Nationell konferens Förbättringsarbete med hjälp av Kostnad Per Brukare (KPB) 1
Agenda 09.00 Registrering och kaffe 09.30 09.45 Inledning av Agneta Rönn, Sveriges kommuner och landsting 09.45 11.00 Presentation av jämförelser Kostnad per brukare (KPB) 2008 års utfall Bengt André, Sveriges Kommuner och Landsting och Andreas Johansson, Ensolution AB 11.15 11.55 Så arbetar vi med kostnad per brukare i Gotlands kommun Lena Lager socialchef, Eva Sellberg, utvecklingschef 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.45 Hur används information från Kostnad per brukare i besparingstider? Erfarenheter från Laholms kommun, Andreas Tylenius, kvalitetschef/bitr. socialchef, Jennie Andersson, ekonom 13.45 14.20 Långtidsprognoser och Kostnad per brukare Erfarenheter från Örebro kommun, Ann-Kristin Sundelius, controller, Marie Willman, planerare 14.20 15.00 Kostnad per brukare inom individ- och familjeomsorg Presentation av jämförelsemodell och resultat från ett dussintal kommuner, Andreas Johansson, Ensolution AB 15.00 15.30 Kaffe 15.30 16.00 Borlänge kommun - vad gör vi för utveckla kostnad per brukare? Vad har vi lärt oss med fem års arbete med KPB? Kerstin Hermansson, beställarchef, Yvonne Thorell, ekonom 16.00 16.30 Mellankommunala nyckeltalsanalyser, Anders Norrlid, Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) 16.30 16.45 Avslutande diskussion. Så utvecklar vi arbetet med Kostnad per brukare 2
Presentation av jämförelse Kostnad per brukare (KPB) - 2008 års utfall Bengt André, SKL, bengt.andre@bahnhof.se Andreas Johansson, Ensolution AB, andreas.johansson@ensolution.se 3
Jämförande kommuner i analysen hittills för helår 2008 46 st (gröna) 66 kommuner är med totalt (gröna + gråa) 4
Introduktion till 2008-års analys Nyheter Förändringar i indikatorer % ytterfall LSS, > 1 000 000 SEK Förändringar i gränser (färger) Procentuppräkning, KPI Justering av nivåer enligt ny utformning och ökad kunskap Särskilt boende LSS boende Vuxna Nya analyser Åtgärder Konsumtion / prognos Övrigt Fler kommuner HSL-insatser 5
Sammanfattande bild Åldersgrupp Antal invånare Totalkostnad Kostnad per invånare Antal brukare Medelkostnad 1-20 år 313 287 591 407 689 1 888 2 594 227 991 21-50 år 493 683 2 591 923 733 5 250 7 116 364 239 51-64 år 243 872 1 489 908 254 6 109 5 504 270 696 65-69 år 67 617 580 020 539 8 578 2 888 200 838 70-74 år 51 972 761 323 479 14 649 4 132 184 251 75-79 år 44 411 1 384 245 212 31 169 7 644 181 089 80-84 år 36 272 2 384 989 033 65 753 13 199 180 695 85-89 år 23 971 3 127 381 460 130 465 16 005 195 400 90- år 11 011 2 994 081 000 271 917 11 908 251 434 1 286 096 15 905 280 399 12 367 70 990 228 515 Ca. 12,5 % av svensk äldre- och handikappomsorg (som kan brukarrelateras) Mer detaljerad specifikation av kostnader för olika åldersintervall än andra tidigare sammanställningar Kostnad per invånare fördubblas för respektive åldersintervall 6
Sammanfattande analysmodell 7
Analysmodell Brukarmix Syftet med denna analys är att undersöka om kommunen har valt mest kostnadseffektiv strategi för vår insatsmix i förhållande till brukarnas konsumtion. Hur ser vår brukarmix ut? Vilka grupper av brukare kräver stora resurser? Har vi fler ytterfall (kostsamma) än andra kommuner? Hur ser balansen ut mellan ordinärt och särskilt boende? Har man rätt insatser för de kostsamma brukarna? 8
Andel brukare inom olika kostnadsintervall. Jämförande procentuell fördelning av brukare (brukarmix) inom ordinärt och särskilt boende As kersund Gällivare Laxå Älvkarleby Skurup Falun Växjö Svedala Färgelanda Vans bro Älmhult Borlänge Bollnäs Her rljunga Säf fle Berg Brukarmixanalys Ordinärt och särskilt boende Ronneby Norberg Boden Bräcke Gotland Övertor neå Kumla Alvesta Umeå Hammarö 0-50000 50000-600000 600000-1000000 Karlstad Katrineholm Sundbyberg Eslöv Skara Laholm Lindesberg Varberg Tierp Robertsfors Ängelholm Örebro Bengtsfors Bolleby gd Dals-Ed Östersund Enköping Gräs torp Mellerud 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 9
Brukarmixanalys Variationen mellan kommunerna skiljer sig ifrån lägst andel brukare med en kostnad över 600 000 kr ca 0,7 % - 22,0 % Inget samband kan ses mellan storlek på kommun och andel ytterfall Kommentarer: Av materialet framgår att kommuner som nyligen påbörjat arbetet med KPB har en högre andel ytterfall än kommuner som har arbetat med KPB några år Kommunerna har i arbetet med kostnad per brukare analyserat kostnadskrävande brukare och flertalet har genomfört åtgärder för att minska antalet En adekvat strategi för en balans mellan insatser inom ordinärt och särskilt boende i kombination med satsning på brukare med framtida ökade behov borde kunna resultera i en brukarmix med ytterfall under 5 procent Produktiviteten påverkar antalet ytterfall Strategiskt val av kvalitetshöjande insatser i ordinärt och särskilt boende påverkar andelen ytterfall (t.ex. en satsning på ett specialteam) En äldre befolkning kan påverka andelen ytterfall 10
Åtgärder i kommunerna Rapportering av ytterfall Dialog med biståndsbedömmare Kreativitet i åtgärder Förändring av insatsmix Vårdkedja, utskrivningklara till insats Specialteam Korttidsvård Balans ordinärt och särskilt boende Neddragning av antal platser i särskilt boende Upphandling LOV 11
Andel brukare inom olika kostnadsintervall. Jämförande procentuell fördelning av brukare (brukarmix) inom LSS Gällivare Robertsfors Ronneby Växjö Laholm Tierp Enköping Katrineholm Boden Lax å A lvesta Brukarmix LSS Säff le Mellerud Vans bro Skurup Karlstad Borlänge Dals-Ed Gotland As kersund Svedala Färgelanda Bräcke 0-50000 50000-600000 600000-1000000 Över 1 milj Umeå Hammarö Berg Norberg Herrljunga Älmhult Eslöv Ä lvkarleby Lindesberg Bengtsfors Bollebygd Kumla Ängelholm Övertorneå Örebro Östersund Skara Bollnäs Varberg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12
Brukarmixanalys LSS Variation från 1,0 % till 23,1 % andel resurskrävande brukare över 1 000 000 kr Det finns inget samband mellan storlek på kommun och brukarmix Kommuner med en hög andel ytterfall riskerar att få en hög medelkostnad Exempel på förklaringar av skillnad i resultat: Brytpunkt mellan LSS-boende och personlig assistans. Den insatsmix som kommunen har valt påverkar andelen ytterfall Brukarmix och produktivitet inom personlig assistans. T.ex. En större andel äldre påverkar antalet timmar Insatspaket för LSS-insatser driver totalkostnaden. Har brukarna i genomsnitt ett högre antal insatser per brukare påverkar detta totalkostnaden. I mindre kommuner kan enskilda individer i högre utsträckning påverka materialet och därigenom antalet ytterfall Kommuner som av historiska skäl haft många vårdhemsplaceringar på orten, exempelvis före psykiatrireformen En hög andel externa placeringar ger högre ytterfall 13
Åtgärder i kommunerna Analys av ytterfall Revidering av bedömningar Förändring i produktivitet, t.ex. förbättrad beläggning Upphandling 14
Analysmodell Produktivitetsanalys Syftet med denna analys är att jämföra vår produktivitet med andra kommuner per insats, en s.k nyckeltalsjämförelse Har vi en dyr hemtjänsttimme i förhållande till andra kommuner? Vad beror detta på? 15
Kommun Enhetskostnad totalt Umeå 313 Boden 316 Gotland 325 Växjö 328 Robertsfors 353 Laxå 356 Sundbyberg 358 Falun 364 Mellerud 365 Svedala 366 Bollnäs 376 Östersund 376 Askersund 383 Karlstad 387 Norberg 387 Laholm 388 Övertorneå 388 Ronneby 393 Skurup 404 Hammarö 405 Borlänge 414 Älvkarleby 421 Gällivare 423 Bengtsfors 425 Varberg 425 Färgelanda 425 Bräcke 431 Skara 435 Ängelholm 442 Herrljunga 447 Enköping 450 Katrineholm 462 Vansbro 468 Kumla 468 Älmhult 478 Örebro 478 Eslöv 479 Tierp 480 Bollebygd 484 Berg 511 Dals-Ed 512 Alvesta 515 Säffle 543 Grästorp 587 Lindesberg 611 Medel 423 Kostnad per hemtjänsttimme (exkl. service, anhörigvård, boendestöd) Grön Gul Röd Under 385 SEK 385-430 SEK Över 430 SEK Dessa intervall baseras på: Andel direkt brukartid Erfarenhet Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 16
Hemtjänsttimmen Stor variation mellan kommunerna Det finns inget samband mellan storlek på kommun och hög produktivitet Fokusering på antalet timmar borde påverka produktiviteten Politiska ambitionsnivåer påverkar kostnaderna Exempel på vad som förklarar skillnader: Organisation och planering Högre lönenivåer Rätt till heltidstjänster Hög sjukfrånvaro och mycket vikariekostnader Vårdtunga brukare (dubbelbemanning) Dokumentation i samband med kommunikation Ledarskap Beställning och styrning Skillnad mellan beviljade timmar och utförda timmar Om kommunen tagit över hemsjukvården Politiska ambitioner t.ex. kontinuitet Brukarmix och utbud Restider mellan brukarna 17
Åtgärder i kommunerna Förändrad resursfördelning Genomlysning med processkartläggning, ex. flödet mellan biståndsbedömmare och hemtjänst Bättre genomförandeplaner Planeringssystem / metod LOV / Konkurrensutsättning Upphandling Anpassning av personal till behov Riktlinjer för delegerad HSL-tid Mätning av utförd tid Minska variation på hemtjänstgruppsnivå Satsning på ledarskap och kompetensutveckling Låssystem med mobiltelefon 18
Kommun Enhetskostnad totalt Eslöv 1 237 Mellerud 1 315 Enköping 1 334 Bräcke 1 364 Alvesta 1 386 Östersund 1 396 Vansbro 1 397 Tierp 1 400 Ronneby 1 411 Säffle 1 419 Laholm 1 420 Ängelholm 1 441 Färgelanda 1 458 Lindesberg 1 460 Bollebygd 1 465 Katrineholm 1 487 Dals-Ed 1 497 Norberg 1 497 Karlstad 1 501 Skara 1 502 Grästorp 1 503 Älmhult 1 525 Sundbyberg 1 528 Boden 1 537 Robertsfors 1 541 Gotland 1 568 Varberg 1 574 Hammarö 1 585 Örebro 1 592 Övertorneå 1 595 Gällivare 1 603 Umeå 1 609 Växjö 1 617 Berg 1 622 Herrljunga 1 626 Bollnäs 1 633 Skurup 1 640 Bengtsfors 1 647 Askersund 1 651 Borlänge 1 682 Kumla 1 724 Laxå 1 738 Svedala 1 747 Falun 1 769 Älvkarleby 1 803 Medel 1 538 Enhetskostnad per dygn inom särskilt boende (exklusive boende för psykiskt funktionshindrade) Grön Gul Röd Under 1500 SEK 1500-1645 SEK Över 1645 SEK Dessa intervall baseras på: Personaltäthet Erfarenhet Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 19
Särskilt boende Stor variation mellan kommunerna Det finns inget samband mellan storlek på kommunerna och hög produktivitet Flertalet kommuner har en låg dygnskostnad Jämfört med 2007 är det också en minskning av dygnskostnaderna Exempel på vad som förklarar skillnader: Personaltäthet Personalstruktur Ledarskap Planering Stordriftsfördelar i boende - boendestorlek Beläggning/tomma dagar Riktlinjer för in- och utflyttning Vårdtyngd Boendeform (Specialanpassningar, dvs. demens- eller vanligt boende, Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur) Kostnad för gemensamhetsutrymmen Politisk ambitionsnivå Nyttjande av nattpersonal Tradition och kultur - förväntan 20
Åtgärder i kommunerna Översyn av beläggning Minskning av variation mellan boenden Bemanningsplanering Ersättningsnivåer Detaljanalys Användning av HSL-personal Omvandling av särskilt boende platser till trygghetsboende Omvandling av särskilt boende platser till LSS boende Omvandling särskilt boende platser till korttidsvård Neddragning av platser på dyra boenden Ombyggnation för att höja standard 21
Kommun Enhetskostnad totalt Bollnäs 1 574 Lindesberg 1 576 Kumla 1 615 Alvesta 1 685 Östersund 1 709 Hammarö 1 770 Örebro 1 863 Vansbro 1 918 Svedala 1 919 Eslöv 1 979 Ängelholm 1 981 Bräcke 1 999 Askersund 2 040 Berg 2 042 Umeå 2 077 Skurup 2 124 Boden 2 174 Karlstad 2 181 Varberg 2 198 Gotland 2 323 Skara 2 231 Dals-Ed 2 233 Säffle 2 298 Borlänge 2 301 Färgelanda 2 330 Tierp 2 348 Älmhult 2 349 Växjö 2 362 Bengtsfors 2 380 Älvkarleby 2 451 Mellerud 2 502 Robertsfors 2 537 Katrineholm 2 647 Gällivare 2 712 Ronneby 2 839 Herrljunga 2 876 Enköping 3 127 Laxå 3 233 Laholm 4 262 Medel 2 294 Enhetskostnad per dygn i LSS boende för vuxna, gruppboende, egen regi Grön Gul Röd Under 1950 SEK 1950-2350 SEK Över 2350 SEK Dessa intervall baseras på: Personaltäthet Erfarenhet Detaljanalyser under året Variation mellan högst och lägst 22
LSS Boende vuxna Stor variation mellan kommunerna, från lägst till högst är det mer än en dubblerad kostnad I små kommuner slår enstaka ytterfall igenom. Ex. Herrljunga och Laholm Stor andel köp av resurskrävande platser innebär minskad kostnad för boenden i egen regi Exempel på vad som förklarar skillnader: Storlek på boende Andel av serviceboende Andel av psykiskt funktionshindrade med SoL-beslut Personaltäthet Äldre brukare som är kvar på gruppboendet och inte är på dagverksamhet Åldersstruktur Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Lokalkostnader Tomma platser Minskat behov av vissa målgrupper/ fel boendeform 23
Åtgärder i kommunerna Anpassad bemanning till behov Mix mellan servicebostäder och gruppbostäder Stödbehovsmätningar Resursfördelning Nedbrytning och detaljanalys Olika inriktningar inom boendena Upphandling 24
Kommun Enhetskostnad totalt Mellerud 29 Askersund 33 Ängelholm 39 Älvkarleby 42 Örebro 45 Säffle 51 Svedala 54 Umeå 57 Eslöv 61 Bollebygd 64 Bengtsfors 66 Laxå 70 Lindesberg 70 Bollnäs 70 Herrljunga 70 Övertorneå 72 Gotland 74 Färgelanda 74 Hammarö 74 Dals-Ed 76 Katrineholm 77 Varberg 78 Kumla 79 Borlänge 83 Ronneby 84 Tierp 84 Karlstad 87 Vansbro 90 Berg 90 Boden 96 Robertsfors 99 Växjö 102 Alvesta 104 Gällivare 104 Skurup 113 Enköping 117 Medel 74 Nettotimkostnad, Personlig assistans, LASS, egen regi Grön Gul Röd Under 60 SEK 60-80 SEK Över 80 SEK Dessa intervall baseras på: Processkartläggningar Erfarenhet Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 25
Personlig assistans, LASS, egen regi Ingen kommun går runt på ersättningen från Försäkringskassan Stor variation mellan kommunerna Inget samband mellan storlek och timkostnad Exempel på vad som förklarar skillnader: Storlek på administration Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl Rätt till heltid / övertalighet Planeringsförmåga Åldersstruktur Andel i egen regi Vårdtyngden bland brukare HSL-insatser i kommunal regi Jourinsatser Ersättningsnivåer Andel PAN-anställda 26
Åtgärder i kommunerna Förändrade rutiner på natten Satsningar på ledarskap bland enhetschefer Organisationsförändring av serviceteam och vikariepool Revidering av schemaläggningsmodell Organisationsförändring av enheter Inrapportering via telefoner Förändrad akutrekrytering Ökad andel i privat regi 27
Kommun Enhetskostnad totalt Lindesberg 227 Älvkarleby 267 Skara 271 Boden 274 Övertorneå 313 Örebro 328 Laxå 330 Askersund 336 Vansbro 345 Eslöv 353 Ängelholm 356 Umeå 358 Robertsfors 360 Bollnäs 361 Katrineholm 383 Borlänge 395 Östersund 396 Säffle 400 Varberg 406 Ronneby 409 Dals-Ed 418 Älmhult 429 Tierp 432 Herrljunga 436 Gotland 450 Svedala 455 Kumla 461 Enköping 485 Skurup 496 Hammarö 500 Ludvika 501 Norberg 502 Berg 511 Färgelanda 514 Växjö 541 Bengtsfors 580 Karlstad 590 Mellerud 590 Laholm 639 Bräcke 704 Alvesta 753 Gällivare 869 437 Kostnad per dag med beslut, Daglig verksamhet, LSS Grön Gul Röd Under 360 SEK 360-460 SEK Över 460 SEK Dessa intervall baseras på: Processkartläggningar Erfarenhet Detaljanalyser under året Variation mellan högst och lägst Uppräkning från 2007 (KPI) 28
Kostnad per dag med beslut, Daglig verksamhet, LSS Stor variation mellan kommunerna Inget samband mellan storlek och kostnad Exempel på vad som förklarar skillnader: Gruppstorlek Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare) Andel i egen regi Specialinriktning, t.ex. för personer med autism Andel praktikplatser Många unga med nya behov/krav Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete) Samarbete med gruppbostad Lokalkostnader Habiliteringsersättning 29
Åtgärder i kommunerna Ökad andel intäkter Ersättningsnivåer Bemanning Specialinriktningar Extern regi eller ej Satsning på praktikplatser 30
Övriga analyser och åtgärder Registrering av hälso- och sjukvårdsinsatser Höjning av kompetens i hemtjänst för ökad delegering Kvalitetssäkring av verksamhetssystem Uppdatering av beslut i verksamhetssystemet Nytt verksamhetssystem 31
Analysmodell Konsumtionsanalys Syftet med denna analys är att jämföra kostnaden per invånare, d.v.s. relatera kostnaderna till både invånare och brukare. Ger vi mer insatser i vår kommun i förhållande till andra kommuner? Hur ser vår medelkostnad ut i förhållande till andra kommuner? Beror detta på befolkningsstrukturen eller på vår produktivitet? 32
Övertorneå Herrljunga Laholm Vansbro Färgelanda Dals-Ed Robertsfors Eslöv Boden Mellerud Bräcke Umeå Gällivare Askersund Norberg Grästorp Bengtsfors Berg Hammarö Älmhult Bollebygd Växjö Ronneby Enköping Östersund Ängelholm Svedala Skurup Lindesberg Alvesta Säffle Varberg Laxå Katrineholm Tierp Gotland Bollnäs Skara Örebro Borlänge Kumla Älvkarleby Falun Karlstad Sundbyberg Antal timmar hemtjänst per invånare över 80 år och antal dygn särskilt boende per invånare över 80 år 21 31 28 33 32 53 51 56 56 67 66 65 56 64 41 61 56 61 54 60 50 60 51 59 59 51 59 71 56 76 56 70 55 54 54 54 60 53 70 52 63 51 52 48 56 48 72 48 63 46 56 46 83 45 43 45 40 38 36 44 42 52 54 65 67 65 69 66 65 75 75 81 79 69 75 Antal timmar hemtjänst per invånare > 80 år 94 95 92 98 97 99 103 108 106 114 115 111 119 128 212 Antal dygn i särskilt boende per invånare > 80 år Konsumtion över 80 år i ordinärt och särskilt boende 33
Konsumtionsanalys Mycket stor variation mellan kommunerna i konsumtion > 80 år Olika andel hemtjänst och särskilt boende Exempel på vad som förklarar skillnader: Åldersstruktur Insatsmix mellan ordinärt och särskilt boende Riktlinjer för bistånd Tradition och kultur Geografiska förutsättningar Resursfördelningssystem Inrapporteringsrutin Storstadseffekt Förebyggande insatser 34
Jämförelsematris Produktivitet Brukarmix Konsumtion Totalindex Daglig Personlig assistans, verksamhet, Kommun Hemtjänst Särskilt boende LSS-boende LASS egen regi LSS % ytterfall, ord/säbo % ytterfall, LSS Medelkostnad ej viktat Kostnad Totalindex per timme per dygn per dygn per timme per dag andel i procent andel i procent per brukare per invånare poäng Alvesta 515 1 386 1 685 104 735 5,0% 13,7% 239 364 18 775 3,89 Askersund 383 1 651 2 040 33 336 22,0% 7,0% 251 259 13 307 5,00 Bengtsfors 425 1 647 2 380 66 580 11,8% 9,6% 226 325 17 540 1,67 Berg 511 1 622 2 042 90 511 7,1% 5,7% 219 610 20 582 3,33 Boden 316 1 537 2 174 96 274 6,2% 14,0% 269 645 17 734 3,89 Bollebygd 484 1 465 Saknas 64 Saknas 2,2% 3,2% 221 844 9 055 7,14 Bollnäs 376 1 633 1 574 70 361 8,0% 1,2% 228 369 15 251 6,11 Borlänge 414 1 682 2 301 83 395 8,2% 7,9% 209 293 12 197 4,44 Bräcke 431 1 364 1 999 Saknas 704 5,7% 6,5% 260 793 21 767 3,75 Dals-Ed 512 1 497 2 233 76 418 2,1% 7,5% 220 688 14 150 5,00 Enköping 450 1 334 3 127 117 485 1,0% 17,0% 229 891 11 513 3,89 Eslöv 479 1 237 1 979 61 353 4,1% 4,6% 250 376 11 673 6,67 Falun 364 1 769 Saknas Saknas Saknas 11,0% Saknas Saknas Saknas 3,33 Färgelanda 425 1 458 2 330 74 514 10,1% 6,8% 200 602 15 750 4,44 Gotland 325 1 568 2 323 74 450 5,5% 7,4% 214 486 12 996 6,11 Grästorp 587 1 503 Saknas Saknas Saknas 1,0% Saknas Saknas Saknas 5,00 Gällivare 423 1 603 2 712 104 869 17,0% 23,1% 312 277 17 966 1,11 Hammarö 405 1 585 1 770 74 500 4,7% 5,8% 263 697 12 020 5,56 Herrljunga 447 1 626 2 876 70 436 7,9% 5,1% 218 411 14 004 3,89 Karlstad 387 1 501 2 181 87 590 4,6% 10,0% 199 542 10 912 5,00 Katrineholm 462 1 487 2 647 77 383 4,5% 14,2% 237 257 15 492 3,89 Kumla 468 1 724 1 615 79 461 5,0% 5,0% 202 365 11 776 6,11 Laholm 388 1 420 4 262 Saknas 639 4,0% 17,8% 208 022 11 895 5,63 Laxå 356 1 738 3 233 70 330 17,0% 14,0% 255 475 16 321 2,78 Lindesberg 611 1 460 1 576 70 227 4,0% 3,3% 231 959 14 049 6,67 Mellerud 365 1 315 2 502 29 590 0,7% 11,3% 229 267 18 041 5,00 Norberg 387 1 497 Saknas Saknas 502 6,4% 5,7% 224 756 13 996 5,71 Robertsfors 353 1 541 2 537 99 360 3,0% 22,6% 246 014 17 364 3,89 Ronneby 393 1 411 2 839 84 409 6,4% 21,0% 241 255 13 973 3,33 Skara 435 1 502 2 231 Saknas 271 4,1% 1,6% 176 860 11 184 7,50 Skurup 404 1 640 2 124 113 496 11,5% 10,2% 198 035 9 470 3,89 Sundbyberg 358 1 528 Saknas Saknas Saknas 4,5% Saknas Saknas Saknas 8,33 Svedala 366 1 747 1 919 54 455 10,7% 6,8% 203 081 7 782 6,67 Säffle 543 1 419 2 298 51 400 7,2% 13,5% 241 940 15 267 3,89 Tierp 480 1 400 2 348 84 432 3,3% 17,0% 229 018 11 989 5,00 Umeå 313 1 609 2 077 57 358 5,0% 6,2% 252 218 11 849 7,22 Vansbro 468 1 397 1 918 90 345 10,0% 11,0% 251 119 17 901 3,33 Varberg 425 1 574 2 198 78 406 3,9% 1,0% 184 486 11 084 7,22 Växjö 328 1 617 2 362 102 541 10,7% 20,0% 262 460 12 580 2,22 Älmhult 478 1 525 2 349 Saknas 429 8,6% 4,8% 238 988 12 701 5,00 Älvkarleby 421 1 803 2 451 42 267 15,5% 4,5% 223 259 12 020 5,00 Ängelholm 442 1 441 1 981 39 356 2,5% 2,8% 192 033 11 442 8,33 Örebro 478 1 592 1 863 45 328 2,4% 2,5% 238 565 12 019 7,22 Östersund 376 1 396 1 709 Saknas 396 1,6% 1,9% 224 188 14 852 7,50 Övertorneå 388 1 595 Saknas 72 313 5,3% 2,6% 231 774 19 812 6,25 Medel 423 1 538 2 292 74 437 6,8% 8,9% 229 793 13 982 5,07 35
Regler för indikatorer Hjt-timme Säbo LSS boende Personlig assistans Daglig verksamhet Under 385 = grönt Under 1 500 = grönt Under 1 950 = grönt Under 60 = grönt Under 360 = grönt 385-425 = gult 1 500-1 640 = gult 1 950-2 350 = gult 60-80 = gult 360-460 = gult Över 425 = rött Över 1 640 = rött Över 2 350 = rött Över 80 = rött Över 460 = rött % ytterfall över 600 000, ord/säboytterfall, LSS över 1 miljonmedelkostnad Kostnad per inv. Totalindex Under 6% = grönt Under 6% = grönt Under 210 000 = grönt Under 12 000 = grönt Över 6,5 = grönt 6-9% = gult 6-9% = gult 210 000-240 000 = gult12 000-14 000 = gult 3,8-6,5 = gult Över 9% = rött Över 9% = rött Över 240 000 = rött Över 14 000 = rött Under 3,8 = rött 36
Slutsatser Antalet ytterfall inom ordinärt och särskilt boende minskar Fokusering av förbättringsarbete och åtgärder inom de områden med låg produktivitet eller höga kostnader Kostnad per dygn inom särskilt boende minskar Bättre struktur av grunddata i ekonomi- och verksamhetssystem KPB har medfört en ökad kostnadsmedvetenhet på flera nivåer i den kommunala organisationen genom en mer detaljerad individbaserad kostnadsredovisning Bekräftelse framgångsrikt förbättringsarbete Arenor för att lära av varandra och utbyta erfarenheter Kostnad per brukare är ett kontinuerligt arbete 37