Sidan 1 av 18 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND BUDGET- OCH VERKSAMHETSÅRET 2014 SAMT PLAN ÅR 2015-2016 TRYGGHET SÄKERHET OMTANKE KVALITÉ Fastställd av Direktionen den 24 september 2013 Reviderad av Direktionen den 14 april 2014
Sidan 2 av 18 Innehållsförteckning Inledning 3 Omvärldsanalys 3 Verksamhets idé 4 Verksamhetens övergripande mål 4 Mål för förbundet 2014 4 Budget ur perspektivet god ekonomisk hushållning 5 Ekonomiska mål och riktlinjer för verksamheten 6 Finansiella mål 6 Ekonomiska förutsättningar för år 2014 6 Resultatbudget 2014 och plan 2015, 2016 7 Balansbudget 2014 och plan 2015, 2016 8 Investeringar 2014-2016 8 Övergripande för förbundet 9 Framgångsfaktorer 9 Värderingar och etik 9 Jämställdhet, kränkande särbehandling, arbete mot droger och alkohol 9 Internt systematiskt brandskyddsarbete 9 It-strategi m.m 9 Internkontroll 9 Rehabilitering och arbetsmiljö 10 Räddningstjänstavdelning 10 Tillsynsavdelning 11 Administrativ avdelning 12 Interbudget 2014 14
Sidan 3 av 18 Inledning Norra Älvsborgs är ett kommunalförbund som av medlemskommunerna, Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg fått i uppdrag att bedriva räddningstjänst inom kommunernas geografiska ansvarsområde. Förbundet leds av en politiskt tillsatt direktion bestående av två ordinarie ledamöter och två ersättare från respektive Trollhättan och Vänersborg samt en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive Färgelanda och Mellerud. Under år 2011 fastställdes en ny organisation som innebar att förbundet from 2012-01-02 består av tre avdelningar; Räddningstjänstavdelningen, Tillsynsavdelningen och Administrativa avdelningen. I verksamhetsplanen framgår mål och riktlinjer för förbundets verksamhet 2014 och avsikten med detta är att ge direktionen bättre förutsättningar för styrning och kontroll men också att skapa tydlighet för verksamhetsansvariga och övrig personal att kunna delta i förbundets verksamhet och utveckling. I verksamhetsplanen finns mätbara verksamhetsmål med koppling till god ekonomisk hushållning. et skall ha beredskap för och kunna genomföra åtgärder vid olyckshändelser samt överhängande fara för olyckshändelser för att förhindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Det förutsätts att det vid en insats krävs ett snabbt ingripande, att det hotade intresset är av vikt, att kostnaderna för insatsen är skäliga och att det inte finns omständigheter i övrigt som gör att ett ingripande av samhället inte kan krävas. Mer om detta finns i förbundets handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. et ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Målsättningen är att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete ute på de lokala arbetsplatserna i hela förbundet och att öka andelen kvinnlig räddningspersonal. Detta ska bl.a. ske genom ett aktivt rekryteringsarbete riktat till kvinnor och genom att vi ser till att ha samma förutsättningar för män och kvinnor. Arbetsplatsen ska kännetecknas av en öppen och tillåtande attityd inom ramen för de regler som fastställts i lagstiftning m.m. Det är viktigt att arbetsledarna skapar delaktighet i processerna och i verksamheten. Alla anställda ska informeras om de verksamhetsmål som gäller för såväl den egna verksamheten som för helheten i förbundet. Den nu föreslagna budget- och verksamhetsplanen avser verksamheten för år 2014 med ekonomisk plan för år 2015 och 2016. Omvärldsanalys En omvärldsanalys har gjorts men måste begränsas till omfattningen. Trollhättans stad och Vänersborgs kommun har som mål att inom en längre tidsperiod öka sin befolkning till 70 000 respektive 50 000 invånare. I samband med detta sker stora satsningar på planering av områden för ny bebyggelse. Detta ställer ökade krav på räddningstjänstens förmåga och kapacitet att hantera en allt större mängd olyckor. Ett par nya järnvägstunnlar har färdigställts mellan Lilla Edet och vilka kommer att ställa stora krav på både förbundets insatsförmåga men också samverkan med andra räddningstjänster. Utbyggnaden av Europaväg 45 till fyrfältsväg och järnvägen till dubbelspår mellan Trollhättan och Göteborg är klar. Detta innebär en ökad belastning avseende transporter och man kan säkerligen förvänta sig att en större mängd trafik i området innebär risk för fler olyckor. Den senaste tiden har det inom området tillkommit fler farliga verksamheter som klassas i den högre risknivån enligt den s.k. Sevesolagstiftningen. Förbundet upplever allt större problem med att rekrytera arvodesanställd räddningspersonal i beredskap, s.k. deltidsbrandmän. Detta kommer på sikt att utgöra ett så stort problem att det kommer att krävas nya lösningar för att över huvud taget kunna leva upp till lagstiftningens intentioner. Politiska diskussioner kommer att initieras.
Sidan 4 av 18 Verksamhets idé Leda, samordna och utveckla räddningstjänst så att invånarna i NÄRF:s område erhåller hög kvalitativ och kostnadseffektiv trygghet Förhindra och begränsa olyckor Samverkan samarbete Grundläggande värderingar; moral och etik Följa givna regler och normer, visa respekt och omtanke Verksamhetens övergripande mål Invånare i NÄRF:s område ska uppleva trygghet genom räddningstjänstens kvalité, kompetens och omtanke Personalen ska känna ansvar och trivas på sin arbetsplats I NÄRF ska råda en bra arbetsmiljö och ett bra ledarskap Kontinuerlig utveckling av medarbetarna samt möjlighet för medarbetarna att påverka sina egna anställningsvillkor ska vara verktyg för att skapa en attraktiv arbetsplats och därmed möjlighet för den enskilde att kunna ta ansvar Verksamheten planeras utifrån målen i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och de övergripande målsättningarna bryts ner i respektive avdelningens verksamhetsplan. Mål för förbundet 2014 Detta avser gemensamma övergripande mål för verksamheten som samtliga avdelningar har ett ansvar för och som bryts ner i lämpliga måldelar på respektive avdelning eller enhet. Förhindra olyckor samt vidta skadebegränsande åtgärder innan olyckan inträffar Säkerhetsmål/framgångsfaktorer: Barn och ungdomar i medlemskommunerna ska ges särskild möjlighet till utbildning och information för att kunna förebygga och hantera olyckor. Boende i medlemskommunerna avseende brandsäkerhet ska vara säkert, i såväl egen som tillfällig bostad. Personal på arbetsplatser i medlemskommunerna ska kunna arbeta i en säker och trygg miljö. Prestationsmål/Indikatorer Förbundet ska ta emot förskoleklasser på studiobesök och i samverkan med skolan ska förbundet svara för att minst 90 % av elever i årskurs 5 får erbjudande i utbildning i brandskydd varje år. Förbundet ska vidare ta emot Prao-elever årskurs 7-9 under minst 10 veckor per år. Högskoleelever vid Högskolan väst ska få information om brandskydd i bygglagsstiftning minst en 1 gång per år. Information om brandskydd ska ges till alla fastighetsägare av flerbostadshus. Boende i villor ska informeras om vikten av brandskydd i bostäder genom information i dagspress, informationsmöten samt på förbundets hemsida. Minst 20 flerbostadshus/villaområden ska få tillsynsbesök per år. Förbundet ska genomföra tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor samt lagen om brandfarliga och explosiva varor vid minst 225 tillfällen per år samt genomföra minst 3 tillsynen på farliga verksamhetsanläggningar. Förbundet ska erbjuda kundanpassad brandskyddsutbildning till minst 3 000 personer per år
Sidan 5 av 18 Förbereda/genomföra räddningsinsatser Säkerhetsmål/Framgångsfaktorer Vistelse och boende i medlemskommunerna ska vara säkert Prestationsmål/Indikatorer Vid normal beredskap ska förbundets räddningsstyrkor nå minst 75 % av olyckorna inom 10 minuter, minst 90 % inom 20 minuter och 100 % inom 30 minuter. Förbundet ska samverka med respektive informationsansvariga i medlemskommunerna avseende information till allmänheten vid räddningsinsatser. Räddningsstyrkornas verksamhet ska planeras så att skadade personer vid trafikolyckor kan få kvalificerad vård inom godtagbar tid. Förbundet ska kvalitetssäkra all personals övningsverksamhet bl.a. med temaövningar. Åtgärder efter räddningsinsats Säkerhetsmål/Framgångsfaktorer Genomförda insatser ska vara utvärderade och erfarenheter ska vara kända i organisationen Prestationsmål/Indikatorer Förbundet ska i skälig omfattning undersöka alla olyckor som föranleder en räddningsinsats i syfte att om möjligt klargöra orsaken till olyckan och olycksförloppet samt för att utvärdera räddningstjänsten insats vid olyckan. Resultatet ska användas för att identifiera risker och att förebygga samt lindra effekterna av liknande olyckor samt att göra räddningsinsatserna med effektiva. Utvärdering av räddningsinsats ur medborgarperspektiv ska fortsätta även under år 2014. Budget ur perspektivet god ekonomisk hushållning Enligt kommunallagen ska kommunernas verksamhet ha en god ekonomisk hushållning. Begreppet innebär att den ekonomiska bedömningen ska grundas på ett långsiktigt synsätt. I kommunallagen finns det sedan år 2001 inskrivet att budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna, d.v.s. resultatet ska vara större än noll. Syftet med kommunal verksamhet är inte att få en ekonomisk avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra. Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för verksamheternas omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, d.v.s. koppling mellan ekonomi och verksamhet. Dessa behövs också för att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet samt för att göra uppdraget gentemot medborgarna tydligt. De finansiella målen och riktlinjerna för verksamheten har en central roll för den ekonomiska förvaltningen enligt kommunallagen. Kravet på en god ekonomisk hushållning innefattar inte enbart att den ekonomiska ställningen ska vara i balans utan även att verksamheten bedrivs ur hushållsperspektiv, d.v.s. att verksamheten är effektiv, att resurserna används optimalt och att målen formas och uppnås med medborgarnas bästa i fokus.
Sidan 6 av 18 Ekonomiska mål och riktliner för verksamheten Norra Älvsborgs ska i alla sammanhang eftersträva en välskött ekonomi. All verksamhet ska bedrivas i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet med direktionens beslut om finansiella mål och ramar. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt. Avdelningarna/verksamheterna ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör det mesta möjlig nytta för kommuninnevånarna utifrån de uppgifter som de fått sig delegerat av direktionen. Avdelningarna/verksamheterna ska arbeta fram verksamhetsspecifika mål och riktlinjer med koppling till god ekonomisk hushållning. Finansiella mål Resultatets andel av totala intäkter bör öka Soliditeten bör inte försämras Låneskulden ska uppgå till högst 10 mkr år 2014 Ekonomiska förutsättningar för år 2014 Rambudgeten bygger på de ramar som är baserade på direktiv från förbundets presidium samt en överenskommelse med ägarkommunernas representanter. Detta innebär en uppräkning av personalkostnader jämfört med budgeten 2013 med 3,0 %. Från och med år 2009 gäller nya fördelningsnycklar emellan medlemskommunerna och består av två delar, en fast och en rörlig del. Den fasta fördelningsnyckeln uppgår till 85 % och den rörliga till 15 %. Den rörliga delen är invånarrelaterad och förändras årligen. Avstämningen gällande den invånarrelaterade delen fastställs av befolkningsantalet i medlemskommunerna den första januari föregående år. Medlemsavgiften för år 2014, jämfört med medlemsavgiften för år 2013, innebär en ökning som motsvarar uppräkningen av personalkostnaderna. Från år 2009 och framåt har ägarkommunerna kommit överens om nya fördelningsnycklar varför fördelningen mellan ägarkommunerna avseende medlemsavgiften förändrats. Ramförändringen för år 2014 fördelas enligt följande: Intäkter Intäkter, uppräkning 0,0 % Summa ramförändring intäkter Kostnader Personalkostnader, uppräkning 3,0 % Övriga kostnader, uppräkning 0,0 % Delsumma ramförändring Summa ramförändring kostnader Ökning av medlemsavgiften från medlemskommunerna Exklusive pensionsutbetalningar och individuell del 0 tkr 0 tkr + 1 751 tkr + 0 tkr + 1 751 tkr + 1 751 tkr + 1 751 tkr Internbudget Internbudget 2014 har anpassats till de tilldelade ekonomiska ramarna.
Sidan 7 av 18 Resultatbudget 2014 och plan 2015, 2016 Resultaträkning Budget Budget Plan Plan tkr 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens intäkter 8 050 8 050 8 050 8 050 Verksamhetens kostnader -71 106-73 115-75 179-77 302 varav Personalkostnader -58 366-60 117-61 921-63 779 Övriga kostnader -12 740-12 998-13 258-13 523 Avskrivningar -7 135-7 135-7 135-7 135 Pensionsutbetalningar -3 415-4 414-4 546-4 682 Uppräkning av pensionskostnader -3 000-2 225-1 900-1 400 Verksamhetens nettokostnader -76 606-78 839-80 710-82 469 Medlemsavgifter från kommuner 71 550 73 301 75 365 77 488 Medlemsavgift, pensionsutbetalningar 3 415 4 414 4 546 4 682 Upplupen medlemsavgift, pensioner 3 000 2 225 1 900 1 400 Ränteintäkter 0 0 0 0 Räntekostnader -1 358-1 100-1 100-1 100 Årets resultat 1 1 1 1 Medlemsavgifter för år 2014 inklusive pensionsutbetalningar och intjänad individuell del fördelas enligt följande: Kommun Nyckel Medlems- Pensions- Summa Individuell tkr 2014 avgift utbetalningar del Färgelanda 10,86 % 7 960 479 8 440 294 Mellerud 11,60 % 8 503 512 9 015 314 Trollhättan 41,98 % 30 772 1 853 32 625 1 136 Vänersborg 35,56 % 26 066 1 570 27 635 962 100,00 % 73 301 4 414 77 715 2 705
Sidan 8 av 18 Balansbudget 2014 och plan 2015, 2016 Balansbudget Budget Plan Plan tkr 2014 2015 2016 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 32 400 29 100 30 400 Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar 59 800 61 700 63 100 Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 92 200 90 800 93 500 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 4 500 4 500 4 500 Kassa och bank 500 500 500 Summa omsättningstillgångar 5 000 5 000 5 000 Summa tillgångar 97 200 95 800 98 500 Eget kapital och skulder Eget kapital Ingående eget kapital 21 505 21 506 21 507 Årets resultat 1 1 1 Summa eget kapital 21 506 21 507 21 508 Avsättningar Avsättningar, pensioner 59 800 61 700 63 100 Skulder Långfristiga skulder 9 000 10 000 11 000 Kortfristiga skulder 6 894 2 593 2 892 Summa skulder 15 894 12 593 13 892 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 97 200 95 800 98 500 Investeringar 2014-2016 Verksamhet/projekt Investeringsbudget Investeringsplan Investeringsplan Totalt tkr 2014 2015 2016 Fordon 900 Teknisk utrustning 700 Fastigheter 300 Friskvård 100 Kommunikation/IT 300 Diverse inventarier 0 Summa 2 300 3 800 8 400 14 500 Förbundet har en omfattande investeringsvolym och det är av största vikt för verksamheten att fordon och räddningsutrustning håller den kvalité som krävs för ett professionellt genomförande av förbundets räddningsinsatser. För att kunna ha en god ekonomisk hushållning är det viktig att medel för reinvesteringar säkerställs över en längre period i budgeten så att inte standarden sjunker och ett stort investeringsbehov skjuts på framtiden. Detta bör ske genom en långsiktig investeringsplan (20-25 år) som sedan bryts ned till innevarande budgetperiod och sedan följs i så stor utsträckning som möjligt.
Sidan 9 av 18 Övergripande för förbundet Framgångsfaktorer För att förbundet ska kunna fungera på ett bra sätt krävs en väl fungerande organisation med både intern och extern samverkan. Samverkan ska eftersträva en rak och öppen kommunikation för att skapa delaktighet, förståelse, respekt och ett väl fungerande samarbete. Detta förutsätter ett aktivt medverkande av all personal, delegerat ansvar och att alla tar ansvar för en fungerande verksamhet. Förbundet ska vara öppet för och ta del av omvärldsfaktorer som kan påverka verksamheten. Vi har en kompetent och stödjande ledning och trygga arbetsförhållanden. Vi har drivkraft och vilja. Vi har en god dialog internt och externt. Vi har egen trygghet och mod att förverkliga de uppsatta målen. Det är viktigt med ekonomisk medvetenhet. Budgeten är styrande för vad förbundet kan göra utifrån de givna ramarna. Att få delegerat ett budgetansvar förutsätter att man aktivt tar ansvar för sitt uppdrag och eventuella avvikelser ska omedelbart rapporteras uppåt i organisationen. Den som inte klarar av det ansvar som innebär att ha eget budgetansvar kan komma att fråntas detta om det inte sköts. Värderingar och etik Vi ska verka för att uppnå förbundets mål utifrån befintliga resurser, förutsättningar, lagar och regler samt givna ekonomiska ramar. Vi ska försöka se möjligheter istället för problem. Vi ska vara goda arbetskamrater som behandlar varandra med respekt och medverkar till ett tillåtande klimat, högt i tak. Vi ska vara goda föredömen, uppträda professionellt, ha en hög moral och etik och behandla övriga i samhället med respekt. Jämställdhet och integration, kränkande särbehandling, arbete mot droger och alkohol NÄRF ska ha: Jämställdhetspolicy och integrationspolicy Policy mot kränkande särbehandling Alkohol och drogpolicy Internt systematiskt brandskyddsarbete NÄRF har en av direktionen antagen brandskyddspolicy och en organisation för det interna systematiska brandskyddsarbetet. Alla arbetsledare är skyldiga att känna till dessa och att informera underställd personal om relevanta delar. IT-strategi m.m. NÄRF har en av direktionen antagen IT-strategi. Alla arbetsledare ska känna till den och informera underställd personal. Intern information inom NÄRF ska om möjligt finnas i det interna intranätet Infos. Internkontroll Syftet med internkontrollen är att säkerställa att de av direktionen fastställda målen uppfylls. I internkontrollen ingår att: Skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner. Säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten i övrigt. Säkerställa att lagar, policy, reglementen mm tillämpas.
Sidan 10 av 18 Skydda mot förluster eller förstörelse av förbundets tillgångar. Eliminera eller upptäcka allvarliga fel. Rehabilitering och arbetsmiljö Vid NÄRF ska finnas en policy för hantering av rehabiliteringsärenden. Alla arbetsledare ska känna till denna och informera underställd personal om innehållet. Inom NÄRF ska det bedrivas ett aktivt arbetsmiljöarbete både vad gäller psykosocial som fysisk arbetsmiljö. Ekonomiska förutsättningar Direktion, revision och förbundsledning Resultatbudget Budget Budget tkr 2013 2014 Verksamhetens intäkter 1 046 1 046 Medlemsavgifter från kommuner 71 550 73 301 Summa intäkter 72 596 74 347 Personalkostnader -1 508-1 552 Övriga kostnader -1 262-1 042-2 770-2 594 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -2 770-2 594 Årets resultat 69 826 71 753 Räddningstjänstavdelning Avdelningen är indelad i två enheter, Teknikenheten och Utryckningsenheten. Teknikenheten ansvarar främst för fordon, brandmateriel, fastigheter, teknik- och verksamhetsutvecklingsfrågor, IT och kommunikation, luftverkstad, pulververkstad, centralt brandmaterielförråd, fordonsverkstad, övningsanläggningar, slanghantering, beklädnadsfrågor samt övriga tillkommande arbetsuppgifter. Utryckningsenheten ansvarar främst för genomförande av operativa insatser, beslut- och ledningsstödsfrågor, personalplanering, rekrytering, schemaläggning, företagshälsovårdsfrågor, insatsplanering, insatsrapportering, olycksorsaksutredningar, informationsfrågor externt vid större händelser, övning/utbildning av utryckningsstyrkorna m.fl., larmhantering, provning av automatiska brandlarm, flerbostadshustillsyn, studiebesök i förskolor m och annan uppsökande ungdomsverksamhet. Räddningstjänsten styrkor är placerade i NÄRF: s utryckningsområde enligt stationstillhörighet och placeringen ligger också till grund för den strategiska planeringen som förbundet har gjort. Det är i dag 9 styrkor placerade i vårt utryckningsområde varav 7 styrkor är bemannade med arvodesanställd personal och 2 styrkor är bemannade med heltidsanställd personal. Brålanda, Högsäter, Färgelanda, Åsensbruk, Mellerud, Vargön och Sjuntorp är i dag är bemannade med arvodesanställd personal. Trollhättan och Vänersborg utgör heltidsstyrkorna i förbundet. Verksamhetsplanen beskriver en del förändringar och verksamhetens förutsättningar inför den framtid som vi kan mötas av. Verksamhetsplanen skall ses som ett styrdokument och ett levande dokument där förändringarna görs av oss själva. Det är upp till oss själva att konkretisera dess innehåll efter de resurser som finns inom organisationen. Strategi Räddningsstyrkorna ska ha en god yttäckning för att inom godtagbar tid komma fram till alla tänkbara bränder och olycksplatser. Vi ska ta vara på den kompetens som finns hos de anställda i förbundet. Räddningsstyrkorna ska delta och utveckla samarbetet mellan de tre avdelningar samt arbeta för att nyvunnen kunskap förs vidare i organisationen.
Sidan 11 av 18 Snabbt och effektivt kunna ingripa när en olycka inträffar för att begränsa konsekvenserna av den inträffade händelsen. Prioriterade arbetsuppgifterna för räddningsstyrkor Vi är till för kommuninvånarna och de som vistas inom kommunens gränser. Vår uppgift är att ansvara för att vid olyckor och överhängande fara för olyckor hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljön. Skyldighet för samhället att ingripa definieras av följande kriterier: Behovet av ett snabbt ingripande Det hotade intressets vikt Kostnaden för insatsen Omständigheterna i övrigt Ekonomiska förutsättningar Räddningstjänstavdelning Resultatbudget Budget Budget tkr 2013 2014 Verksamhetens intäkter 3 902 3 902 Medlemsavgifter från kommuner 0 0 Summa intäkter 3 902 3 902 Personalkostnader -50 322-51 829 Övriga kostnader -10 233-10 641-60 555-62 470 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -60 555-62 470 Årets resultat -56 653-58 568 Tillsynsavdelning Tillsyn omfattar både lagen om skydd mot olyckor LSO (2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE (2010:1011). Tillsyn utgörs i huvudsak av kontroll av det samlade brandskyddet som finns på enskilda verksamheter, byggnader eller anläggningar. Vid kontroll av brandskyddet beaktas verksamhetens systematiska arbete med brandskydd samt om befintlig skyddsnivå är skälig. För vattennära anläggningar så som t.ex. badplatser, kajer, hamnar mm utförs tillsyn på livräddningsutrustningen. Tillsyn genomförs också på anläggningar så kallad farlig verksamhet. Det är länsstyrelsen som beslutar vilka anläggningar där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Tillsynen omfattar också kontroll av hanteringen av brandfarlig vara på enskild verksamhet. Kontrollen görs på hur det systematiska arbetet med säkerheten i hanteringen och att krav och villkor ställda i lag, förordning, föreskrifter och tillstånd uppfylls. Tillstånd för brandfarlig och explosiv vara övertogs av förbundet från samtliga medlemskommuner i och med att den nya lagen och förordningen om brandfarliga explosiva varor (SFS 2010:1011, 2010:1075) som trädde i kraft 2010-09-01. Det var tidigare byggnadsnämnderna i kommunerna som var tillståndsmyndighet men idag ligger ansvaret på förbundet både när det gäller tillstånd och tillsynshanteringen av brandfarliga och explosiva varor. Avdelningen bistår också Lilla Edets kommun gällande tillstånd för explosiva varor. Ytterligare arbetsuppgifter är de många remisser som avdelningen hanterar från alkoholmyndighet, polismyndighet, miljömyndighet, länsstyrelse mm. Denna verksamhet har en stigande kurva.
Sidan 12 av 18 År 2012 startade förbundet ett fördjupat arbete med olycksundersökning samt utvärdering av genomförda räddningsinsatser. Tillsynsavdelningen ansvarar för uppdraget, och två yttre befälstjänster är aktiva i arbetet med olycksundersökningar. Genom ständig utvärdering och uppföljning av räddningstjänstinsatser samt fortlöpande analys av antalet inträffade olyckor i medlemskommunerna, är vårt syfte och mål att lära av inträffade händelser och olyckor. Analysarbetet är av stor vikt för räddningstjänstförbundet i det fortsatta arbetet med att planera för god förmåga och resurs vid framtida olyckor. Ytterligare arbetsuppgifter är de många remisser som avdelningen hanterar från alkoholmyndighet, polismyndighet, miljömyndighet, länsstyrelse m.m. Antalet remisser har ökat i sin omfattning under åren. Avtal och uppföljning av automatiska brandlarm ligger under avdelningen liksom externutbildningen. Ungdomscoachen vid avdelningen ansvarar för planering och utbildning avseende barn och ungdomar i brand och riskhantering, i ett förebyggande syfte. Ekonomiska förutsättningar Tillsynsavdelning Resultatbudget Budget Budget tkr 2013 2014 Verksamhetens intäkter 3 102 3 102 Medlemsavgifter från kommuner 0 0 Summa intäkter 3 102 3 102 Personalkostnader -4 561-4 697 Övriga kostnader -240-240 -4 801-4 937 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -4 801-4 937 Årets resultat -1 699-1 835 Administrativ avdelning Avdelningens uppgifter är att vara en beredningsfunktion för direktionen avseende budget, bokslut och löpande ekonomisk redovisning, sammanställning av årsredovisning, inkommande ärenden och förfrågningar till direktionen, utredningar och remisser samt att lämna viss service till övriga verksamheter i t.ex. ekonomiska frågor, personalfrågor, löneadministration m.m. Dessutom är avdelningen ansvarig för gemensamma funktioner som post- och diarieföring, försäkringsfrågor samt service till övriga verksamheterna i förbundet m.m. Att sköta ekonomi, kansli, löneadministration m.m. i förbundet innebär att samma uppgifter ska utföras som i en kommun men naturligtvis i mindre skala. Detta medför att personalen på avdelningen måste ha en kompetens inom ett brett spektra av områden och dessutom vara uppmärksam inför förändringar som sker på alla dessa områden. Det krävs också en fungerande kompetensutveckling för denna personal. Samordnad ekonomi Direktionen ska bistås med objektiva och korrekta beslutsunderlag och avdelningar med gemensamma serviceuppgifter som redovisning, kassa, krav samt lönehantering. Verksamhetsinriktning Leda och samordna ekonomi i NÄRF utifrån en övergripande helhetssyn, där mål balanseras mot medel och en god ekonomisk hushållning upprätthålls. Det innebär: Samordna ekonomisk planering och uppföljning Analysera ekonomisk situation och utveckling Bistå med information till direktionen och avdelningar Ansvara för ekonomisystem och lönehantering
Sidan 13 av 18 Gemensam administration och service Direktionen ska bistås i demokratifrågor. De gemensamma stödfunktionerna såsom posthantering, diarieföring och försäkringsfrågor ska förvaltas och utvecklas. Verksamhetsinriktning Gemensam administration och service ska kännetecknas av tydlig, effektiv och högkvalitativ service och säkerhet för medborgare, politiker och anställda. Det innebär: Medborgarna och andra intressenter som vänder sig till förbundet ska bemötas med respekt samt snabbt och korrekt nås av den information de efterfrågar Medborgarna ska enkelt och snabbt kunna få insyn i förbundets verksamhet enligt offentlighetsprincipen, genom bl.a. att handlingar systematiskt registreras och arkiveras Ekonomiska förutsättningar Administrativ avdelning Resultatbudget Budget Budget tkr 2013 2014 Verksamhetens intäkter 0 0 Medlemsavgifter från kommuner 0 0 Summa intäkter 0 0 Personalkostnader -1 728-1 785 Övriga kostnader -1 005-1 075-2 733-2 860 Kapitalkostnader 0 0 Summa kostnader -2 733-2 860 Årets resultat -2 733-2 860
Sidan 14 av 18 Internbudget 2014 Verksamhet Budget Intäkt Kostnad Budget tkr 2013 2 014 2 014 2014 1-2 Direktion, revisorer, förbundsledning Ansvar 10 Direktionen 101 Direktion personalkostnader -233 0-240 -240 övriga kostnader -11 0-11 -11-244 0-251 -251 102 Revision personalkostnader -21 0-21 -21 revision -53 0-53 -53-74 -74-74 Summa ansvar 10-318 0-325 -325 Ansvar 20 Förbundsledning 201 Förbundsledning avgift från medlemskommuner 71 550 73 301 0 73 301 avtal med Lilla Edets kommun 170 170 0 170 personalkostnader -1 165 0-1 200-1 200 arbetsgivarservice -87 0-87 -87 kompetensutbildning, mobiltelefoni m m -41 0-41 -41 övriga kostnader -175 0-175 -175 övrigt, friskvård m m -95 0-95 -95 teknisk service -420 0-200 -200 69 737 73 471-1 798 71 673 202 Externa intäkter 876 876 0 876 203 Extern information -12 0-12 -12 204 Personalfrämjande åtgärder -105 0-105 -105 205 Personalhälsa 0 0 0 0 Summa ansvar 20 70 496 74 347-1 915 72 432 Ansvar 21 Ungdomsbrandkår 211 Ungdomsbrandkår personalkostnader -89 0-91 -91 övriga kostnader -21 0-21 -21 Summa ansvar 21-110 0-112 -112 Ansvar 22 Beklädnad 221 Beklädnad beklädnad enligt plan -155 0-155 -155 fysskor -87 0-87 -87 Summa ansvar 22-242 0-242 -242 Totalt verksamhet 1-2 69 826 74 347-2 594 71 753 3 Administrativ avdelning Ansvar 30 Gemensam administration 301 Gemensam administration avtal med extern entreprenor (Vänersborgs kommun) -230 0-300 -300 prenumeration, böcker etc -62 0-62 -62 post -81 0-81 -81 avgifter; bank, pg -60 0-60 -60 försäkringsavgifter -310 0-310 -310 supportavtal ekonomisystem -30 0-30 -30 konsultarvode 0 0 0 0 kompetensutbildning; ekonomisystem -22 0-22 -22 övriga kostnader -96 0-96 -96-891 0-961 -961 302 Kansli personalkostnader -1 728 0-1 785-1 785 kompetensutbildning, mobiltelefoni -28 0-28 -28-1 756 0-1 813-1 813 Summa ansvar 30-2 647 0-2 774-2 774
Sidan 15 av 18 Verksamhet Budget Intäkt Kostnad Budget tkr 2013 2 014 2 014 2014 3 Administrativ avdelning Ansvar 31 Service, kontorsmaterial 311 Kontorsmaterial -86 0-86 -86 Summa ansvar 31-86 0-86 -86 Totalt verksamhet 3-2 733 0-2 860-2 860 4-5- 6 Räddningstjänstavdelning Ansvar 40 Gemensam räddningstjänst 401 Gemensam räddningstjänst personalkostnader -1 679 0-1 729-1 729 samverkan; personalkostnader -44 0-45 -45 övriga larm -31 0-31 -31 kompetensutbildning, mobiltelefoni -52 0-52 -52 övriga kostnader -73 0-73 -73 Summa ansvar 40-1 879 0-1 930-1 930 Ansvar 41 Rekrytering och utbildning 411 Personalrekrytering -15 0-15 -15 412 Företagshälsovård -311 0-311 -311 413 Kompetensutbildning -282 0-282 -282 414 Kompetensåtgärder befäll/arbetsledare (pers.kostnader) -113 0-116 -116 415 Kompetensutbildning, övrigt -130 0-130 -130 Summa ansvar 41-851 0-854 -854 Totalt verksamhet 4-2 730 0-2 784-2 784 Ansvar 50 Utryckningsenhet 501 Gemensam utryckningsenhet personalkostnader -4 528 0-4 664-4 664 kompetensutbildning, mobiltelefoni -50 0-50 -50 övriga kostnader -25 0-25 -25-4 603 0-4 739-4 739 502 Externa uppdrag avtal med flygplats 33 33 0 33 avtal med Alloys 0 0 0 0 ambulans 0 0 0 0 släckavtal 40 40 0 40 kvartalsprovning m m 400 400 0 400 473 473 0 473 511 Utryckningsverksamhet personalkostnader -27 355 0-28 176-28 176 återställning av larm 2 209 2 209 0 2 209-25 146 2 209-28 176-25 967 522 Utr.verks. Sjuntorp; återställning av larm, personalkostnader -2 287 0-2 355-2 355 524 Utr. verks Vargön;återställning av larm, personalkostnader -2 100 20-2 183-2 163 525 Utr.verks. Brålanda;återställning av larm, personalkostnader -2 131 16-2 211-2 195 526 Utr. verks. Färgelanda; återställning av larm, personalkostnader -2 277 23-2 369-2 346 527 Utr. verks. Högsäter; återställning av larm, personalkostnader -1 989 7-2 056-2 049 528 Utr. verks. Mellerud; återställning av larm, personalkostnader -2 976 90-3 158-3 068 529 Utr. verks. Åsensbruk; återställning av larm, personalkostnader -850 0-875 -875-14 610 156-15 207-15 051 Summa ansvar 50-43 886 2 838-48 122-45 284 Ansvar 53 Kamratstöd 531 Kamratstöd -20 0-20 -20 Summa ansvar 43-20 0-20 -20
Sidan 16 av 18 Verksamhet Budget Intäkt Kostnad Budget tkr 2013 2 014 2 014 2014 4-5- 6 Räddningstjänstavdelning Ansvar 54 Brand och ledning 541 Brand och ledning -40 0-40 -40 Summa ansvar 54-40 0-40 -40 Ansvar 55 Insatsplanering/insatsstöd 551 Insatsplanering/insatsstöd -22 0-22 -22 Summa ansvar 55-22 0-22 -22 Ansvar 56 Räddning/övning 561 Övning/utbildning -124 0-124 -124 562 Övningsanordningar -35 0-35 -35 563 IVPA 0 0 0 0 Summa ansvar 56-159 0-159 -159 Ansvar 57 Efterföljande åtgärder 571 Tekniska uppdrag, efterföljande åtgärder 281 281 0 281 Summa ansvar 57 281 281 0 281 Ansvar 58 Farliga ämnen 581 Farliga ämnen -15 0-15 -15 Summa ansvar 58-15 0-15 -15 Ansvar 59 Friskvård 591 Friskvård -122 0-122 -122 Summa ansvar 59-122 0-122 -122 Totalt verksamhet 5-43 983 3 119-48 500-45 381 Ansvar 60 Teknikenhet 601 Gemensam teknikenhet personalkostnader -1682 0-1 732-1 732 kompetensutbildning, mobiltelefoni -10 0-10 -10-1692 0-1 742-1 742 602 Teknik/material avtal RUHB/VMA 216 216 0 216 hyresintäkter 92 92 0 92 inköp av inventarier m m -217 0-217 -217 anläggnings- och underhållsmaterial m m -174 0-174 -174 div. material (reservdelar, arbetskläder) -290 0-290 -290 övriga tjänster (reparationer, förbr.avgifter m m) -2 564 0-2 564-2 564 städ (Färg, Hög, Mell, Åsen, Thn, Vbg) -333 0-333 -333 övrig diverse materiel -24 0-24 -24-3 294 308-3 602-3 294 Summa ansvar 60-4 986 308-5 344-5 036 Ansvar 61 Fordon m m 611 Fordon m m anläggnings- och diverse materiel -286 0-286 -286 dieselolja, bensin, smörjmedel, bilvård -540 0-540 -540 reparation av fordon och transportmedel -697 0-697 -697 leasingavgifter fordon -140 0-140 -140 fordonskatt, besiktning -114 0-114 -114 Summa ansvar 61-1 777 0-1 777-1 777 Ansvar 62 Kommunikation 621 Inre ledning -99 0 0 0 hyresintäkter -99 0 0 0 622 IT-verksamhet -520 100-830 -730 623 Kommunikation -1047 94-915 -821 624 SOS-larm, avtal -1299 30-1 329-1 299 625 Telefoni -228 0-168 -168 Summa ansvar 62-3 193 224-3 242-3 018
Sidan 17 av 18 Verksamhet Budget Intäkt Kostnad Budget tkr 2013 2 014 2 014 2014 4-5- 6 Räddningstjänstavdelning Ansvar 63 Oljeskyddsförråd 631 Oljeskyddsförråd 92 247-160 87 Summa ansvar 63 92 247-160 87 Ansvar 64 Pulververkstad 641 Pulververkstad -29 0-29 -29 Summa ansvar 64-29 0-29 -29 Ansvar 65 Andningsskydd 651 Andningsskydd -47 0-47 -47 Summa ansvar 65-47 0-47 -47 Ansvar 69 Ledningscentral 691 Telefoni 0 0-45 -45 692 SMS-förmedling 0 0 0 0 693 Ledningsstöd 0 4-284 -280 694 Larmförmedling 0 0 0 0 695 GPRS 0 0 0 0 697 Rakel 0 0-258 -258 698 IT-system 0 0 0 0 Summa ansvar 69 0 4-587 -583 Totalt verksamhet 6-9 940 783-11 186-10 403 Totalt verksamhet 4-5 - 6-56 653 3 902-62 470-58 568 7 Tillsynsavdelning Ansvar 70 Tillsyn/förebyggande 701 Gemensam tillsyn/förebyggande försäljning av verksamhet 510 510 0 510 personalkostnader -4 101 0-4 224-4 224 kompetensutbildning, mobiltelefoni -48 0-48 -48-3 639 510-4 272-3 762 711 Tillsyn 967 967 0 967 712 Byggnadsnämnden, samråd m m 206 206 0 206 713 Tillstånd brandfarliga varor 27 27 0 27 714 LBE-tillstånd 0 0 0 0 731 Skadeförebyggande uppdrag 0 0 0 0 732 Års-och anslutningsavgifter automatiska brandlarm 515 515 0 515 733 Utrymnings- och insatsplaner 0 0 0 0 Summa ansvar 70-1 924 2 225-4 272-2 047 Ansvar 76 Extern utbildning 761 Extern utbildning externa intäkter 727 727 0 727 personalkostnader -460 0-473 -473 kurslitteratur, kursmateriel m m -106 0-106 -106 övriga kostnader -36 0-36 -36 762 Heta arbete utbildning 110 150-40 110 Summa ansvar 76 235 877-655 222 Ansvar 77 Olycksfallutredning 771 Olycksfallutredning -10 0-10 -10 Summa ansvar 77-10 0-10 -10 Totalt verksamhet 7-1 699 3 102-4 937-1 835 Summa driftredovisning 8 741 81 351-72 861 8 490
Sidan 18 av 18 Verksamhet Budget Intäkt Kostnad Budget tkr 2013 2 014 2 014 2014 9 Finansförvaltning Finansiella intäkter 0 0 0 0 Upplupen medlemsavgift, pensioner 3 000 2 225 0 2 225 Upräkning av pensionskostnader -3 000 0-2 225-2 225 Pensionsutbetalningar 0 4 414-4 414 0 Finansiella kostnader -1 358 0-1 100-1 100 Avskrivningar -7 135 0-7 135-7 135 Kalkylerad ökning av semester- och övertidsskuld -247 0-254 -254-8 740 6 639-15 128-8 489 Totalt verksamhet 9-8 740 6 639-15 128-8 489 Totalt alla verksamheter 1 87 990-87 989 1