och Budget för Avesta Kommun 2015-2017 Verksamhetsstyrelser Styrelsernas och budget Styrelsesammandrag ekonomi Åtgärdsplaner Taxor - styrelser
Innehåll Kommunstyrelsen... 2 - indikatorer... 2 Styrelsesammandrag... 9 Investeringar... 9 Taxor - styrelsebeslut... 10 Omsorgsstyrelsen... 11 - indikatorer... 11 Styrelsesammandrag... 18 Investeringar... 18 Åtgärdsplaner inkl konsekvensbeskrivning... 19 Taxor styrelsebeslut... 21 Bildningsstyrelsen... 24 - indikatorer... 24 Styrelsesammandrag... 31 Investeringar... 31 Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd... 32 - indikatorer... 32 Nämndssammandrag... 38 Investeringar... 38 Taxor Nämndsbeslut... 39
Kommunstyrelsen MÅL - INDIKATORER Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt Avesta kommun ska vara en klimatneutral organisation. Transport och energi lösningarna inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva. Vi ska skapa förutsättningar till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i Fairtradearbetet. År 2020 lever vi i en kommun som är solidarisk med människor i hela världen. Vi äter ekologisk och närproducerad mat och är medvetna om vår påverkan på miljön. Uppnå kommunens Energi- och klimatstrategi Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Energiförbrukning kwh/m2/år i kommunala byggnader, (Energi och klimatstrategi, delmål 2) Miljöbilar, andel av kommunens bilar, (Energi och klimatstrategi, delmål 10, 100 % år 2016) Andel kasserad mat i kommunala kök, (Energi och klimatstrategi, delmål 13) Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet, (Energi och klimatstrategi, delmål 12) Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning Minska med 1,5% årligen - Egen mätning, 31/12 Öka 35% KKik, 31/12 15 % år 2016 21 % Egen mätning, (2014) mätperiod v.11-14 30 % år 2016 21% KKik, 31/12 Öka 24% KKik, 31/12 Ökat kollektivresande, antal resor Öka 586 226 Dalatrafik Kommunstyrelsen - indikatorer Vägbelysning, energiförbrukning, TU Ny indikator Statistik fr nätägare Kommunala fastigheter, energiförbrukning, TU Statistik fr nätägare Gatuvärme, energiförbrukning fjärrvärme Statistik fr nätägare Kollektivresande se KF indikator Dalatrafik Miljöbilar, se KF indikator KKik 2
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande Medborgarna är i grunden för Avesta kommuns utveckling. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. Avesta kommun präglas av en VI-känsla där alla människors synpunkter är viktiga. Invånarna i Avesta kommun ska ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog. Årligen förbättra Nöjd-inflytande-index för. Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Antal medborgarförslag som väcks Öka 36 Egen mätning, 31/12 och delår Antal deltagare vid Träffpunkt Öka Mäts 2014 Egen mätning, 31/12 Avestabygd Delaktighetsindex, Kommunens kvalitet i 70 % 56 % KKiK, dec korthet Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning 45 42 SCB, årligen, våren Kommunstyrelsen - indikatorer Träffpunkt Avestabygd, Totalt 14 platser, 7 besöks per år, Nöjdhetsmätning för mötet 3
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden Vi vill att ungdomarna ska kunna välja att stanna kvar och leva i Avesta. Ungdomarna ska se Avesta som en kommun där de har möjligheter att utvecklas och där de kan bidra med sin kreativitet och sina lösningar. Vi behöver möta ungdomarna där de är för att skapa möjlighet för dem att vara delaktiga i samhällsbyggandet. Vi vill ge ungdomar ett reellt inflytande genom ett ungdomspolitiskt program som vi kallar Ungdomsrepubliken. I Ungdomsrepubliken tar vi tillvara på ungdomarnas kunskap, intresse och engagemang för kultur, fritid, skola, arbetet mot droger och övriga framtidsfrågor. Ungdomar i Avesta ska ha verklig tillgång till inflytande Andel som påbörjar och slutför gymnasiet ska öka. Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Politik, samhälle och inflytande, delfråga 4 Hur stor möjlighet har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Nationella prov åk3, sv, ma, andel som klarat alla delprov Öka Mycket stor/ stor, Åk 8 22 %, Gy åk 2 23% Ungdomsstyrelsen 2013 o 2015 Öka 77,3 KKik, 31/12 Andel elever som är behöriga till yrkesprogram Öka 84,8 % KKik, 31/12 Meritvärde åk 9, kommunala skolor Öka 212 Skolverket, 31/12 Andel som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år Kommunstyrelsen - indikatorer LUPP görs vartannat år enligt Region Dalarnas tidplan Öka 70, 5% KKik, 31/12 2015 4
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet Grunden för friska och trygga invånare är en levande demokrati. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. En attraktiv utomhusmiljö bidrar till välbefinnande och mindre förstörelse i offentliga miljöer. En väl fungerande kommunal service som omsluter allt från barn till äldre är kännetecken för en välmående kommun. Idag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället. Folkhälsoarbetet i Avesta handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Vi ska intensifiera arbetet med att skapa en trygg och säker kommun att leva, bo och verka i. Trygghet - Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, leva och verka i Avesta. Folkhälsa - Avestas invånare ska ha en god folkhälsa. Utgångspunkten är tre av de elva nationella målområdena för folkhälsa: 1. Ekonomisk och social trygghet 2. Trygga och goda uppväxtvillkor 3. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7, SCB, Öka 55 SCB, årligen, våren medborgarundersökning Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Minska 7,2 (2012) KKik, 31/12 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel Delta i C.A.N (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), först mätning 2015, sen årligen Kommunstyrelsen - indikatorer Trygghetsvandringar på nätet Ökade insatser för trafiksäkerhet Minska 4,4 % (2012) KKik, 31/12 - - C.A.N, Årligen, 2 veckor under febapr Verbal uppföljning Verbal uppföljning 5
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden En attraktiv kulturpolitik är basen för ett öppet, nyfiket, jämlikt och demokratiskt samhälle. Genom kulturen skapas kreativitet, god hälsa och social gemenskap. Vi ser kulturen som en tillväxtfaktor och vårt starka föreningsliv bidrar till medborgarnas engagemang som gör dem till stolta medborgare och goda ambassadörer för vår kommun. Utformningen av de offentliga miljöerna har bidragit till att besöksnäringen är betydelsefull och att vi kännetecknas av våra profilområden Koppardalen, Outdoor, Sport och Kulturstaden. Öka antalet besökare vid våra kulturella besöksmål med 10 procent per år, 2015-2017 En bred musik- och kulturskola med många deltagare Källa o Indikatorer nivå Utfall 2013 mätperiod Mäta antalet besökare, Verket och Öka 10 % Verket -2% Egen mätning Visentparken Visentparken +48 % Fritidsmöjligheter, Nöjd-Region-Index, delfråga A6. - 59 SCB, årligen, våren Kulturskolan, antal deltagare - - Egen mätning Kommunstyrelsen - indikatorer Visentparken, antal besökare Öka 10 % 8282 besökare Egen mätning 6
Kommunfullmäktiges mål för Avesta 25000 år 2020 Avesta ska år 2020 vara en dynamisk tillväxtregion, med ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar på entreprenörskap för kvinnor och män har gjort att nya företag skapats och getts förutsättningar att växa. Befolkningsökning Fler arbetstillfällen Bättre näringslivsklimat Halverad ungdomsarbetslöshet Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Befolkningsstatistik Öka 21 575 Skatteverket, 31/12 Arbetslöshetsstatistik, ungdomar 18-24 år, jämförelsetal år 2013 50 % 15,1 % Arbetsförmedlinge n 31/12 Insikten, SKL:s företagsenkät Bäst i Dalarna 69 KKik, år 2015 2015 Svenskt näringslivs rankning, + 100 platser under + 100 platser 181 KKik, 31/12 perioden 2013-2015 Antal nyregistrerade företag/1 000 inv, mäts 1:a halvåret 5 3,9 KKik, 31/12 Kommunstyrelsen - indikatorer Se KF:s indikatorer Arbetslöshetsstatistik Mäts även 31/7 7
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi Oförändrad skattesats Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för 2015 uppgå till 99 procent. Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis kan användas till att stärka det egna kapitalet, göra investeringar eller för att öka handlingsberedskapen för oförutsedda händelser. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska långsiktigt uppgå till 98 procent, vilket i Avesta motsvarar ett årsresultat på ca 23-24 mkr. Källa o Indikatorer nivå Utfall 2013 mätperiod - - - - Kommunstyrelsen - indikatorer Budget i balans 8
Kommunstyrelsen STYRELSESAMMANDRAG 2015 2016 2017 DRIFTREDOVISNING Netto Netto Netto Resultatenhet Kommunkansli 69 922 70 642 71 179 Tekniska kontoret 32 716 33 216 33 716 Kommunstyrelsens övergripande 150 589 180 802 220 193 Totalt styrelsen 253 227 284 660 325 088 INVESTERINGAR Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler. Investeringsvolym (Belopp i tkr) 2015 2016 2017 Inventarier ks 100 100 100 Fastigheter 1 500 1 000 1 000 Väghållning 37 100 41 500 30 500 Parker/grönytor/lekparker 3 000 3 000 1 000 Maskiner o inventarier 1 000 1 000 2 000 IT-investeringar 13 590 10 000 10 000 Totalt 56 290 56 600 44 600 9
Kommunstyrelsen TAXOR - STYRELSEBESLUT TAXOR OCH AVGIFTER FÖR GATA, OFFENTLIG PLATS TORGHANDEL M M 2015 Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer om inget annat anges Senaste Om tillhandahållandet i första hand avser markupplåtelse uttages ändring ingen mervärdesskatt. inför 2015 Beslut Ökning TORGHANDEL TILLFÄLLIG PLATS (ej moms) inkl el /plats /dag 220 v/10 amp, 380 v/16 amp 2013 250 0 (antal platser 3 st 3x4 m, 8 st 3x6 m, 2 st 3x9 m) TORGHANDEL FAST PLATS (ej moms) inkl el /plats 220 v/10 amp, 380 v/16 amp Kalenderår 2013 8 400 0 Säsongsplats (1 maj-30 sept) 2013 4 800 0 Månadsplats 2013 1 200 0 DISPENS från lokala föreskrifter 2013 250 0 (exp avg) fr o m 5:e kortet deb 20:-/kort UTHYRNING ELSKÅP/NYCKEL TILL ELCENTRAL inkl el 220 v/16 amp, 380 v/16 amp Anslutningsavgift (ordinarie arbetstid) 2010 500 0 Anslutningsavgift (icke ordinarie arbetstid) 2011 1 100 0 Avgift per skåp/dag eller nyckel till elcentral före 2000 100 0 PARKERINGSPLATS med eluttag/timme Säsong 1 januari - 30 april samt 1 oktober - 31 december 2013 5 0 TILLSTÅNDSANSÖKAN markarbeten, ledningsarbeten 2013 600 0 transporttillstånd 2014 300 0 grävning i gata/mark utan tillstånd 2014 1 000 0 POLISTILLSTÅND ERFORDRAS Söks hos Polisen i Avesta (debitering sker utifrån sökt tillståndstid) TILLSTÅNDSANSÖKAN marknader 2013 600 0 INFORMATION utanför butik Skylt utanför butik/kalenderår 2013 0 0 Varor utanför butik/kalenderår/m² 2013 100 0 FÖRSÄLJNINGSPLATS Bär 2x2 m kr/mån (utanför torghandelsplats) (ej moms) 2010 1 200 0 UTESERVERING (ej moms) tiden 15 april - 15 oktober/m²/period 2004 100 0 FÖRSÄLJNINGSVAGN, på eller intill torget (mobil, inkl el 10 amp) (ej moms) Korv, glass el liknande/mån 2012 2 500 0 FÖRSÄLJNINGSVAGN, på kommunal mark (utöver på och intill Markustorget), tillstånd krävs. Korv, glass el liknande/mån (ej el, ej moms) 2014 2 000 0 Korv, glass el liknande/mån (inkl el om tillgängligt, ej moms) 2014 2 500 0 CIRKUS/TIVOLI (ej moms) exkl el, vatten, renhållning/upplåtelsetillfälle 2013 2 000 0 10
Omsorgsstyrelsen MÅL - INDIKATORER Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt Avesta kommun ska vara en klimatneutral organisation. Transport och energi lösningarna inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva. Vi ska skapa förutsättningar till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i Fairtradearbetet. År 2020 lever vi i en kommun som är solidarisk med människor i hela världen. Vi äter ekologisk och närproducerad mat och är medvetna om vår påverkan på miljön. Uppnå kommunens Energi- och klimatstrategi Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Energiförbrukning kwh/m2/år i kommunala byggnader, (Energi och klimatstrategi, delmål 2) Miljöbilar, andel av kommunens bilar, (Energi och klimatstrategi, delmål 10, 100 % år 2016) Andel kasserad mat i kommunala kök, (Energi och klimatstrategi, delmål 13) Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet, (Energi och klimatstrategi, delmål 12) Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning Minska med 1,5% årligen - Egen mätning, 31/12 Öka 35% KKik, 31/12 15 % år 2016 21 % (2014) Egen mätning, mätperiod v.11-14 30 % år 2016 21% KKik, 31/12 Öka 24% KKik, 31/12 Ökat kollektivresande, antal resor Öka 586 226 Dalatrafik Omsorgsstyrelsen - indikatorer Årlig mätning av fossila drivmedel till leasingbilar Årlig mätning av kwh/m2 i äldreboenden och gruppbostäder Ekologiska livsmedel på Hedegården och LSS korttids och fritids, andel Minska Minskning 26 %. Värde 44221 liter Minska med Noll. Värde 1,5 % år 2 593,6 kwh/m2 Öka, 30 % Ej mätt % 2016 Tekniska förvaltningen GBAB Egen mätning 11
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande Medborgarna är i grunden för Avesta kommuns utveckling. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. Avesta kommun präglas av en VI-känsla där alla människors synpunkter är viktiga. Invånarna i Avesta kommun ska ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog. Årligen förbättra Nöjd-inflytande-index för. Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Antal medborgarförslag som väcks Öka 36 Egen mätning, 31/12 och delår Antal deltagare vid Träffpunkt Öka Mäts 2014 Egen mätning, 31/12 Avestabygd Delaktighetsindex, Kommunens kvalitet i 70 % 56 % KKiK, dec korthet Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning 45 42 SCB, årligen, våren Omsorgsstyrelsen - indikatorer Brukare som använder valbar tid i hemtjänsten, antal Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i hemtjänsten, andel Brukare som upplever att personalen tar hänsyn till åsikter och önskemål i särskilt boende, andel Öka 0 Egen mätning Öka 86 % Öppna jämförelser Öka 79 % Öppna jämförelser 12
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden Vi vill att ungdomarna ska kunna välja att stanna kvar och leva i Avesta. Ungdomarna ska se Avesta som en kommun där de har möjligheter att utvecklas och där de kan bidra med sin kreativitet och sina lösningar. Vi behöver möta ungdomarna där de är för att skapa möjlighet för dem att vara delaktiga i samhällsbyggandet. Vi vill ge ungdomar ett reellt inflytande genom ett ungdomspolitiskt program som vi kallar Ungdomsrepubliken. I Ungdomsrepubliken tar vi tillvara på ungdomarnas kunskap, intresse och engagemang för kultur, fritid, skola, arbetet mot droger och övriga framtidsfrågor. Ungdomar i Avesta ska ha verklig tillgång till inflytande Andel som påbörjar och slutför gymnasiet ska öka. Indikatorer nivå Utfall 2013 LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Politik, samhälle och inflytande, delfråga 4 Hur stor möjlighet har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Nationella prov åk3, sv, ma, andel som klarat alla delprov Öka Mycket stor/ stor, Åk 8 22 %, Gy åk 2 23% Källa o mätperiod Ungdomsstyrelse n 2013 o 2015 Öka 77,3 KKik, 31/12 Andel elever som är behöriga till yrkesprogram Öka 84,8 % KKik, 31/12 Meritvärde åk 9, kommunala skolor Öka 212 Skolverket, 31/12 Andel som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år Omsorgsstyrelsen - indikatorer Prioriterade ferieplatser för ungdomar som är aktuella inom socialtjänsten, antal Undersöka föräldrarnas och ungdomarnas (13-20 år) uppfattning av familjehemsvården Undersöka ungdomarnas (15-20 år) uppfattning av öppenvården på Höjden Öka 70, 5% KKik, 31/12 Öka Ökning med 75 % Värde 35 platser Genomförs 0 Genomförs 0 Egen mätning Egen undersökning Egen undersökning 13
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet Grunden för friska och trygga invånare är en levande demokrati. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. En attraktiv utomhusmiljö bidrar till välbefinnande och mindre förstörelse i offentliga miljöer. En väl fungerande kommunal service som omsluter allt från barn till äldre är kännetecken för en välmående kommun. Idag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället. Folkhälsoarbetet i Avesta handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Vi ska intensifiera arbetet med att skapa en trygg och säker kommun att leva, bo och verka i. Trygghet - Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, leva och verka i Avesta. Folkhälsa - Avestas invånare ska ha en god folkhälsa. Utgångspunkten är tre av de elva nationella målområdena för folkhälsa: 1. Ekonomisk och social trygghet 2. Trygga och goda uppväxtvillkor 3. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7, SCB, Öka 55 SCB, årligen, våren medborgarundersökning Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Minska 7,2 (2012) KKik, 31/12 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel Delta i C.A.N (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), först mätning 2015, sen årligen Omsorgsstyrelsen - indikatorer Minska 4,4 % (2012) KKik, 31/12 - - C.A.N, Årligen, 2 veckor under febapr Inventering av personer med psykisk Genomförd Genomförd Egen mätning funktionsnedsättning 2015 Äldre som uppger att det känns tryggt att bo Öka 91 % Äldre guiden hemma med stöd från hemtjänsten, andel Äldre som uppger att det känns tryggt att bo i ett Öka 88 % Äldre guiden särskilt boende, andel Ansökningar om fritidspengar till barn som lever Öka 0 Egen mätning i ekonomisk utsatta hushåll, antal BUAD:s drogförebyggande aktiviteter, antal Öka 5 Egen mätning 14
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden En attraktiv kulturpolitik är basen för ett öppet, nyfiket, jämlikt och demokratiskt samhälle. Genom kulturen skapas kreativitet, god hälsa och social gemenskap. Vi ser kulturen som en tillväxtfaktor och vårt starka föreningsliv bidrar till medborgarnas engagemang som gör dem till stolta medborgare och goda ambassadörer för vår kommun. Utformningen av de offentliga miljöerna har bidragit till att besöksnäringen är betydelsefull och att vi kännetecknas av våra profilområden Koppardalen, Outdoor, Sport och Kulturstaden. Öka antalet besökare vid våra kulturella besöksmål med 10 procent per år, 2015-2017 En bred musik- och kulturskola med många deltagare Källa o Indikatorer nivå Utfall 2013 mätperiod Mäta antalet besökare, Verket och Öka 10 % Verket -2% Egen mätning Visentparken Visentparken +48 % Fritidsmöjligheter, Nöjd-Region-Index, delfråga A6. - 59 SCB, årligen, våren Kulturskolan, antal deltagare - - Egen mätning Omsorgsstyrelsen - indikatorer Antal aktiviteter av externa utförare i äldreboende måndag till fredag Antal aktiviteter av externa utförare i äldreboende lördag och söndag Antal aktiviteter utanför gruppboende LSS och Malmgården hela veckan Öka Ej mätt Egen mätning Öka Ej mätt Egen mätning Öka Ej mätt Egen mätning 15
Kommunfullmäktiges mål för Avesta 25000 år 2020 Avesta ska år 2020 vara en dynamisk tillväxtregion, med ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar på entreprenörskap för kvinnor och män har gjort att nya företag skapats och getts förutsättningar att växa. Befolkningsökning Fler arbetstillfällen Bättre näringslivsklimat Halverad ungdomsarbetslöshet Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Befolkningsstatistik Öka 21 575 Skatteverket, 31/12 Arbetslöshetsstatistik, ungdomar 18-24 år, jämförelsetal år 2013 50 % 15,1 % Arbetsförmedlinge n 31/12 Insikten, SKL:s företagsenkät Bäst i Dalarna 69 KKik, år 2015 2015 Svenskt näringslivs rankning, + 100 + 100 platser 181 KKik, 31/12 platser under perioden 2013-2015 Antal nyregistrerade företag/1 000 inv, mäts 1:a halvåret 5 3,9 KKik, 31/12 Omsorgsstyrelsen - indikatorer Utbildade undersköterskor anställda på Öka Ej mätt Egenmätning underskötersketjänster, antal Ungdomar (18-25 år) som uppbär Minska 70 hushåll i Egen mätning försörjningsstöd, antal hushåll per månad genomsnitt/mån Brukare i hemtjänsten som upplever Öka 90 % Äldre guiden generell brukarnöjdhet, andel Brukare i äldreboende som upplever generell brukarnöjdhet, andel Öka 81 % Äldre guiden 16
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi Oförändrad skattesats Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för 2015 uppgå till 99 procent. Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis kan användas till att stärka det egna kapitalet, göra investeringar eller för att öka handlingsberedskapen för oförutsedda händelser. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska långsiktigt uppgå till 98 procent, vilket i Avesta motsvarar ett årsresultat på ca 23-24 mkr. Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod - - - - Omsorgsstyrelsen - indikatorer Budget i balans 0 tkr +2 399 tkr Ekonomisystemet Vårdplaceringskostnad barn, unga och vuxna Minska 17 347 tkr Egen mätning Hushåll som erhåller försörjningsstöd, antal per månad Minska 288 hushåll i genomsnitt/mån Egen mätning 17
Omsorgsstyrelsen STYRELSESAMMANDRAG 2015 2016 2017 DRIFTREDOVISNING Int Kostn Netto Netto Netto 417 251 417 251 417 251 Totalt styrelsen 0 0 417 251 417 251 417 251 Varav medel för kompetensutveckling 0 0 0 0 0 INVESTERINGAR Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler. Investeringsvolym (Belopp i tkr) 2015 2016 2017 IT 900 700 900 Nyckelfria lås + insatsmätning 1700 Digitala larm 80 Sängar, madrasser och lyftar 300 300 300 Höj och sänkbara skrivbord (arbetsmiljö) 100 100 100 Sjuksköterskeenheten 6 pulsoximeter 20 Gruppbostad LSS möbler 190 40 40 Äldreboende rullstol, skåp, matningsstolar etc 80 Hedegården möbler 40 40 40 Androida telefoner till insatsmätning 420 Tvättmaskiner Björkhagen 4 st 160 Äldreboende möbler 500 300 Trapphusboende LSS utrustning möbler 300 Verksamhetssystem 1000 Äldreboende 2 avd x 15 platser utrustning och möbler 2000 Kontorsmöbler adm 100 100 Totalt styrelsen 3990 1980 4780 18
Omsorgsstyrelsen ÅTGÄRDSPLANER INKL KONSEKVENSBESKRIVNING Omsorgsförvaltningens ansvarsområde är äldreomsorg, hemsjukvård, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och familjeomsorg. I huvudsak ansvarar omsorgsförvaltningen för myndighetsbeslut och biståndsbedömning av individuella behov samt verkställighet av dessa utifrån gällande speciallagstiftning. Omsorgsförvaltningens verksamhet är svår att budgetera då konjunkturer och andra omvärldsfaktorer ständigt påverkar verksamhetens resultat. I hemtjänsten har brukartimme införts. Brukartimmen har inneburit att styrelsen kan säkerställa ett ökat brukarfokus i verksamheten samtidigt som bemanningen anpassas efter minskade eller ökade behov. Brukartimmen förutsätter en verkställighetsgrad på 85 % och har utformats utifrån varje hemtjänstgrupps villkor för restid och dubbelbemanning i särskilt vårdkrävande ärenden. 30/9-14 når samtliga grupper 78,3 % i genomsnitt. En fortsatt utveckling av schemaplanering, ruttoptimering och personalrörlighet mellan hemtjänstgrupperna utifrån helhetsperspektivet är nödvändig. För att ytterligare effektivisera och kvalitetssäkra s.k. hemtagning av patienter/brukare från slutenvård till ordinärt boende inrättas nu ett även ett kombinerat hemtagningsteam och larmteam inom hemtjänstramen. I äldreboende har vårdtyngdsmätningen BoR införts. BoR har på samma sätt som brukartimmen i hemtjänsten inneburit att styrelsen kan säkerställa bemanningsbehovet på varje boende. Modellen behöver implementeras ytterligare i riktning mot en högre grad av personalrörlighet mellan boenden där det är möjligt. Omsorgsstyrelsen har under hösten -14 fattat beslut om att anställa ytterligare 10 undersköterskor till bemanningsenhetens pool. Satsningen är en åtgärd för att öka personalkontinuiteten i hemtjänsten samtidigt som timvikarietid och övertid ska minska. Beslutet finansieras inom ramen för vikariebudgeten. Från juli 2014 är kösituationen till äldreboende mycket oroande. I oktober väntar 44 äldre på särskilt boende och 8 äldre väntar på plats på Kornknarren och Balders småstugor. Omsorgsförvaltningen riskerar nu sanktionsavgifter för ej verkställda beslut för de som väntat 6 månader eller mer. Betaldygnen till landstinget för medicinskt färdigbehandlade har ökat till 135. I kronor är detta 408 tkr mot 250 tkr budgeterat. 2012 hade styrelsen en topp med 630 betaldygn och en liknande kösituation. Behovet planade dock ut vid årsskiftet 2012/2013. Det som talar emot att kösituationen ska minska denna gång är den demografiska utvecklingen där antalet 65 år och äldre ökar samtidigt som välfärdssjukdomarna ökar för gruppen 40-talister. Om inte kösituationen förändras nov -14 till feb - 15 behöver Omsorgsstyrelsen projektera för utbyggnad av två nya äldreboendeavdelningar med 15 platser i varje. Förvaltningen har tillsammans med Bildningsförvaltningen önskemål om att bygga en generationsöverskridande verksamhet med förskola och två äldreboendeavdelningar centralt i Avesta. GBAB är vidtalad. Preliminär driftskostnad är 12 500 tkr/år Demensföreskriften innebär att Omsorgsstyrelsen måste förstärka med 1,92 % undersköterska natt och 1,0 biståndshandläggare från 1/1-15. Behovet av nya boendeplatser och boendeformer inom LSS är överhängande. Nybyvägens gruppbostad byggs ut under 2015 med två platser. Driftskostnaden (inkl. ökad bemanning) beräknas öka med 1 400 tkr/år. Utbyggnaden är inte tillräcklig då ytterligare 8 platser, företrädesvis för ungdomar med funktionsnedsättning behöver tillskapas 2015/ 2016. Förvaltningen förordar en trapphusmodell med egna anpassade lägenheter, gemensamhetsytor och personalbemanning dygnet runt. Preliminär driftskostnad är 4 800 tkr/år. Kontakt har tagits med GBAB som pga. av bostadsbrist inte kan erbjuda trapphus i dagsläget. Omsorgsförvaltningen riskerar sanktionsavgifter alternativt dyra externa HVB placeringar om inte LSS boende kan erbjudas i kommunen. Individ och familjeomsorgens barnavård redovisar behovsökningar de senaste två åren. Kommunen har avtal för 18 ensamkommande barn med handlägger f.n. 43 barn i familjehem eller HVB hem. Migrationsverkets prognoser visar en fortsatt 19
ökning av asylsökande barn till Sverige. Kommunerna kan sedan lagändringen 1/1-14 (Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.) inte säga nej till Migrationsverkets anvisningar av barn. Placering i kommun sker inom 24 timmar. Det är oerhört svårt att finna ordinära familjehem till alla barn. Konsulentstödda familjehem måste därför kontrakteras i allt högre utsträckning till högre kostnader. Omsorgsstyrelsen förstärker barnavårdshandläggningen med 1,0 tjänst 2015. Förvaltningen ser f.n. över avtalet med Migrationsverket. Omsorgsstyrelsens verksamheter innebär att förvaltningens buffert är 0 vid ingången av 2015. Omsorgsstyrelsen har dessutom inte medel att budgetera för utökning av försörjningsstöd med ca 4 600 tkr. Omsorgsstyrelsen har därför tillsatt en tvärpolitisk budgetgrupp från 1 januari 2015. Förvaltningen har rekommenderat styrelsen att alla öppna, ej lagstadgade verksamheter behöver genomlysas då tidigare besparingar inom myndighetsutövning och hemtjänst inte har visat sig vara möjliga. Försörjningsstödet är inte i nivå med budget men i och med satsningen på nystartsjobb har underskottet minskat under 2014. Prognosen för försörjningsstödet är 3 200 tkr. En analys över nya behov har genomförts av förvaltningen. 134 hushåll (närmare 300 personer) skrivs ut från etableringsförordningen utan sysselsättning och med fortsatta behov av SFI (svenska för invandrare) under 2015. Dessa personer förväntas söka ekonomiskt bistånd för att trygga sin försörjning. Omsorgsstyrelsen förstärker handläggningen för försörjningsstöd med 2,0 tjänst 2015. Omsorgsstyrelsen har beslutat att inköpa digitala trygghetslarm, nyckelfri låshantering och ett nytt insatsmätningssystem under 2015. Dessa åtgärder är mer eller mindre tvingande för att kommunen ska följa med i den tekniska utvecklingen inom e- hälsoområdet. Ytterligare satsningar för e-hälsa och e-tjänster behöver fortlöpande utvecklas. Konsekvenser över fattade beslut utifrån behovsökningar och lagändringar inom 20
Omsorgsstyrelsen TAXOR STYRELSEBESLUT Stadigvarande serveringstillstånd Nyansökan allmänhet/slutna sällskap/ cateringverksamhet inkl 1:a kunskapsprovet Nyansökan inom 3 mån efter 3 underkända kunskapsprov TAXA 2014 TAXA 2015 12 000 kr 12 000 kr 3 500 kr 3 500 kr Utvidgat serveringstillstånd 6 500 kr 6 500 kr Utsträckt serveringstid 4 500 kr 4 500 kr Bolagsändring 5 000 kr 5 000 kr Alkoholservering i inrikes trafik 6 000 kr 6 000 kr Provsmakning, producent 2 500 kr 2 500 kr Tillfälliga serveringstillstånd Ansökan om tillfälligt till allmänheten 1 dag 4 600 kr 4 600 kr För varje ytterligare dag (max 10 000 kr tot) 1 100 kr 1 100 kr Pausservering 2 100 kr 2 100 kr Tillfälligt utsträckt serveringstid, utökad eller 2 500 kr 2 500 kr gemensam serveringsyta Tillfälligt till slutna sällskap vid ett tillfälle 800 kr 800 kr Avser ansökan mer än ett tillfälle tas tilläggsavgift 200 kr 200 kr för varje ytterligare tillfälle med Ansökan konkursförvaltare 5 000 kr 5 000 kr Provsmakning 1 500 kr 1 500 kr Kunskapsprov stadigvarande tillstånd samt 1 500 kr 1 500 kr tillfälliga till allmänheten Kunskapsprov tillfälligt till slutet sällskap, pausservering och provsmakning av alkoholdrycker 500 kr 500 kr Tillsynsavgifter fasta per år Stadigvarande serveringstillstånd allmänheten 2 700 kr 2 700 kr Stadigvarande serveringstillstånd slutna sällskap med alkoholomsättning < 1 000 000 kr/år 2 100 kr 2 100 kr alkoholomsättning > 1 000 000 kr/år 4 100 kr 4 100 kr Extra tillsynsavgift vid väsentligt ändrade ägarförhållanden 3 500 kr 3 500 kr 21
TAXA 2014 TAXA 2015 Påminnelseavgift för sent lämnad restaurang rapport 2 000 kr 2 000 kr Folköl detaljhandel och servering Tobak 1 600 kr 1 500 kr 1 600 kr 1 500 kr Folköl och tobak 3 000 kr 3 000 kr Rörlig tillsynsavgift Enligt nedan angivna intervaller och procentsatser av prisbasbeloppet (2015 = 44 500 kr) Gäller stadigvarande tillstånd till allmänheten och beräknas på den årliga omsättningen av alkohol Årlig alkoholomsättning (kr) Avgift/år 0-75 000 2,5 % av pb 75 001-150 000 5,0 % 150 001-225 000 7,5 % 225 001-300 000 10,0 % 300 001-500 000 12,5 % 500 001-750 000 15,0 % 750 001-1 000 000 20,0 % 1 000 001-2 000 000 25,0 % 2 000 001-3 000 000 30,0 % 3 000 001-4 000 000 35,0 % 4 000 001-5 000 000 40,0 % 5 000 001-6 000 000 45,0 % 6 000 001-50,0 % Ersättning för placerade barn enl. SoL (max belopp per månad) 1 273 kr/mån 1 273 kr/mån 22
Hemtjänst SoL TAXA 2014 TAXA 2015 Trygghetslarm/nödsändare 242 kr/mån 247 kr/mån Omvårdnadsavgift på korttidsplats 107 kr/dygn 109 kr/dygn Hemtjänsttaxa nivå 1 (påbörjad halvtim) 136,50 kr 134,00 kr Hemtjänsttaxa nivå 2 (maxtaket) 1 776 kr/mån 1 780 kr/mån Dagverksamhet SoL 424 kr/mån 432 kr/mån tidspriser: Varm mat, matsal 68 kr/portion 68 kr/portion Kostersättning korttidsplats 122 kr/dygn 124 kr/dygn Kommunmat 57 kr/portion 57 kr/portion Särskilt boende SoL, heldygnsomsorg Hyra 1,80 % höjn 1,3 % höjning Abonnemang måltidsersättning 3 711 kr/mån 3785 kr/mån Dygnspris måltidsersättning 122 kr/dygn 124 kr/dygn Hemtjänst i särskilt boende 1 776 kr/mån 1 780 kr/mån Kostnadsersättning i särskilt boende SoL inkl servicelägenhet Förbrukningsvaror 107 kr/mån 109 kr/mån Möbler 169 kr/mån 172 kr/mån Leasing av tvätt 182 kr/mån 185 kr/mån LSS-verksamhet Hyra i särskilt boende (där vi debiterar) 1,80 % höjn 1,3 % höjning Kortidsboende LSS 122 kr/dygn 124 kr/dygn Frukost 20 % av dygnstaxa 24 kr/dygn 25 kr/dygn Lunch 40 % av dygnstaxa 49 kr/dygn 49 kr/dygn Middag 40 % av dygnstaxa 49 kr/dygn 50 kr/dygn Fritidshem LSS, lunch 34 kr/dygn 36 kr/dygn Fritidshem LSS, mellanmål 20 kr/dygn 22 kr/dygn Fritidshem LSS, frukost 24 kr/dygn 25 kr/dygn Avlastningshem, LSS 122 kr/dygn 124 kr/dygn Kostnadsersättning i särskilt boende LSS Ersättning telefon 95 kr/mån 97 kr/mån Ersättning Tv 37 kr/mån 38 kr/mån Möbler 169 kr/mån 172 kr/mån Hemsjukvård och rehabilitering Hemsjukvård 150 kr/mån 153 kr/mån Hembesök 150 kr/mån 153 kr/mån Lån av hjälpmedel (ingår ej i maxtaxa) 150 kr/hj medel 153 kr/hj medel 23
Bildningsstyrelsen MÅL - INDIKATORER Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt Avesta kommun ska vara en klimatneutral organisation. Transport och energi lösningarna inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva. Vi ska skapa förutsättningar till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i Fairtradearbetet. År 2020 lever vi i en kommun som är solidarisk med människor i hela världen. Vi äter ekologisk och närproducerad mat och är medvetna om vår påverkan på miljön. Uppnå kommunens Energi- och klimatstrategi Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Energiförbrukning kwh/m2/år i kommunala byggnader, (Energi och klimatstrategi, delmål 2) Miljöbilar, andel av kommunens bilar, (Energi och klimatstrategi, delmål 10, 100 % år 2016) Andel kasserad mat i kommunala kök, (Energi och klimatstrategi, delmål 13) Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet, (Energi och klimatstrategi, delmål 12) Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning Minska med 1,5% årligen - Egen mätning, 31/12 Öka 35% KKik, 31/12 15 % år 2016 21 % (2014) Egen mätning, mätperiod v.11-14 30 % år 2016 21% KKik, 31/12 Öka 24% KKik, 31/12 Ökat kollektivresande, antal resor Öka 586 226 Dalatrafik Bildningsstyrelsen - indikatorer Alla förskolor och skolor skall ha en plan för sitt arbete med miljö/hållbar utveckling Minska matsvinnet, dvs mat som lagas men som inte går åt Minska matsvinnet för det som slängs från tallrikar Öka andelen ekologiska/närproducerade varor i samtliga av bildnings verksamheter 100% Uppgift saknas Kvalitetsredovisning 20150831 15% Uppgift saknas Egen mätning 20150831 15% Uppgift saknas Egen mätning 20150831 30% 21 % Egen mätning 20151231 24
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande Medborgarna är i grunden för Avesta kommuns utveckling. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. Avesta kommun präglas av en VI-känsla där alla människors synpunkter är viktiga. Invånarna i Avesta kommun ska ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog. Årligen förbättra Nöjd-inflytande-index för. Källa o mätperiod Indikatorer nivå Utfall 2013 Antal medborgarförslag som väcks Öka 36 Egen mätning, 31/12 och delår Antal deltagare vid Träffpunkt Öka Mäts 2014 Egen mätning, 31/12 Avestabygd Delaktighetsindex, Kommunens kvalitet i 70 % 56 % KKiK, dec korthet Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning 45 42 SCB, årligen, våren Bildningsstyrelsen - indikatorer Öka elevers upplevelse av inflytande i skolan Öka vårdnadshavares upplevelse av inflytande i skolan Öka Åk 2: 88,05 % Åk 5: 80,43 % Åk 8: 68,07% 20151231 Öka Utfall saknas 20151231 25
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden Vi vill att ungdomarna ska kunna välja att stanna kvar och leva i Avesta. Ungdomarna ska se Avesta som en kommun där de har möjligheter att utvecklas och där de kan bidra med sin kreativitet och sina lösningar. Vi behöver möta ungdomarna där de är för att skapa möjlighet för dem att vara delaktiga i samhällsbyggandet. Vi vill ge ungdomar ett reellt inflytande genom ett ungdomspolitiskt program som vi kallar Ungdomsrepubliken. I Ungdomsrepubliken tar vi tillvara på ungdomarnas kunskap, intresse och engagemang för kultur, fritid, skola, arbetet mot droger och övriga framtidsfrågor. Ungdomar i Avesta ska ha verklig tillgång till inflytande Andel som påbörjar och slutför gymnasiet ska öka. Indikatorer nivå Utfall 2013 LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Politik, samhälle och inflytande, delfråga 4 Hur stor möjlighet har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Nationella prov åk3, sv, ma, andel som klarat alla delprov Öka Mycket stor/ stor, Åk 8 22 %, Gy åk 2 23% Källa o mätperiod Ungdomsstyrelse n 2013 o 2015 Öka 77,3 KKik, 31/12 Andel elever som är behöriga till yrkesprogram Öka 84,8 % KKik, 31/12 Meritvärde åk 9, kommunala skolor Öka 212 Skolverket, 31/12 Andel som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år Bildningsstyrelsen - indikatorer Öka 70, 5% KKik, 31/12 Öka andelen elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet 85% 83,5% Skolverket 20150831 Öka andelen elever på gymnasiet som slutför sina studier med fullständiga betyg inom fyra år 85% 83 % Skolverket 20150831 Öka barn och ungdomars kännedom om sin Öka Utfall saknas Enkät 20150831 möjlighet att påverka i Avesta kommun Öka meritvärdet i åk 9 215 212 Skolverket 20150831 Öka andelen ungdomar som påbörjar akademiska studier inom tre år efter avslutad gymnasieutbildning 45 % 43,7 % SKL öppna jämförelser 20151231 26
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet Grunden för friska och trygga invånare är en levande demokrati. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. En attraktiv utomhusmiljö bidrar till välbefinnande och mindre förstörelse i offentliga miljöer. En väl fungerande kommunal service som omsluter allt från barn till äldre är kännetecken för en välmående kommun. Idag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället. Folkhälsoarbetet i Avesta handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Vi ska intensifiera arbetet med att skapa en trygg och säker kommun att leva, bo och verka i. Trygghet - Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, leva och verka i Avesta. Folkhälsa - Avestas invånare ska ha en god folkhälsa. Utgångspunkten är tre av de elva nationella målområdena för folkhälsa: 1. Ekonomisk och social trygghet 2. Trygga och goda uppväxtvillkor 3. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7, SCB, Öka 55 SCB, årligen, våren medborgarundersökning Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Minska 7,2 (2012) KKik, 31/12 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel Delta i C.A.N (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), först mätning 2015, sen årligen Bildningsstyrelsen - indikatorer Minska 4,4 % (2012) KKik, 31/12 - - C.A.N, Årligen, 2 veckor under febapr Elever i Avesta kommuns skolor skall uppleva en 100% Åk 2: 85,54 % Enkät 20150831 hög grad av trygghet Åk 5: 86,86 % Åk 8: 94,61 % Barn i Avesta kommuns barnomsorg skall uppleva 100% 97,6 % Enkät 20150831 en hög grad av trygghet Öka andelen ungdomar i BUAD s aktiviteter Öka Utfall saknas Egen mätning 20151231 Öka andelen elever på Domarhagskolan och gymnasiet som äter i skolrestaurangen 80% 60% Egen mätning 20151231 Öka andelen barn och ungdomar som är med i ideella sport- och fritidsföreningar Öka Utfall saknas Egen mätning 20151231 Stimulera till ökad integration och mångfald inom Avestas föreningsliv Öka Utfall saknas Egen mätning 20151231 27
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet kulturstaden En attraktiv kulturpolitik är basen för ett öppet, nyfiket, jämlikt och demokratiskt samhälle. Genom kulturen skapas kreativitet, god hälsa och social gemenskap. Vi ser kulturen som en tillväxtfaktor och vårt starka föreningsliv bidrar till medborgarnas engagemang som gör dem till stolta medborgare och goda ambassadörer för vår kommun. Utformningen av de offentliga miljöerna har bidragit till att besöksnäringen är betydelsefull och att vi kännetecknas av våra profilområden Koppardalen, Outdoor, Sport och Kulturstaden. Öka antalet besökare vid våra kulturella besöksmål med 10 procent per år, 2015-2017 En bred musik- och kulturskola med många deltagare Källa o Indikatorer nivå Utfall 2013 mätperiod Mäta antalet besökare, Verket och Öka 10 % Verket -2% Egen mätning Visentparken Visentparken +48 % Fritidsmöjligheter, Nöjd-Region-Index, delfråga A6. - 59 SCB, årligen, våren Kulturskolan, antal deltagare - - Egen mätning Bildningsstyrelsen - indikatorer Öka andelen elever som deltar i Avesta musikoch kulturskolas aktiviteter Öka Utfall saknas Egen mätning 20150831 Bredda utbudet i Avesta musik- och kulturskola Öka Endast musikskola Egen mätning 20151231 Bibehålla/öka andelen skolbesök vid våra kulturella besöksmål Öka Utfall saknas Egen mätning 20150831 Öka samverkan mellan Avesta musik- och kulturskola och Verket Öka Utfall saknas Egen mätning 20150831 Bibehålla de regionala uppdragen inom internationell samtida konst och Dalarnas 100% 100% Landstinget 20151231 barnbildcenter Stimulera till ökad integration och mångfald inom Avestas kulturliv Öka Utfall saknas 28
Kommunfullmäktiges mål för Avesta 25000 år 2020 Avesta ska år 2020 vara en dynamisk tillväxtregion, med ett breddat näringsliv som är hållbart förankrat både lokalt och regionalt. Satsningar på entreprenörskap för kvinnor och män har gjort att nya företag skapats och getts förutsättningar att växa. Befolkningsökning Fler arbetstillfällen Bättre näringslivsklimat Halverad ungdomsarbetslöshet Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Befolkningsstatistik Öka 21 575 Skatteverket, 31/12 Arbetslöshetsstatistik, ungdomar 18-24 år, jämförelsetal år 2013 Insikten, SKL:s företagsenkät Svenskt näringslivs rankning, + 100 platser under perioden 2013-2015 Antal nyregistrerade företag/1 000 inv, mäts 1:a halvåret Bildningsstyrelsen - indikatorer Öka antalet praktikplatser inom Bildningsförvaltningen En hög andel av Avesta kommuns elever skall studera på Karlfeldtgymnasiet Förskoleplatser på obekväm arbetstid skall tillgodoses i relation till efterfrågan Öka måluppfyllelsen i grundskolan 50 % 15,1 % Arbetsförmedlingen 31/12 Bäst i Dalarna 69 KKik, år 2015 2015 + 100 platser 181 KKik, 31/12 5 3,9 KKik, 31/12 Öka Utfall 20120831 saknas 85% 78% 20151231 100% 100% 20150331 En av landets 20 bästa skolkommuner, enligt salsaranking Plats 26 salsamått Skolverket 20151231 29
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ekonomi Oförändrad skattesats Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska kortsiktigt för 2015 uppgå till 99 procent. Utrymmet upp till 100 procent är det utrymme som exempelvis kan användas till att stärka det egna kapitalet, göra investeringar eller för att öka handlingsberedskapen för oförutsedda händelser. Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och statsbidrag ska långsiktigt uppgå till 98 procent, vilket i Avesta motsvarar ett årsresultat på ca 23-24 mkr. Källa o Indikatorer nivå Utfall 2013 mätperiod - - - - Bildningsstyrelsen - indikatorer Budget i balans Balans Balans 30
Bildningsstyrelsen STYRELSESAMMANDRAG 2015 2016 2017 DRIFTREDOVISNING Int Kostn Netto Netto Netto Resultatenhet Övergripande verksamhet 15 810 15 810 15 810 15 810 Kultur Fritid 11 374 44 698 56 072 56 072 56 072 Gymnasiet 38 183 65 472 103 655 104 655 104 655 Förskola Grundskola 1 18 470 142 082 160 552 160 552 160 552 Förskola Grundskola 2 2 800 135 090 137 890 140 390 140 390 Kostverksamhet 3 746 24 072 24 072 24 072 Totalt styrelsen 74 573 403 152 498 051 501 551 501 551 Varav medel för kompetensutveckling 1139 1139 1139 INVESTERINGAR Investeringarna är uppskattade belopp för styrelsens investeringsvolym. Beslut om investeringar fattas i varje enskilt fall i enlighet med gällande investeringsregler. Kost 300 Gy 6 547 Fö/Gr 2 559 Kultur Fritid 5 100 Övergripande 100 31
Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggnadsnämnd MÅL - INDIKATORER Kommunfullmäktiges mål i perspektivet hållbar utveckling/klimatneutralt Avesta kommun ska vara en klimatneutral organisation. Transport och energi lösningarna inom kommunen ska vara hållbara och energieffektiva. Vi ska skapa förutsättningar till en långsiktig och hållbar utveckling, vilket innebär att kommunen tar ytterligare steg i Fairtradearbetet. År 2020 lever vi i en kommun som är solidarisk med människor i hela världen. Vi äter ekologisk och närproducerad mat och är medvetna om vår påverkan på miljön. Uppnå kommunens Energi- och klimatstrategi Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Energiförbrukning kwh/m2/år i kommunala byggnader, (Energi och klimatstrategi, delmål 2) Miljöbilar, andel av kommunens bilar, (Energi och klimatstrategi, delmål 10, 100 % år 2016) Andel kasserad mat i kommunala kök, (Energi och klimatstrategi, delmål 13) Ekologiska livsmedel, andel i kommunens verksamhet, (Energi och klimatstrategi, delmål 12) Återvinning av hushållsavfall, genom materialåtervinning Minska med 1,5% årligen - Egen mätning, 31/12 Öka 35% KKik, 31/12 15 % år 2016 21 % (2014) Egen mätning, mätperiod v.11-14 30 % år 2016 21% KKik, 31/12 Öka 24% KKik, 31/12 Ökat kollektivresande, antal resor Öka 586 226 Dalatrafik Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Avesta kommun 2013-2016 Kf 28/2013 Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Fagersta kommun 2008-2015 Kf maj 2008 Andel genomförda åtgärder som nämnden ansvarar för inom energi- och klimatstrategin för Norbergs kommun 2011-2020 Kf 113/2010 Alla 94 % Egen mätning vid bokslut Alla 100 % Egen mätning vid bokslut Alla 100 % Egen mätning vid bokslut 32
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet medborgarinflytande Medborgarna är i grunden för Avesta kommuns utveckling. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. Avesta kommun präglas av en VI-känsla där alla människors synpunkter är viktiga. Invånarna i Avesta kommun ska ges möjlighet till aktivt inflytande genom medborgardialog. Årligen förbättra Nöjd-inflytande-index för. Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Antal medborgarförslag som väcks Öka 36 Egen mätning, 31/12 och delår Antal deltagare vid Träffpunkt Öka Mäts 2014 Egen mätning, 31/12 Avestabygd Delaktighetsindex, Kommunens kvalitet i 70 % 56 % KKiK, dec korthet Nöjd-inflytande-index, mäts årligen via SCB:s medborgarundersökning 45 42 SCB, årligen, våren Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Medborgardialog i planprocessen skapar förutsättningar för medborgarnas delaktighet och bidrar till en bred förankring av förutsättningar och syften. Planprocessen kan därför omfatta både friviliga och formella former av medborgardialog. Mäts genom andel planer där någon form av medborgardialog har tillämpats Mäts genom andel planer där formellt samrådsmöte har genomförts Öka 22 % Egen mätning vid delårsbokslut och bokslut Öka Egen mätning vid delårsbokslut och bokslut 33
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet ungdomsstaden Vi vill att ungdomarna ska kunna välja att stanna kvar och leva i Avesta. Ungdomarna ska se Avesta som en kommun där de har möjligheter att utvecklas och där de kan bidra med sin kreativitet och sina lösningar. Vi behöver möta ungdomarna där de är för att skapa möjlighet för dem att vara delaktiga i samhällsbyggandet. Vi vill ge ungdomar ett reellt inflytande genom ett ungdomspolitiskt program som vi kallar Ungdomsrepubliken. I Ungdomsrepubliken tar vi tillvara på ungdomarnas kunskap, intresse och engagemang för kultur, fritid, skola, arbetet mot droger och övriga framtidsfrågor. Ungdomar i Avesta ska ha verklig tillgång till inflytande Andel som påbörjar och slutför gymnasiet ska öka. Indikatorer nivå Utfall 2013 LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) Politik, samhälle och inflytande, delfråga 4 Hur stor möjlighet har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i kommunen? Nationella prov åk3, sv, ma, andel som klarat alla delprov Öka Mycket stor/ stor, Åk 8 22 %, Gy åk 2 23% Källa o mätperiod Ungdomsstyrelse n 2013 o 2015 Öka 77,3 KKik, 31/12 Andel elever som är behöriga till yrkesprogram Öka 84,8 % KKik, 31/12 Meritvärde åk 9, kommunala skolor Öka 212 Skolverket, 31/12 Andel som slutför sina gymnasiestudier inom fyra år Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Medborgardialog i planprocessen skapar förutsättningar för ungdomarnas delaktighet och bidrar till en bred förankring av förutsättningar och syften. Mäts genom andel planer där någon form av medborgardialog har tillämpats riktat mot ungdomar. Öka 70, 5% KKik, 31/12 Öka 6 % Egen mätning vid delårsbokslut och bokslut 34
Kommunfullmäktiges mål i perspektivet folkhälsa/trygghet Grunden för friska och trygga invånare är en levande demokrati. Att finnas i ett sammanhang och känna sig behövd och bekräftad ger delaktiga medborgare. En attraktiv utomhusmiljö bidrar till välbefinnande och mindre förstörelse i offentliga miljöer. En väl fungerande kommunal service som omsluter allt från barn till äldre är kännetecken för en välmående kommun. Idag är den goda hälsan inte jämt fördelad i samhället. Folkhälsoarbetet i Avesta handlar därför om att arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Vi ska intensifiera arbetet med att skapa en trygg och säker kommun att leva, bo och verka i. Trygghet - Alla invånare ska uppleva att det känns tryggt att bo, leva och verka i Avesta. Folkhälsa - Avestas invånare ska ha en god folkhälsa. Utgångspunkten är tre av de elva nationella målområdena för folkhälsa: 1. Ekonomisk och social trygghet 2. Trygga och goda uppväxtvillkor 3. Minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping Indikatorer nivå Utfall 2013 Källa o mätperiod Trygghet, Nöjd-Region-index, delfråga A7, SCB, Öka 55 SCB, årligen, våren medborgarundersökning Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad Minska 7,2 (2012) KKik, 31/12 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel Delta i C.A.N (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning), först mätning 2015, sen årligen Västmanland-Dalarna miljö och byggnadsnämnd Minska 4,4 % (2012) KKik, 31/12 - - C.A.N, Årligen, 2 veckor under febapr Nämnden arbetar med folkhälsa i det löpande arbetet inom flera delar av förvaltningens verksamhet både genom tillsyn och samhällsplanering. Flera av de nationella målområdena berörs. Ett av dessa är Minskat bruk av tobak Utnyttja Avesta kommuns deltagande i C.A.N. C.A.N., årligen med start 2015 35