ÅRSRedoviSning 2010 gästrike RÄddningSTJÄnSTFÖRBUnd

ÅRSredovisning 2010 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

INNEHÅLL Året i korthet 2 Ordföranden/räddningschefen har ordet 3 Organisation, uppdrag och mål 4 VerksamheT 5 Insatser i siffror 8 PersonaL 9 Ekonomi 11 Förvaltningsberättelse 11 Resultaträkning 12 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 13 Investeringar 13 Noter 14 Redovisningsprinciper 15 Revisionsberättelse 16 Karta och utryckningsorganisation 17 räddningssdirektionen 18 GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST... Är ett kommunalförbund bestående av fem kommuner. Förbundet bildades 1 januari 1994 och bestod till en början av kommunerna Gävle, Ockelbo och Sandviken. 1996 anslöt sig även Hofors kommun och 2004 också Älvkarleby kommun. Styrs av en direktion bestående av 12 ordinarie medlemmar och 12 ersättare från de fem medlemskommunerna. Det övergripande ansvaret för verksamheten ligger hos räddningschefen. Ska skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Gästrike Räddningstjänst ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. 1 Gästrike Räddningstjänst Innehåll

året i korthet Lång snörik vårvinter En lång, snörik och kall vinter ställde till en hel del problem vad gäller framkomlighet för räddningstjänsten, tillgängligheten på brandposter och blockerade utrymningsvägar. Under ett vinterdygn prövades räddningstjänstens organisation ordentligt, då ett större antal larm inträffande under en kort period och under den tiden även en bostadsbrand i Vinnersjö där en person omkom. Den stora risken för snöras och istappar från tak var mycket större än vanligt i och med de stora snömängderna tillsammans med ett hastigt töväder under våren. Några få tillbud och incidenter inträffade, men i stort sätt gick allt väl. Annorlunda FiP-insats (Första Insats Person) Vid ett allvarligt brandtillbud i en lackeringsverkstad på Samuelssons Bil i Gävle den 24 mars, var beredskapen i Gävle något satt ur funktion på grund av övningsverksamhet och förflyttning från passning. De två första enheterna på plats blev, istället för de ordinarie enheterna, insatsledarbilen och en skärsläckar/transportenhet, som befann sig i närheten. Dessa två kunde påbörja och fördröja brandförloppet innan de andra enheterna fanns på plats och på så sätt troligtvis förhindra en omfattande brand. Brand på Gävle sjukhus Ett exempel på bra systematiskt brandskyddsarbetet (SBA) visades då räddningstjänsten larmades på brand via ett automaliskt brandlarm till Gävle sjukhus. Vid framkomst konstaterades att det var ett riktigt brandtillbud. Personalen på avdelningen hade på ett föredömligt sätt utrymt avdelningen till en annan avdelning och även påbörjat en släckinsats. Ingen av patienterna kom till skada och räddningstjänsten kunde enkelt släcka resten av branden och vädra ut röken. Brandorsaken var en något överhettad frottéhandduk. Brandfarliga & Explosiva varor En ny lag om brandfarliga och explosiva varor trädde i kraft 1 september. Den nya lagen innebär i korthet att tillståndshanteringen för explosiva varor tillförs kommunen i stället för som tidigare polisen. Vidare menar lagen att det är en fördel att tillsyn och tillstånd sköts av samma myndighet. Därför fick Gästrike Räddningstjänst uppdraget att ansvara för både tillstånd och tillsynshanteringen av brandfarliga och explosiva varor i samtliga medlemskommuner. Bredare rekryteringsgrund Som ett led i arbetet med att se över och förbättra rekryteringsunderlaget för framtidens brandmän har Gästrike Räddningstjänst genomfört en rad aktiviteter. Hänsyn har även tagits till räddningstjänstens strävan att uppnå ett bättre jämställdhets- och mångfaldsarbete. Vid fyra tillfällen har räddningstjänsten genomfört prova-på aktiviteter för tjejer i gymnasieåldern. Det har varit två daglägerveckor och två helgaktiviteter. Vi har även bjudit in allmänheten till öppet hus för att visa verksamheten. För att ännu bättre kunna förbereda inför valet av framtida yrke har räddningstjänsten, tillsammans med Polhemsskolan, fått uppdraget att planera för att starta en speciell brandoch säkerhetsutbildning inom ramen för barn- och fritidsprogrammet. Första intagning kommer att ske hösten 2011. Gästrike Räddningstjänst Året i korthet 2

Ordförande & Räddningschefen har ordet År 2010 ett år som både inleddes och avslutades i ett snökaos. 2010 var ett år då vintern kom tillbaks på riktigt. Räddningstjänsten ställdes inför en hel del annorlunda problem i och med extrem och långvarig kyla. Snömängderna gjorde det också svårt med framkomligheten. Under ett speciellt dygn prövades förmågan ordentligt då en dödsbrand inträffade samtidigt med ett stort antal samtidiga larm. Detta dygn blev föremål för en intern utredning som visade att det hade fungerat tillfredsställande både ur lednings- och genomförandesynpunkt. Dialogen om räddningstjänstens framtida uppdrag tillsammans med medlemskommunerna fortsatte under våren och kom väl till pass i samband med den stränga vintern. Anledningen till det var att ansvarsfrågorna kom att diskuteras om vem som ansvarar för säkerheten vid olyckor och fara för olyckor i samband med takras, nedfallande istappar mm. Arbetet med det framtida uppdraget stannade emellertid upp och sköts på framtiden då kommunerna inte riktigt var färdiga med vad det skulle innebära med ett utökat uppdrag. Arbetet ska fortsätta under 2011 i och med framtagande av ny förbundsordning och nytt handlingsprogram. Som ett positivt delresultat i dialogen om det framtida uppdrag beslöt samtliga fem medlemskommuner att uppdra åt Gästrike Räddningstjänst att handha all tillsyns- och tillståndshantering vad gäller brandfarliga och explosiva varor. Insatsmässigt var det ännu ett år förskonat från mer omfattande insatser. Ett par tragiska trafikolyckor och några bränder med dödlig utgång var det som uppmärksammades mest. En av huvudaktiviteterna under året har varit en ordentlig satsning inom området stöd till den enskilde i form av utbildning, råd och information. Jämfört med år 2009 har det inneburit en ökning på 300 procent i genomförda aktiviteter. Vi har inom ramen för satsningen också tagit med en speciell information till de personer som bor i de av handlingsprogrammet utpekade vita områdena. Alltså de områden vi inte kan nå inom acceptapel tid. Som ett led i ett försök att skapa en bättre rekryteringsgrund för framtidens brandmän, har de första stegen tagits i och med satsningen på en speciell räddning- och säkerhetsutbildning inom ramen för Barn- och Fritidsprogrammet på Polhemsskolan i Gävle. Denna inriktning av programmet kommer att drivas av Gästrike Räddningstjänst med start hösten 2011. Avslutningsvis kan vi bara understryka hur stolta vi är över ett fortsatt stort förtroende bland allmänheten enligt resultat från en medborgarundersökning gjord av SCB under hösten 2010. Vi vill tacka alla förtroendevalda, medarbetare och samarbetspartners för ett gott bidrag till att medborgarna erhållit ett bra skydd mot olyckor under 2010. Tommy Törling & Kristina Sjöström 3 Gästrike Räddningstjänst Ordförande och räddningschefen har ordet

organisation, uppdrag och mål Uppdrag och syfte Gästrike Räddningstjänst ansvarar för räddningstjänst samt förebyggande åtgärder mot brand enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO) inom våra fem medlemskommuner. Kommunernas uppdrag till förbundets direktion redovisas i en särskild förbundsordning. Vår verksamhet, liksom alla andra räddningstjänster i Sveriges verksamheter, regleras av Lag om skydd mot olyckor. Enligt lagen ska varje räddningstjänst ha ett handlingsprogram som beskriver verksamheten. Gästrike Räddningstjänst handlingsprogram gäller för perioden 2007-2011. Dokumentet antas av vår förbundsdirektion och finns att läsa på vår hemsida. Under 2011 kommer såväl Förbundsordning och Handlingsprogram att skrivas om. Gästrike Räddningstjänst ska skydda och rädda människor, egendom eller miljö. Vi ska även minska sannolikheten för att bränder och andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som inträffar. Kort sagt, vårt mål är att skapa ett tryggare och säkrare samhälle! Säkerhetsmål De övergripande målen för vår verksamhet kallas säkerhetsmål. Dessa har tagits fram genom att analysera riskerna inom förbundets område och gäller för perioden 2007-2011. Säkerhetsmålen är gemensamma för så väl medlemskommunernas som räddningstjänstens arbete för skydd mot olyckor: Konsekvenserna av bränder i boendemiljö ska ej förvärras. Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i publika miljöer. Det mänskliga lidandet och påverkan på liv och hälsa ska minskas i de vägtrafikmiljöer där kommunen är väghållare. Drunkningsolyckor ska ej öka. I händelse av olyckor i miljöer som kan föranleda stora konsekvenser, ska följderna för liv, hälsa och miljö minimeras genom samverkan mellan nyttjanderättshavare, kommun och räddningstjänst och den enskilde medborgaren. Vår verksamhet regleras av Lag om skydd mot olyckor (LSO) och finns närmare beskriven i en förbundsordning, ett handlingsprogram och i en tillsynsplan, samt i en årlig verksamhetsplan. I enlighet med Lag om skydd mot olyckor, är vår verksamhet indelad i tre olika skeden: förebyggande, räddningstjänstverksamhet och skedet efter en olycka. Gästrike Räddningstjänst Organisation, uppdrag och mål 4

Verksamhet Förebyggande åtgärder Räddningstjänstens uppdrag för förebyggande åtgärder innebär att verka för ett förbättrat skydd mot brand och andra händelser som kan föranleda räddningsinsats. Verksamheten omfattar råd, utbildning, information om brand och säkerhet till medborgarna och tillsyns- och myndighetsutövning. De strategier som används är dels att genom myndighetsutövningen fastlägga att en acceptabel nivå upprätthålls och dels att genom råd och information se till att de enskilda medborgarna kan uppfylla sina skyldigheter och motiveras till ett förbättrat skydd mot olyckor. Den tillstånds- och myndighetsutövning vi utför omfattar följande: Tillsyn och granskning enligt Lag om skydd mot olyckor. Tillsyn och tillståndsärenden enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Tillsyn över anläggningar enligt Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Medgivande av egensotning. Därtill fungerar vi som remissinstans till andra myndigheter, såsom polis, Länsstyrelse och kommuner, i frågor om brand och säkerhet. En ökad trend som vi ser är att medborgare inom vårt område ansöker om att få sota sina eldstäder själva. Med tanke på ökningen med eldstadsrelaterade bränder så behöver vi följa upp denna hantering. Resultat av det förebyggande arbetet Förbundets tillsynsarbete har bedrivits enligt de riktlinjer som beslutats i handlingsprogram och tillsynsplan för mandatperioden. Det vi upplever är att det fortfarande finns ett stort behov av stöd för att den enskilde individen ska kunna ta sitt egenansvar som intentionerna i lagen trycker på. För vår del har det inneburit att inriktningen på råd och information till den enskilde har ökat med 300 procent sedan förra året. Under året har vi fortsatt att utveckla samarbetet med regionens tunga industrier. Tillsammans med ägarna, Länsstyrelsen och Arbetsmiljöverket verkar vi för att arbeta med framgångsfaktorer som gör att de eventuella olyckor som sker på industrierna blir hanterbara. Tidigare var vi remissinstans till Polisen gällande explosiva varor. Från och med 1 september 2010 hanterar kommunerna tillstånd och tillsyn med explosiva varor. Gästrike Räddningstjänst har fått uppdraget från samtliga kommuner att hantera detta. Det innebär att vi har jobbat intensivt för att strukturera upp arbetet och omfördelat arbetsuppgifter för att hantera uppgiften på ett bra sätt. Även tillstånd och tillsyn av brandfarlig vara drivs nu av Gästrike Räddningstjänst i samtliga medlemskommuner. Under året har personalresurserna omfördelats för att vi ska verka ännu mer effektivt i samtliga medlemskommuner. Framförallt i Sandviken och Hofors har vi verkat mer än tidigare år. Målet är att samtliga medlemskommuner får det stöd de behöver och att vi tillsammans jobbar mot ett tryggt och säkert samhälle. Räddningstjänstverksamhet Räddningstjänstverksamheten är inte enbart inriktad på att hantera en räddningsinsats utan även på planering av hur insatser ska genomföras på bästa sätt. Vi förbereder räddningsinsatser genom till exempel övningar och utbildningar för vår personal. Genom teknik- och metodutveckling ser vi till att ha rätt material, teknik och utrustning i våra fordon. Resultat av arbetet under räddningsinsats Övningsverksamheten utgår från Rörberg och får som tidigare positiv respons. Satsningen under året har legat på: Utbildning av instruktörer 5 Gästrike Räddningstjänst Verksamhet

i Borås för utveckling och implementering av PPV (power, pressure, ventilation) vid bränder. Tung räddning med inriktning på lastbil Kemutbildning på Korsnäs Höghöjdsutbildning med inriktning på vindkraftverk Internt kvalitetssäkringsprojekt DÖDSOLYCKOR i förbundet 2010 2009 2008 2007 Brand i byggnad 4 2 3 2 Trafikolycka 8 7 4 4 Drunkning 0 0 2 4 Totalt 12 9 9 10 Vi deltog i skadeplatskonferensen i Katrineholm. Den var lyckad och den prioriteras även i fortsättningen. Året som gick var förskonat från större händelser som vi inte kunde hantera med befintliga resurser. En tragisk trend vi haft är våldsamma trafikolyckor med dödlig utgång. I övrigt så följer olyckorna vårt handlingsprogram med prioritering på bränder i bostäder, trafikolyckor, drunkningsolyckor. Investeringar som genomförts Skotrar till Sandviken och Gävle IR-kamera till Rörberg Hydraulverktyg till Hedesunda och Hofors En undersökning som påtalar faran med kontaminerade larmställ i samband med bränder har medfört en fortsatt satsning på arbetsmiljöförbättrade åtgärder. Det har bland annat inneburit att vi köpt in mer personlig skyddsutrustning i form av nya larmställ, underställ med mera. Det har också inneburit att vi sett över rutinerna för hur man tar tillvara använda personliga skyddskläder och därför påbörjat en ombyggnation för tvättning och för att bättre kunna separera nedsmutsade kläder från det rena nya, detta enligt den så kallade Skellefteåmodellen. Arbetet med Rakel går fortsatt framåt. Vi har upphandlat materialen och målet är att utbilda och driftsätta kommunikationssystemet med början till våren 2011. Under året har FIP-rollen (Första Insats Person) utvärderats. Resultatet var överlag positivt. Det som kan utvecklas är kommunikationstekniken samt ett bättre ändamålsenligt fordon. Det löser vi med införandet av Rakeltekniken samt investeringar av nya fordon. Efterföljande verksamhet En viktig del som genomförts är erfarenhetsåterkoppling till de operativa grupperna. Återkopplingen bygger på analys av inträffade händelser och hur genomförandet upplevts. Det har varit mycket uppskattat och är en del av lärandet för att utveckla verksamheten både med rutiner samt materialutveckling. En utvärdering av samarbetet mellan räddningstjänsten och Polisen pekar på ett mycket positivt resultat. Vidare visar resultatet i och med den tydligt nedåtgående trenden att projektet Anlagda bränder, ett samarbete mellan räddningstjänsten, polisen och de brottsförebyggande verksamheter i våra medlemskommuner, är något som kommer att fortsätta. Ett nytt GIS-verktyg är framtaget tillsammans med Future Position X. Resultatet av det är att vi kan analysera händelserna bättre och bryta trender i olycksstatistiken mycket fortare. Gästrike Räddningstjänst Verksamhet 6

VerksamhetEN I SIFFROR FÖREBYGGANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Tillsyn Enligt LBE 6-7 29 Samplanerad Tillsyn A, LSO/LBE 34 LSO 2 kap. 2, planerad 74 LSO, kap. 2, händelsebaserad 11 Seveso / LSO 2 kap. 4 14 Farlig verksamhet 10 Sotning Medgivande egensotning 46 Byggprocess Yttrande över bygglov 14 Yttrande över detaljplan 27 Övriga Tillstånd brandfarlig vara 65 remisser Tillstånd explosiv vara 19 Tillstånd ordningslagen 143 Tillstånd hotell och pensionat 6 Serveringstillstånd 143 Tillstånd miljöbalken 9 Information enskilda/verksamheter 92 Information Förskolebesök 59 Information till allmänheten 27 Öppet hus på brandstationerna Samtliga stn. Utbildningar Skolutbildningar 78 Heta arbeten 27 Studiebesök 37 Allmän brandkunskap 86 Sjukvårdsutbildningar 26 Brandsäkert hem 34 Arbete - Miljö & Säkerhet (gymnasiet) 35 räddningstjänstverksamhetens AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Övningar Utbildning internt Samtliga planerade Objektsorienteringar 93 Automatlarmkontroller Enligt avtal Kontroll av rökluckor Enligt avtal Kontroll av handbrandsläckare Enligt avtal Preparandkurs för deltid 2 Övning flygräddningstjänst 2 Beslutsstöd Framtagning av framkörningskort 87 Framtagning av framkörningskort för höjdfordon 5 Nivå 3 Insatsplaner 3 Områdeskort 4 EFTERFÖLJANDE ENHETENS AKTIVITETER Verksamhet Aktivitet Genomförda Olycksutredningar Kvalitetssäkring av grundläggande olycksutredningar Samtliga Utökade olycksutredningar 5 Fördjupade olycksutredningar 8 Sakkunnigutlåtande 66 Analys av dödsolyckor 8 Uppföljning anlagda bränder 95 Övrigt Återbesök efter bostadsbränder 2 Bekymringssamtal 6 Klassinformation - Anlagd brand 25 7 Gästrike Räddningstjänst Verksamhet

insatser i siffror insatser i förbundet uppdelat på räddningstyp 2010 2009 2008 2007 Brand i byggnad 230 199 202 223 Brand ej i byggnad 228 277 333 381 Automatlarm 868 786 781 882 Förmodad brand 158 121 125 98 Trafikolycka 255 235 276 242 I väntan på ambulans (IVPA) 263 289 338 1 Sjukvård under delegation 1 - - 281 Utsläpp av farligt ämne 75 81 75 74 Falsklarm 7 22 16 7 Drunkning 10 6 6 9 Vattenskada 18 23 22 11 Djurräddning 8 6 9 12 Stormskada 3 23 11 23 Ras/skred 1 0 1 0 Förmodad räddning 32 18 16 13 Inbrottslarm 32 50 41 65 Hiss, ej nödläge 16 11 12 6 Annat uppdrag 111 93 101 123 TOTALT 2 315 2 240 2 371 2 453 Antal insatser per station 2008-2010 1000 2010 2009 2008 800 600 400 200 Bergby Gävle Hedesunda Hofors Järbo Ockelbo Rörberg Sandviken Skutskär Storvik Österfärnebo Gästrike Räddningstjänst Insatser i siffror 8

PERSONAL Personalen - vår största tillgång Personalutvecklingen inom Gästrike Räddningstjänstförbund ska tillgodose verksamhetens behov av kompetenta medarbetare för att bättre kunna möta framtidens behov. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som med effektiv och professionell rekrytering ska locka till oss de bästa medarbetarna. Vi ska även skapa en arbetsplats där jämställdhetens och mångfaldens möjligheter tas tillvara för ett kreativt och utvecklande arbetsklimat. Det är vi som är Gästrike Räddningstjänst Antalet anställda inom Gästrike Räddningstjänst uppgick vid årsskiftet 2010 till 249 (241) personer. Vi är 101 (93) personer som är tillsvidareanställda på heltid, tre personer är anställda på viss tid (vikarier) och 145 (143) personer är anställda som Räddningstjänstpersonal i beredskap. Fördelning mellan kvinnor och män Fördelningen mellan kvinnor och män är mycket ojämn. Den sista december 2010 hade Gästrike Räddningstjänst 13 (8) kvinnor anställda. Vi har två kvinnliga brandingenjörer, en kvinnlig brandman, fyra kvinnor är anställda som räddningstjänstpersonal i beredskap ( deltid ) och sex kvinnor arbetar med administrativa arbetsuppgifter. Åldersfördelning Åldersfördelning mellan den heltidsanställda personalen respektive räddningspersonal i beredskap (deltid) 2010. Genomsnittsåldern minskar Genomsnittsåldern i förbundet har minskat från 43,3 år 2009 till 42,9 år 2010. Bland personal som arbetar heltid kan medelåldern jämföras med år 2001 då den var 45 år. För räddningstjänstpersonal i beredskap är medelåldern 34,5 år, 2009 var den 37,2 år och 2001 var den 39 år. Långtidsfriska Inom Gästrike Räddningstjänst hade 58 procent av de anställda inte en enda sjukdag under 2010. Detta är oförändrat då procenttalet var 58 procent även för år 2009. Låg sjukfrånvaro Arbetsgivaren ersätter de första 14 sjukdagarna vid sjukfrånvaron. Dag ett är en karensdag, då ingen ersättning utgår. För tiden 15 90 dagar ersätter arbetsgivaren den anställde med 10 procent av lönen. Sjukfrånvaron i procent av bruttoarbetstiden, har minskat från 4,0 till 2,7 procent. Det är främst den långa sjukfrånvaron som har minskat. Långtidssjukfrånvaron i förhållande till den totala sjukfrånvaron är 41,9 procent, vilket kan jämföras med 2009 då den var 49,1 procent. Vår målsättning är att fokusera mer på friskvård än sjukvård. I både det 9 Gästrike Räddningstjänst Personal

korta och långa perspektivet är det viktigt att personalen har god fysisk status. Det är därför angeläget att den fysiska träningen som genomförs, är av hög kvalité med blandning av olika typer av fysik aktivitet så att eventuella skador kan minimeras. Företagshälsovård Gästrike Räddningstjänst har under året anlitat GävleDala Företagshälsovård. Kostnaden för hälsokontroller och arbets-ekg uppgick under året till 569 (542) tkr eller 1,4 procent av lönekostnaden. Fortsatt satsning på kompetensutveckling Medarbetarens engagemang och kompetens är avgörande för att verksamheten ska utvecklas. Utbildning har därför genomförts både internt och externt. För att stärka och fylla upp efter pensionsavgångar så fortsätter vi med kompetensutbildning av vår brandpersonal främst via räddningsskolor och intern utbildning. Under året har vi utbildat sju personer i Räddningsinsats (grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap), en person i Räddning A och en person i Tillsyn A. Förutom ovanstående har samtliga styrkeledare och ställföreträdande styrkeledare genomgått en internutbildning på fyra arbetsdagar i ämnena ledarskap, arbetsmiljö, arbetsrätt, avtal, riktlinjer m.m. Personalomsättning Under året har en heltidsanställd person gått i pension och en person har slutat på egen begäran. Personalomsättningen för heltidspersonal blir då 2,0 procent. På våra deltidskårer slutade 13 personer sin anställning och 15 personer nyrekryterades. PERSONALKOSTNADER i tkr 2010 2009 2008 Totala personalkostnader 66 778 75 822 80 718 I förhållande till totala kostnader 67% 76% 79% Lön inkl. soc avg 61 650 64 127 69 880 Arvoden 267 321 306 Pensionskostnader 4 627 11 285 10 446 Komp- och semesterskuld 234 89 87 PERSONALOMSÄTTNING ANTAL ANSTÄLLDA 2010 2009 2008 Slutade under året 15 23 13 Pensionärer 1 3 2 Övriga 1 6 2 Räddningspersonal i beredskap 13 14 9 Nyanställda Heltid inkl. vikarier 8 0 1 Räddningspersonal i beredskap 15 6 16 2010 2009 2008 Anställda den 31/12 249 241 260 Avdelning Förbundsledning 2 2 2 Skydd mot olyckor 13 12 14 Administration 4 4 4 Produktion inkl. vikarier 85 80 91 Räddningstjänstpersonal i beredskap 145 143 149 Varav vikarier 3 5 2 Övriga Räddningsvärnspersonal 29 32 28 Förtroendevalda 24 24 22 Revisorer 7 7 7 TOTAL SJUKFRÅNVARO PER GRUPP (%) Total sjukfrånvaro, ordinarie arbetstid Långtidssjukfrånvaro/total sjukfrånvaro i % 2010 2009 2010 2009 29 år eller yngre 4,0 1,2 53,0 0,0 30-49 år 1,2 2,8 17,7 16,1 50 år eller äldre 4,7 7,3 47,7 74,8 Samtliga anställda 2,7 4,0 41,9 49,1 Gästrike Räddningstjänst Personal 10

förvaltningsberättelse Årets resultat Förbundets målsättning är att ha en god ekonomisk hushållning som bland annat innebär att ekonomin ska vara i balans. Gästrike Räddningstjänsts bokslut för 2010 visar ett resultat på 7,2 mnkr. Det höga positiva resultatet beror på betydligt lägre pensionskostnader, lägre kostnader för våra lokaler och att investeringen av Rakel har flyttats till 2011. Avvikelser mot budget kommenteras under respektive rubrik. Förbundet har de senaste åren klarat sina finansiella mål och har god ekonomisk hushållning utifrån ett finansiellt perspektiv. Förbundet har byggt upp ett visst eget kapital. Årets resultat 2010 2009 2010 Resultat 7167,1 744,1 495,2 Resultat/Bidrag 7,5% 0,5% 0,7% Lägre intäkter än budgeterat Medlemsbidraget utgör den huvudsakliga intäkten till Gästrike Räddningstjänst och står för cirka 92 procent av de totala intäkterna. Förbundets externa intäkter består till största delen av externa avtal med kommuner, landsting och övriga företag. Verksamhetens intäkter 2010 blev 870 tkr lägre än budgeterat. Några intäktskällor som har ökat är så kallade onödiga larm. Den intäkten har ökat från 1,9 mnkr 2009 till 2,7 mnkr 2010. Årsavgiften för automatlarm har ökat från 563 tkr 2009 till 783 tkr 2010 och intäkten för tillsyn har ökat från 212 tkr 2009 till 289 tkr 2010. Intäkten för extern utbildning fortsätter att minska från 1 mnkr 2009 till 0,6 mnkr 2010. Våra kostnader En stor del av förbundets kostnader avser personalkostnader. Lägger vi till pensionskostnader och kostnader för komp- och semesterlöneskuld så motsvarar det 67 procent av förbundet totala kostnader. Lägre personalkostnader Personalkostnaderna minskade med 2,5 mnkr jämfört med 2009 då kostnaden för personal var 64,5 mnkr. De sammanlagda personalkostnaderna redovisar ett utfall som är 1,6 mnkr lägre än budget. De lägre personalkostnaderna beror på följande faktorer; - Återbetalning av försäkring (FORA) - Lägre kostnader för räddningstjänstpersonal i beredskap Komp- och semesterskulden ökade med 233,5 tkr 2010. Den totala komp- och semesterlöneskulden motsvarar 3,9 mnkr. Lägre Pensionskostnader Kostnaden för pensioner för år 2010 uppgår till 4,6 mnkr vilket är 6,7 mnkr lägre än föregående år och 6,4 mnkr lägre än budget. Pensionskostnaderna är även betydligt lägre än den prognos som lämnades av KPA i samband med delårsbokslutet. De lägre kostnaderna i jämförelse med föregående år och budget, förklaras dels av en justering på 1,8 mnkr avseende, att Gästrike Räddningstjänst tidigare år felaktigt belastats med utbetalningar som rätteligen skulle belastat Hofors kommun för två personer som avgått med särskild avtalspension. Vidare förklaras de lägre kostnaderna av variabler i pensionsskuldsberäkningen bl.a. i form av sänkt basbelopp och låg inflationsuppräkning. KPA: s prognos för 2011 är 10,4 mnkr. HÖGRE DRIFTKOSTNADER och LÄgre Kostnader för lokaler Våra rörelsekostnader för drift och lokaler är 100 tkr högre än 2009. Utfallet för 2010 är 24,3 mnkr och för 2009 var det 24,2 mnkr. Driftkostnaderna har ökat medan lokalkostnaderna har minskat i förhållande till 2009. Vi har lämnat ifrån oss lokalytor, främst i Skutskär och omförhandlat hyror som vi nu har fått helårseffekt på. Driftkostnaderna har ökat på grund av inköp av räddningsutrustning och förbrukningsmaterial. En stor förbättring har skett genom att vi köpt in material som både ska vara mer miljö- och arbetsmiljövänligt. Driftkostnader för Rakel har uteblivit då införandet av Rakel flyttats till 2011. Investeringar och avskrivningar Gästrike Räddningstjänsts tillgångar består främst av fordon. Vid årets utgång hade förbundet 55 fordon fördelade på 28 tunga och 27 lätta fordon. Årets investeringar består av ett ledningsfordon, två snöskotrar och räddningsmaterial till ett belopp av 1,4 mnkr. Övriga investeringar, radiokommunikationsutrustningen Rakel och slangtvätten som var budgeterat 2010, kommer först under budgetåret 2011. Avskrivningskostnaderna för 2010 är 1,2 mnkr lägre än budgeterat. Finansiella intäkter Årets ränteintäkter är 480 tkr vilket är 180 tkr bättre än budgeterat. 2009 uppgick ränteintäkterna till 210 tkr. Gästrike Räddningstjänst har under året placerat delar av tillgångarna från koncernkontot till en fast ränteplacering som har inneburit en något högre ränta samt att räntan generellt stigit under 2010. Finansiella kostnader Gästrike Räddningstjänsts finansiella kostnader är enbart 0,6 tkr 2010. 11 Gästrike Räddningstjänst Ekonomi

Resultaträkning Belopp i tkr Bokslut Bokslut Budget Avvikelse 2009 2010 2010 Verksamhetens intäkter not 1 10658,7 7779,4 8650,0-870,6 Verksamhetens kostnader not 2-99972,2-91102,2-97730,0 6627,8 Avskrivningar not 3-4547,8-4389,2-5600,0 1210,8 Verksamhetens nettokostnader -93861,2-87712,0-94680,0-6968,0 Kommunbidrag not 4 94400,0 94400,0 94400,0 0,0 Finansiella intäkter 210,1 479,8 300,0 179,8 Finansiella kostnader -4,7-0,6-10,0 9,4 Resultat före extraordinära kostnader 744,1 7167,1 10,0-7157,2 Årets resultat not 5 744,1 7167,1 10,0-7157,2 Balansräkning Belopp i tkr Tillgångar 2010 2009 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar not 6 17480,9 20476,1 Summa anläggningstillgångar 17480,9 20476,1 Omsättningstillgångar Fordringar 5902,2 4097,2 Kassa och bank 65357,4 52921,1 Summa omsättningstillgångar 71259,6 57018,3 Summa tillgångar 88740,5 77494,4 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital not 7 27445,7 20278,6 - därav årets resultat 7167,1 744,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner not 8 43718,4 41852,0 Summa avsättningar 43718,4 41852,0 Skulder Kortfristiga skulder not 9 17576,4 15363,8 Summa skulder 17576,4 15363,8 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 88740,5 77494,4 Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt som inte har upptagits bland skulder eller avsättningar. not 8 22323,3 24200,9 FINANSIELLA MÅL Belopp i tkr mål 2010 2009 2008 Överstiga Soliditet i % 25% 31% 26% 27% Investeringar i % av avskrivningar * 100% 32% 12% 164% Resultat i % av totala intäkter 0% 7,0% 0,7% 0,5% * målet bör omfatta en tioårsperiod Gästrike Räddningstjänst Ekonomi 12

KASSAFLÖDESanalys Belopp i tkr Tillförda medel 2010 2009 Erhållna kommunbidrag 94400,0 94400,0 Verksamhetens intäkter 7779,4 10658,7 Verksamhetens kostnader -86475,5-88687,5 Finansiella intäkter 479,8 210,1 Finansiella kostnader -0,6-4,7 Ökning av pensionskostnad -4627,0-11284,7 Reavinst försäljning inventarier 0,0-344,3 Från årets verksamhet tillförda medel 11556,1 4947,5 Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -1805,0 356,4 Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder 1979,0-1362,6 Summa förändringar av rörelsekapital 174,0-1006,2 Ökning av pensionsskuld 1866,4 5325,8 Ökning/minskning av semesterlöneskuld 233,5 89,4 Summa 2099,9 5415,2 Summa tillförda medel 13830,0 9356,5 Använda medel Försäljning av anläggningstillgång 0,0-509,1 Investeringar i fordon 479,9 379,1 Investeringar i inventarier 914,0 186,6 Summa använda medel 1393,9 56,6 Förändring av likvida medel 12436,2 9300,0 investeringar Belopp i tkr 2010 2009 Investeringsobjekt Ledningsfordon 276,9 - Räddningsmateriel 914,0 186,6 Marin beredskap - 379,1 Två snöskotrar 203,1 - Summa investeringar 1393,9 565,7 Budget 5100,0 6050,0 13 Gästrike Räddningstjänst Ekonomi

noter Belopp i tkr Not 1 Verksamhetens intäkter 2010 2009 Externa avtal, kommuner 2099 2059 Externa avtal, övriga 753 3829 Tillsyn 289 212 Utryckning automatlarm 2692 1973 Extern utbildning 583 1035 Övrigt 1364 1517 Summa 7779 10625 Not 2 Verksamhetens kostnader 2010 2009 Personalkostnader 61917 64448 Pensionskostnader 4627 11285 Semesterskuld 234 89 Lokalkostnader 9968 10242 Driftkostnader 14357 13908 Summa 91102 99972 Not 3 Avskrivningar Syftet med avskrivningar är att fördela anskaffningsvärdet över den beräknade brukningstiden. Avskrivningstiden följer Sveriges Kommuner och Landstings rekommendationer. På nyinvesteringar sker avskrivning månaden efter att investeringen tas i bruk. Not 4 Kommunbidrag Kommunbidraget erhålles från medlemskommunerna enligt förbundsordningen. 2010 2009 Gävle 51363 51363 Sandviken 25261 25261 Hofors 6419 6419 Ockelbo 3606 3606 Älvkarleby 7750 7750 Summa 94400 94400 Not 5 Årets resultat 2010 2009 Årets resultat enl. resultaträkningen 7167,1 710,7 Gästrike Räddningstjänst Ekonomi 14

Not 6 Materiella anläggningstillgångar 2010 2009 Ackumulerat anskaffningsvärde 61641 60247 Ackumulerade avskrivningar -44160-39771 Netto 17481 20476 Not 7 Eget kapital 2010 2009 Ingående balans 20279 19535 Resultat 7167 744 Eget kapital 27446 20279 Not 8 Pensionsförpliktelser 2010 2009 Pensionsavsättning inkl. löneskatt 24,26% 43718 41852 Ansvarsförbindelse för pensionärer intjänade före 1998 17965 19476 Särskild löneskatt på pensionskostnader 24,26% 4358 4725 Summa ansvarsförbindelse pensioner 22323 24201 Totala pensionsförpliktelser 66042 66053 Not 9 Kortfristiga skulder 2010 2009 Leverantörsskuld 5998 3626 Upplupna kostnader 1353 1392 Sociala avgifter 1620 1565 Särskild löneskatt 461 1231 Individuell del Kpa 2274 2288 Interimsskuld 568 133 Moms 179 302 Semesterlöneskuld 3865 3631 Personalens källskatt 1258 1196 Summa 17576 15364 Redovisningsprinciper Syftet med den finansiella redovisningen är att den ska ge en rättvisande bild av kommunalförbundets finansiella ställning. Kommunalförbundet följer de grundläggande redovisningsprinciperna som framgår av den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. Redovisningen har varit öppen för externa transaktioner t o m 13 januari 2011. Därefter har kostnader och intäkter av väsentlig betydelse hänförts till redovisningsåret. Ackumulerade kostnader för okompenserad övertid och outtagna semesterdagar har skuldbokförts. Kapitalkostnader Planenliga avskrivningar har beräknats på objektets anskaffningsvärden. Avskrivningarna sker linjärt, d v s med belopp som är lika stora under objektets beräknade ekonomiska livslängd. Avskrivningstiderna följer i huvudsak Sveriges kommuners och Landstings rekommendationer och påbörjas månaden efter investeringen har tagits i bruk. 15 Gästrike Räddningstjänst Ekonomi

revisionsberättelse för år 2010 Undertecknade, av kommunfullmäktige i Gävle kommun, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Hofors kommun och Älvkarleby kommun utsedda revisorer att granska Gästrike Räddningstjänstförbunds räkenskaper och förvaltning för år 2010, lämnar följande berättelse. Granskningens inriktning Resultatet av förbundets verksamhet samt ekonomiska ställning framgår av förbundets årsredovisning. Vi har utfört vår granskning enligt god revisionssed. Vi har granskat verksamheten under året enligt fastlagd revisionsplan. Revisionen har omfattat såväl granskning av förvaltning som granskning av redovisningen. Noteringar från vår granskning har avrapporterats till förbundet. Redogörelse Kommunalförbundet har tre finansiella mål avseende soliditet, investeringar i procent av avskrivningar och resultat i procent av totala intäkter. Resultatet för 2010 är förenligt med de finansiella målen. Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed. Vi tillstyrker att: Årsredovisningen godkänns Förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011-02-21 Gästrike Räddningstjänst Revisionsberättelse 16

karta och utryckningsorganisation Gästrike Räddningstjänstförbund 2009 Teckenförklaring Räddningsenhet Höjdenhet Vattenenhet Ledningsenhet Räddningsbåt Brandman Styrkeledare Räddningsvärn Jour = Heltidsverksamhet Beredskap = Beredskap i hemmet Värn = Frivillig verksamhet Förbundsövergripande funktioner Inre befäl i jour Insatsledare i beredskap Räddningschef i beredskap Gävle - Jour Sandviken - Jour Skutskär - Beredskap Rörberg - Jour, dagtid Bergby - Beredskap Ockelbo - Beredskap Järbo - Värn Hofors - Beredskap Hedesunda - Beredskap Österfärnebo - Beredskap Storvik - Beredskap Gysinge - Värn 17 Gästrike Räddningstjänst Karta och utryckningsorganisation

räddningsdirektionen 2010 Från vänster: Margareta Wigren, Lars Horn, Birger Larsson, Lars Skytt, Kristina Sjöström, Bertil Holst, Leif Meijer, Kenneth Holmström, Jan Davik, Ann-Christin Lüdke och Bertil Andersson. Torbjörn Jansson saknas på bild. Gävle kommun Kristina Sjöström (v) ordförande Lars Horn (S) ledamot Leif Meijer, (M) ledamot Anea Elfving (S) ersättare Thommie Lundqvist (S) ersättare Sven-Olof Hiller (M) ersättare Sandvikens kommun Jan Davik (S) ledamot Margareta Wigren (S) ledamot Ann-Christin Lüdke (m) ledamot Lena Åman (S) ersättare Marie Frestadius (S) ersättare Kent Persson (M) ersättare Ockelbo kommun Bertil Andersson (S) ledamot Birger Larsson (C) ledamot Magnus Jonsson (S) ersättare Birgitta Åstrand (C) ersättare Älvkarleby kommun Lars Skytt (S) vice ordförande Kenneth Holmström (M) ledamot Sigrid Bergström (V) ersättare Clarrie Leim (C) ersättare Hofors kommun Torbjörn Jansson (S) ledamot Bertil Holst (S) ledamot Anita Karlsson (V) ersättare Lennart Elfström (FP) ersättare Gästrike Räddningstjänst Räddningsdirektionen 18

Produktion och foto: Gästrike Räddningstjänst. Tryck: Gävle Offset. 2011. Adress: Hamntorget 8, 803 10 Gävle Tel: 026-17 96 53 Fax: 026-18 99 42 webb: www.gastrikeraddningstjanst.se E-post: gastrike.raddning@gavle.se