Budgetunderlag (1 bilaga)

Transkript

1 Vår beteckning /98 1 (11) Sändlista Budgetunderlag (1 bilaga) RM1, v1., Rekryteringsmyndigheten, Karolinen, Karlstad, Besöksadress Våxnäsgatan 1, Karlstad Telefon , Fax , exp@rekryteringsmyndigheten.se, Org.nummer

2 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Innehållsförteckning Hemställan... 3 Beslut... 4 Generaldirektörens förord... 5 Anslagsfinansierad verksamhet... 6 Beredskapsuppgiften... 6 Återupptagande av militär repetitionsutbildning... 6 Avgiftsfinansierad verksamhet... 6 Uppdrag för Försvarsmakten... 7 Uppdrag för civila kunder... 7 Övrigt... 7 Ekonomiska redovisningar... 9 Rekryteringsmyndighetens förslag till finansiering... 9 Investeringar och lån i Riksgälden... 9 Bilaga 1 Förteckning över gällande författningar i Rekryteringsmyndighetens författningssamling (TRMFS)

3 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Hemställan Med stöd av det som anförts i budgetunderlaget hemställer Rekryteringsmyndigheten att regeringen föreslår riksdagen att inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap anslag 1:6 anvisa ett ramanslag på tkr för verksamhetsåret 216 godkänner den föreslagna budgeten för den avgiftsfinansierade verksamheten fastställer låneramen för 216 till 1 tkr medger en räntekontokredit på 1 procent av omsättningen medger en anslagskredit på 3 procent för anslaget 1:6

4 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Beslut Rekryteringsmyndighetens generaldirektör Birgitta Ågren har beslutat i detta ärende. Inför beslutet har samverkan genomförts med berörda arbetstagarorganisationer. Den slutliga handläggningen har skett i närvaro av generaldirektören Birgitta Ågren, avdelningschef Ann Elgemark, planeringschef Mikael Sundell och ekonom Siw Olsson, föredragande. Karlstad den 25 februari 215 Birgitta Ågren Generaldirektör Siw Olsson Ekonom

5 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Generaldirektörens förord Efterfrågan på myndighetens tjänster har fortsatt att öka under 214 trots ett minimum av marknadsföringsåtgärder. Nya kunder utöver Försvarsmakten har börjat avropa tjänster i allt högre grad och inga tecken tyder på en minskad efterfrågan under de kommande åren. Möjligen har intresset för att söka till den grundläggande militära utbildningen minskat något. Under 214 har två stora utvecklingsinsatser slutförts systemet Atlas och den nya processen för urval och antagning av elever till polisutbildningen. Dessa ger erfarenheter som påverkar organisation och bemanning under 215 och framåt. Hittills tyder allt på en viss risk för övertalighet. Mot detta står tillkommande arbetsuppgifter. Under sen höst fattade regeringen beslut om att återinföra de militära repetitionsutbildningarna. Försvarsmakten planerar sådana utbildningar från och med hösten 215, vilket genererar ökat arbete inom Rekryteringsmyndigheten. En aviserad utredning om återinförande av mönstring och värnplikt i någon form skulle förstås också betyda tillskott av arbetsuppgifter för myndigheten. Sammantaget gör dessa faktorer att myndigheten planerar en organisationsöversyn under 215. Försvarsberedningen har föreslagit att den grundläggande militära utbildningen förlängs till 9-12 månader. Så snart beslut är fattat påbörjas en anpassning av Atlassystemet till en sådan förändring. Arbetet med myndighetens IT-strategi har påbörjats under 214 och slutförs under 215. Infrastrukturen och de tekniska systemen måste konsolideras och moderniseras. Under budgetperioden fortsätter myndigheten att arbeta med beredskapsuppgiften och Atlassystemet anpassas den. Viktiga beslut måste fattas om långsiktiga resursbehov i form av kompetens, lokaler och liknande. Ett ständigt arbete pågår för att effektivisera verksamheten i främsta syfte att sänka kostnaderna för våra kunder. Myndighetens genomsnittålder är hög och ersättningsrekrytering inför framtida pensionsavgångar måste planeras i god tid, särskilt vad gäller singelkompetenser. Myndigheten lägger stor vikt vid det systematiska arbetsmiljöarbetet och regelbundna medarbetarundersökningar är planerade. Att verksamheten finansieras i huvudsak med avgifter ställer stora krav på effektivitet, affärsmässighet samt lyhördhet för kundernas önskemål och behov. Resultaten av våra regelbundna kvalitetsuppföljningar ger viktiga incitament för prioriterat förbättringsarbete under kommande år.

6 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Anslagsfinansierad verksamhet Beredskapsuppgiften Anpassning av Atlas Myndigheten fortsätter förberedelserna för att kunna återuppta mönstringen om regeringen beslutar att åter införa plikten att mönstra. En åtgärd är att anpassa systemstödet Atlas för beredskapsuppgiften. Under 215 inleds arbetet med beredskapsunderlaget. Anpassningen av Atlas innebär att byta teknisk plattform, men också att öka användarvänligheten och förbättra tillgängligheten. Det gör det också möjligt att ansluta flera uppdragsgivare till systemet. Återupptagande av militär repetitionsutbildning I december 214 beslutade regeringen att Försvarsmakten (FM) kan kalla värnpliktig personal till repetitionsutbildning med stöd av lagen (1994:189) om totalförsvarsplikt. FM genomför repetitionsutbildningar från och med hösten 215 och det innebär att Rekryteringsmyndigheten anpassar organisationen till uppdraget. Organisationsförändringen innebär att antalet medarbetare utökas inom den militära personalredovisningen. Kostnaden är beräknad till cirka 2 miljoner kronor för 216 och fördelas lika mellan Rekryteringsmyndighetens anslag och intäkter från FM. Avgiftsfinansierad verksamhet Finansiering avgiftsfinansierad verksamhet. Belopp i tusental kronor. Verksamhet/År Försvarsmakten Intäkter Kostnader Uppdrag civila kunder Intäkter Kostnader Resultat Budget för avgiftsfinansierad verksamhet 216 inklusive ackumulerad behållning. Belopp i tusental kronor. Verksamhet +/- 214 Uppdragsverksamhet Uppdrag för Försvarsmakten Uppdrag civila kunder / Intäkt Kostnad / Ack. +/ Summa

7 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Uppdrag för Försvarsmakten Rekryteringsmyndigheten bedömer att uppdragen för Försvarsmakten (FM) under kommer att bestå av antagningsprövning inför den föreslagna långa grundutbildningen. Därutöver kommer det att göras kompletterande prövningar till mer krävande befattningar, exempelvis u-båtsbesättning, tolkar, jägare och stridsbåtförare. Myndigheten räknar dessutom med fortsatta prövningar av personal till bland annat internationella insatser. Prövningar av sökande till officers- och specialistofficersutbildningarna kommer sannolikt inte att genomföras under perioden. Försvarsmaktens personalförsörjning Rekryteringsmyndighetens kapacitet att antagningspröva inför grundläggande militär utbildning (GMU) kommer sannolikt att justeras från 12 prövningar per år till 11 prövningar från och med halvårsskiftet 215. Det är ännu oklart vilken kapacitet FM vill att Rekryteringsmyndigheten ska ha från 217 och därefter. Idag uppfyller ungefär hälften av de som antagningsprövar FM:s krav för att bli erbjudna en utbildningsplats. Om konkurrensen om ungdomarnas intresse ökar åren är risken stor att färre ungdomar vill göra GMU och att de ungdomarnas kvaliteter också är lägre. Detta kan medföra att ännu färre än 5 procent uppfyller FM:s krav. Uppstår denna situation krävs det att fler antagningsprövar för att FM ska få tillräckligt många som uppfyller kraven för att få en utbildningsplats. Förändrad militär grundutbildning När den frivilliga militära utbildningen infördes 21 fick Rekryteringsmyndigheten uppdraget att administrera alla ansökningar och testa och undersöka dem som sökt utbildningen. Försvarsberedningen har föreslagit att den nuvarande tre månader långa GMU ersätts av en grundutbildning som omfattar 9-12 månader. Från och med senhösten 215 ska det vara möjligt att söka till denna utbildning, som är planerad att börja i juni 216. Under 215 vidareutvecklar Rekryteringsmyndigheten det tekniska systemet Atlas för att kunna utföra det nya uppdraget från FM och hantera ansökningar från dem som söker den längre utbildningen. Uppdrag för civila kunder Oförändrade intäkter för civila uppdrag Intäkterna för civila uppdrag beräknas vara oförändrade under perioden. Övrigt Planerad organisationsförändring FM kommer att justera behovet av antagningsprövningar och allt färre kommer till prövningarna 214 var det knappt 6 1 och prognosen för 215 ligger på samma nivå.

8 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) För att utnyttja överkapaciteten på bästa sätt har myndigheten kompletterat sin verksamhet med övriga uppdrag från både FM och civila kunder. Det har inte lyckats fullt ut, vilket innebär att det tidvis råder arbetsbrist inom några områden och bland annat därför planerar myndigheten en översyn av organisationen. Kostnaden för eventuella omstruktureringar bör belasta FM eftersom antagningsprövningen är av mindre omfattning än avtalat. Under perioden kommer de flesta hyresavtalen att omförhandlas och lokalytan att minska. Om det blir aktuellt att återinföra mönstringsplikt räknar Rekryteringsmyndigheten med att utveckla organisationen och förstärka kapaciteten utifrån det uppdraget. Konsolidering och modernisering av IT Myndighetens informationstekniska infrastruktur består av komponenter som är eller kommer att vara föråldrade inom en snar framtid. För att undvika allvarliga och kostsamma störningar i verksamheten är det nödvändigt att successivt avveckla dessa komponenter och konsolidera infrastrukturen. Även de egenutvecklade tekniska systemen måste moderniseras och konsolideras. Detta är ett omfattande arbete som sträcker sig över hela perioden Kostnaden är beräknad till 2 miljoner kronor varav 1 miljoner kronor beräknas för teknisk utrustning. Kostnaden fördelas i förhållande till hur systemen stödjer verksamheten.

9 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Ekonomiska redovisningar Rekryteringsmyndighetens förslag till finansiering Rekryteringsmyndigheten föreslår finansiering i enlighet med lagstiftning och den angivna nivån i budgetpropositionen. Översikt över verksamhetens finansiering. Belopp i tusental kronor i 215 års prisnivå. År 214 utfall 215 prognos 216 beräkn. 217 beräkn. 218 beräkn. Anslag 1:6 Totalförsvarets rekryteringsmyndighet Förslag till anslag för perioden Utfall 214/prognos Avgiftsinkomster som disponeras Övriga inkomster som disponeras Finansiella inkomster Summa För perioden föreslår myndigheten en anslagskredit på 3 procent av anslaget och en räntekontokredit på 1 procent av omsättningen. Investeringar och lån i Riksgälden Lånebehov. Belopp i tusental kronor. År Ingående balans 1 januari Beräknad nyupplåning IT-stöd förändrad militär grundutbildning (Atlas) System för beredskapsuppgiften Nytt personalredovisningssystem UNP Polisuppdraget ny teknisk plattform (Atlas) Övriga investeringar utrustning Summa nyupplåning Beräknad amortering för Militär grundrekrytering (Atlas) System för beredskapsuppgiften System personalredovisning Systemstöd polisuppdraget Plis Övriga investeringar utrustning Summa amortering Utgående balans 31 december Beslutad/föreslagen låneram Förändrad militär grundutbildning Investeringskostnaderna för vidareutveckling av Atlas med anledning av förslaget om förändrad militär grundutbildning beräknas till 3 miljoner kronor 215. För perioden beräknar myndigheten löpande anpassningar på omkring 1 miljon kronor per år.

10 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Systemen för beredskapsuppgiften förs till Atlas Uppgiften avser att säkerställa och anpassa Rekryteringsmyndighetens system för beredskapsunderlag och mönstring. Utvecklingsarbetet med att överföra systemen till Atlas påbörjas under 215 och beräknas vara slutfört 217. Åtgärden kräver bland annat att den tekniska plattformen byts ut och att användarvänligheten och tillgängligheten utvecklas genom bland annat anpassning till mobila enheter. De olika delarna i anpassningen kommer att driftsättas löpande. Totalt beräknas anpassningen kosta 13 miljoner kronor. Projekt Utveckling av nytt personalredovisningssystem (UNP) Rekryteringsmyndigheten har i projektet Utveckling av nytt personalredovisningssystem (UNP) återupptagit utvecklingen av projektet Plis Mil Kro. Projektet ska utforma ett nytt IT-system som i huvudsak redovisar FM:s insatsorganisation i fred och under höjd beredskap. I den beräknade kostnaden ingår en option på 3 miljoner kronor för ytterligare utveckling. Anpassning för polisuppdraget Rekryteringsmyndigheten kommer successivt att byta teknisk plattform för samtliga uppdrag i Plis. Arbetet med anpassning för polisuppdraget påbörjas under 217. Övriga investeringar Under 216 och 217 ökar övriga investeringar med 5 mkr per år. Ökningen föranleds av nyutveckling och nyanskaffning av IT-utrustning med anledning av konsolidering och modernisering av IT. Låneutgifter för lån i Riksgälden. Belopp i tusental kronor. I tabellen har amorteringarna beräknats motsvara avskrivningarna för de olika investeringarna. Utgifter för räntor har inte beräknats eftersom räntan för 215 är procent. Finansiering, kostnadsslag/år Anslag Amortering Räntor Summa anslag Avgift Amortering Räntor Summa avgift Totalt

11 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (11) Sändlista Regeringen, Försvarsdepartementet Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Ekonomistyrningsverket Statskontoret Försvarsmakten Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Inom Rekryteringsmyndigheten Insynsrådet Generaldirektören Kundchefer Avdelningschefer ATO Huvudskyddsombud

12 (2) Förteckning över gällande författningar i Rekryteringsmyndighetens författningssamling (TRMFS) Förteckning enligt 18 c författningssamlingsförordningen (1976:725) över samtliga gällande författningar per den 1 januari 215. Förteckningen är indelad i kronologisk ordning efter grundförfattningar. Ändringsförfattningar ligger under respektive grundförfattning. Grundförfattning Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 27:1) om totalförsvarsplikt. Bemyndigande 9 kap. 1 förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt. Grundförfattning Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 22:2) om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring. Bemyndigande 13 kap. 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Ändring Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 25:1) om ändring i föreskrifterna (22:2) om förmåner till totalförsvarspliktiga under tjänstgöring. RM4, v1.,

13 REKRYTERINGSMYNDIGHETEN (2) Grundförfattning Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 27:2) om drogtestning av totalförsvarspliktiga. Bemyndigande 9 kap. 1 förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt. Grundförfattning Totalförsvarets pliktverks föreskrifter (TPVFS 21:1) om ändring i de författningar som beslutats av Totalförsvarets pliktverk. Bemyndigande 13 kap. 1 förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga och 9 kap. 1 förordningen (1995:238) om totalförsvarsplikt.