Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren

2017-02-28 2016/053223 1 (15) Enheten för ekonomi, planering och anskaffning Kerstin Lindberg, 010-730 9601 arbetsmiljoverket@av.se Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Arbetsmiljöverkets budgetunderlag för åren 2018-2020 Arbetsmiljöverket överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåren 2018-2020. Utgångspunkten för beräkningarna är regleringsbrevet för år 2017 och myndighetens tilldelade anslag för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv för anslagen 2:1 och 2:5. Sammanfattning Som ett led i att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden har regeringen under åren 2015-2017 satt arbetsmiljöfrågorna i politiskt fokus och långsiktigt förstärkt resurserna till Arbetsmiljöverket (AV). Regeringens ambitioner inom arbetsmiljöområdet har tydliggjorts genom flera uppdrag till myndigheten och regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 (Skr. 2015/16:80). Regeringen har varit tydlig med vikten av att AV stärker sin inspektionsverksamhet med fler arbetsmiljöinspektörer och ökad närvaro på arbetsplatserna samt att myndigheten under perioden 2015-2018 förstärker sin tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar (osund konkurrens). Arbetsmiljöverkets verksamhet utgår från myndighetens strategiska prioriteringar och regeringens nya arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020. Vi fortsätter att intensifiera rekrytering av arbetsmiljöinspektörer för att bli ännu mer synliga på arbetsplatserna samtidigt som vi fortfarande också behöver ersättningsrekrytering för många pensionsavgångar. Arbetsmiljöverket kan nu visa att de ekonomiska förstärkningar myndigheten fått sedan sommaren 2015 nu börjat ge effekt inom bland annat följande områden: - rekrytering antalet arbetsmiljöinspektörer har ökat, - antalet förrättningar är på väg att öka något, - dödsolyckor ligger i stort sett på samma nivå som 2015. Postadress: 112 79 Stockholm Telefon: 010-730 90 00 Telefax: 08-730 19 67 E-post: arbetsmiljoverket@av.se Webbplats: av.se Organisationsnummer: 202100-2148

2017-02-28 2016/053223 2 (15) För att AV fortsatt ska klara sitt uppdrag, möta arbetslivets utmaningar, säkerställa att myndighetens verksamhet bidrar till en jämställd arbetsmiljö och göra det långsiktigt och med tillräckligt bra kvalité inom inspektion, kommunikation, regelgivning och analys och är det av stor vikt att AV:s anslag höjs med 50 miljoner på tre år utifrån 2017 års anslagsnivå. AV vill här särskilt peka på vikten av att bland annat kunna - fortsätta att anställa arbetsmiljöinspektörer med målet 300 (åak) år 2020, - fortsätta att utveckla och öka inspektionsverksamheten och andra aktiviteter som värnar dels det systematiska arbetsmiljöarbetet och då särskilt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (jfr AFS 2015:4) med syfte att bland annat förebygga de fortsatt ökande sjuktalen och arbetsrelaterade besvären inom kvinnodominerat arbete, dels konkurrensneutraliteten och då särskilt insatser mot osund konkurrens i arbetslivet, - fortsätta arbetet med regelförnyelse i syfte att modernisera regelverket med fortsatt hög och bibehållen skyddsnivå, Regelverket blir då mer tillgängligt, tydligt och relevant och därmed mer lättillämpat, så att genomslaget ökar, - förstärka arbetet med utstationering och utveckling av AV:s utstationeringsregister samt arbete mot osund konkurrens i arbetslivet. AV ska fortsätta utveckla och förnya den officiella statistiken bland annat med avseende på bortfallsproblematiken i enkätundersökningar i samhället. Vi behöver också fortsätta utveckla kompletterande statistik och analysindikatorer som beskriver arbetsmiljön i Sverige. AV ska också fortsätta det under år 2016 påbörjade arbetet med en strategi AV 2030. Nuvarande strategi sträcker sig till år 2020. AV har under år 2016 fortsatt att stärka och utveckla samverkan med parterna på arbetsmarknaden. Detta ska fortsätta bland annat genom fortsatt dialog om arbetslivets villkor och utmaningar för att AV ännu bättre ska kunna bidra till att det ska vara lätt att göra rätt och därmed förhindra att kvinnor och män skadas eller blir sjuka av sina arbeten. De närmare motiven redovisas i bilaga 1. Förslag till finansiering med mera återfinns i bilaga 2.

2017-02-28 2016/053223 3 (15) Hemställan Med stöd av vad som anförs i budgetunderlaget hemställer AV att att regeringen godkänner den föreslagna finansieringen av verksamheten för de närmaste tre räkenskapsåren, regeringen ger AV ett bemyndigande med 20 000 000 kronor på ramanslagets anslagspost 2:1, ap 2, medel för regional skyddsombudsverksamhet, att regeringen fastställer låneramen till 58 000 000 kronor för år 2018, att att regeringen bestämmer anslagskrediten för år 2018 till 3 procent av anslaget, regeringen bestämmer AV:s räntekontokredit till 58 682 000 kronor. Beslut Detta beslut har fattats av generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem. Verksamhetscontroller Kerstin Lindberg har varit föredragande. Erna Zelmin-Ekenhem Kerstin Lindberg Bilagor: 1. Motiv för Arbetsmiljöverkets ramanslag 2. Förslag till finansiering med tabeller. Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet, Finansdepartementet, Ekonomistyrningsverket, Riksdagens utredningstjänst, Riksrevisionen och Statskontoret

2017-02-28 2016/053223 4 (15) Bilaga 1 - Motiv för Arbetsmiljöverkets hemställan avseende åren 2018-2020 1 Nuläge 1.1 Myndigheten har långsiktigt fått ökade resurser fokus på inspektion och osund konkurrens Som ett led i att skapa ordning och reda på arbetsmarknaden har regeringen under åren 2015-2017 satt arbetsmiljöfrågorna i politiskt fokus och långsiktigt förstärkt resurserna till Arbetsmiljöverket (AV). Regeringens ambitioner inom arbetsmiljöområdet har tydliggjorts genom flera uppdrag till myndigheten och regeringens arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 (Skr. 2015/16:80). Regeringen har varit tydlig med vikten av att AV stärker sin inspektionsverksamhet med fler arbetsmiljöinspektörer och ökad närvaro på arbetsplatserna och att myndigheten under perioden 2015-2018 förstärker sin tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar (osund konkurrens). 1.2 Resultaten stabileras och förbättras I årsredovisningen avseende år 2016 har AV närmare beskrivit det arbete som genomförts under året. I årsredovisningen konstateras att myndigheten med tydliga interna prioriteringar klarat sitt uppdrag och att de ekonomiska förstärkningar myndigheten fått sedan sommaren 2015 nu börjat ge effekt inom bland annat följande områden: 1. 75 nya arbetsmiljöinspektörer ha rekryterats. De flesta har varit ersättningsrekryteringar för pensionsavgångar. Det totala antalet arbetsmiljöinspektörer har dock under åren 2015 och 2016 ökat med sammanlagt 13 årsarbetskrafter (åak) och ligger nu i nivå med år 2011. Målet är att AV ska ha 300 (åak) arbetsmiljöinspektörer år 2020. De som rekryterades under år 2015 har under hösten 2016 avslutat sin tillsynsutbildning och handledning. De nyrekryterade arbetsmiljöinspektörerna är nu ute på inspektioner där de fått ett mer självständigt inspektionsansvar. Rekryteringsarbetet och arbetet med att utbilda och introducera nya arbetsmiljöinspektörer är fortsatt prioriterat.

2017-02-28 2016/053223 5 (15) 2. De senaste årens nedgång i antalet förrättningar har avstannat och vi ser nu att de är på väg att öka något. Antalet inspektioner, som är den största delen av förrättningarna, har däremot blivit färre jämfört med år 2015. Anledningen till detta är att årets EU-kampanj var en informationskampanj. AV planerar för fortsatt ökning av antalet förrättningar och inspektioner vilket påverkas av vald inriktning och prioritering. Det är viktigt att myndigheten utökar tiden för kontakter med intressenterna och detta sker bland annat genom inspektioner, mail- och telefonkontakt samt informations- och kommunikationsinsatser. 3. När det gäller antalet dödsolyckor ligger de i stort sett på samma nivå som år 2015 och under nivån för år 2014. Antal dödsolyckor bland arbetstagare som är anställda av utländska företag var det 3 dödsfall år 2015 och 5 för år 2016. 1.3 Långsiktighet behöver fortsatt prägla verksamheten och dess finansiering För att AV fortsatt ska klara sitt uppdrag, möta arbetslivets utmaningar, säkerställa att myndighetens verksamhet bidrar till en jämställd arbetsmiljö och göra det långsiktigt och med tillräckligt bra kvalité inom inspektion, kommunikation, regelgivning och analys och är det av stor vikt att AV:s anslag höjs med 50 miljoner på tre år utifrån 2017 års anslagsnivå. AV vill här särskilt peka på vikten av att bland annat kunna - fortsätta att anställa arbetsmiljöinspektörer med målet 300 (åak) år 2020, - fortsätta att utveckla och öka inspektionsverksamheten och andra aktiviteter som värnar dels det systematiska arbetsmiljöarbetet och då särskilt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (jfr AFS 2015:4) med syfte att bland annat förebygga de fortsatt ökande sjukfallen och arbetsrelaterade besvären inom kvinnodominerat arbete, dels konkurrensneutraliteten och då särskilt insatser mot osund konkurrens i arbetslivet, - fortsätta arbetet med regelförnyelse i syfte att modernisera regelverket med fortsatt hög och bibehållen skyddsnivå, Regelverket blir då mer tillgängligt, tydligt och relevant och därmed mer lättillämpat, så att genomslaget ökar, - förstärka arbetet med utstationering och utveckling av AV:s utstationeringsregister samt arbete mot osund konkurrens i arbetslivet.

2017-02-28 2016/053223 6 (15) AV ska fortsätta utveckla och förnya den officiella statistiken bland annat med avseende på bortfallsproblematiken i enkätundersökningar i samhället. Vi behöver också fortsätta utveckla kompletterande statistik och analysindikatorer som beskriver arbetsmiljön i Sverige. AV kommer att under de närmaste åren att undersöka och analysera vad som krävs när det gäller statistik och analyser bland annat gällande EU-regler och vårt EU-medlemskap för att eventuellt därefter återkomma i resursfrågan. AV ska också fortsätta det under år 2016 påbörjade arbetet med en strategi AV 2030. Nuvarande strategi sträcker sig till år 2020. AV har under år 2016 fortsatt att stärka och utveckla samverkan med parterna på arbetsmarknaden. Detta ska fortsätta bland annat genom fortsatt dialog om arbetslivets villkor och utmaningar för att AV ännu bättre ska kunna bidra till att det ska vara lätt att göra rätt och därmed förhindra att kvinnor och män skadas eller blir sjuka av sina arbeten. De närmare motiven redovisas nedan. 2. Fortsatt rekrytering och utbildning av arbetsmiljöinspektörer och andra yrkeskategorier 2.1 Inspektionsverksamheten en central del av AV:s uppdrag Att bedriva inspektion är AV:s största uppdrag och inspektionsverksamheten utgör cirka 70 procent av myndighetens totala resurskostnader. 2.2 Antalet arbetsmiljöinspektörer bli fler målet 300 (åak) inspektörer år 2020 År 2006 fanns nästan 390 årsarbetskrafter (åak) arbetsmiljöinspektörer i myndigheten. Under åren 2015 och 2016 har myndigheten rekryterat och utbildat 75 åak nya arbetsmiljöinspektörer. I slutet av år 2016 var antalet cirka 260 åak, jämt fördelat på kvinnor och män. Inför år 2017 har ytterligare 45 åak arbetsmiljöinspektörer rekryterats som kommer att börja under våren 2017. Målet är 300 åak år 2020. Det motsvarar det antal åak som myndigheten hade år 2008. Skälet till att nettoökningen av antalet åak arbetsmiljöinspektörer inte ökar lika mycket som antalet nyrekryterade är att den största andelen rekryteringar fortfarande är ersättningsrekryteringar för pensionsavgångar och för normal personalomsättning under åren 2007-2014. Under dessa år genomfördes endast ett begränsat antal ersättningsrekryteringar av arbetsmiljöinspektörer. Fram till år 2020 kommer drygt 20 procent av de nu anställda arbetsmiljöinspektörerna att uppnå pensionsåldern.

2017-02-28 2016/053223 7 (15) Ett ökat antal arbetsmiljöinspektörer har också ställt krav på att förstärka andra funktioner och yrkeskategorier inom myndigheten som till exempel HR, administratörer, handläggare, experter, chefer och jurister. Kostnader har också tillkommit för kompetensutveckling, lokaler och IT. För att säkerställa detta behöver myndigheten utökade resurser under en treårsperiod. 2.3 Antalet förrättningar blir nu fler Vi gör bedömningen att antalet förrättningar kommer att öka de kommande åren. Redan år 2016 lyckades vi leverera ett resultat som innebär en utplaning av en nedåtgående kurva och detta trots att nettoeffekten av våra nyanställningar ännu infunnit sig. Den resursförstärkning som skett kommer att kunna ge påvisbara effekter först under åren 2017-2018. AV har under åren 2015 och 2016 lagt ner avsevärda resurser på att rekrytera och introducera nyanställda arbetsmiljöinspektörer genom att nyttja erfarna arbetsmiljöinspektörer för kompetensöverföring och vi arbetar i dag mer med det komplexa och resurskrävande organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet. Ett mycket viktigt arbete särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv eftersom det handlar om arbetsmiljö framförallt i kvinnodominerande yrken och eftersom sjuktalen för kvinnor fortfarande ökar. För att fortsatt utöka och utveckla inspektionsverksamheten med kvalité och långsiktighet behöver AV 35 miljoner i anslagshöjning under treårsperioden 2018-2020. 3. Osund konkurrens inom arbetslivet 3.1 Ingen ska konkurrera med brister i arbetsmiljön - en prioriterad fråga för regeringen Att se till att arbetsmiljöreglerna efterlevs är en central del i myndighetens uppdrag. En av regeringens prioriteringar inom arbetsmiljöområdet är att färre företag medvetet ska bryta mot arbetsmiljölagstiftningen för att få konkurrensfördelar gentemot seriösa företag. Regeringen har därför i regleringsbreven för åren 2015 och 2016 uppdragit åt AV att till och med år 2018 stärka sin tillsyn av företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar. Marknadskontroll, som är ett av myndighetens uppdrag, är också central för frågan om att skapa en sund konkurrens på arbetsmarknaden. Målet med myndighetens marknadskontroll är att säkerställa att produkter som släpps ut på marknaden uppfyller de grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskraven. Myndigheten har under många år arbetat med frågor som rör företag som använder osund konkurrens i arbetslivet (tidigare kallat gråa företag), bland annat genom projekt och strategier

2017-02-28 2016/053223 8 (15) som gäller arbetsställen med arbetstagare som utför riskfyllda arbeten och arbetsställen där vi bedömer att det finns risk för osunda arbetsvillkor. Det är viktigt att bedriva inspektion och utföra kontroller inom detta område. Arbetet kräver långsiktighet och samverkan med andra myndigheter För att klara myndighetens komplexa uppdrag med insatser mot osund konkurrens i arbetslivet med kvalité och långsiktighet behöver AV en anslagshöjning om 15 miljoner under treårsperioden 2018-2020. 4. Regelförnyelse 4.1 Ett modernt och effektivt regelverk med hög skyddsnivå bidrar till bättre arbetsmiljö AV:s nuvarande regelverk, som består av föreskrifter och allmänna råd behöver förnyas och moderniseras med fortsatt hög och bibehållen skyddsnivå. Många föreskrifter har ändrats vid olika tillfällen och regelverket har därför blivit både omfattande och otillgängligt. Takten i EU-arbetet när det gäller EU-lagstiftningen har ökat märkbart under senare år vilket också ställt stora krav på anpassningar och ändringar i myndighetens regelverk. Våra intressenter vittnar om att det kan vara svårt att hitta dels vilka regler som gäller för dem, var i regelverket det finns regler som gäller för deras typ av verksamhet, och hur de ska tillämpa reglerna. Regelverket är för stort, omfattande, fragmentiserat och delvis specialiserat. Det förekommer mycket överlappningar, dubbelregleringar och delvis olika kravnivåer för reglering av samma händelse i olika föreskrifter. Många föreskrifter följer en äldre tradition och har mera karaktär av handböcker, och det kan konstateras att aktuella riktlinjer i en del fall inte har följts, som till exempel Myndigheternas föreskrifter (DS 1998:43). AV driver sedan förra året ett program för regelförnyelse. Målet är att göra en samlad översyn över Arbetsmiljöverkets regelverk och åstadkomma ett enhetligt, rättssäkert och modernt regelsystem med fokus på intressentens perspektiv och situation, jämställdhet, tillgänglighet och med systematiskt arbetsmiljöarbete som grund. Vi vill förnya vårt sätt att arbeta med regler genom att utforma, kommunicera och följa upp regler så att de möter ett arbetsliv i förändring. Våra intressenter ska uppleva att våra regler och kommunikationen om dessa är tydliga, tillgängliga och relevanta. Reglerna ska vara tillsynsbara och möjliga att följa upp. De ska vara jämställdhetsintegrerade och strukturen ska vara framtidssäker för en effektivare löpande anpassning och ändringshantering.

2017-02-28 2016/053223 9 (15) Det är ett omfattande förändringsarbete som i ett första skede kommer att äga rum fram till och med år 2018, parallellt med att pågående regelarbete ska kunna fortgå med bibehållen kvalité. Inom ramen för kommissionens regelförenklingsprogram (REFIT) har kommissionen gjort en utvärdering av de 24 arbetsmiljödirektiven. Rapporten presenterades 10 januari 2017 och trots att kommissionen visar en moderat ambitionsnivå när det gäller framtida regeländringar kommer uppföljningen av yttrandet kräva ökade internationella insatser på AV, både i regelverksarbetet och i vår roll som regeringens representant i Europeiska arbetsmiljöbyrån, Rådgivande kommittén för arbetsmiljöfrågor och Yrkesinspektörskommittén. För att kunna genomföra arbetet med regelförnyelse enligt nuvarande plan är vår bedömning att vi klarar detta om anslagsnivån de närmaste åren minst ligger kvar på nuvarande nivå. Om vi däremot ska genomföra en snabbare mer samlad omställning av våra regler kommer det att krävas en resursförstärkning. 5. Aktuella lagstiftnings- och utredningsärenden som kan komma att påverka AV:s uppdrag och resurser 5.1 Osäkerhet kring framtida resursbehov Utöver det som nämnts ovan vill AV peka på att regeringen för närvarande bereder ett lagförslag om nya utstationeringsregler som kan påverka myndighetens uppdrag. Samtidigt pågår ett antal statliga utredningar som har i uppdrag att utreda olika frågor som ligger inom eller nära arbetsmiljöområdet vilka också kan komma att påverka både AV:s nuvarande uppdrag och behov av resurser. Dessa utvecklas nedan. När det framöver blir klargjort om och hur AV påverkas så kan AV komma att återkomma till regeringen med närmare preciseringar av resursbehoven under perioden 2018 2020. 5.2 Regeringens förslag om nya utstationeringsregler Regeringen har i propositionen 2016/17:107 föreslagit nya utstationeringsregler som ska börja gälla från och med den 1 juni 2017. Syfte är att utveckla den svenska arbetsmarknadsmodellen så att den ska fungera även när det gäller skyddet för arbetstagare från andra länder som arbetar tillfälligt i Sverige. Regeringen föreslår bestämmelser som syftar till att öka transparensen och förutsebarheten vid utstationering, så att utstationerande företag på ett enkelt sätt ska kunna anmäla sig till registret och ta reda på vilka villkor som gäller på den svenska arbetsmarknaden.

2017-02-28 2016/053223 10 (15) Kollektivavtalens ställning ska stärkas och samtliga svenska kollektivavtal ska finnas tillgängliga på AV:s webbplats, av.se. AV föreslås få ett utökat uppdrag bland annat när det gäller information om utstationering. Enligt förslaget ska AV vara behörig myndighet enligt utstationeringslagen. De nya uppgifter som följer av att vara behörig myndighet, inte minst mot bakgrund av de korta tidsramarna för besvarande av vissa förfrågningar, kan komma att kräva ytterligare resurser och kompetens. Eftersom regeringen, enligt propositionen 2016/17:107, föreslår att AV får utökat uppdrag med utveckling av utstationeringsregistretregistret, ökad kontroll samt inspektions- och kommunikationsinsatser kan vi behöva återkomma om resursbehov. 5.3 Flera statliga utredningar med uppdrag som ligger arbetsmiljöfrågorna nära För närvarande sitter ett antal statliga utredningar med uppdrag att utreda frågor som ligger inom eller nära arbetsmiljöområdet och de kommer att lämna sina förslag under åren 2017 och 2018. Några exempel - Tillitsutredningen (direktiv 2016:51) - Utredningen om ett nationellt centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö (direktiv 2016:2 och 2016:79) - Marknadskontrollmyndigheter och deras befogenheter och sanktionsmöjligheter (direktiv 2016:49) - Utredningen om arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv (direktiv 2016:1 och 2016:77) AV kan konstatera att dessa utredningar har i uppdrag att överväga olika frågor som kan komma att påverka både AV:s uppdrag och kommande resursbehov. Det är i dagsläget inte möjligt att fullt ut bedöma hur och när.

2017-02-28 2016/053223 11 (15) Bilaga 2 - Förslag till finansiering m.m. Anslagsfinansierad verksamhets, bidrag och övriga intäkter (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:1, ap. 1 Förvaltningskostnader (ram)* 597 303 627 330 627 330 627 330 627 330 Nivåhöjning - Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:1, ap. 1 Förvaltningskostnader (ram)* 20 000 34 000 50 000 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:1, ap. 2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram) 108 433 111 587 111 600 111 600 111 600 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap. 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV (ram) 13 152 0 0 0 0 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:5 Arbetslivspolitik (ram), ap. 2 Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket 2 000 5 000 5 000 0 0 Avgiftsintäkter som disponeras (den särskilda informationsverksamheten) 8 468 8 200 8 200 8 200 8 200 Övriga intäkter som disponeras, bidrag 1 079 1 000 1 000 1 000 1 000 Övriga intäkter som disponeras 315 400 400 400 400 Avgiftsinkomster som redovisas mot inkomsttitel enligt den indelning regeringen beslutat 0 0 0 0 0 Summa 730 750 753 517 773 530 782 530 798 530 * Uppgifter för åren 2018-2020 är beräknade på 2017 års prisnivå.

2017-02-28 2016/053223 12 (15) Avgiftsfinansierad verksamhet, bidrag och övriga intäkter (tkr) 2017 2018 2019 2020 Resultat från föregående år 693 493 293 93 Avgiftsintäkter som disponeras 8 200 8 200 8 200 8 200 Kostnader för avgiftsintäkter 8 400 8 400 8 400 8 200 Ackumulerat resultat 493 293 93 93 Utgående överföringsbelopp (tkr) Belopp Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap. 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till AV (ram) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:1, ap. 1 Förvaltningskostnader (ram) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:1, ap. 2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram) 1 848 4 844 3 154 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag 2:5 Arbetslivspolitik, ap. 2 Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket (ram) Utgiftsområde 13, Anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder, ap. 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder del till AV ram), disponeras ej. Utgiftsområde 14, Anslag 2:1, ap. 2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet (ram), disponeras ej. 0 Anslagskredit (tkr) Utgiftsområde 14 Arbetsliv 2:1 ap. 1 förvaltningskostnader 2017 2018 2019 2020 Anslagskredit i procent av tilldelat anslag 3 % 3 % 3 % 3 % Beräknad nyttjad anslagskredit 18 300 13 000 8 000 4 000

2017-02-28 2016/053223 13 (15) Transfereringsverksamhet, Beställningsbemyndigande (tkr) Anslag 2:1 Arbetsmiljöverket ap. 2 Medel för regional skyddsombudsverksamhet 2016 2017 2018 2019 2020 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående åtaganden 18 391 19 090 19 970 19 970 19 970 + nya åtaganden 19 090 19 970 19 970 19 970 19 970 - Infriade åtaganden -15 237-19 090-19 970-19 970-19 970 Utestående åtaganden vid årets slut 19 090 19 970 19 970 19 970 19 970 Tilldelad/föreslagen bemyndigande ram 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Arbetslivspolitik, bemyndigande (tkr) enligt Arbetsmiljöverkets regleringsbrev för 2016 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och Arbetsliv 2016 2017 2018 2019 2020 Anslag 2:5 Arbetslivspolitik, ap. 2 Forskning om arbetsliv: Arbetsmiljöverket Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Ingående åtaganden 0 10 000 5 000 0 0 + nya åtaganden 10 000 0 0 0 0 - Infriade åtaganden 0-5 000-5 000 0 0 Utestående åtaganden vid årets slut 10 000 5 000 0 0 0 Tilldelad/föreslagen bemyndigande ram 10 000 0 0 0 0

2017-02-28 2016/053223 14 (15) Verksamhetsinvesteringar (tkr) Immateriella investeringar 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat Datasystem, rättigheter m.m. 1 788 3 670 3 000 3 000 3 000 3 000 Materiella investeringar Maskiner, inventarier och installationer m.m. 10 209 5 298 13 000 6 050 6 150 4 650 Byggnader, mark och annan fast egendom 0 0 0 0 0 0 Övriga verksamhetsinvesteringar 3 811 2 400 2 500 2 500 2 500 2 000 Summa verksamhetsinvesteringar 15 808 11 368 18 500 11 550 11 650 9 650 Finansiering Lån Riksgäldskontoret (2 kap. 1 kapitalförsörjningsförordningen) 15 808 11 368 18 500 11 550 11 650 9 650 Summa finansiering 15 808 11 368 18 500 11 550 11 650 9 650

2017-02-28 2016/053223 15 (15) Låneram, amorteringar, ränta (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Utfall Prognos Beräknat Beräknat Beräknat Beräknat IB lån i Riksgäldskontoret 30 219 34 294 31 662 35 162 31 712 30 362 Nyupplåning 18 988 11 368 18 500 11 550 11 650 9 650 Amortering -14 913-14 000-15 000-15 000-13 000-12 000 UB lån i Riksgäldskontoret 34 294 31 662 35 162 31 712 30 362 28 012 Beslutad/föreslagen låneram 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 58 000 Ränteutgifter -171-129 84 255 314 447 Finansiering av räntor och amorteringar Utgiftsområde 14, Arbetsliv 2:1 ap.1 Förvaltningskostnader med mera -15 084-14 129-14 916-14 745-12 686-11 553 Räntekontokredit hos Riksgäldskontoret (tkr) Räntekonto med kredit och annan kredit i Riksgäldskontoret Räntekontokredit (enligt 7 kap. 4 budgetlagen) 60 000