Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG 250 Utbyggnad av gymnasieskolan, NTC-hus (hus 12) samt ombyggnad särskola (hus 5) utökad investeringsbudget. (AU 254) Dnr KS 2011-310 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag, samt - kommunledningskontoret får i uppdrag att omedelbart se över rutinerna för hantering av avvikelser i samband med investeringar. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna en utökad investeringsbudget med 9,7 miljoner kr till totalt 101,5 miljoner kr för investeringsprojektet "Gymnasieskolan". Beslutsunderlag Tekniska nämndens beslut 44/11. Stadsbyggnadskontorets byggavdelnings underlag. Falkenbergs Gymnasieskola Större merkostnader Sammanställning 2011-05-26 A. Gymnasieprojektet Stapeldiagram 2011-05-26. Falkenbergs Gymnasieskola Tillkommande kostnader Hus 5 2011-05-26. Falkenbergs Gymnasieskola Tillkommande kostnader 1 lus 12 (NTO 2011-05-20. Sammanfattning av ärendet Investeringsprojektet Gymnasieskolan beräknas överskrida budgeterade utgifter med 9,7 miljoner kr p g a att hus 5 och 12 var i betydligt sämre skick än man räknade med initialt, vilket har uppdagats först under projektets gång. Ekonomi Investeringsprojektet Gymnasieskolan är i investeringsplan 2011-2015 budgeterad med en projektbudget på 91,8 miljoner kr. Projektet beräknas i nuläget uppgå till 101,5 miljoner kr. Projektets budgeterade utfall t o m. 2011 är 81,8 miljoner kr och 10 miljoner kr 2012. Överdraget på 9,7 miljoner kr beräknas göras 2011 och påverkar således endast årets investeringsbudget. Överdraget innebär en ökad kapitalkostnad för gymnasieskolan med ca 700 000 kr/år. Övervägande Under entreprenaden har många brister och skador framkommit som projekteringsgruppen inte kände till och som har bedömts som tvingande att åtgärda. På grund av uppkomna problem har investeringen fördyrats av faktorer som ej har varit påverkbara, men som har varit nödvändiga att åtgärda för att investeringen ska kunna slutföras. 311 80 Falkenberg. 'Feletim växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommunii,falkenberg.se x\s w.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2011-09-06 FALKENBERG Forts. 250 Yrkande och beslut Mari-Louise Wernersson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägg om att kommunledningskontoret får i uppdrag att omedelbart se över rutinerna för hantering av avvikelser i samband med investeringar. 1 yrkandet instämmer Clas Ljung (M). Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons ni fl rorslag. Vid protokollet Henrik Lundahl Protokollet justerat 2011-09-09 och anslaget samma dag. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kominunledningskontoret 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: konnnunwalkenberg.se WWW. falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg 2011-06-16 Kommue 11., Hilqskofiteret 1::-::14!,'..,.-,t) FALKENBERG 2011-06- 2 0 44 [ITT Dpl Kf) 2_0l I - :510 / I 29 Godkännande av budgeterat investeringsprojekt - Gymnasieskolan. Dnr TKN 2010/96, TKN 2010/100 Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottet föreslår tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 1 Godkänna en utökad investeringsbudget med 9,7 Mkr till totalt 101,5 Mkr för investeringsprojektet "Gymnasieskolan". Beslutsunderlag Stadsbyggnadskontorets byggavdelnings underlag. Falkenbergs Gymnasieskola- Större merkostnader Sammanställning 2011-05-26 A Gymnasieprojektet Stapeldiagram 2011-05-26 Falkenbergs Gymnasieskola - Tillkommande kostnader Hus 5 2011-05-26 Falkenbergs Gymnasieskola - Tillkommande kostnader Hus 12 (NTC) 2011-05-20 Sammanfattning av ärendet Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringsprojektet "Gymnasieskolan" med en utökad projektbudget till 101,5 Mkr. Ekonomi Investeringsprojektet Gymnasieskolan är i investeringsplan 2011-2015 budgeterad med en projektbudget på 91,8 mkr. Projektet beräknas i nuläget uppgå till 101,5 mkr. Övervägande Hus 5 Byggnaden har haft många bekymmer genom åren med flertalet takläckage, fukt i bottenplatta, fasadskador mm. Inför ombyggnaden till särskola samt omklädningsrum Hus 5 och 12 gjordes en hel del inventeringar för att undersöka byggnadens status. Under entreprenaden har framkommit många brister och skador som projekteringsgruppen inte kände till och som bedömts som tvingande att åtgärda. Det handlar om stora mängder jord under byggnaden direkt mot bottenplattan, brister i dränering-dagvattenlösningar, omfattande fukt- och rötskador på inbyggda delar, dåliga takkonstruktioner. Rivningen vid ombyggnationen hade inte tillräckligt belyst konsekvenser för befintlig ventilation. Alla dessa skador inkl ventilationsproblematik har resulterat i omfattande mät och kontrollprogram under entreprenadtiden. Evakuering av omklädningsrummen hade för låg budget. Hus 12 Entreprenadfasen startade med problematik vid upphandlingen inom bygg, el och hiss. Dessa processer försenade projektet med ca 4 månader vilket i sin tur ledde oss in i den tidiga 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommunra)falkenberg.se www.falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med tekniska nämnden i Falkenberg 2011-06-16 FALKENBERG vinterperioden november december -10 med schakt och grundläggning som fördyrades. Den kalla vintern har generellt fördyrat projektet. Flertalet ökade kostnader vid schakt i form av berg, okänd oljetank, provtagningar. Vi har också en ökad kostnad vid motfyllning, denna kostnad diskuteras med projektör. Projektet har sökt pengar för solceller men dessa pengar har tagit slut med anledning av det stora intresset, frågan bevakas av projektet både nationellt och internationellt. Fjärrvärmen har lagts på fel ställe varför förstärkningar har utförts. Projektering och projektledning har ökat mot uppskattningarna med anledning av bl.a listade orsaker. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Kommunfullmäktige Susanne Gustafsson 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 c-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se
Projekt Gymnasiet Fjärrvärmeomläggning Större merkostnader Okade entreprenadkostnader 100.000 Totalt 1--.eeereee,ce.000 Budget 1.100.000:- Siutkostnadsprognos 1.200.000:- 2011-05-26 A
Gymnasieprojektet 2011-05-26 LEL 26/5-11 Stapeldiagram 105 100 c 0 11:7åJgääfflIENIONMIlik 95 90 85 80 75 70 65 60 55 FE Kvarstående (+) Överskridande (-) 12.Diverse ti 11.Gymnasieskolans del av Falkhallens utemiljö 10.Tidigare arbeten/generalplan H 9.E1-, data- och teleomläggning gymnasieskolan fy 8.Utemiljöarbeten 7.Detaljplanearbete L.16.Hus 5 5.Fjärrvärmeomläggning gymnasieskolan fi 4.Paviljonger (från Tånga) 3.Rivning Hus 4 LJ 2.Rivning Hus 8 1."11.Hus 12 (NTC) Från resp. kalkyl 100 000 900 000 3 100 000 1 200 000 3 000 000 17 700 000 1 200 000 1 700 000 1 200 000 900 000 70 500 000
Projekt Gymnasiet Hus 12 Större merkostnader Överklagad upphandling 625.000 Provtagning av massor 345.000 Berg i schakten 420.000 Oljetank i schakten 335.000 Extra ordinära vinterkostnader 965.000 Cellplastfyllning 1.650.000 Utbyte av massor p.g.a. vinter 250.000 Uteblivet bidrag för solceller och solvärme 730.000 Extra stödåtgärder p.g.a. fel läge på fjärrvärme 385.000 Ökade kostnader för projektledningen 350.000 Ökade projekteringskostnader 410.000 Totalt 6.465.000» Budget 64.000.000.-» Slutkostnadsprognos 70.500.000:- 2011-05-26 A
Projekt Gymnasiet Hus 5 Större merkostnader Tillfälliga omklädningsrum, ökade kostnader 400.000 Markprover under schaktarbeten, utökade kostnader omfattning krav 50.000 Utgrävning under Hus 5, stora omfattande arbeten 850.000 Provisorisk ventilation under entreprenad av nytt Fläktrum 400.000 Fuktskador och Mögelsanering samt mätning 150.000 Mögelskada yttervägg 145.000 Markåtgärder gavel öst och fasad söder 350.000 Mögelsanering elcentral 75.000 Borttagning förorenade massor 150.000 Ny belysning fordonshall 350.000 Nya mattor o korridorer 100.000 Totalt 3.020_000 Budget 14.600.000:- Slutkostnadsprognos 17.620.000:- 2011-05-26 A