Öckerö 2014-04-15 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Obs dag och tid! Tisdagen den 22 april 2014 kl 13.30 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte kl 12.45 - Risö ÄRENDEN 1. Inledning: Närvaro och val av justerare. Förslag till justerare: Maj-Britt Dahlborg 2. Start 13.30 3. Start 14.45 4. Start 16.00 Information om företaget Ensolutions AB:s rapport Kostnad per brukare Öckerö kommun Andreas Johnsson, Ensolution AB, informerar Information om drogvaneundersökningen 2013 i Öckerö kommun Drogförebyggande samordnare Håkan Fransson informerar Besök av Kommunrevisionen 5.* Budgetuppföljning-mars 2014 (dnr 38/14-030) Au:s förslag: Socialnämnden godkänner den ekonomiska rapporteringen och sänder den vidare till Kommunstyrelsen samt informerar kommunstyrelsen om prognos och effekter av vidtagna åtgärder enligt åtgärdsplan, i enlighet med beslut SN 16/14 Bilaga Information Bilaga Bilaga 6. Redovisning behov av bostad IFO/FH (dnr 14/14-075) Au:s förslag: 1. Socialnämnden att tar emot redovisningen. 2. Socialnämnden att beakta redovisningen i den fortsatta verksamhetsplaneringen och översända den till ÖBO som information med kopia till Kommunstyrelsen. 7. Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS tom 140331 (dnr 37/14-010) Au:s förslag: Rapportering t o m 2014-03-31 visar att Socialnämnden inte har något ärende att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas inom tre månader efter beslut om insats. Socialnämnden överlämnar rapporten till kommunfullmäktige för kännedom. 8. Information om redovisning av ej verkställda beslut särskilt boende samt boende med särskild service, fram till 2014-04- 08.(dnr 13/14-010) Bilaga Bilaga Bilaga 9. Redovisning av ekonomiskt bistånd - mars 2014 Bilaga
10. Redovisning av delegeringsbeslut fattade under mars månad 2014 (dnr 41/14-075) - enskilda ärenden samt enligt SoL och LSS 11. Anmälan av protokoll/protokollsutdrag Socialnämndens arbetsutskott protokoll 140319 Medtages i pärm Medtages i pärm 12. Övriga frågor *närvarorätt personalföreträdare Kent Lagrell Ordförande Sofie Brolin Sekreterare
Kostnad Per Brukare Öckerö kommun Utfall 2013 jan-okt Slutpresentation 2014-01-10
Agenda Introduktion till Kostnad Per Brukare Introduktion till modellen / Förutsättningar Resultat Äldreomsorg Omsorg om personer med funktionsnedsättning Individ- och familjeomsorg Diskussion och slutsatser
Alingsås Jokkmokk Oskarshamn Alvesta Kalmar Oxelösund Arboga Karlskoga Pajala Bengtsfors Karlskrona Partille Boden Karlstad Ronneby Bollebygd Katrineholm Skara Bollnäs Knivsta Skurup Borlänge Kristianstad Sotenäs Borås Kristinehamn Strömstad Båstad Kumla Säffle Dals-Ed Kungsbacka Tierp Enköping Kungälv Tingsryd Eslöv Laholm Trosa Fagersta Laxå Uddevalla Falun Leksand Ulricehamn Flen Lindesberg Vansbro Forshaga Ljungby Vara Gagnef Ljusdal Varberg Gislaved Ludvika Vimmerby Gotland Luleå Vindeln Gällivare Lysekil Vingåker Göteborg Mellerud Vårgårda Hallsberg Mora Växjö Hallstahammar Mullsjö Älmhult Halmstad Munkedal Älvkarleby Hammarö Nybro Älvsbyn Heby Nyköping Ängelholm Hällefors Ockelbo Örebro Härnösand Orust Östersund Högsby Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
KPB Efterkalkyl byggd på individnivå Alla kostnader som krävs för att bedriva verksamheten under ett helår Kombinerar totala kostnader med alla verkställda beslut inom Sol och LSS Tydlig beskrivning av verksamheten ekonomiskt Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Metod Ekonomisystem -Ansvar -Verksamhet -Aktivitet -Konto -Utfall Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) -Dagverksamhet (# dagar) - osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) - Daglig verksamhet (# dagar) - osv. Verksamhetssystem -Brukare -Beslut -Volym -Enhet -Period Kostnad per brukare Enhetskostnad Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Analysmodell Brukarmixanalys (Uppdelat på LSS och ordinärt/särskilt boende) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse beläggning) KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat) Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Förutsättningar Modellen täcker 2013 januari - oktober års utfall Kostnaderna är inhämtade från ekonomisystemet Brukarstatistiken kommer från verkställda beslut i Procapita och beslut för LSS Manuella tillägg inom t.ex. LSS Omflyttning av kostnader och beslut
KPB totalt Vård och omsorg Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatsmix ÖPP 3% Insatsmix Öckerö 2013 SÄB 31% LSS 34% ORB 32% Andelen insatser i ordinärt boende är likt det nationella snittet. Lägger mer resurser på insatser enligt LSS i förhållande till det nationella snittet och mindre på särskilt boende. Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Vård och omsorg Ordinärt och särskilt boende Öckerö kommun 2013 jan-okt
Antal brukare Brukare med insatser inom SoL 250 200 150 100 50 222 50 Matdistribution Trygghetslarm Mindre hemtjänstbeslut 61 34 51 40 Bryggan (Även hemtjänst/ korttids) 28 Boendestöd Hemtjänst Extern plats 0 0 1 3 1 0 Kostnadsintervall Gäller samtliga beslut inom SoL oberoende av organisation. Till ytterfall för SoL räknas de brukare som har insatser som överstiger samlade kostnader på 600 tkr/helår. OBS diagrammet visar bara kostnader januari-oktober! Uppräknat på helår så räknas 33 brukare som ytterfall vilket motsvarar ca 6 procent av totala antalet brukare. Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Antal brukare Brukare inom särskilt och ordinärt boende 250 200 150 100 50 0 0-50 000 50 000-100 000 100 000-200 000 200 000-300 000 300 000-400 000 400 000-500 000 500 000-600 000 600 000-700 000 700 000-800 000 800 000-900 000 900 000-1 000 000 SÄB 11 3 20 5 38 31 21 0 0 1 0 0 ORB 222 51 67 31 13 5 2 0 2 1 1 0 Kostnadsintervall 1 000 000 - Få brukare över brytpunkten i ordinärt boende kontra särskilt boende inräknat korttidsvård Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Brytpunkt antal hemtjänsttimmar motsvarande boende helår Kostnad särskilt boende per år 561 729 Motsv arar antal hemtjänsttimmar per v ecka 34 Antal brukare öv er bry tpunkt 3 Ögonblicksbild baserat på produktivitet och insatsmix Hög brytpunkt Få brukare över brytpunkten i hemtjänst kontra särskilt boende ej inräknat korttidsvård Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Konsumtion över 80 år Rikssnittet 2012: Hemtjänst 79 timmar Säbo 51 dygn Öckerö 2013 98 hemtjänsttimmar / inv över 80 år 42 dygn säbo / inv över 80 år Öckerö har fler hemtjänsttimmar men färre säbodygn per invånare över 80 år än riksgenomsnittet. Tyder på behov av särskilt boende framöver Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnad/konsumtion SoL per åldersgrupp Antal invånare=antal personer 31/11 2013 Antal brukare=alla personer som varit aktuella under 2013 jan-okt Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnader per åldersgrupp och kön Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatskostnader särskilt boende Kostnader för HSL 182 kr per dygn. Medelkostnad per dygn inkl HSL är 1539 kr per dygn. Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kommun Särskilt boende Medel 1 704 Vara 1 426 Eslöv 1 441 Varberg 1 442 Kristinehamn 1 484 Bengtsfors 1 488 Östersund 1 498 Vimmerby 1 501 Laholm 1 538 Växjö 1 548 Boden 1 555 Tierp 1 573 Vårgårda 1 576 Luleå 1 589 Bollebygd 1 596 Mellerud 1 606 Skara 1 611 Ronneby 1 616 Leksand 1 620 Ljusdal 1 621 Ockelbo 1 627 Ängelholm 1 647 Vansbro 1 676 Gotland 1 677 Bollnäs 1 692 Säffle 1 696 Kristianstad 1 698 Älmhult 1 700 Karlskoga 1 701 Älvkarleby 1 710 Ludvika 1 720 Örebro 1 720 Mora 1 722 Karlstad 1 727 Skurup 1 737 Härryda 1 738 Forshaga 1 751 Hammarö 1 753 Mullsjö 1 761 Karlskrona 1 763 Uddevalla 1 767 Kumla 1 767 Gällivare 1 770 Trosa 1 784 Pajala 1 797 Knivsta 1 801 Munkedal 1 806 Båstad 1 814 Oxelösund 1 820 Orust 1 879 Heby 1 882 Kungsbacka 1 883 Vindeln 1 896 Kalmar 1 899 Katrineholm 1 914 Gislaved 1 917 Gagnef 1 971 Dals-Ed 2 203 Extern jämförelse särskilt boende (år 2012) Öckerö 2013: 1539kr/dygn Inkluderar kostnader för HSL Ligger klart under medel när det gäller kostnad per dygn på särskilt boende jämfört med andra kommuner 2012. Storlek på boende, beläggning, personalbemanning mm kan förklara skillnader i kostnadsnivå. Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatskostnader ordinärt boende N amn Enhetskostnad Enhet Totalkostnad Antal ORB_Hemtjänst, egen regi, Hönö/Fotö 272 # beviljade timmar 8 050 686 33 227 ORB_Hemtjänst, egen regi, Öckerö/Hälsö 313 # beviljade timmar 5 902 639 20 166 ORB_Hemtjänst, egen regi, Källö/Knippla 280 # beviljade timmar 1 845 547 6 583 ORB_Hemtjänst, egen regi, Rörö/Hyppeln 500 # beviljade timmar 3 268 266 6 531 ORB_Hemtjänst, egen regi, Björkö/Grötö/Kalvsund 387 # beviljade timmar 3 552 299 8 941 ORB_Hemtjänst, anhörigvård Saknas Total kostnad per brukare 398 109 Saknas ORB_Hemtjänst, anhörigbidrag Saknas Total kostnad per brukare 1 029 503 Saknas ORB_Boendestöd 191 # dagar med beslut 1 797 738 9 424 ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänst Hönö/Fotö 272 # beviljade timmar 865 819 1 661 ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänst Öckerö/Hälsö 313 242 # beviljade timmar 758 414 1 008 ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänstkällö/knippla 280 293 # beviljade timmar 92 240 329 ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänst Rörö/Hyppeln 500 # beviljade timmar 163 633 327 ORB_Hälso- och sjukvård delegerad tid, utförd av hemtjänst Björkö/Grötö/Kalvsund 387 # beviljade timmar 640 960 447 ORB_Hälso- och sjukvård, Korttidsvård 178 # dygn 750 198 4 211 ORB_Korttidsvård, egen regi, Bergmans 1 581 # dygn 96 439 61 ORB_Korttidsvård, egen regi, Rehabgården 2 782 # dygn 4 020 593 1 445 ORB_Korttidsvård, egen regi, Skutan 1 132 # dygn 2 308 445 2 039 ORB_Korttidsvård, egen regi, Bryggan 1 775 # dygn 566 304 319 ORB_Korttidsvård, egen regi, Klippan 1 074 # dygn 63 353 59 ORB_Korttidsvård, egen regi, Viken 1 113 # dygn 320 616 288 Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Hemtjänst Enhet Bev iljad tid Timkostnad bev iljad tid Totalkostnad Arbetad tid Arbetad tid i förhållande till bev iljad Utförd tid Timkostnad utförd tid ORB_Hemtjänst, egen regi, Hönö/Fotö 33 227 272 9 048 624 29 980 111% 27 433 293 ORB_Hemtjänst, egen regi, Öckerö/Hälsö 20 166 313 6 316 580 24 932 81% 19 586 301 ORB_Hemtjänst, egen regi, Källö/Knippla 6 583 280 1 845 547 8 739 75% 6 627 278 ORB_Hemtjänst, egen regi, Rörö/Hyppeln 6 531 500 3 268 266 12 568 52% 7 332 446 ORB_Hemtjänst, egen regi, Björkö/Grötö/Kalvsund 8 941 387 3 464 331 12 543 71% 7 695 462 75 447 317 23 943 349 88 762 78% 68 673 349 Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kommun Hemtjänst Medel 435 Växjö 301 Hammarö 334 Karlskrona 346 Gotland 353 Karlskoga 354 Kalmar 355 Östersund 365 Ronneby 367 Tierp 367 Luleå 370 Gällivare 374 Karlstad 376 Uddevalla 376 Laholm 377 Älvkarleby 378 Orust 386 Mora 387 Bollebygd 387 Varberg 388 Vara 398 Boden 400 Kungsbacka 404 Forshaga 405 Katrineholm 407 Skurup 410 Trosa 414 Oxelösund 423 Härryda 426 Älmhult 428 Mullsjö 430 Båstad 431 Skara 435 Knivsta 439 Vansbro 444 Eslöv 445 Munkedal 447 Vindeln 464 Kristinehamn 464 Bengtsfors 471 Heby 475 Ängelholm 483 Ljusdal 486 Örebro 495 Vimmerby 504 Säffle 509 Vårgårda 522 Gagnef 523 Ludvika 540 Gislaved 540 Dals-Ed 570 Kumla 588 Leksand 605 Ockelbo 685 Extern jämförelse hemtjänst (år 2012) Öckerö 2013: 317 kr/timme Väldigt låg hemtjänsttimme Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kommun Korttidsvård Medel 2 192 Boden 1 358 Varberg 1 364 Skurup 1 432 Vansbro 1 506 Vårgårda 1 508 Knivsta 1 540 Karlskrona 1 614 Mullsjö 1 623 Vara 1 646 Östersund 1 706 Växjö 1 779 Örebro 1 842 Gotland 1 853 Kristianstad 1 860 Älmhult 1 929 Kalmar 1 941 Tierp 1 948 Forshaga 1 957 Trosa 1 960 Bollnäs 1 979 Karlskoga 2 000 Båstad 2 052 Härryda 2 063 Pajala 2 082 Ljusdal 2 113 Bollebygd 2 135 Säffle 2 150 Laholm 2 163 Ängelholm 2 180 Orust 2 183 Leksand 2 184 Ronneby 2 194 Oxelösund 2 219 Luleå 2 222 Skara 2 257 Kungsbacka 2 297 Gällivare 2 327 Mora 2 341 Eslöv 2 346 Gagnef 2 402 Uddevalla 2 405 Heby 2 470 Bengtsfors 2 504 Ockelbo 2 514 Älvkarleby 2 516 Kristinehamn 2 577 Mellerud 2 599 Kumla 2 606 Vindeln 2 619 Vimmerby 2 656 Gislaved 2 743 Munkedal 2 837 Ludvika 2 869 Hammarö 3 136 Karlstad 3 166 Katrineholm 3 203 Dals-Ed 3 250 Extern jämförelse korttidsvård Öckerö 2013: 1 930 kr/dygn Ligger något under medel när det gäller korttidsvård. Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre som uppgett att de är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende med hemtjänst som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Vet ej/ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012/2013. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen Öckerö
Antal personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012/2013. Källa: Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Öckerö Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Slutsatser och rekommendationer - äldreomsorg Produktivitet Utfallet inom hemtjänsten visar på ett bra resultat även det finns viss potential för vissa grupper Öckerö är jämfört många andra kommuner väl förbereda för LOV Särskilt boende ligger under medel jämfört med andra kommuner Konsumtion Relativt hög konsumtion eller hemtjänst över 80 år Antal ytterfall är trots detta låg Planering av behovet framöver koppla till bostadsplan Kostnad och kvalitet Väldigt bra resultat i jämförelse med andra kommuner när kostnad och kvalitet analyseras sammanvägt Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Omsorg om personer med funktionsnedsättning, LSS Öckerö kommun 2013 jan-okt
Antal brukare Brukare med insatser enligt LSS 30 25 20 15 10 5 0 Ledsagning Avlösarservice Korttidsvistelse Kontakt- /Stödfamilj 18 6 Korttidsvistelse DV del av år Korttidstillsyn 24 Komb. Kontaktperson Avlösarservice Ledsagning 10 15 Främst DV Korttidstillsyn komb m korttidsvistelse Enstaka BMSS 2 1 BMSS+DV Enbart BMSS DV+ Korttidsvistelse 8 2 BMSS + DV (egen regi) Köpt barnboende eller internat (någon enstaka plats) Enstaka externt boende 4 11 12 Kostnadsintervall
Resurskrävande brukare, LSS
Insatsmix 0% Gruppbostad enl. LSS 0% 4% 3% 3% 3% Servicebostad och särskilt anpassad bostad enl. LSS Personlig assistans enl. SFB & LSS 30% Daglig verksamhet enl. LSS 16% Korttidstillsyn/Korttidsvistelse/Boende för barn enl. LSS HSL LSS Övriga insatser enl. LSS 14% 7% Boendestöd enl. SoL Boende för psykiskt funktionshindrade enl. SoL 20% Övriga insatser enl. SoL rikatde till personer med funktionsnedsättning Öppen verksamhet rikatde till personer med funktionsnedsättning
Jämförelse insatsmix Diagrammet är sorterat på andelen gruppbostad LSS Insatser till personer med funktionsnedsättning ej med i diagrammet: -Korttidsvård -Hemtjänst -Öppen verksamhet utan bistånd -Bostadsanpassning -Kommuner med en lägre kostnad per invånare har mer personlig assistans och mindre servicebostäder -Andelen SoL insatser påverkar förvånansvärt lite
Insatskostnader, Bostad med särskild service
Kommun Gruppbostad LSS Medel 2 595 Hällefors 1 830 GBG, centrum 1 915 Kristinehamn 1 918 Ängelholm 1 997 Forshaga 2 058 GBG, Majorna-Linné 2 069 Gotland 2 088 Gagnef 2 090 Karlskoga 2 142 Kumla 2 173 Kristianstad 2 208 Bollnäs 2 243 Luleå 2 267 Bengtsfors 2 305 Skurup 2 311 Kungälv 2 338 Mora 2 351 Varberg 2 361 GBG, Norra Hisingen 2 369 Alingsås 2 380 Säffle 2 388 Karlskrona 2 418 Oxelösund 2 433 Hammarö 2 451 Uddevalla 2 463 GBG, Askim Frölunda Högsbo 2 470 Växjö 2 483 Karlstad 2 488 Eslöv 2 501 Boden 2 530 Ockelbo 2 532 Katrineholm 2 533 Örebro Ljusdal Orust 2 547 2 564 2 605 Älvkarleby Göteborg Vara 2 554 2 568 2 619 GBG, Östra GBG Älmhult Gislaved 2 562 2 578 2 623 Extern jämförelse gruppbostad LSS (år 2012) Skara 2 628 Kungsbacka 2 631 GBG, Lundby 2 645 Munkedal Mellerud 2 654 2 700 Pajala Tierp 2 691 2 716 Öckerö 2013: 2644 kr/dygn 2595 kr/dygn medel 2012 Vimmerby 2 735 Ludvika 2 742 Vindeln 2 765 Kalmar 2 803 Mullsjö 2 818 GBG, Västra GBG 2 832 GBG, Västra Hisingen 2 917 Leksand 2 932 Laholm 2 938 GBG, Örgryte Härlanda 3 069 Gällivare 3 164 Östersund 3 172 GBG, Angered 3 178 Dals-Ed 3 276 Heby 3 361 Vårgårda 3 377 Båstad 3 726 Härryda Andreas Johansson, 4 477 Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kommun Servicebostad LSS Medel 1 424 Hammarö 716 Karlskoga 733 Bollnäs 787 Tierp 828 Bengtsfors 851 Ljusdal 887 Gotland 947 Ludvika 975 Vara 991 Vimmerby 1 015 Eslöv 1 037 Boden 1 038 Mora 1 067 Laholm 1 097 Östersund 1 117 Varberg 1 124 Forshaga 1 139 Växjö 1 151 Karlstad 1 185 Katrineholm 1 198 Orust 1 233 GBG, Västra GBG 1 238 Kristianstad 1 257 Ängelholm 1 287 Karlskrona 1 295 Uddevalla 1 318 Gislaved 1 327 Kalmar 1 357 Mellerud 1 364 Alingsås 1 412 Örebro 1 441 GBG, Örgryte Härlanda 1 479 Pajala 1 512 Kungälv 1 519 Dals-Ed 1 522 Heby 1 552 GBG, Östra GBG 1 557 GBG, Lundby 1 585 Kungsbacka 1 665 Luleå 1 704 Göteborg 1 706 Gagnef 1 707 Älmhult 1 760 GBG, Angered 1 807 GBG, Norra Hisingen 1 832 Gällivare 1 863 GBG, Västra Hisingen 1 877 Trosa 1 954 Härryda 1 954 Älvkarleby 1 960 Munkedal 2 005 Båstad 2 024 GBG, Askim Frölunda Högsbo 2 112 Leksand 2 428 Bollebygd 2 800 Extern jämförelse servicebostad LSS (år 2012) Öckerö 2013: 2207 kr/dygn 1419 kr/dygn medel 2012 Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatskostnader, Övriga LSS Öckerö 141 kr/timme nettotimkostnad personlig assistans, SFB egen regi
Kommun Personlig assistans, SFB Medel 74 Kumla 22 Hällefors 29 Vårgårda 35 Mellerud 35 Bengtsfors 36 Vindeln 38 Mullsjö 40 Ockelbo 41 Skurup 44 Alingsås 44 Gagnef 46 Trosa 51 Eslöv 52 Uddevalla 54 Örebro 55 Oxelösund 56 Tierp 56 Orust 57 Boden 59 Vansbro 62 Bollebygd 63 Karlskoga 63 Vimmerby 67 Heby 69 Ljusdal 70 Gislaved 74 Varberg 74 Gotland 74 Forshaga 78 Gällivare 79 Ängelholm 79 Kristinehamn 80 Karlstad 81 Kristianstad 81 Ludvika 82 Östersund 82 Bollnäs 82 Båstad 83 Katrineholm 85 Karlskrona 86 Hammarö 86 Älvkarleby 86 Knivsta 87 Pajala 89 Härryda 89 Mora 92 Kalmar 93 Luleå 95 Kungälv 96 Dals-Ed 100 Leksand 106 Vara 112 Säffle 113 Kungsbacka 114 Växjö 115 Munkedal 121 Älmhult 129 Laholm 137 Extern jämförelse personlig assistans, SFB Öckerö 141 kr/timme Medel 74 kr/timme Dock väldigt få ärenden Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kommun Daglig verksamhet Medel 515 Vara 129 Ockelbo 218 Mora 230 Tierp 273 Boden 285 Karlskoga 304 Båstad 331 Älvkarleby 331 Bollnäs 339 Mullsjö 339 Oxelösund 349 Gotland 358 Östersund 364 Kumla 374 Skara 376 Pajala 377 Bengtsfors 380 GBG, Östra GBG 389 Dals-Ed 390 Älmhult 394 Ludvika 400 Eslöv 410 Hällefors 416 Varberg 426 Karlstad 442 Skurup 446 Örebro 446 Hammarö 448 Kristianstad 450 Forshaga 456 Katrineholm 467 Luleå 468 Mellerud 472 Extern jämförelse daglig verksamhet (år 2012) Vansbro 476 Laholm 482 Växjö 492 Knivsta 503 Alingsås 505 Kristinehamn 507 Munkedal 516 Kalmar 525 Säffle 529 GBG, Angered 548 Heby 551 Ängelholm 553 GBG, Majorna-Linné 557 Gagnef 561 Öckerö 2013: 826 kr/dag Kungälv 570 Gislaved 596 Medel 2012 516 kr/dag Vimmerby 600 Uddevalla 607 Leksand 610 Vårgårda 622 GBG, Norra Hisingen 634 Ljusdal 640 Orust 656 GBG, Västra GBG 668 Kungsbacka 683 Vindeln 685 Göteborg 686 GBG, centrum 765 GBG, Lundby 780 Bollebygd 796 GBG, Västra Hisingen 839 GBG, Örgryte Härlanda 840 GBG, Askim Frölunda Högsbo 845 Härryda 855 Gällivare 957 Trosa Andreas 1 028Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Index, LSS Stor andel brukare av invånare i åldrarna 13-19 år Högst medelkostnad per invånare i åldrarna 13-19 år Högst medelkostnad per brukare i åldrarna 40-49 år Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Jämställdhetsanalys, LSS Större andel män med insatser enligt LSS i alla ålderskategorier utom 60-64 år Lite kostnader över 65 år, förväntas öka Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Slutsatser och rekommendationer - funktionshinder Variation mellan gruppbostäderna. Potential till att lära av varandra Höga kostnader inom daglig verksamhet. Potential till förbättring Se över köpta insatser och hur man kan minska kostnaderna för dessa, t.ex. korttidsvistelse, korttillsyn, boenden m.m. Se över kombinationer av insatser, ex. personlig assistans och kortid Förbättrad registrering och verkställighet i verksamhetssystemet Om man vill minska ytterfallen och medelkostnaden per brukare LSS bör man titta närmare på produktiviteten när det gäller LSS-insatserna. Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnad Per Brukare Individ- och familjeomsorg Öckerö kommun 2013 jan-okt Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Vad är KPB? Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Kostnader Insatsbeskrivningar Kostnad per brukare Barn, ungdom, familj Familjerätt Försörjningsstöd Vuxna missbrukare Övriga vuxna Öppen verksamhet Övriga insatser Arbetsmarknadsåtgärder Flykting Tillståndsverksamhet Underlag för jämförelser, planering och förbättringsarbete Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Metod Tidsinsamling från socialsekreterarna (IFO) Utbetalad kostnad (IFO) Ekonomisystem -Ansvar -Verksamhet -Aktivitet -Konto -Utfall Standardinsatser - Hemtjänst (# h) - Särskilt boende (# dygn) osv. - Gruppboende (# dygn) - Personlig assistent (# h) osv. -Extern placering sis/hvb-hem -Platskostnad -Personalkostnad Verksamhetssystem -Brukare -Beslut -Volym -Enhet -Period Kostnad per brukare Enhetskostnad Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Analysmodell Brukarmixanalys (Uppdelat på BoU, VUX, FAM, FÖR, ÖVV, INV) Analys av produktivitet (Insatsjämförelse) KOSTNAD PER BRUKARE Räkenskapssammandrag Individrapportering Benchmarking Indikatorer Nyckeltal Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB kombinerat med resultat) Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
25 000 000 20 000 000 523 573 800 515 3 896 720 65- år 60-64 år Kostnad per åldersgrupp totalt individ- och familjeomsorg 3 056 802 50-59 år 15 000 000 1 760 420 40-49 år 30-39 år 10 000 000 2 429 596 3 689 033 25-29 år 20-24 år 18-19 år 13-17 år Åldersgrupperna 18-19 år och 20-24 år har störst totala kostnader. 5 000 000 3 091 091 7-12 år 0-6 år 2 200 716 0 614 067 1 394 569 Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Totalkostnad per åldersintervall Tar ej hänsyn till icke biståndsbedömda insatser Antalet institutionsplaceringar och boendeplaceringar i respektive åldersgrupp påverkar kostnadsfördelningen
Barn, ungdom, familj Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Antal brukare KPB Barn, ungdom, familj 100 90 94 80 70 60 50 40 30 20 10 0 11 5 2 3 1 0 1 1 1 1 1 Kostnadsintervall 6 brukare räknas som ytterfall då de kostar över 500 tkr under året om man räknar om jan-okt till helår. Det motsvarar 5,0 procent. De som kostar över 0,5 mnkr är längre institutionsplaceringar alternativt institutionsplaceringar i kombination med andra insatser t ex konsultensstöddd familjehemsplacering
Resurskrävande brukare, BUF Namn (Destination) Namn (Källa) Allokerade värden Enhet (Källa) Summa av Kostnad K_18 Förhandsbedömning BUF 3 # förhandsbedömningar 5 424 Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 23 448 Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 1215256 Utbetald placeringskostnad 1 321 282 Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 252 # dygn 32 582 1 382 735 M_13 Förhandsbedömning BUF 1 # förhandsbedömningar 1 808 Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 23 448 Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 539250 Utbetald placeringskostnad 586 297 Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 80 # dygn 10 343 Enskilt samtalsstöd Råd och stöd med bistånd 73 # dagar med insatsen 4 299 1 103 067 K_13 Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 362613 Utbetald placeringskostnad 506 829 Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 304 # dygn 17 896 Internt familjehem BUF, dygnskostnad 304 # dygn 440 630 Internt familjehem BUF, personaltid 304 # dygn 36 242 1 001 597 M_18 Förhandsbedömning BUF 3 # förhandsbedömningar 5 424 Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 23 448 Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 765914 Utbetald placeringskostnad 832 737 Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 236 # dygn 30 513 Enskilt samtalsstöd Råd och stöd med bistånd 58 # dagar med insatsen 3 415 895 537 K_17 Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad 516800 Utbetald placeringskostnad 722 339 Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 304 # dygn 17 896 Socialpedagogisk insats, hemmabaserad familjebehandling 175 # dagar med insatsen/ # familjer/ # timmar 47 907 Enskilt samtalsstöd Råd och stöd med bistånd 175 # dagar med insatsen 10 305 798 446 K_18 Utredning - barn, ungdom och familj 1 # utredningar 23 448 Konsulentstött familjehem BUF, omkostnader 2100 Utbetald omkostnad 0 Internt familjehem BUF, dygnskostnad 304 # dygn 440 630 Internt familjehem BUF, personaltid 304 # dygn 36 242 500 320 Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatsmix, BUF 3 422 434 30% 0 0% 1 054 133 9% 512 804 4% 2 589 020 22% 2 485 173 22% 0 0% 1 509 921 13% Extern placering, hvb/sis hem Intern placering HVB Förhandsbedömning och utredning Internt familjehem Konsultentstött familjehem Internt boende Externt boende Öppenvård Öppen verksamhet Betydligt större andel öppenvård och öppen verksamhet Lägre andel externa placeringar än nationellt snitt Lägre andel interna familjehem och större andel konsulentstödda
Insatsmix, BUF Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Visar relationen mellan insatser och det utbud samt val av insats kommunen har i dagsläget Stor variation i val av insatser Nivån på institutionsvård är den insats som varierar mest Även stor variation på insatserna familjehem (både internt och konsulentstött) samt öppenvård Öppen verksamhet är icke biståndsbedömda insatser
Insatsmix öppenvårdsinsatser BUF Öckerö 1 178 708 35% 0 0% 625 296 18% 4 029 0 0% Kontaktperson/kontaktfamilj 894 772 26% 719 629 21% Enskilt samtalsstöd Socialpedagogisk insats Programverksamhet Skolsocial insats Nätverksarbete Gruppverksamhet Ungdomstjänst/-vårdsprogram Övrig intern öppenvård Extern öpenvård Riktad dagverksamhet 15% 1% 1% 2% 2% 9% 8% 0% Nationell BUF 21% 29% 11% Lägre andel kontaktperson/kontaktfamilj Högre andel enskilt samtalsstöd Skiljer sig från de flesta kommuner i och med satsning i skolan Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatsmix öppenvård, BUF Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Visar relationen mellan insatser och vilket utbud och val av insatser som kommunen har i dagsläget inom öppenvården Så pass stor variation i val av insatser att det inte ger några tydliga samband Insatsen extern öppenvård kan innehålla många av de öppenvådsinsatser som definieras inom den interna öppenvården Störst skillnad i användandet av kontaktperson/kontaktfamilj
Åldersgrupp och kön, BUF BUF totalt Kvinnor BUF totalt Män Antal brukare BUF Kvinnor Antal brukare BUF Män Andel kvinnor BUF Andel män BUF Kostnad/brukare BUF kvinnor Kostnad/brukare BUF Män 0-6 år 749 440 435 309 9 10 47 53 83 271 43 531 7-12 år 100 328 350 939 10 10 50 50 10 033 35 094 13-17 år 2 224 628 1 724 159 21 31 40 60 105 935 55 618 18-19 år 1 617 469 1 075 678 5 11 31 69 323 494 97 789 20-24 år 603 974 168 286 3 4 43 57 201 325 42 071 25-29 år 0 172 023 0 1 0 100 0 172 023 Jämn könsfördelning mellan flickor/kvinnor än pojkar/män som har varit aktuella inom BUF Högre medelkostnad för kvinnor I åldern 13-17 år, 18-19 år och 20-24 år har kvinnor en betydligt högre medelkostnad än män i samma ålder Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Genusaspekt på vård och behandling BUF Medelkostnad per brukare är 2,6 % högre för flickor än för pojkar inom BUF
Kategorisering Antal Andel Kategori 1 Antal brukare som under året endast blivit utredda 84 67 % Kategori 2 Kategori 3 Antal brukare som under året haft en öppenvårdsinsats, men ingen boende/institutionsinsats 28 22 % Antal brukare som under året varit placerade på familjehem eller boende, men inte varit institutionsplacerade 8 6 % Kategori 4 Antal brukare som under året varit institutionsplacerade 6 5 % Antal Andel Kategori 1 Antal brukare som under året endast blivit utredda 84 67 % Kategori 2 Kategori 3 Antal brukare som under året haft någon form av insats, men inte blivit utredda 19 15 % Antal brukare som under året haft någon form av insats och blivit utredda 23 18 % Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Brukarkategorisering, BUF Jämförelse med utfall 2012 Stor skillnad framförallt vad det gäller andelen brukare med insats utan utredning Olika arbetsätt när det gäller att inleda utredning där brukare har pågående insats
Brukarkategorisering, BUF Jämförelse med utfall 2012 Andelen brukare som endast blivit utredda tenderar att hänga samman dels med förhållandet mellan antalet förhandsbedömningar och antalet utredningar samt även mellan hur omfattande förhandsbedömningar kommunen gör Visar på skillnaderna i respektive kommuns insatsval
Insatskostnader BUF N amn Enhetskostnad Enhet Totalkostnad Antal Förhandsbedömning BUF 1 507 # förhandsbedömningar 180 795 120 Utredning - barn, ungdom och familj 19 540 # utredningar 1 270 075 65 Utredning av kontaktperson/kontaktfamilj/familjehem 3 122 # utredningar 18 730 6 Yttranden barn, ungdom och familj 3 024 # utredningar 15 120 5 Rådgivning - Barn, ungdom och familj Saknas Total kostnad 25 201 Saknas Extern placering, HVB-/SiS-hem BUF, placeringskostnad 1 Utbetald placeringskostnad 2 381 358 2 628 321 Extern placering, HVB/SiS-hem BUF, personaltid 108 # dygn 93 953 873 Extern placering, HVB/SiS- hem BUF 2 835 # dy gn 2 475 311 873 Konsulentstött familjehem BUF, placeringskostnad Saknas Utbetald placeringskostnad 1 024 307 879 414 Konsulentstött familjehem BUF, personaltid 49 # dygn 29 826 609 Konsulentstött familjehem BUF 1 731 # dy gn 1 054 133 609 Internt familjehem BUF, dygnskostnad 1 207 # dygn 2 400 031 1 988 Internt familjehem BUF, personaltid 99 # dygn 197 405 1 988 Internt familjehem BUF 1 307 # dygn 2 597 436 1 988 Socialpedagogisk insats, hemmabaserad familjebehandling 228 # dagar med insatsen 625 296 2 741 Enskilt samtalsstöd Råd och stöd med bistånd 49 # dagar med insatsen 135 192 2 756 Enskilt samtalsstöd, Råd och stöd i föräldrarollen 15 423 # klienter 308 453 20 Enskilt samtalsstöd, Familjesamtal 28 410 # klienter 142 051 5 Enskilt samtalsstöd, Familjesamtal utan bistånd 12 176 # klienter 133 934 11 Skolsocial insats BUF Saknas Total kostnad 1 178 708 Saknas Kontaktperson BUF personaltid 565 # dagar med insatsen 343 681 608 Kontaktfamilj BUF personaltid 565 # dagar med insatsen 533 610 944 Familjerådgivning Saknas Total kostnad 230 936 Saknas Kvinnofridsarbete Saknas Total kostnad 11 696 Saknas Föreningsbidrag Saknas Total kostnad 165 439 Saknas Ungdomsmottagning Saknas Total kostnad 73 220 Saknas Samverkansprojekt skola Saknas Total kostnad 31 513 Saknas
Medelkostnad institutionsplacering, BUF Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Jämförelse med utfall 2012 Andelen SiS- kontra HVBplaceringar påverkar medelkostnaden Kommuner med specialplaceringar (vård i enskildhet) drar upp medelkostnaden Ramavtal och upphandlingar påverkar medelkostnaden Aktiv prisförhandling med de externa aktörerna påverkar medelkostnaden
Kostnad per utredning, BUF Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Jämförelse med utfall 2012 Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per utredning Skillnader kan också bero på dubbelbemanning, hög personalomsättning eller användandet av inhyrd personal/konsulter Antalet inledda utredningar i förhållande till antalet förhandsbedömningar kan påverka kostnaden Mer omfattande förhandsbedömningar tenderar att resultera i en billigare utredning och vice versa Samsyn i utredningsförfarandet tenderar att ge billigare utredningar
Indikatorer BUF Antal inv ånare 2012 12 583 Brukarmix Medelkostnad per brukare 0-19 35 786 Kr Konsumtion Kostnad per invånare 0-19 2 872 Kr Brukarmix Medelkostnad per brukare BUF 76 372 Kr Brukarmix Procentuell kostnadsandel insatser institution BUF 22 % Brukarmix Antal ytterfall BUF >500k 6 Klienter Brukarmix Procentuellt antal ytterfall BUF > 500k 5 % Brukarmix Andel intern familjehemsvård BUF 71 % Brukarmix Medelkostnad per brukare öppenvård BUF 58 492 Kr Brukarmix Andel intern öppenvård BUF 100 % Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem BUF inkl personal 2 835 Kr Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem BUF 2 728 Kr Produktivitet Medelkostnad per dygn familjehemsdygn intern BUF inkl personal 1 302 Kr Produktivitet Medelkostnad per dygn familjehemsdygn intern BUF 1 203 Kr Konsumtion Kostnad per invånare kontaktperson/familj BUF 71 Kr Produktivitet Medelkostnad per kontaktperson/familj BUF 576 Kr Produktivitet Medelkostnad per utredning BUF 19 540 Kr Produktivitet Medelkostnad per utredning Vuxna 15 480 Kr Låg medelkostnad per brukare Låg kostnad per invånare 0-19 år Relativt stor andel ytterfall Hög medelkostnad per brukare för öppenvård Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnad per invånare, 0-19 år Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Jämförelse med utfall 2012 Visar konsumtionen av samtliga insatser relaterat till befolkningsstruktur och förutsättningar för yngre Stor spridning Ålderstrukturen i en kommun påverkar Andelen institutionsplaceringar kan dra upp kostnaden per invånare
Medelkostnad per brukare, BUF Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Jämförelse med utfall 2012 Visar omfattning av insatser per brukare och hur resurskrävande brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare inom barn, ungdom, familj Längden på insatser har betydelse Andel öppenvårdsinsatser har betydelse. Kommuner som köper in extern öppenvård tenderar till att högre medelkostnad Andel ytterfall påverkar medelkostnaden
Andel och antal ytterfall, BUF Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Jämförelse med utfall 2012 Visar om enskilda individer drar upp medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande brukare. Stor variation i antal ytterfall I kommuner med många ytterfall antalsmässigt kan det vara idé att se över insatsmix, arbetsmetoder etcetera
Sammanfattning BUF Höga kostnader för utredningar. Kopplat till förändringar i personal m.m. under året. Viktigt med kontinuitet Stor andel öppenvård och öppen verksamhet dock sker mycket öppna insatser utan bistånd vilket gör det svårt att följa upp effekterna av öppenvården Viktigt med bra flöde mellan bistånd till öppenvård Relativt många ytterfall men få placeringar, ev. potential till högre andel familjehemsplaceringar internt Till skillnad från många andra kommuner har Öckerö en bra mix av insatser och resurser utan det handlar om att få ut mer vård av de resurser som finns med ökad effektivitet Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Försörjningsstöd Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Antal hushåll Ekonomiskt bistånd, utbetalning 60 53 50 43 40 30 20 32 31 22 10 0 0 Kostnadsintervall Omräknat till helår är det 43 hushåll har fått utbetalt ekonomiskt bistånd för mer än 100.000 kr Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnad per invånare och medelkostnad Utbetalt stöd Antal invånare Kostnad/inv Brukare med försörjningsstöd Kostnad/brukare försörjningsstöd Brukare/inv (%) 18-19 år 196 005 348 563 8 24 501 2,3 20-24 år 1 920 168 735 2 612 48 40 004 6,5 25-29 år 1 017 780 445 2 287 24 42 408 5,4 30-39 år 1 016 415 1 192 853 20 50 821 1,7 40-49 år 1 457 725 1 819 801 27 53 990 1,5 50-59 år 2 522 011 1 664 1 516 40 63 050 2,4 60-64 år 429 616 866 496 9 47 735 1,0 65- år 171 161 2 812 61 8 21 395 0,0 8 730 883 12 583 694 184 47 450 1,5 Hög medelkostnad per brukare när det gäller utbetalt försörjningsstöd. Högst medelkostnad för brukare i åldern 50-59 år men även högre i åldern 40-49 år, 60-64 år och 18-19 år Låg kostnad per invånare, men högre i åldersintervall 20-29 år Flest aktuella brukare i åldern 20-24 år Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Ekonomiskt bistånd medelkostnad Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Jämförelse med utfall 2012 Visar hur mycket som betalas ut i medel och om normer och regler tillämpas olika mellan kommunerna. Förklaringar till skillnader kan vara medellängden på insatsen, praxis för utbetalning samt ett större antal familjer med många barn Öckerö kommun har en medelkostnad per brukare och personal på ca. 4500 kr (47570 kr/brukare i utbetalning)
Sammanfattning indikatorer försörjningsstöd Antal inv ånare 2012 12 583 Konsumtion Försörjningstöd utbetalning per invånare 833 Konsumtion Försörjningstöd inkl personal 906 Konsumtion Försörjningstöd utbetalning per invånare 20-24 år 3 135 Brukarmix Försörjningstöd medelkostnad 47 450 Brukarmix Försörjningstöd medelkostnad 20-24 år 40 004 Nyckeltalen är uppräknade för helår 2013 Höga kostnader per invånare Hög medelkostnad per brukare för utbetalt försörjningsstöd Hög medelkostnad per invånare 20-24 år Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Ekonomiskt bistånd per invånare Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Jämförelse med utfall 2012 Visar konsumtionen av ekonomiskt bistånd relaterat till befolkningsstruktur samt relaterat till hur mycket utrednings- och personaltid som satsas per invånare Stor variation i utbetalning per invånare Variation mellan nedlagd personaltid Visst samband med att höga utbetalningskostnader driver högre andel personaltid per invånare
Ekonomiskt bistånd per invånare 20-24 år Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Jämförelse med utfall 2012 Visar konsumtionen av ekonomiskt bistånd relaterat till befolkningsstruktur för åldersgruppen 20-24 år Troligtvis påverkas resultaten av förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden samt tradition och kultur
Insatskostnader ekonomiskt bistånd N amn Enhetskostnad Enhet Totalkostnad Antal Rådgivning - försörjningsstöd 1 Total kostnad 127 739 127 739 Förhandsbedömning försörjningsstöd 1 251 # aktualiseringar 237 295 929 Återansökan/verkställighet försörjningsstöd 2 011 # utbetalningar 147 295 929 Utredning försörjningsstöd 96 # utredningar 1 892 181 673 Dödsboanmälan 3 # utredningar 6 345 19 035 Utbetalning försörjningsstöd 47 450 Medelkostnad 184 8 730 883 Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Orsaker till försörjningsstöd Orsak Belopp Arbetshinder, sociala skäl 2 986 788 Arbetslös, Ingen ersättning 2 743 544 Sjukskriven med läkarintyg, Ingen sjukpenning 1 018 060 Arbetslös, Otillräcklig ersättning 419 563 Annat försh,förhindrad arbeta/biståndsberä 314 243 Arbetar deltid - ofrivilligt, Otillräcklig inkomst 255 431 Sjuk- eller aktivitetsers, Otillräcklig ersättning 206 239 Annat försh, Godkända studier 199 184 Sjukskriven med läkarintyg,otillräcklig sjukpennin 167 317 Annat försh, Ålderspension 137 659 Arbetar deltid - ofrivilligt, Väntar på inkomst 85 663 Arbetar heltid, Väntar på inkomst 77 751 Arbetslös, Väntar på ersättning 66 982 Föräldraledig, Väntar på föräldrapenning 58 446 Sjukskriven med läkarintyg, Väntar på sjukpenning 47 789 Annat försh, Studerande med studiemedel 43 050 Annat försh, Avliden 25 584 Arbetar heltid, Otillräcklig inkomst 24 625 Sjuk- eller aktivitetsers, Väntar på ersättning 19 702 Utan försörjningshinder 7 109 Arbetshinder, sociala skäl är främsta orsak till att man har försörjningsstöd. Hur arbetar man med den målgruppen? Kan dessa brukare vara aktuella för andra sätt att försörja sig?
Sammanfattning ekonomiskt bistånd Viktigt med bra flöden inom utredning, ha koll på vad man lägger ner tiden Fokus på påverkbara klienter ej oklara orsaker utan orsaker som är lättare att påverka Ökat antal besök för de som är långtidsberoende Fördjupad analys Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Familjerätt Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatskostnader familjerätt N amn Enhetskostnad Enhet Totalkostnad Antal Adoption medgivandeutredning 35 440 # utredningar 212 638 6 Adoptionsuppföljning 2 340 # utredningar 9 360 4 Övriga yttranden till domstol 3 900 # utredningar 11 700 3 Snabbyttrande vårdnad, boende, umgänge 3 900 # yttranden 35 101 9 Avtal för vårdnad, boende och umgänge 780 # avtal 7 800 10 Utredning för vårdnad, boende och umgänge 17 550 # utredningar 175 503 10 Samarbetssamtal 9 091 # klienter 190 916 21 Faderskapsutredning 1 727 # utredningar 108 801 63 Rådgivning - familjerätt 9 750 Total kostnad 9 750 1 Behandlingsenheten har under 2013 lagt en hel del tid på adoptioner och samarbetssamtal vilket påverkar enhetskostnaden Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Vuxenvård - missbruk Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Antal brukare Vuxna missbrukare 120 112 100 80 60 40 20 0 4 5 4 5 1 0 1 1 0 0 0 Kostnadsintervall Omräknat till helår 2013 motsvarar detta 9 ytterfall över 300 tkr vilket motsvarar 6,8 procent Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Resurskrävande brukare, VUX Namn (Destination) Namn (Källa) Allokerade värden Enhet (Källa) Summa av Kostnad M_25 Konsulentstött familjehem VUX, placeringskostnad 699200 Utbetald placeringskostnad 896 499 Konsulentstött familjehem VUX, personaltid 304 # dygn 14 185 910 685 K_23 Konsulentstött familjehem VUX, placeringskostnad 553200 Utbetald placeringskostnad 709 301 Konsulentstött familjehem VUX, personaltid 304 # dygn 14 185 723 487 K_46 Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar 21 012 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad 467445 Utbetald placeringskostnad 535 870 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 205 # dygn 10 495 567 377 M_51 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad 384240 Utbetald placeringskostnad 440 485 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 207 # dygn 10 597 451 083 M_23 Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar 21 012 Konsulentstött familjehem VUX, placeringskostnad 308529 Utbetald placeringskostnad 395 589 Konsulentstött familjehem VUX, personaltid 141 # dygn 6 579 423 181 M_36 Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar 21 012 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad 323910 Utbetald placeringskostnad 371 324 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 208 # dygn 10 648 402 984 M_22 Förhandsbedömning 1 # förhandsbedömningar 1 135 Utredning, vuxna missbrukare 1 # utredningar 21 012 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad 300000 Utbetald placeringskostnad 343 914 Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 200 # dygn 10 239 376 300 Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Andel och antal ytterfall, VUX Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Jämförelse med utfall 2012 Visar om enskilda individer drar upp medelkostnaden och i vilken utsträckning rätt insatser har valts för kostnadskrävande brukare. Stor variation i antal ytterfall Antal institutionsplaceringar påverkar antalet ytterfall
Insatsmix, vuxna missbrukare 1 172 836 15% 314145,401 101 530 4% 1% 330 877 4% 2 830 293 36% Extern placering hvb/sis Intern placering HVB Förhandsbedömning och utredning Internt familjehem Konsultentstött familjehem 24% 8% Nation V 35% Internt boende 1 696 950 22% 0 0% 1 307 491 17% 61 860 1% Externt boende Öppenvård Öppen verksamhet 0% 10% 4% 1% 11% 7% Andelen extern placering såsom nationellt snitt vilket får betraktas som en hög andel Högre andel konsultentstödda familjehem Lägre andel öppenvård Något högre kostnader på utredning och förhandsbedömning Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Insatsmix öppenvård, vuxna missbrukare 325 206 28% 0 0% Kontaktperson/kontaktfamilj Enskilt samtalsstöd Socialpedagogisk insats Programverksamhet 10% 0% 7% Nation V 23% 81 357 7% 0 0% 766 273 65% Nätverksarbete Gruppverksamhet Övrig intern öppenvård Extern öpenvård Riktad dagverksamhet 33% 2% 2% 18% 3% Hög andel enskilt samtalsstöd Ingen programverksamhet Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Åldersgrupp och kön, VUX VUX totalt Kvinnor VUX totalt Män Antal brukare VUX Kvinnor Antal brukare VUX Män Andel kvinnor VUX Andel män VUX Kostnad/brukare VUX Kvinnor Kostnad/brukare VUX Män 18-19 år 946 172 251 1 10 9 91 946 17 225 20-24 år 752 181 950 739 7 18 28 72 107 454 52 819 25-29 år 82 661 1 064 989 3 9 25 75 27 554 118 332 30-39 år 102 502 385 142 8 7 53 47 12 813 55 020 40-49 år 616 838 853 472 10 12 45 55 61 684 71 123 50-59 år 240 857 946 904 10 10 50 50 24 086 94 690 60-64 år 7 800 318 831 3 8 27 73 2 600 39 854 65- år 47 971 256 224 7 9 44 56 6 853 28 469 1 851 755 4 975 241 49 84 37 63 37 791 59 229 Männen är betydligt fler i antal och de totala kostnaderna är därmed mycket högre för män Sett till medelkostnaden har också männen en högre medelkostnad Varierande medelkostnad mellan åldersgrupper och kön Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kategorisering, VUX Antal Andel Kategori 1 Antal brukare som under året endast blivit utredda 77 57 % Kategori 2 Kategori 3 Antal brukare som under året haft en öppenvårdsinsats, men ingen boende/institutionsinsats 13 10 % Antal brukare som under året varit placerade på familjehem eller boende, men inte varit institutionsplacerade 5 4 % Kategori 4 Antal brukare som under året varit institutionsplacerade 40 30 % Antal Andel Kategori 1 Antal brukare som under året endast blivit utredda 77 57 % Kategori 2 Kategori 3 Antal brukare som under året haft någon form av insats, men inte blivit utredda 29 22 % Antal brukare som under året haft någon form av insats och blivit utredda 28 21 % VUX Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Totalt Kvinnor Kostnad 631 018 180 861 602 906 1 190 061 2 604 846 Antal brukare 26 4 1 18 49 Kostnad per brukare 24 270 45 215 602 906 66 115 53 160 Andel brukare 53% 8% 2% 37% Män Kostnad 1 370 907 970 034 1 690 214 3 232 034 7 263 190 Antal brukare 50 8 4 22 84 Kostnad per brukare 27 418 121 254 422 554 146 911 86 467 Andel brukare 60% 10% 5% 26% Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Brukarkategorisering, VUX Jämförelse utfall 2012 Stor skillnad framförallt vad det gäller andelen brukare med insats utan utredning Finns det någon ultimat mix? Intressant att följa sin egen kommun över åren
Brukarkategorisering, VUX Jämförelse utfall 2012 Andelen brukare som endast blivit utredda tenderar att hänga samman dels med förhållandet mellan antalet förhandsbedömningar och antalet utredningar samt även mellan hur omfattande förhandsbedömningar kommunen gör Visar på skillnaderna i respektive kommuns insatsval
Insatskostnader Vuxna N amn Enhetskostnad Enhet Totalkostnad Antal Förhandsbedömning 946 # förhandsbedömningar 94 621 100 Utredning, vuxna missbrukare 15 480 # utredningar 1 068 099 69 Yttranden, lämplighet VUX 1 892 # utredningar 17 032 9 Rådgivning - vuxna Saknas Total kostnad 127 739 Saknas Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, placeringskostnad Saknas Utbetald placeringskostnad 2 722 658 Saknas Extern placering, HVB-/SiS-hem VUX, personaltid 43 # dygn 107 635 2 524 Extern placering, HVB/SiS-hem VUX 1 121 # dygn 2 830 293 2 524 Konsulentstött familjehem VUX, placeringskostnad Saknas Utbetald placeringskostnad 1 667 825 Saknas Konsulentstött familjehem VUX, personaltid 39 # dygn 29 125 750 Konsulentstött familjehem VUX 2 263 # dy gn 1 696 950 750 Internt boende VUX, placeringskostnad 10 # dygn 67 795 6 673 Internt boende VUX, personaltid 9 # dygn 61 860 6 673 Externt boende VUX, placeringskostnad Saknas Total kostnad 314 145 Saknas Extern öppenvård VUX, insatskostnad 2 Medelkostnad per brukare 325 206 193 033 Enskilt samtalsstöd, Råd och stöd unga vuxna 252 # dagar med insatsen 614 130 2 433 Enskilt samtalsstöd, Råd och stöd utan bistånd 5 635 # klienter 152 142 27 Alkohol- och drogkontroll VUX Saknas Total kostnad 81 357 Saknas Föreningsbidrag Saknas Total kostnad 330 877 Saknas Hög kostnad per utredning Relativt höga kostnader för extern placering och konsultentstödda familjehem Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnad per utredning, VUX Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Jämförelse med utfall 2012 Visar produktiviteten för utredningsverksamheten för vuxna Skillnader beror framförallt på nedlagd tid per utredning Skillnader kan också bero på hög personalomsättning och/eller användandet av inhyrd personal/konsulter Antalet inledda utredningar i förhållande till antalet förhandsbedömningar kan påverka kostnaden En mer omfattande förhandsbedömning tenderar att resultera i en billigare utredning och vice versa Samsyn i utredningsförfarandet tenderar att ge billigare utredningar (ASI)
Sammanfattning indikatorer, VUX Antal inv ånare 2012 12 583 Brukarmix Medelkostnad per brukare 20-w 49 560 Kr Konsumtion Kostnad per invånare 20-w 2 034 Kr Brukarmix Medelkostnad per brukare Vuxna 51 331 Kr Brukarmix Procentuell kostnadsandel insatser institution Vuxna 40 % Brukarmix Antal ytterfall Vuxna >300k 9 Klienter Brukarmix Procentuellt antal ytterfall Vuxna > 300k 7 % Brukarmix Medelkostnad per brukare öppenvård Vuxna 52 015 Kr Brukarmix Andel intern öppenvård Vuxna 72 % Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem Vuxna inkl personal 1 121 Kr Produktivitet Medelkostnad per dygn hvb/sis hem Vuxna 1 079 Kr Produktivitet Medelkostnad per utredning Vuxna 15 480 Kr Produktivitet Medelkostnad per adoptionsutredning 35 440 Kr Jmf med andra kommuner har Öckerö normala kostnader per invånare över 20 år Hög medelkostnad per brukare Relativt hög andel ytterfall Normal medelkostnad per brukare för öppenvård Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se
Kostnad per invånare, över 20 år Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Jämförelse med utfall 2012 Visar konsumtionen av samtliga insatser relaterat till befolkningsstruktur och förutsättningar för vuxna Stor variation Nivån av försörjningsstöd och andelen institutionskostnader för vuxna missbrukare påverkar indikatorn Kommuner med låga kostnader för försörjningsstöd hamnar lågt i jämförelsen
Medelkostnad per brukare, VUX Analys av produktivitet (insatsjämförelse) Brukar- och insatsmixanalys (uppdelning försörjningsstöd, familjerätt, barn, ungdom, familj, vuxna, arbetsmarknadsåtgärder) Kostnad Per Brukare - Räkenskapsammandrag - Individrapportering - Nyckeltal - Benchmarking - Indikatorer Konsumtionsanalys (Medelkostnad per invånare och åldersgrupp, medelkostnad per brukare och åldersgrupp) Resultatanalys (Kostnad per resultat, KPB) Visar omfattning av insatser per brukare och hur resurskrävande brukare kommunen har / hur mycket det satsas i medel per brukare inom vuxna Stor variation Längden på insatser har betydelse Andel öppenvårdsinsatser har betydelse. Kommuner som köper in extern öppenvård tenderar till att ha högre medelkostnad Andel ytterfall påverkar medelkostnaden
Sammanfattning VUX Normala kostnad per invånare för 20 år och uppåt Normala medelkostnad per brukare Potential till att minska externa placeringar. Går det att minska externa placeringar längd på placeringar? Relativt hög andel ytterfall Se över mixen av öppenvårdsinsatser för vuxna. Vad ska behandlingsenheten fokusera på Andreas Johansson, Ensolution AB, Mobil 0709 900030, andreas.johansson@ensolution.se