Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Tillföra tekniska nämnden 300 tkr ur centralt avsatta medel för att kompensera för ökade kostnader 2015 till följd av nytt driftsavtal för gatubelysning. 2 Hänskjuta till budgetberedningen att i budgetramarna hantera de ökade kostnaderna för 2016. 3 Justera kommunstyrelsens budgetram 2015 med -399 tkr och justera kommunstyrelsens affärsverksamhets budgetram 2015 med 399 tkr pga att tilldelad budgetram för kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i sin helhet tilldelats kommunstyrelsen när 399 tkr rätteligen skulle tilldelats kommunstyrelsens affärsverksamhet. Beslutsunderlag Sammanställning nämndernas ramar 2015. Sammanfattning av ärendet I budget 2015 avsattes 500 tkr centralt för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen. Nytt avtal är tecknat och beräkningar visar ökade kostnader till följd av detta med 300 tkr per år. Kontroll av priser i à-prislistan ger en stor variation av kostnadsökningar. Enligt entreprenadindex har elarbeten generellt gått upp med 10 % sedan 2011-01-01 och armaturer med 8 %. När nämnderna tillfördes kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i april 2015 justerades hela beloppet som avsåg kommunstyrelsen inklusive dess affärsverksamhet på kommunstyrelsens budgetram när rätteligen en del av detta belopp var hänförligt till kommunstyrelsens affärsverksamhet. Ekonomi Medel för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen avsattes centralt i samband med att budget för 2015-2017 beslutades. Principen vid sådant förvarande är att medel tillförs nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Tekniska nämndens ram behöver justeras för såväl 2015 som 2016 för att kompensera för ökningarna. e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 Forts. 253 Detta beslut i sig påverkar inte kommunens resultat. Vid protokollet Oskar Åhrén Protokollet justerat 2015-09-22 och anslaget 2015-09-23. Utdragsbestyrkande e-post: kontaktcenter@falkenberg.se
Beslutsförslag 2015-09-14 Kommunstyrelseförvaltningen Strategienheten Katarina Löfberg Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 1 Tillföra tekniska nämnden 300 tkr ur centralt avsatta medel för att kompensera för ökade kostnader 2015 till följd av nytt driftsavtal för gatubelysning. 2 Hänskjuta till budgetberedningen att i budgetramarna hantera de ökade kostnaderna för 2016. 3 Justera kommunstyrelsens budgetram 2015 med -399 tkr och justera kommunstyrelsens affärsverksamhets budgetram 2015 med 399 tkr pga att tilldelad budgetram för kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i sin helhet tilldelats kommunstyrelsen när 399 tkr rätteligen skulle tilldelats kommunstyrelsens affärsverksamhet. Beslutsunderlag Sammanställning nämndernas ramar 2015. Sammanfattning av ärendet I budget 2015 avsattes 500 tkr centralt för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen. Nytt avtal är tecknat och beräkningar visar ökade kostnader till följd av detta med 300 tkr per år. Kontroll av priser i à-prislistan ger en stor variation av kostnadsökningar. Enligt entreprenadindex har elarbeten generellt gått upp med 10 % sedan 2011-01-01 och armaturer med 8 %. När nämnderna tillfördes kapitalkostnader samt driftskostnader för nya investeringar i april 2015 justerades hela beloppet som avsåg kommunstyrelsen inklusive dess affärsverksamhet på kommunstyrelsens budgetram när rätteligen en del av detta belopp var hänförligt till kommunstyrelsens affärsverksamhet. Ekonomi Medel för ökade kostnader i samband med nytt driftsavtal gällande gatubelysningen avsattes centralt i samband med att budget för 2015-2017 beslutades. Principen vid sådant förvarande är att medel tillförs nämnd när de ökade kostnaderna uppstår. Tekniska nämndens ram behöver justeras för såväl 2015 som 2016 för att kompensera för ökningarna. e-post: kommun@falkenberg.se
Detta beslut i sig påverkar inte kommunens resultat. Beslutet expedieras till: Tekniska nämnden Ekonomienheten 2
Nämndernas ramar 2015 och beslutade förändringar av dessa 2015-09-14 Nämnd Ram enligt budgetbeslut 2014-11-25 trygghetslarm kapitalkostn, drift nya inv internhyra KFN "Steget vidare" löneökning, pol arvpoden, köp av verksamhet indexuppräkn trygghetslarm ökning i budget 2015 samordnförbundet ökade livsmedelskostnader avtal ökade kostnader driftsavtal gatubelysning kapitalkostn, drift nya inv Ram 2015 Kommunstyrelsen 161 101-9 800 2 509-1000 1 540 100-399 154 051 Affärsverksamhet KS -298 399 101 Vårdnadsbidrag 2 500 2 500 Servicenämnden 4 921 149 410 600 6 080 Revisionen 1 281 1 281 Bygglovsnämnden 6 537 160 6 697 Kultur- och fritidsnämnden 100 842 994-1 109 960 101 687 Barn- och utbildningsnämnden 908 671 1 451 20 900 931 022 Tekniska nämnden 41 017 11 986 210 300 53 513 Socialnämnden, exkl försörjningsstöd 782 828 9 800 458 1 000 12 940 265-100 807 191 Socialnämnden, försörjningsstöd 30 000 30 000 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 7 645 290 7 935 Överförmyndarnämnden 3 544 40 3 584 Centralt budgeterade medel drift invest., löneökning, kapitalkostnader etc. 61 626-17 547 1 109-37 450-265 -600-300 6 573 Summa 2 112 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 112 215