information då insatsen påbörjas. Samtliga enskilda på enheten har en särskild kontaktman bland personalen. Enligt tidigare uppföljning: Alla har samma kontaktman. Den som är föreståndare är kontaktman. Har enheten en ansvarsförsäkring? Personal Hur många personer omräknat till heltidstjänster är anställda i verksamheten. 2,5

6 5 (8) Hur många personer är anställda? 3 Hur många personer har arbetat minst ett år? 3 Rutin för information om sekretess och tystnadsplikt finns och tillämpas. Dokumentation Aktuell (utifrån behov och situation idag) genomförandeplan finns för varje enskild. Genomförandeplan finns för varje brukare. Socialförvaltningens pappersmall används. Genomförandeplanerna följs upp var tredje månad med deltagarna. Verksamheten uttrycker genomförandeplanen som ett bra verktyg för att formulera och följa mål. Detta syns också i de exempel som kvalitetsgranskarna tittar på. Social journal finns för varje enskilde där faktiska omständigheter och händelser av betydelse dokumenteras. Dokumentationen förvaras på ett betryggande sätt så inga obehöriga får tillgång till den. Ja i låst arkivskåp. Lex Sarah Rutiner enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah SOSFS 2011:5 finns och tillämpas. Rapportering enligt lex Sarah har gjorts under det senaste året. - Antal lex Sarah rapporter inlämnade till socialnämnden under senaste året? (Skyldighet enl. 14 kap 5 SoL och 24 d LSS) Inga. Sammanställning och analys av lex Sarah-rapporteringar samt vidtagna åtgärder har gjorts under senaste året. Nej. Synpunkter och klagomål Skriftliga rutiner för synpunkts- och klagomålshantering finns och tillämpas. Nej. Kommentar: Kvalitetsgranskarna råder verksamheten att använda sig socialstyrelsens föreskrifter och handbok om kvalitetsledningssystem. Detta för att läsa om be-

7 6 (8) dömning och tillämpning av rutiner. Se förbättringsområden. Information finns och har delgetts den enskilde så att denne vet vart han/hon ska vända sig för att lämna synpunkter och klagomål. Inte skriftligen men muntligen. Verksamheten förklarar att deltagarna vänder sig direkt till personalen med synpunkter, samt att det framkommer synpunkter vid uppföljning av genomförandeplanen var tredje månad. Sammanställning och analys av inkomna synpunkter och klagomål samt vidtagna åtgärder har gjorts under senaste året. Nej. HSL/egenvård Skriftliga rutiner för hur hälso- och sjukvårdspersonal ska kontaktas finns och tillämpas. Enligt tidigare uppföljning: Verksamheten har fått en lista för de brukare som har en kommunsjuksköterska och kontaktuppgifter till vederbörande. Kontakt har aldrig behövts tas. Verksamheten kontaktar i stället brukarens boende som då har kontakt med aktuell sjuksköterska. Delegerade HSL-uppgifter finns i verksamheten. Enligt tidigare uppföljning: För en av brukarna finns delegerad medicinering till tre personal. Nina, Linn och Lena har delegering. Skriftliga rutiner för hantering av läkemedel finns och tillämpas. Enligt tidigare uppföljning: Skriftlig rutin finns i brukarens pärm. Lokaler Lokalerna är utrustade med brandlarm. Rutiner finns för utrymning vid brand eller annan fara. Utrymningsövningar genomförs regelbundet. Senast i oktober Tidpunkt för senaste brandskyddskontroll? Kontrolleras årligen av Brandab. Kommentar Se överenskommelse med kvalitetsgranskarna gällande utbildning under för Bättringsområden. I samband med att verksamheten tar kontakt med Brandab ska de också be om hjälp med att ordna skylt. Delaktighet och inflytande Samtliga enskilda har varit delaktiga i upprättandet av genomförandeplan. Ja utifrån deltagarnas förutsättningar. De deltar i uppföljning av genomförandeplan var tredje månad men ibland kompletteras detta med att

8 7 (8) synpunkter och signaler fångas upp i vardagen. Detta kan behövas eftersom deltagarna kan uppleva det som pressande med direkta frågor i samband med genomförandeplanen, samt ibland även missuppfatta och tolka situationen med genomförandeplanen så som att det handlar om huruvida de klarat av att prestera till utsatta krav. Regelbundna möten hålls (boråd i boende och arbetsplatsträffar på DV) där de enskilda är med och bestämmer i gemensamma frågor. Enligt tidigare uppföljning: Brukarmöten hålls en gång per månad. Det är möjligt för den som vill (avser DV) att delta i enhetens dagliga verksamhet 40 timmar per vecka. ( Enligt tidigare uppföljning: Ja ca 40 tim. Verksamheten pågår mellan och Utöver det har brukarna ca 40 minuters restid. Tillgänglighet Har enheten nödvändiga hjälpmedel till de brukare som behöver det? Finns det minst 2 handikappvänliga hästar och ytterligare två tamdjursarter? Enheten är öppen utöver fyra veckor på sommaren och helgdagar? Kan enheten (så långt det är möjligt) erbjuda kost utifrån individens önskemål utifrån hälso- etniska eller religiösa skäl? Frågan ställdes inte denna gång, men i de exempel kvalitetsgranskarna fick se på genomförandeplaner så framgick anpassad kost vid födoallergier. Självbestämmande och integritet Enheten (avser DV) har haft en eller flera personer som har övergått från daglig verksamhet till förvärvsarbete under det senaste året eller sedan föregående uppföljning. ( Enheten har gjort brukarundersökning under det senaste året och använt resultatet till att utveckla verksamheten. Öppna frågor Hur fungerar samarbetet med beställaren? Samarbetet fungerar bra och dialogen fungerar för det mesta bra med boenden. Ibland upplever verksamheten dock att bemötandet från enskild personal i boenden kan vara negativt gällande deltagarnas behov och fysiska förutsättningar, d.v.s. när verksamheten upplever att deltagaren skulle behöva vila från DV. Då kan verksamheten uppleva att boendet uppfattar det som att verksamheten i själva verket vill ha avlastning.

9 8 (8) Hur fungerar samarbetet med handläggaren? Bra. Hur fungerar samverkan med särskola? (Praktik särskoleelever). Har det varit aktuellt med samverkan kring SIP alt. Individuell plan enligt LSS 10? Företrädarna uppger att de inte känner till SIP. Kommentar: Kvalitetsgranskarna tipsar verksamheten om webbaserad SIP utbildning. Se Förbättringsområden. Hur ser man på framtiden? Hur lång tid är det kvar på avtalet? Förutsättningar för fortsättning? Företrädarna uppger att det nu känns mycket positivt, men att det har varit en startsträcka efter en mycket utdragen upphandlingsprocess. Har någon brukare varit frånvarande mer än en månad? Har enheten anlitat någon underleverantör? Har enheten något kvalitetsledningssystem? Verksamheten har som tidigare beskrivit tillförskaffat sig de väsentliga delar som tidigare efterfrågats och iordningställt detta i ett eget system. De har emellertid inte stämt av detta med socialstyrelsens allmänna föreskrifter och råd. Kommentar: Företrädarna ombeds se över sina rutiner i jämförelse med ovan nämnda publikation. Detta för att kunna tillskriva sig ett kvalitetsledningssystem. Se Förbättringsområden. Övriga synpunkter/återkoppling till beställaren? Nej.

10 Handlingsplan Mossegården Var det gäller handlingsplanen för Mossegården har vi inskaffat Handboken gällande föreskrifter och allmänna råd kring ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.denna handbok kommer att användas som stöd. Har varit i kontakt med Brandab angående brandövning på plats,de hör av sig om tid. Gällande HLR väntar vi på ev kontakt av socialförvaltningen om det finns möjlighet för oss att kunna delta i deras utbildning. Med vänlig hälsning/nina Nätbring Mossegården