"- bilaga LS 119C ~~-"., Vårdgaranti och kömiljard J Handlingsplan för att uppnå hög vårdgaranti- och kömiljarduppfyllelse inom Dalarnas specialiserade sjukvård Agenda Bakgrund Uppdrag II Generella verktyg Specifika åtgärder per problemområde Rapport "halvbra och "bra" områden Ekonomi Sammanfattning II Successiv förbättring under åren 2005-2011, inklusive bra år 2011 1:11 Påtaglig försämring vår-sommar 2012 o Atgärdsplaner för ekonomi i balans o Införande av nytt journalsystem o Sommarverksamhet o Mycket hög vårdgarantiuppfyllelse, 90 % eller mer o Hög kömiljarduppfyllelse, 80 % eller mer o Måluppfyllelse senast våren 2013 o Handlingsplan redovisas till landstingsstyrelsen november 2012 _ UJmdrag fortsättning _ Generea verktyg o Kompletterande finansieringsbehov preciseras som del av handlingsplan, med beaktande i budget 2013 o Planering och genomförande inleddes omgående (augusti 2012), med precisering och fortsättning under höst-vinter-vår 2012-2013 Produktionsplanering Förbättringsarbete IT-stöd Information och kommunikation
GeneEl!.? verktyg fortsättning I.-.,.-Generella verktyg fortsättning Produktionsplanering o Produktionsplanering innebär Systematisk genomgång av kapacitets- och resursbehov, med hänsyn till grundnivå och väntesituation Utarbetande av detaljerad produktionsplan, per vecka respektive år Kontinuerlig uppföljning och korrigering, med hänsyn till remissinflöde och produktion Identifiering av behov av förbättringsarbeten Produktionsplanering fortsättning o Grundbemanning och temporär förstärkning, totalt 3 tjänster, inom medicinska enheten, för städ till verksamhetscheferna o Specifikt koncept för Kirurgi Falun med stöd av konsultföretaget Helseplan Generella verktyg fortsättning Generella verktyg fortsättning Förbättringsarbete o Förbättringsarbete innebär Systematisk genomgång för att uppnå välfungerande verksamhet, med förbättrade och effektivare vårdrutiner och vårdflöden Förutsätter kunskap och stödresurser Nära samspel med konceptet produktionsplanering Förbättringsarbete fortsättn ing o Grundbemanning och temporär förstärkning, totalt 4-5 tjänster, inom hälso- och sjukvårdsenheten, för kunskapsöverföring och stöd till verksamhetscheferna o Aterkommande kurser riktade till verksamhetschefer GenereJla verktyg fortsättning Generella verktyg fortsättning IT-stöd o Förbättrad funktion och stöd av uppföljningsverktyget "Bild" o Temporär bemanningsförstärkning för verksamhetsnära IT-städ Information och kommunikation o Uppdaterat regelverk riktat till verksamhetschefer och medarbetare o Uppdaterat och situationsanpassat informationsmaterial riktat till patientgrupper o Uppdaterad allmän information riktad till befolkningen
ranalys och specifika åtgärder ~per Rroblemområde Kirurgi allmänt Kirurgi nybesök Kirurgi operation Ortopedi nybesök Ortopedi operation Ögon nybesök Ögon operation Öron operation Neurologi Barn- och ungdomsmedicin problemområde fortsättning Kirurgi allmänt o Aktivitet med förstärkt produktionsplanering, med konsultstöd o Temporär bemanningsförstärkning, "vårdgarantikoordinator", inom "vanlig" verksamhet o Uppdatering av vård- och planeringsrutiner, gemensamma för Falun och Mora I:)roblemområde fortsättning Kirurgi nybesök Aktuell vårdgarantiuppfyllelse 46 % o Aktivitet med kvällsmottagningar, Falun och Mora, ca 200 besök o Extra stafettveckor, urologi, Falun och Mora, ca 200 besök o Överföring från Falun till Mora, ca 100 besök -= j:1roblemområde fortsättning Kirurgi nybesök fortsättning "Nedre mag-tarm', ca 200 besök (och ev. operation), Sandviken Gävleborg o Vårdköp privata vårdgivare Barnkirurgi, ca 100 besök (OCh ev. operation) Kärlkirurgi, ca 100 besök (OCh ev. operation) "Övre mag-tarm", ca 100 besök (och ev. operation) I _ r bproblemområde fortsättning Kirurgi operation Aktuell vårdgarantiuppfyllelse 65 % o Överföring från Falun till Mora Galloperationer, ca 50 Ljumskbråckoperationer, ca 50 Sköldkörteloperationer, ca 50, Örebro och Uppsala Operationer inom "nedre mag-tarm', ca 50, sammanhängande med vård köp nybesök, Gävleborg groblemområde fortsättning Kirurgi operation fortsättning o Vårdköp privata vårdgivare Operationer inom barnkirurgi, kärlkirurgi och "övre mag-tarm", ca 100, sammanhängande med vårdköp nybesök 3 ~
p'roblemområde fortsättning Ortopedi nybesök Aktuell vårdgarantiuppfyllelse 68 % o Omfattande aktivitet med kvälls- och helgmottagningar, Falun och Mora, ca 400 besök Handkirurgi, ca 100 besök (och ev. operation), Örebro och Uppsala Fotkirurgi och axel kirurgi, ca 100 besök (och ev. operation), Uppsala _ problemområde fortsättning Ortopedi operation Aktue ll vårdgarantiuppfyllelse 76 % o Förstärkt "egen verksamhet", med extra vårdplatser och operationskapacitet, motsvarande ca 200 höft-/knäoperationer o Överföring från Falun till Mora Höftoperationer, ca 50 Operationer i dagkirurgi, ca 50 ~ I BQb.Lemområde fortsättning Ortoped i operation fortsättning Knäoperationer, ca 100, Bollnäs Gävleborg Handkirurgi, fotkirurgi och axelkirurgi, sammanhängande med vårdköp nybesök, ca 100 operationer, Örebro och Uppsala J:1roblemområde fortsättning Ögon nybesök Aktuell vårdgarantiuppfyllelse 73 % o Förbättringsarbete med konceptet "bra mottagning" o Omfattande aktivitet med helgmottagningar, ca 300 besök. woblemområde fortsättning Ögon operation Aktuell vårdgarantiuppfyllelse 53 % o Temporär bemanningsförstärkning inom "vanlig" verksamhet o Omfattande externt vårdköp, gråstarroperationer, 800 eller fler, upphandling pågår 1= problemområde fortsättning Öron operation Aktuell vå rdgarantiuppfyllelse 65 % o Omfördelning inom "vanlig" verksamhet, inklusive särskilda "tonsilldagar"
problemområde fortsättning I... problemområde fortsättning Neurolog i Aktuell vårdgarantiuppfyllelse 41 % o Förbättrad läkarbemanning och omfördelning av arbetsinnehåll o Omfattande aktivitet med kvällsmottagningar, ca 200 besök Barn- och ungdomsmedicin Aktue ll vårdgarantiuppfyllelse 69 % o Aktivitet med kvällsmottagningar, ca 200 besök ~Ra W2 ort "halvbra" områden _~ Qort ubra" områden Områden och aktuell vårdgarantiuppfyllelse Nybesök o Vuxenpsykiatri o Hudsjukvård o Hjärtsjukvård Atgärder 81 % 82 % 83 % o Högproduktiv "vanlig" verksamhet o Begränsade aktiviteter med kvälls- och helgmottagningar Områden och aktuell vårdgarantiuppfyllelse Nybesök o Öronsjukvård o Gynekologi o Reumatologi o Barn- och ungdomspsykiatri Operation o Gynekologi 92 % 93 % 97 % 97% 91 % Delvis genomförande genom omfördelning inom "vanlig" verksamhet och inom "vanlig" budget Huvuddelen är aktiviteter utanför "vanlig" verksamhet och med särskild "vårdgarantifinansiering" 1_ Ekonomi fortsättning Vårdgarantifinansiering totalt Budget 2012 30 Mkr Utfallsprognos 2012 40 Mkr Budget 2013 80 Mkr varav utökning 50 Mkr 5 ~
.Ekonomi fortsättning Vårdgarantifinansiering per specialitet Kirurgi 20 Mkr Ortopedi Ögon Övrigt Ofördelat 30 Mkr 10 Mkr 10 Mkr 10 Mkr 1_ sammanfattning Ur ett Dalaperspektiv mest omfattande och mångfasetterade åtgärdspaket sedan vårdgarantins tillkomst I stort dubblerat åtgärdsinnehåll och dubblerad finansiering Mycket hög sannolikhet för måluppfyllelse