Anslagsfördelning 2018 inom fakulteten för LTV Bilaga 1

Anslagsfördelning 2018 inom fakulteten för LTV Bilaga 1 Från och med anslagsfördelningen för 2018 har alla fakulteter en gemensam modell för att beskriva fördelningen av statsanslag till institutioner och övriga enheter. Flödet av anslag som fördelas till olika verksamheter inom fakulteten illustreras i figuren nedan. Summorna som fördelas till respektive verksamhet specificeras i tabellerna 1-6 och de begrepp som används i anslagsfördelningen förklaras i tabell 7. Tabell 1 Anslag och fördelade medel fakulteten totalt Tabell 2 Fakultetsgemensamma avsättningar Tabell 3 Statsanslag totalt till institutioner Tabell 4 Statsanslag GU till institutioner Tabell 4a Specifikation av särskilda satsningar GU Tabell 5 Statsanslag Fo/Fu till institutioner Tabell 5a Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu Tabell 5b Specifikation av basanslag Fo/Fu Tabell 5c Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu Tabell 5d Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu Tabell 6 Statsanslag för Foma till institutioner Tabell 7 Begrepp som används i anslagsfördelningen

Tabell 1: Anslag och fördelade medel fakulteten totalt (tkr) GU Fo Foma Totalt Förändr 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 jmf fg år Anslag till fakulteten 121 617 120 885 130 440 130 524 223 544 252 280 327 Fördelade medel till fakultetsgemensamma avsättningar För senare fördelning till institutioner 127 8 173 18 541 223 544 8 396-10 816 Core facilities 3 600 3 600 13 645 15 159 17 245-1 514 Anslag för uppdrag i regleringsbrev 0 0 Övrigt fakultetsgemensamt 14 971 16 676 14 971-1 705 Summa 18 571 20 403 21 818 33 700 223 544 40 612-14 035 Fördelade medel till institutioner Anslag för uppdrag i regleringsbrev 5 200 5 200 5 200 0 Ramanslag GU/basanslag Fo/anslag Foma 105 083 101 482 56 038 55 297 161 121 4 342 Prestationsanslag 21 555 21 119 21 555 436 Särskilda satsningar 30 165 22 423 30 165 7 742 Summa 105 083 101 482 112 958 104 039 0 0 218 041 12 520 Totalt fördelade medel 123 654 121 885 134 776 137 739 223 544 258 653-1 515 Differens mellan anslag till fakulteten och fördelade medel -2 037-1 000-4 336-7 215 0 0-6 373 1 842 Prognos för kapital på fakulteten gemensamt januari 2018 2 000 4 500 0 7 000 200 0 11 500

Tabell 2: Fakultetsgemensamma avsättningar (tkr) GU Fo Foma Totalt För senare fördelning till institutioner Plant Link (Centrum för växtforskn) 1 066 1 066 Forskarskolor 1 200 1 200 Fakultetsgemensamma områden 3 000 3 000 Mistra Biotech 1 057 1 057 Mistra Urban Future 500 500 Forskarutbildning 1 000 1 000 LTVs strategi 350 350 Foma - beslutas av FN i feb/mars 223 223 Avsättning för överföring till andra fakulteter, NJ 3 164 Anslag från andra fakulteter, NJ -12 544 Summa -9 380 8 173 223 8 396 Core facilities Odlingsfaciliteter 3 600 4 700 Biotronen 6 000 Lönnstorp/Sites 586 Utv.lab livsmedel/bio 150 550 Genetiska samlingar och växtförädling 500 Rehabträdgården 550 Kunskapsträdgården (Ultuna) 759 Övningslab NJ 960 960 Statistik/Biometri 200 200 Summa 4 910 13 645 0 1 160 Anslag för uppdrag i regleringsbrev Movium 4 000 4 000 Växtförädling 1 200 1 200 0 Summa 0 5 200 0 5 200 Övrigt fakultetsgemensamt Erasmus Alnarp 300 300 Erasmus Sol 50 50 GU-reserv LT 230 230 Ortskostnader Ultuna, avskrivningar 342 342 Programstudierektor 3 308 3 308 Ritsal Alnarp 1 100 1 100 Ritsal Ultuna 4 700 4 700 Strukstöd Netto HORT 0 0 UtbAdm 3 000 3 000 UtbHandl 0 0 Studiemiljö Alnarp 395 395 Kvar att fördela 0 0 Summa 13 425 0 0 13 425 Summa fakultetsgemensamma avsättningar 8 955 27 018 223 28 181

Tabell 3: Statsanslag totalt till institutioner (tkr) GU Fo Foma Totalt Förändr 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 jmf fg år 121 Partnerskap Omvärld 3500 4000 3 500-500 122 Partnerskap Movium 2100 2100 2 100 0 Inst 595 SoL (Lark) 24 023 24160 11 466 11779 35 489-450 Inst 632 VSB 3 853 4552 17 422 17435 21 275-712 Inst 638 AEM 13 063 12369 13 111 9250 26 174 4 555 639 Odlingsenheten 3 600 3600 10 900 11550 14 500-650 645 SoU 13 915 10055-10 055 Inst 642 VF 4 619 5037 20 074 19326 24 693 330 Inst 643 BT 16 432 15277 15 974 15741 32 406 1 388 Inst 644 Lapf 49 183 48247 17 381 16554 66 564 1 763 Övrigt fakultetsgemensamt 114 773 113 242 125 843 117 790 0 0 226 701-4 331

Tabell 4: Statsanslag GU till institutioner (tkr) *inkl uppdrag från andra fakulteter Uppdrag (hst) Ramanslag Särskilda satsningar Totalt anslag Varav reserverat för univ.gem resurser *) Inst 595 SoL (Lark) 212 24 023 24 023 3 633 Inst 632 VSB* 40 3 853 3 853 689 Inst 638 AEM* 184 13 063 13 063 3 149 Inst 642 VF 51 4 619 4 619 867 Inst 643 BT* 196 17 193 17 193 3 358 Inst 644 Lapf 496 49 183 49 183 8 475 Summa anslag GU 1 180 111 934 0 111 934 20 171 *) Beräknad kostnad för universitetsgemensamma resurser uppgår till 17 100 kr per planerad hst

Tabell 4a: Specifikation av särskilda satsningar inom GU (tkr) Gäller period 2018 Programgrupp Odling, Trädgård pga felräkning anslag 2017 2018 1037 Best Practice 2018 1 000 Summa särskilda satsningar GU 2 037

Tabell 5: Statsanslag Fo/Fu till institutioner (tkr) Uppdrag i Prestationsanslag regl.brev Bas- anslag Särskilda satsningar fakultet Särskilda satsningar styrelse Totalt 121 Partnerskap Omvärld 3500 3 500 122 Partnerskap Movium 2100 2 100 129 Omvärld 0 Inst 595 SoL (Lark) 9 241 725 1 500 11 466 Inst 632 VSB 10 605 5 052 1 000 765 17 422 Inst 638 AEM 6 498 2 563 3 050 1 000 13 111 639 Odlingsenheten 10 900 10 900 640 Movium 0 Inst 642 VF 1 200 10 605 5 887 2 250 132 20 074 Inst 643 BT 9 393 2 930 2 886 765 15 974 Inst 644 Lapf 9 696 4 397 2 523 765 17 381 SoU 645 4 000 4 915 5 000 13 915 Summa anslag Fo 5 200 56 038 21 554 34 624 8 427 125 843

Tabell 5a: Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu (tkr) Anslag 2018 Anslag 2017 640 Movium Movium - svara för delar av verksamheten vid Movium 4 000 4 000 Summa 4 000 4 000 Inst 642 VF Utveckla växtförädlingen av grödor avseda för framtida odlinga 1 200 1 200 i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten Summa 1 200 1 200 Summa uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu 5 200 5 200

Tabell 5b: Specifikation av basanslag Fo/Fu Basanslag 2017 Basanslag 2018 Inst 595 SoL (Lark) Designteori 2 424 2 424 Landskapsutformning 2 424 2 424 Fysisk planering 2 424 2 424 Förvaltning 909 909 Omställningsmedel 1 060 1 060 Summa 9 241 9 241 Inst 638 AEM Ekonomi och marknad 909 1 650 Arbetsvetenskap 2 424 2 424 Miljöpsykologi 2 424 2 424 Summa 5 757 6 498 Inst 632 VSB Integrerat växtskydd 2 424 2 424 Kemisk ekologi hortikultur 2 424 2 424 Kemisk ekologi agrikultur 909 909 Sjukdomsvektorer 2 424 2 424 Resistensbiologi 2 424 2 424 Summa 10 605 10 605 Inst 642 VF Växtförädling hortikultur 2 424 2 424 Växtens produktkvalitét - hortikultur 909 909 Växtförädling agrikultur - förbättring av genetiska resurs 2 424 2 424 Växtbioteknik 2 424 2 424 Växtens produktkvalitét - agrikultur 2 424 2 424 Summa 10 605 10 605 Inst 643 BT Hållbar växtodling 2 424 2 424 Odling hortikultur 2 424 2 424 Mikrobiell hortikultur 2 424 2 424 Teknologi för växtproduktion 1 212 1 212 Statistik med inriktning mot agrikultur och hortikultur 909 909 Summa 9 393 9 393 Inst 644 Lapf Landskapsplanering 2 424 2 424 Vegetationsbyggnad 2 424 2 424 Förvaltning och management 2 424 2 424 Landskapsdesign 2 424 2 424 Summa 9 696 9 696 Summa basanslag Fo/Fu 55 297 56 038

Tabell 5c: Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu (tkr) Vetenskapl publicering Bidrags- & uppdragsint Anslag forskarutb Totalt Prestation forskarutb 595 SoL (Lark) 725 725 1,4 632 Växtskyddsbiologi 1 523 2 096 1 427 5 046 2,8 638 Arbetsvetenskap, ekonomi oc 575 1 218 776 2 569 1,5 642 Växtförädling* 1 508 1 754 2 613 5 875 5,1 643 Biosystem och teknologi* 820 1 311 800 2 931 1,6 644 Landskapsarkitektur, planering 888 2 116 1 406 4 410 2,7 Summa 5 313 8 495 7 747 21 555 15

Tabell 5d: Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu (tkr) Gäller period Från fakultet Från styrelse 121 Partnerskap Omvärld Projektmedel tillsvidare 3 500 Summa 3 500 0 122 Partnerskap Movium Projektmedel tillsvidare 2 100 Summa 2 100 0 Inst 595 SoL (Lark) MKB lektor tillsvidare 1 500 Summa 1 500 0 Inst 632 VSB Samverkansanställningar 2014-2017 765 Fältforskningsenheten (FFE) tillsvidare 100 Biträdande lektor sep-18 900 Summa 1 000 765 Inst 638 AEM Rehabträdgård tillsvidare 350 Biträdande lektor 2018-2021 1 200 Utv. FO utemilj. funkt. osv - AEM o Lapf 2019 500 Utv. FO produktionssyst. o företagsledn, AEM o BT 2019 500 Kompetenscentrum företagsledning 2018 500 1 000 Summa 3 050 1 000 639 Odling Odlingsfaciliteter tillsvidare 4 700 Biotronen tillsvidare 6 000 Rehabträdgården tillsvidare 200 Summa 10 900 0 Inst 642 VF Genetiska samlingar o växtförädling tillsvidare 500 Utv.lab livsmedel/biomatr. tillsvidare 550 Biobank jun-18 132 Biträdande lektor 2019 1 200 Summa 2 250 132 Inst 643 BT Sites 2018-2022 586 Samverkanställningar 2018 765 Biträdande lektor jul-19 1 200 Utv. FO produktionssyst. o företagsledn, AEM o BT 2019 1 000 Fältforskningsenheten (FFE) tillsvidare 100 Summa 2 886 765 Inst 644 Lapf Samverkanställningar 2018 765 Utv. FO utemilj. funkt. osv - AEM o Lapf 2019 500 Biträdande lektorer/foass jul-20 2 023 Summa 2 523 765 645 SoU Verksamhetsstöd Movium tillsvidare 1 515 Verksamhetsstöd Omvärld tillsvidare 3 400 SLU Urban Future 2017-2020 5 000 Summa 4 915 5 000 Summa särskilda satsningar Fo/Fu 34 624 8 427

Tabell 6: Statsanslag för Foma till institutioner (tkr) Anslag Hela Foma fördelas till inst under våren Summa anslag Foma 0

Tabell 7. Begrepp som används i anslagsfördelningen. Begrepp Anslag forskarutbildning Anslag för klinisk verksamhet Anslagsram Basanslag Bidrags- och uppdragsintäkter Core facilities Fakultetsanslag Fakultetsgemensamma avsättningar Fo Foma Forskningsanslag Fu För senare fördelning GU Lokalanslag Prestationsanslag Förklaring 5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna. En del av det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. Statsanslaget ska till största delen fördelas till institutionerna som basanslag. Det ska garantera en långsiktigt stabil och förutsägbar finansiering av institutionens verksamhet. Basanslaget ska fördelas efter ämnesområde. En av tre fördelningsgrunder i prestationsanslaget... definition, exempel Annan benämning på statsanslag för forskning och forskarutbildning. Den del av statsanslaget som avsätts på fakultetsnivå innan resterande del av anslaget fördelas till institutionerna (motsvarande). Sådana avsättningar kan göras för t ex core facilities eller för att fördelas till institutionerna vid ett senare tillfälle under verksamhetsåret. Forskning, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra. Fortlöpande miljöanalys, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra. Statsanslag för forskning och forskarutbildning. Forskarutbildning. Är en del av redovisningsområde Fo när det handlar om anslagsfördelning, benämningen Fo/Fu används i vissa fall. exempel Utbildning på grund- och avancerad nivå, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra.. En del av det statsanslaget som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. 10 procent av universitetets anslagsram fördelas till institutionerna efter prestation baserad på vetenskaplig publicering (5 %) och bidrags- och uppdragsintäkter (5 %). 5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna. Ramanslag Regleringsbrev Statsanslag Särskilda satsningar Tidsbegränsade satsningar Det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå. M.m. definition Det styrande dokument där regeringen en gång per år specificerar det statsanslag som SLU får för de tre redovisningsområdena samt de uppdrag, mål och återrapporteringskrav som SLU har. Det anslag som staten tilldelar SLU årligen för att bedriva forskning, forskarutbildning, miljöanalys och utbildning. Omfattar både tidsbegränsade satsningar för en viss period och icke tidsbegränsade satsningar som fakultet eller styrelse beslutat göra. Anslag som tilldelas fakultet eller institution för ett specificerat ändamål under en viss tidsperiod, t ex finansiering av en post-doc eller bidrag till att bygga upp en ny forskningsplattform.

Universitetsgemensamma resurser Uppdrag i regleringsbrev Vetenskaplig publicering definition, exempel Ett mindre men prioriterat uppdrag från regeringen som specificerats särskilt i regleringsbrevet, utöver det generella uppdraget att bedriva forskning, miljöanalys och utbildning. Modellen består av de tre komponenterna produktivitet, synlighet och genomslag. Varje tidskriftsartikel, forskningsöversiktsartikel, bok och bokkapitel tilldelas poäng enligt följande system: 9.1 Refereegranskade vetenskapliga artiklar Produktivitet - en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas 1 poäng om den är refereegranskad och finns registrerad i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub). Synlighet en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den publicerats i en tidskrift med impact factor över eller lika med ämnets medelvärde. Genomslag en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den tillhör de 25 procent mest citerade inom sitt område. 9.2 Böcker och bokkapitel Produktivitet en bok tilldelas 4 poäng och ett bokkapitel tilldelas 0,5 poäng. Poäng ges endast för författade böcker, ej redaktörskap. I modellen hanteras refereegranskade vetenskapliga artiklar och böcker/bokkapitel var för sig. Av den totala potten som fördelas publikationsbaserat tilldelas böcker och bokkapitel 2 028 tkr (1,8 procent av potten). Resterande del fördelas efter artiklar. Till grund för poängräkningen ligger refereegranskade vetenskapliga artiklar (tidskrifts-artiklar, forskningsöversiktsartiklar), böcker och bokkapitel publicerade åren 2011-2014 och registrerade i SLUpub. För att undvika alltför stora svängningar mellan åren utgör den fördelningsgrundande poängen ett medelvärde av de fyra åren. Ämnesområde Ett ämnesområde är ett av fakulteten definierat forskningsfält som är av relevans för universitetets ansvarsområden enligt SLU:s förordning och som institutionen ges i uppdrag att utveckla och upprätthålla. Ett ämnesområde kan också definieras utifrån den verksamhet som är nödvändig för att SLU ska kunna upprätthålla bredd och kvalitet i grundutbildningen.

Bilaga 2 Kommentarer till anslagsfördelningen år 2018 Anslag till LTV Anslag får inte omfördelas mellan SLU:s tre redovisningsområden utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Anslaget inom redovisningsområde utbildning på grund-och avancerad nivå uppgår för år 2018 till 121 617 tkr vilket är en ökning med 731 tkr jämfört med 2017. Uppdraget till programnämnd L & T för 2018 är 1087 HST, 1047 HST 2017. Anslaget inom redovisningsområde forskning och utbildning på forskarnivå uppgår för år 2018 till 130 440 tkr, 2017 var anslaget 130 524 tkr. Minskningen beror framförallt på att basanslaget har minskat med 1 435 tkr. Anslag inom LTV Utbildning grund- och avancerad nivå För utbildning på grund- och avancerad nivå har UN tagit beslut 2017-09-06 om fördelning av GU-medel för 2018, Dnr SLU ua 2017.1.1.1 3635. Parametrar och kategorier i modellen beslutas av UN, medan det är PN som beslutar om vilka kategorier som enskilda kurser klassas i. Se bilaga 5 hur fördelning av GU resurser gjorts inom PN Landskap & Trädgård. Av anslaget till grundutbildning på fakulteten fördelas år 2018 74 % direkt till institutionerna vilket är 4 % mer än 2017. På fakultetsnivå reserveras medel för gemensamma kostnader (anslagsavlyft) för bl. a utbildningsadministration och infrastruktur. Forskning och utbildning på forskarnivå Av anslaget till forskning fördelas år 2018 95 % direkt till institutionerna/enheterna, 86 % år 2017. Den stora ökningen jämfört med 2017 beror i huvudsak på styrelsens satsning (Urban Future) fördelas direkt till verksamheten, 5 000 tkr. LTV-fakulteten har beslutat att inte göra några förändringar på antal ämnesområden och inriktning 2018. Fakulteten har 20,5 stora och 5 mindre ämnesområden, se bilaga 1 tabell 5b. De strategiska satsningarna på core facilities uppgår till 13 645 tkr 2018 vilket är 1 534 tkr mindre än 2017. Tidsbegränsade satsningar/strategiska medel uppgår till 27 824 tkr 2018 jämfört med 28 809 tkr 2017. Förändringen på ca 2 176 tkr netto beror framförallt på: ökad satsning på framtidsplattformarna, Fördelat anslag till samverkansstödjande verksamheter uppgår till 10 515 tkr vilket är 1 600 tkr mindre än 2017. Detta beror på att Sektorsmedel samt att Tillväxt Trädgård har avslutats. Verksamhet Tillväxt Trädgård kommer dock att fortsätta dock utan särskilt anslag Fakulteten har liksom 2017 inte någon reserv för senare beslut inom ramen för årets anslag. Styrelsens beslut innehåller en pris- och lönekompensation (POL) på 1,45 %. Fakulteten har dock inte använt sig av denna POL då basanslaget har sänkts till fakulteten. År 2010 infördes den s.k. SUHF-modellen som innebär förändrad hantering av gemensamma kostnader. SLUs rektor antas besluta senare i november 2017 om att SLU-gemensamma universitets- och fakultetspåslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå ska vara 18,2 procent respektive 21,1 procent för forskning och forskarutbildning samt FOMA avseende 2018.

Bilaga 2 Jämfört med 2017 kommer påslaget (universitet-, fakultet- och bibliotekspåslaget) på LTV-fakulteten 2018 vara oförändrat för både utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning samt FOMA. Utbildning på forskarnivå LTV-fakulteten hade ett FU-uppdrag om 15,38 stycken för 2017. För 2018 har styrelsen beslutat att fakultetens FU-uppdrag ska vara 15,13. Fakultetens fördelningsmodell skiljer sig från SLU centralt men bygger på en önskan att inte skapa för mycket ryckighet mellan olika år i hur medel fördelas, enligt beslut i FN september 2010. Fortlöpande miljöanalys Finansiering för programkoordinator inom programmet Bebyggd miljö, vilket LTV-fakulteten har huvudansvaret för, ingår för år 2017 i den totalram för FOMA som tilldelats LTV-fakulteten. Troligen kommer det ett tilläggsanslag senare till följd av att ytterligare medel tillförts SLU i ett sent skede av processen.

Bilaga 3 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ltv.2017.1.1.1-859 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Fakultetsnämnd Avdelning/kansli: Fakultetskansli LTV Handläggare: Eva Berthagen och Thomas Welwert Beslutsdatum: 2017-11-08 Träder i kraft: 2018-01-01 Giltighetstid: 2018-12-31 Bör uppdateras före: 2019-01-01 Ev dokument som upphävs: LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2017 Bilaga till: Fakultetsnämndens beslut den 8 november 2017 LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2018 Samtliga belopp nedan avser fördelningen 2017 om inget annat anges. Uppdrag i regleringsbrevet Fakulteten följer uppdraget och fördelar medel i likhet med vad som anslås i regleringsbrevet till SLU. Uppdraget år 2017 var följande: Movium - svara för delar av verksamheten vid MOVIUM, 4 000 tkr, Växtförädling - Utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten, 1 200 tkr, 2018 kommer fakulteten även att erhålla nedanstående uppdrag Kompetenscentrum Växtförädling, Infrastruktur Förutsättningar för att en anläggning eller verksamhet skall finansieras av fakultetsgemensamma avsättningar är att det finns ett fakultetsövergripande intresse och nytta. 2018 stöds följande anläggningar och verksamheter med fakultetens statsanslag. FACILITET BELOPP KOMMENTAR

LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2018 Odlingsfaciliteter med enheterna trädgårdslaboratoriet, landskapslaboratoriet (del av skötsel) Alnarpsparken, växthusen, samt Biotronen, fakultetsnivå Lönnstorp/SITES, fakultetsnivå Kunskapsträdgården Ultuna, FO 11,35 mkr GU 3,45 mkr Belopp inom odlingsfac. är mkr! Odlingsfaciliteter FO 1,1; GU 0,7 Trädgårdslab. FO 0,7; GU 1,4 Landskapslab. FO 0,2; GU 0,2 Alnarpsparken FO 0,65; GU 1,0; Växthusen FO 1,55; GU 0,15 Biotronen FO 6,8; förslag att minska anslag till Biotronen till ca 5,8 mkr pga. lägre hyra 2016-17 Fakultetssatsning, 581 tkr FO, 2018 års belopp 600 tkr FO överfört från NJ-fakulteten inför 2014 som fast belopp och 309 tkr från rektor Rehabträdgården Fakultetssatsning FO 0,55; GU 0,15 Genetiska samlingar för växtförädling Utvecklingslab. livsmedel och biobaserade material Fakultetssatsning, FO 500 tkr Fakultetssatsning, FO 550 tkr, GU 150 tkr Prioriteringarna baseras på de behov som forskning och utbildning har inom de ämnesområden som är profilerade för fakulteten. Utbildning på grund- och avancerad nivå Utbildningsnämnden har beslutat om en justerad modell för fördelning av resurser för genomförande av kurser m.m. som gäller fr.o.m. januari 2018, SLU ua 2017.1.1.1-3635. Fakulteten följer utbildningsnämndens beslut. Fakulteten kommer att avsätta medel till en reserv för grundutbildningen. Dessa medel bekostar bl.a. designprov, arrival day, utbildningskonferens, läsårsavslutning osv. Forskning och utbildning på forskarnivå Statsanslaget till forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i tre delar till institutionerna enligt SLUs gemensamma principer: Basanslag Prestation Tidsbegränsade satsningar 1. Basanslag Basanslaget ska fördelas efter av fakultetsnämnden inrättade ämnesområden. Inför 2017 erhöll enligt dekanbeslut ett stort ämnesområde 2 424 tkr som anslag medan 2/5

LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2018 ett litet ämnesstöd erhöll 909 tkr. Ämnesmedlen kommer inte att räknas upp 2018 med pris- och löneuppräkning pga. förväntat minskning av basanslaget. Ämnesmedel för ämnesområde Ekonomi och Marknad kommer att utökas från 909 tkr till 1 650 tkr år 2018. 2. Medel för prestationer och forskarutbildning Anslaget fördelas från styrelsen direkt till institutionerna, 13 808 tkr, 2018 års belopp. Enligt styrelsens ska forskarutbildningsanslaget till institutionerna fördelas med 512 tkr per uppdrag per år i antalet doktorsexamina samt att dekanerna ska besluta om fördelningen av uppdrag till institutionerna. För 2018 är uppdraget till fakulteten 15,13 st., 7 747 tkr, 2018 års belopp. LTV kommer att använda nuvarande fördelningsmodell för forskarutbildningsanslaget (som beslutades i september 2010 av FN) även för 2018. 3. Tidsbegränsade satsningar/ Strategiska medel SATSNING SLU Urban Future KOMMENTAR SLU gemensam satsning, 5 000 tkr Samverkansanställningar SLU gemensam satsning, 2195 tkr Forskarskolor SLU gemensam satsning, 1200 tkr Fakultetsgemensamma områden SLU gemensam satsning 3000 tkr, juli 2014 t o m juni 2020 Biobank SLU gemensam satsning, 265 tkr, utredning hösten 2017 Mistra biotech SLU/fakultets satsning, t o m mars 2020, 1090 tkr Plant Link SLU gemensam satsning, 1051 tkr Biträdande lektorer/forskarassistenter Fakultetssatsning - strategisk fyraårig satsning, 6 807 tkr. Forskarutbildning (anslaget för forskarutbildning innefattar kurser, disputationer, handledar- och doktorandmöten etc. dock ej lön för doktorander och handledare) Fakultetssatsning, 1000 tkr, ingen tidsgräns 3/5

LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2018 SATSNING KOMMENTAR FO.stöd/GU.produktion (Best practice), ansökningsförfarande som under 2017. Fakultetssatsning, GU-anslag 1 000 tkr, ingen tidsgräns LTV:s strategi/handlingsplan Fakultetssatsning, 500 tkr, förslag minska till 350 tkr 2018 Fältforskningsenheten (FFE), fakultetens medverkan i ämneskommittéerna för växtskydd och odling samt fältforskningens arbetsutskott Fakultetssatsning tillsammans med NJ och S fakulteterna, 200 tkr, ingen beslutad tidsgräns. SLU 2013.1.1.1-4688 Intrångsersättning stallar Fakultetssatsning, 1000 tkr, t o m 2017. Dekan tar beslut om eventuell fortsättning 2018 och framåt efter samråd med VHs dekan och berörd prefekt. Utveckling av forskning inom produktionssystem och företagsledning i samverkan mellan AEM och BT Utveckling av forskning inom utemiljöernas funktion och betydelse för välbefinnande och hälsa i samverkan mellan AEM och LAPF Fakultetssatsning, 1500 tkr, t o m 2018 Fakultetssatsning, 1500 tkr, t o m 2018 Miljökonsekvensbedömning, lektor Fakultetssatsning, 1500 tkr Kompetenscentrum företagsledning SLU-gemensam/fakultetssatsning, t o m 2017, 500 tkr. Fortsätter 2018 Mistra Urban Future Fakultetssatsning, fr.o.m. 2017 t o m 2020, 500 tkr SLU Landskap plattform Fakultetssatsning, fr.o.m. 2018, 250 tkr motsvarande 20 % tjänst plus driftmedel om 50 tkr Biträdande koordinator 15 %, Max IV SLU-gemensam satsning 4/5

LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2018 Samverkansstödjande verksamheter Procentuell avsättning av statsanslaget till samverkansstödjande verksamheter ska inte vara högre än föregående år. SATSNING SoU inkl Partnerskap Alnarp och Movium Partnerskap KOMMENTAR Fakultetssatsning, 11 155 tkr, varav 5 600 tkr partnermedel Tillväxt Trädgård Fakultetssatsning, avslutas 2017. Nätverket fortsätter utan särskilt anslag. Sektorsmedel Fakultetssatsning, avslutas 2017 Fortlöpande Miljöanalys Fakultetsnämnden beslutar om fördelning när tilldelningen till fakulteten är klar. 5/5

2018 Uppdelning av budget på funktioner Bilaga 4 Universitet SLU Fakultet LTV Fakultetsgemensamt Budget Ledning Utbildning- Ekonomi- Infrastruktur Nivå- Summa forskning personal specifikt mm GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA GU FO+FoMA Gemensamma kostnader Programstudierektorer GU 3 308 3 308 3 308 0 Studierektor FU 500 500 0 500 Prefekter 7 573 1 515 6 058 1 515 6 058 Sessionssalar, gem lokaler 824 165 659 165 659 Gemensam adm 13 000 2 600 10 400 2 600 10 400 Baskansli 0 0 0 0 0 Teknisk Service 4 250 850 3 400 850 3 400 Utbildn adm 3 575 3 325 250 3 325 250 Studiemiljö Bibliotek 395 395 395 0 Utrustning Agricum 490 392 98 392 98 Från Resultat Fakultetspåslag 0 0 0 0 0 Summa 33 915 1 515 6 058 6 633 750 2 600 10 400 1 245 3 400 557 757 12 549 21 365 7 573 7 383 13 000 4 645 1 314 33 915 20% 80% 90% 10% 20% 80% 27% 73% 37% 63% Anslagsavlyft GU GU Utbildn adm 3 000 Summa: 5 846 21 365 Studiemiljö Bibliotek 395 Påslag 27 212 Programstudierektorer GU 3 308 Totalt GU FO+FoMA 21% 79% Totalt avlyft GU 6 703 15,00% 15,00% 15,00%

Bilaga 5 Förslag om fördelning av GU-medel från PN L & T Detta fördelningsförslag följer UNs beslut om kursersättningsfördelningsmodell 6 september 2017, SLU ua 2017.1.1.1-3635. Kurskategorierna har gjorts utav utbildningsledare, programstudierektorer och GU-ansvariga där kategoriseringarna avspeglar kursplanerna, dels genom en justering av kurskategorier till faktisk rådande ersättningsnivåer för varje programgrupp. Justeringen har förankrats med programstudierektorer. PN Landskap & Trädgårds anslagsfördelning berör allmän tilldelning samt tilldelning till gemensamma resurser på campus Alnarp och Ultuna för 2018 till institutioner involverade i följande program: Andel SH, NT och DE är enligt UNs beslut Tabell 1 Programgrupp Program Andel SH Andel NT Andel DE Landskapsarkitekt Landskapsarkitekt Alnarp 0,35 0,35 0,3 Landscape Architecture master 0,35 0,35 0,3 Lark Ultuna Landskapsarkitekt Ultuna 0,35 0,35 0,3 Odling, trädgård Landscape architecture for sustainable urbanisation - master Hortonom 0,35 0,35 0,3 0,15 0,85 Trädgårdsingenjör odling 0,35 0,65 Agroecology master 0,65 0,35 Park & trädgård Horticultural Science - master Landskapsingenjör 0,35 0,35 0,65 0,65 Trädgårdsingenjör design 0,35 0,35 0,3 Natur, hälsa & trädgård - magister na na na Outdoor Environments for Health and Wellbeing - master 0,65 0,35 Hållbar stadsutveckling - master 0,65 0,35 PN-L&Ts totala ramanslag utgör 121 617 tkr (inkl. gemensamma kostnader), varav 2 531 tkr utgör strukturstöd till hortonomprogrammet, enligt UNs förslag till rektor (UNs möte 2017-09-06). Uppdraget för 2018 till PN-L&T utgör 1087 HST. Ramanslagets belopp baseras dock på genomsnittet av uppdrag HST i 2018 och antal HPR prognos för 2018 (HPR 2016 + uppräknad prognos/ändringar 2018). Detta fördelas i programgrupperna enligt UNs förslag, där gemensamma kostnader relevanta för programgruppen ingår i ramanslaget.

Tabell 2 Programgrupp HST uppdrag Ramanslag (tkr) L&T justerat uppdrag L&T justerat ramanslag (tkr) Landskapsarkitekt Alnarp 272 35 312 279,25 35 884 Landskapsarkitekt Ultuna 250 34 037 257,25 35 024 Odling, trädgård 170 14 246 242,50 22 500 Strukturstöd (1) 2 531 Park & trädgård 250 23 632 308,00 28 210 Studenter utan programkoppling (2) Tillfällig korrigering ny modell (3) 145 11 121 Total 1 087 121 617 1 087 121 617 Förklarande noter till hur kolumnerna för fördelning inom PN L&T har beräknats: (1) Strukturstödet till hortonomprogrammet ingår i programgrupp Odling, trädgård. (2) Studenter utan programkoppling har fördelats med: Landskapsarkitekt Alnarp 5%; Landskapsarkitekt Ultuna 5%, Odling, trädgård 50%; Park & trädgård 40%. (3) Den tillfälliga korrigeringen av ny modell har fördelats till Landskapsarkitekt Ultuna 415 tkr samt till Studenter utan programkoppling 323 tkr enligt UNs beslut. Av totalanslaget till programgrupperna ska 17 100 kr per HST i uppdraget från SLU gå till bibliotek och SLU-gemensamma resurser. Lokala gemensamma resurser belastar de olika programgrupperna beroende på vilka studenter som nyttjar dessa resurser (tabell 3). Dessa gemensamma resurser har lyfts av före fördelning av ersättning på kursnivå. 738

Tabell 3 (tkr) Gemensamma resurser PN L&T andel Programgrupp L&T Övrig andel Annan PN Data-/ritsal Alnarp 1 100 Lark, PT Data-/ritsal Ultuna 4 700 LarkU Erasmus-koordinatorer 335 Lark, LarkU, OT, PT 15 NJ (LMP) GU-reserv* 110 Lark, LarkU, OT, PT 15 NJ (LMP) & S (EF) Odlingsfaciliteter 3 600 Lark, OT, PT Programstudierektorer 3 308 Lark, LarkU, OT, PT Statistik/Biometri 100 OT 100 NJ (LMP) Strukturstöd Hortonom 0 OT Studiemiljö Alnarp 336 Lark, OT, PT 59 NJ (LMP) & S (EF) TringDesign-prov 75 PT LAM-portfolio 30 Lark Underskott NJ 0 LarkU (L&T andel) Utbildningscentrum** 2 575 Lark, LarkU, OT, PT 425 NJ (LMP) Övningslab Ultuna 960 LarkU (LTs andel) Ortskostnader Ultuna, 342 LarkU avskr. underv.salar Total 17 571 614 Förkortningar: Lark = Landskapsarkitekt; Lark U = Landskapsarkitekt Ultuna; OT = Odling, trädgård; PT = Park & trädgård: NJ (LMP) = Lantmästare i PN-N&J; S (EF) = Euroforester i PN-S. *Innehåller utbildningskonferens, arrival day, terminsstart, läsårsavslutning, oförutsedda (vice)dekanoch/eller PN-beslut etc. ** Avser utbildningsadministratörer i Alnarp. Från L&Ts totalbelopp och HST uppdrag i tabell 2, utgör de gemensamma resurser samt kursersättningen de belopp som visas i tabell 4. Tabell 4 (tkr) Programgrupp L&T justerat uppdrag Bibliotek och SLUgemensamt L&T Gemensamma resurser Kursersättning Totalt anslag Landskapsarkitekt Alnarp 279 4 775 4 555 26 553 35 884 Landskapsarkitekt Ultuna 257 4 399 6 632 23 993 35 024 Odling, trädgård 243 4 147 3 007 15 346 22 500 Park & trädgård 308 5 267 3 377 19 566 28 210 Totalt 1 087 18 588 17 571 85 459 121 617

Efter avlyft för gemensamma resurser både på SLU och lokal nivå, har kursersättningen per kurs beräknats utifrån kurskategoriseringsnivå och antal HST i uppdraget för programgruppen (fördelad på kurs), oavsett om PN-L&Ts egen prognos var högre eller lägre än det SLU-tilldelade uppdraget. Kurskategoriseringen har gjorts så totalbeloppet inom varje programgrupp är inom +/- 2 % från kursersättningsbeloppet i tabell 5. Resultatet av denna fördelning på institutionsnivå, där kursersättning anges exklusiva biblioteks- och SLU-gemensamma resurser är: (Obs! Detta är efter omfördelning av integrerade kurser.) Tabell 5 Institution L&T justerat uppdrag Bibliotek och SLU-gemensamt (tkr) PN L&T kursersättning (tkr) 415 - Ekologi 11 182 1 026 435 - Mark, Vatten & Miljö 25 434 1 900 565 - Energi & Teknik 9 153 685 595 - Stad & Land 212 3 633 20 390 632 - Växtskyddsbiologi 28 471 2 052 638 - AEM 142 2 435 7 760 642 - Växtförädling 51 867 3 530 643 - Biosystem & Teknologi 113 1 938 7 438 644 - LAPF 496 8 474 40 677 Total 1 087 18 588 85 459 Ersättningen per institution bearbetas vidare av fakultetsnämnderna på LTV- och NJfakulteterna.