Proposition Budget för verksamhetsåret 2015/2016 Linköping 2015-02-24 Bakgrund Vid förra sammanträdet för fullmäktige lade styrelsen fram förslag på ändringar i budget för 15/16 jämfört med budgeten för 14/15. Efter diskussionen har en budget arbetats fram och styrelsen lägger nu fram en budget med tillhörande budgetnoter. Med bakgrund av ovanstående föreslår Consensus styrelse: - Att godkänna budget för verksamhetsåret 2015/2016 med tillhörande budgetnoter enligt förslag. - Att ge styrelsen rätt att göra redaktionella ändringar. Styrelsen styrelsen@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår www.consensus.liu.se Kårhus Örat, US-området 581 83 Linköping 1(1)
Budget 2015/2016 Kontonr. Intäkter 3015 Medlemsavgifter 430 000 3030 Ersättning nyttjande 125 000 3118 Annons och reklamintäkter 20 000 3515 Ersättning bilutlåning 8 000 3690 Intäkter vidarefakturering 40 000 3980 Verksamhetsstöd HU 982 000 3980 Mottagningsstöd HU 120 000 3981 Medlemshantering 226 667 3982 Arbetsmiljö HU 75 000 3983 LiU stöd för Kårordförande 300 000 3986 Driftsbidrag LiÖ 325 500 3987 Kommunbidrag Nkpg 50 000 3987 Kommunbidrag Lkpg 100 000 3990 Övriga sidointäkter 0 3991 Eventintäkter 30 000 3992 Arbetsmarknadsmässa 140 000 3995 Eventintäkter 30 000 Försäljning Café Örat 705 000 Totalt: 3 707 167 Kostnader 2014-2015 Total Marknadsföring 275 000 4011 Mottagning 20 000 4012 Studiesociala evenemang 50 000 4013 Arbetsmarknadsmässa 50 000 4014 Äskning 20 000 4021 Information 70 000 4995 Nollefesten kostnader 30 000 4022 Lansering grafisk profil 40 000 Sektionskostnader 504 238 6910 Sektionsersättning 408 538 6911 Mottagningsstöd 80 700 6941 Utbildning 15 000 FUM 45 000 6076 Valberedningen 5 000 6077 Möteskostnader & utbildning 37 000 6079 Projekt 3 000
Central verksamhet 272 000 4690 Kostnader vidarefakturering 40 000 5615 Leasing bil 55 000 6020 Möteskostnader styrelsen 13 000 6022 Möteskostnader utskott & arb.gr. 10 000 6026 Heltidares disponibla 8 000 6027 Styrelsen disponibla 30 000 6040 Pedagogiskt pris 6 000 6050 Kursrepresentanter 8 000 6070 Representation & gåvor 10 000 6071 Konferenser & fortbildning 8 000 6072 Nationella samarbeten 20 000 6078 SFS-FUM 14 000 7316 Kåraktivas motivation/tack 50 000 Arvoden 1 016 000 7010 Kårordförande 198 750 7010 Vice Kårordförande 198 750 7010 Studiesocialt ansvarig 198 750 7010 Utbildningsansvarig 198 750 7011 Mottagningssamordnare 6 000 7025 Styrelseledamöter 80 000 7025 Projektledare CARMA 16 000 7025 Marknadsföringsansvarig 16 000 7025 Qurator 6 000 7025 Proqurator 4 500 7025 Sekreterare 4 500 7025 Sakrevisor 3 000 7025 projektanställning grafisk profil 8 000 7025 7025 7025 7025 7025 7025 7025 7025 Studeranderepresentant(ledamot) i universitetsstyrelsen 28 000 Studeranderepresentant (ledamot) Fakultetsstyrelsen 18 000 Studeranderepresentant (suppleant) Fakultetsstyrelsen 4 000 Studeranderepresentant(ledamot) Grundutbildningsnämnden 9 000 Studeranderepresentant(suppleant), Grundutbildningsnämnden 1 000 Studeranderepresentant(ledamot) Forskarstuderandenämnden 9 000 Studeranderepresentant(suppleant), Forskarstuderandenämnden 1 000 Studeranderepresentant (Ledamot) Anställningsnämnden 6 000
7025 Studeranderepresentant (suppleant) Anställningsnämnden 1 000 Personalkostnader 202 270 7510 Arbetsgivaravgifter KO 31 000 7510 Arbetsgivaravgifter vko 62 500 7510 Arbetsgivaravgifter SA 31 000 7510 Arbetsgivaravgifter UA 31 000 7510 Arbetsgivaravgifter Ledamöter 17 600 7510 Arbetsgivaravgifter PL CARMA 2 500 7510 Arbetsgivaravgifter MA 2 500 Arbetsgivaravgifter Projektanställd 7510 grafisk profil 1 250 7510 Arbetsgivaravgifter Qurator 1 900 7510 Arbetsgivaravgifter Proqurator 1 400 7510 Arbetsgivaravgifter Sekreterare 1 400 7510 Arbetsgivaravgifter sakrevisor 950 7510 7510 7510 7510 Arbetsgivaravgifter mottagningssamordnare 950 Arbetsgivaravgifter stud.rep Universitetsstyrelsen 4 350 Arbetsgivaravgifter stud.rep (ledamot)fakultetstyrelsen 3 750 Arbetsgivaravgifter stud.rep (suppleant)fakultetsstyrelsen 1 300 Arbetsgivaravgifter stud.rep (ledamot) 7510 Grundutbildningsnämnden 1 900 Arbetsgivaravgifter stud.rep (suppleanter) 7510 Grundutbildningsnämnden 310 7510 7510 7510 Arbetsgivaravgifter stud.rep (ledamot) Forskarstuderandenämnden 2 850 Arbetsgivaravgifter stud.rep (suppleanter) Forskarstuderandenämnden 310 Arbetsgivaravgifter stud.rep (ledamot) Anställningsnämnden 1 400 Arbetsgivaravgifter stud.rep 7510 (suppleanter) Anställningsnämnden 150 Personalomkostnader 46 000 7550 Friskvård 6 000 7570 Försäkringar 5 000 7620 Företagshälsovård 20 000 7690 Kaffekort för arvoderade 15 000 Administration & lokaler 293 100 5020 Hyra kontor Lkpg 66 600
5021 Hyra kontor Nkpg 28 000 5412 Inköp, underhåll & omkostnader 15 000 6110 Kontorsmateriel 5 000 6210 Telefonräkningar 16 000 6310 Företagsförsäkring 5 500 6420 Revisorsarvode 10 000 6530 Ekonomitjänst 130 000 6540 KOBRA, underhåll 0 6570 Bankkostnader 6 000 6600 Resor 11 000 Avgifter och bidrag 1 128 967 6981 Medlemshantering 226 667 6982 SFS-medlemskap 14 300 6983 Medlemsavgift KSÄF 50 000 6990 Övriga Kostnader 8 000 Kostnad Café Örat 830 000 Totalt: 3 782 575 Avskrivningar Resultat inkl. Café Örat & avskrivningar -80 408 kr
Kontonr. Intäkter CAFÉ ÖRATS BUDGET 2015/2016 Försäljning 705 000 3010 Över disk 645 000 3011 Beställningar 45 000 3012 Kaffekort-Consensus 15 000 Övrigt 125 000 3020 Övriga intäkter 0 3030 Nyttjandeavtal 125 000 Totalt: 830 000 Kostnader Inköp 797 000 4010 Råvaror 460 000 5016 Tillsynsavgifter 15 000 5050 Lokalkostnader 270 000 5411 Inventarier inredning 7 000 5460 Förbrukningsmaterial, städ och övrigt 15 000 5930 Marknadsföring 7 000 6211 Telefon 3 000 6571 Bankkostnader Café Örat 20 000 Förmåner 33 000 6073 Gåvor 1 000 7317 Lunchkuponger 22 000 7318 Tackfest 10 000 Totalt 830 000 Resultat 0
Sektionsbidrag Sektioner Antal HST (2014) Utb.- & AMObevakning (Summa per HST) Grundbidrag Summa per sektion Beräknade medlemsavgifter (45 % anslutning) Sektionsmarknadsföring 2000 kr per sektion, regleras i sektionsavtal 85 40 kr x 2278 AT 189,6 16 116 9000 27116 2000 BMA 88,1 7 489 9000 18488,5 2000 Domfil 14000 16000 2000 LOG 130,2 11 067 9000 22067 2000 Medbi 103,8 8 823 9000 19823 2000 MF 935,1 79 484 9000 90483,5 2000 FT 248,7 21 140 9000 32139,5 2000 SSK-L 496,4 42 194 9000 53194 2000 SSK-N 339,6 28 866 9000 39866 2000 Totalt 2531,5 215 178 86000 89360 18000 Totalt 6910 - sektionsbidrag: 408 538 Mottagningsstöd Antal nya stud. Summa/ny stud. Sektioner 100 MF 259 25 900 SSK-L 148 14 800 SSK-N 132 13 200 FT 84 8 400 At 80 8 000 MedBi 32 3 200 Log 38 3 800 BMA 34 3 400 Totalt 807 80 700 Totalt 6911 - mottagningsstöd: 80 700
Budgetnoter 2015 2016 Antagna av FUM XXXXXX
Innehåll Intäkter... 5 3010 Försäljning... 5 3015 Medlemsavgifter... 5 3030 Ersättning nyttjande... 5 3118 Annons och reklamintäkter... 5 3515 Intäkter bilutlåning... 5 3690 Intäkter vidarefakturering... 5 3980 Verksamhetsstöd HU... 5 3980 Mottagningsstöd HU... 5 3981 Medlemshantering... 5 3982 Arbetsmiljö HU:... 5 3983 LiU stöd kårordförande... 6 3986 Driftsbidrag LiÖ... 6 3987 Kommunbidrag Nkpg... 6 3987 Kommunbidrag Lkpg... 6 3990 Övriga sidointäkter... 6 3991 Eventintäkter... 6 3992 Arbetsmarknadsmässa... 6 3995 Eventintäkter... 6 Utgifter... 6 Marknadsföring... 6 4011 - Mottagning... 6 4012 Studiesociala evenemang... 7 4013 Arbetsmarknadsmässa... 7 4014 Äskningar... 7 4021 - Information... 7 4995 Nollefesten kostnader... 7 4022 Lansering av ny grafisk profil... 7 Sida 1 av 14
Sektionskostander... 7 6910 Sektionsersättning... 7 6911 Mottagningsstöd... 7 6941 Utbildning... 8 FUM... 8 6076 Valberedningen... 8 6077 Möteskostnader och utbildning... 8 6079 Projekt... 8 Central verksamhet... 8 4690 Vidarefakturering... 8 5615 Leasing bil... 8 6020 Möteskostnader styrelsen... 8 6022 Möteskostnader utskott och arbetsgrupper... 8 6026 Heltidares disponibla... 8 6027 Styrelsen disponibla... 9 6040 Pedagogiskt pris... 9 6050 Kursrepresentanter... 9 6070 Representation och gåvor... 9 6071 Konferenser och fortbildning... 9 6072 Nationella samarbeten... 9 6078 SFS-FUM... 9 7316 Kåraktivas motivation/tack... 9 Arvoden... 9 7010 Kårordförande, Vice kårordförande, Utbildningsutvecklare, Studiesocialt ansvarig... 9 7011 Mottagningssamordnare... 9 7025 Styrelseledamöter... 10 7025 Handläggare... 10 7025 Projektanställning... 10 7025 Qurator, proqurator, sekreterare... 10 7025 Sakrevisor... 10 Sida 2 av 14
7025 Studeranderepresentant... 10 Personalkostnader... 10 7510 - Arbetsgivaravgifter... 10 Personalomkostnader... 11 7550 Friskvård... 11 7570 Försäkringar... 11 7620 Företagshälsovård... 11 7690 Kaffekort för arvoderade... 11 Administration och lokaler... 11 5020 Hyra kontor Lkpg... 11 5021 Hyra kontor Nkpg... 11 5412 Inköp, underhåll och omkostnader... 11 6110 Kontorsmateriel... 11 6210 Telefonräkningar... 11 6310 Företagsförsäkring... 11 6420 Revisorsarvode... 12 6530 Ekonomitjänst... 12 6540 KOBRA, underhåll... 12 6570 Bankkostnader... 12 6600 Resor... 12 Avgifter och bidrag... 12 6981 Medlemshantering... 12 6982 SFS-medlemskap... 12 6983 Medlemsavgift KSÄF... 12 6990 - Övriga kostnader... 12 Café Örat... 13 Intäkter... 13 Försäljning... 13 3010 Över disk... 13 3011 Beställningar... 13 Sida 3 av 14
3012 Kaffekort, Consensus... 13 Övrigt... 13 3020 Övriga intäkter... 13 3030 Nyttjandeavtal... 13 Utgifter... 13 Inköp... 13 4010 Råvararor... 13 5016 Tillsynsavgifter... 13 5050 Lokalkostnader... 13 5411 Inventarier/inredning... 13 5460 Förbrukningsmaterial, städ och övrigt... 14 5930 Marknadsföring... 14 6211 Telefon... 14 6571 Bankkostnader Café Örat... 14 Förmåner... 14 6073 Gåvor... 14 7317 Lunchkuponger... 14 7318 Tackfest... 14 Sida 4 av 14
Intäkter 3010 Försäljning Från Café Örats försäljning. 3015 Medlemsavgifter Budgeterat på 45 % -ig medlemsanslutning räknat på antalet helårsstudenter på HU 2014, 2627 st, plus 70 doktorander. 1176 medlemmar med 775 helårsmedlemmar a 360 kr. 3030 Ersättning nyttjande Från intrångsavtal med LiU, ett avtal som ger Consensus visst ekonomiskt bidrag till caféets lokalkostnad då denna i stor utsträckning även används av studenter som läs- och studieplatser (finns även noterad i Café Örats budget och budgetnoter). 3118 Annons och reklamintäkter All annons och reklamintäkt ska konteras hit. Även de för specifika projekt (de ska samtidigt synliggöras i projektet). 3515 Intäkter bilutlåning Här konteras intäkter då Consensusbilen lånas/hyrs ut till medlemmar och sektioner. 3690 Intäkter vidarefakturering Intäkter från vidarefaktureringar, dvs. Om man exempelvis delar på en faktura med övriga kårer så hamnar intäkterna från dem här, och 2/3 av utgiften på konto 4690 utgifter vidarefakturering. 3690 minus 4690 ska i slutet av året vara lika med noll. 3980 Verksamhetsstöd HU Stöd till Consensus verksamhet från HU. Minsta summa reglerat i samverkansavtal med LiU, 320 SEK/ helårsstudent, vidare reglerat i avtal med HU. 3980 Mottagningsstöd HU Stöd från HU till Consensus mottagningsverksamhet. 100 SEK/ny student till sektionerna kommer härifrån. Regleras i det avtal som finns mellan HU och Consensus. 3981 Medlemshantering Specifik ersättning från LiU som delas jämnt mellan de tre kårerna. Fördelas med en tredjedel per kår för tekniska och administrativa kostnader. Betalas direkt till Kårservice. 3982 Arbetsmiljö HU: Specifik ersättning för att Consensus skall tillse så att en arbetsmiljöorganisation finns tillgänglig för studenterna. Sida 5 av 14
3983 LiU stöd kårordförande Stöd till studentkårerna från LiU. Ett sätt för universitetet att säkra en lägsta aktivitetsnivå i studentkårerna och samtidigt visa på det viktiga samarbete vi har. Stödet inkluderar alla omkostnader för en heltidsanställd KO (arvode, arbetsgivaravgifter, slitage på möbler datorer etc.). 3986 Driftsbidrag RÖ Årligt bidrag från Region Östergötland enligt avtal och räknas upp varje år enligt konsument pris index, KPI. 3987 Kommunbidrag Nkpg Enligt avtal omfattande fr.a. studiesocial verksamhet som Consensus bedriver för sina studenter i Nkpg. 3987 Kommunbidrag Lkpg Enligt avtal omfattande fr.a. studiesocial verksamhet som Consensus bedriver för sina studenter i Lkpg. 3990 Övriga sidointäkter Inga budgeterade. Posten är huvudsakligen till för oförutsedda inkomster och inkomster som inte lämpligen placeras under andra intäktskonton. 3991 Eventintäkter Likt namnet avslöjar så rör det sig om t.ex. biljettintäkter från evenemang (Undantag för Nollefesten). Intäkter för Nollefesten hamnar på konto 3993. 3992 Arbetsmarknadsmässa Inkomster från denna mässa konteras hit. 3995 Eventintäkter Intäkter i samband med arrangerandet av studiesociala events. (exempelvis Nollefesten.) Utgifter Marknadsföring 4011 - Mottagning Används under båda mottagningsperioderna för att subventionera aktiviteter för nyantagna studenter och deras faddrar. Kostnader i samband med utbildningar och informationsmaterial för Nolle-P läggs på denna budgetpost. 10 000 kr är öronmärkta till internationella studenter och studenter på avancerad nivå, enligt avtal med HU. Sida 6 av 14
4012 Studiesociala evenemang Budgetpost för evenemang (utöver Nollefesten) som Consensus styrelse och utskott arrangerar. Här innefattas även evenemang som inte är självbärande men av hälsokaraktär eller utgifter för arbetsmiljöarbete eller studiesociala events där styrelsen väljer att låta eventet gå med minusresultat i marknadsföringssyfte. Möjlighet att gå 25 000 kr minus. 4013 Arbetsmarknadsmässa Kostnader i samband med Consensus arbetsmarknadsmässa som till exempel marknadsföring, material, hyra med mera. 4014 Äskningar Medel avser att användas till äskningar och Consensus ska i de sammanhang pengar gått till även få sin logotyp synliggjord. Vad pengarna får gå till regleras i äskningspolicy. 4021 - Information Pengarna ska användas till marknadsföring av och information om kårens och sektionernas verksamhet. Styrelsen ska sträva efter att tydligt visa att sektionerna och kåren hör ihop. 4995 Nollefesten kostnader Kostnader i samband med arrangerandet av Nollefesten som till exempel marknadsföring, underhållning med mera. 4022 Lansering av ny grafisk profil Kostnader i samband med att Consensus nya grafiska profil skall lanseras. Exempelvis marknadsföring av ny logga och inköp av nytt profilmaterial samt give-aways. Sektionskostander 6910 Sektionsersättning Samlad budgetpost för samtliga sektioners grundbidrag, ersättning för utbildning-, och arbetsmiljöbevakning samt utbetalning av medlemsavgifter. Beräknad på 40% anslutningsgrad och krav för utbetalning regleras i sektionsavtalet. 18 000 kr fördelas med 2000 kr till varje sektion för marknadsföring av kår och sektion. Utbetalning av detta regleras i sektionsavtal. 6911 Mottagningsstöd Samlat mottagningsstöd om 100 SEK/nyantagen student. Betalas ut sektionsvis i två delar, halva stödet före mottagningsperioden och resterande summa efter genomförd mottagning. Krav för utbetalning regleras i sektionsavtalet. Sida 7 av 14
6941 Utbildning Budgetpost för att Consensus ska arrangera utbildningar för sektionsaktiva. Formeran för sektionsutbildning bör diskuteras med sektionerna. FUM 6076 Valberedningen Summan ska täcka material till marknadsföring och rekrytering. Posten innefattar även möteskostnader för valberedningen. 6077 Möteskostnader och utbildning Ska täcka kostnader för mat och fika i samband med fullmäktiges möten och utbildningar samt sittning i samband med FUM-utbildning. 6079 Projekt Budgetpost som ska användas till projekt som drivs av grupper från FUM. Central verksamhet 4690 Vidarefakturering Utgifter från vidarefaktureringar, dvs. Om man exempelvis delar på en faktura med övriga kårer så hamnar deras 2/3 av utgiften på konto 4690 utgifter vidarefakturering. 3690 minus 4690 ska i slutet av året vara lika med noll. 5615 Leasing bil Här konteras de flesta kostnader som rör bilen, så som försäkring, leasingkostnad, skatt, service, p- plats, däckkostnader m.m. Kostnader för resor och drivmedel placerar ej under detta konto utan under kontot Resor alternativt annat berört konto. 6020 Möteskostnader styrelsen Medel ska användas till styrelsens möteskostnader över hela verksamhetsåret. 6022 Möteskostnader utskott och arbetsgrupper Medel ska täcka möteskostnader för consensus utskott (Utbildning, AMO, Studiesociala, Ordförande, Externa, Internationella) 6026 Heltidares disponibla Medel som heltidarna fritt förfogar över. Sida 8 av 14
6027 Styrelsen disponibla Medel som styrelsen fritt förfogar över. Kostnader i samband med överlämningen ska även de tas från denna budgetpost. 6040 Pedagogiskt pris Avsatt summa för att kunna införskaffa ett pris till vinnaren av Årets Pedagog och Utmärkt Inspiratör samt arrangera en ceremoni för prisutdelning av Utmärkt Inspiratör och Årets Pedagog. 6050 Kursrepresentanter Budgetposten ska täcka utbildning för kursrepresentanterna, möteskostnader under terminen samt material. 6070 Representation och gåvor Konto för middagar med inbjudna gäster eller representationsmiddagar. Täcker även in kostnader för julklappar, avtackning av personer som arbetar nära Consensus organisation. 6071 Konferenser och fortbildning Styrelsens externa utbildningar och konferenser budgeteras på detta konto, inklusive resor. 6072 Nationella samarbeten För att Consensus ska kunna bedriva kunskapsutbyten med andra kårer vid universitet och högskolor i Sverige för att utveckla Consensus arbete. Budgetposten ska täcka resor och boende vid studiebesök på andra lärosäten. 6078 SFS-FUM Budgetposten ska täcka möteskostnader, material, resor och boende i samband med SFS-FUM som sker en gång per år. 7316 Kåraktivas motivation/tack Terminsvisa tackfester för samtliga som engagerat sig som kårstyrelse, handläggare för kåren, kårens utskott, kårens fullmäktige, kursrepresentanter och/eller sektionsstyrelse. 25 000 kr/termin Arvoden 7010 Kårordförande, Vice kårordförande, Utbildningsutvecklare, Studiesocialt ansvarig Avser arvode för de fyra heltidsarvoderade posterna kårordförande, vice kårordförande, utbildningsutvecklare samt studiesocialt ansvarig. Fördelas med 198 750 SEK per person och år. 7011 Mottagningssamordnare Avser arvode för mottagningssamordnare. Erhåller 3000 SEK/mottagningsperiod och betalas ut efter avslutat uppdrag. (7011 är projektarvoderingskonto). Sida 9 av 14
7025 Styrelseledamöter Avser arvode för fem (5) styrelseledamöter. Arvoderas med 8000 SEK per person och termin. 7025 Handläggare Avser arvode för de två handläggarna, Marknadsföringsansvarig och Projektledare CARMA. Arvoderas med 8000 SEK per person och termin. 7025 Projektanställning Avser arvode för projektanställning till arbete med den nya grafiska profilen. Arvoderas med 8000 SEK för en termin. 7025 Qurator, proqurator, sekreterare Avser arvode för quratorpresidiet. Qurator arvoderas med 3000 SEK/termin och proqurator och sekreterare arvoderas med 500 SEK/möte. 7025 Sakrevisor Avser arvode för sakrevisor, erhåller 3000 SEK efter slutfört arbete. 7025 Studeranderepresentant Avser arvode för studeranderepresentanter i styrelse- och nämnder. Studeranderepresentant (en person) i universitetsstyrelsen erhåller 28 000 SEK/år. Ordinarie studeranderepresentanter i fakultetsstyrelsen inkl. doktorandrepresentant (tre personer) erhåller 6000 SEK/år, suppleant erhåller 1000 SEK/möte. Ordinarie studeranderepresentanter i grundutbildningsnämnden (tre personer) erhåller 3000 SEK/år, suppleant erhåller 500 SEK/möte. Ordinarie studeranderepresentant i anställningsnämnden (två personer) erhåller 3000 kr/år, suppleant erhåller 500 kr/möte. Ersättningsbelopp beslutade av LiU, att dessa ska utbetalas av kåren regleras i samverkansavtalet med LiU. Personalkostnader 7510 - Arbetsgivaravgifter Avser arbetsgivaravgifter för samtliga arvoderade. Beräknat på att ungefär en tredjedel av de arvoderade är över 26 år. (Lagstadgade avgifter, 15,49 % för anställda som är yngre än 26 år och 31,42 % för anställda som är 26 år eller äldre). Sida 10 av 14
Personalomkostnader 7550 Friskvård Avser friskvård för de fyra heltidsarvoderade, beräknat 1500 SEK/person. Pengarna ska (precis som enl. lag) användas till direkta hälsoaktiviteter och inte till omkostnader. (Därav får inte pengarna användas till inköp av utrustning för utövande av sporter så som ridning, golf, ishockey etc.). 7570 Försäkringar Lagstadgade försäkringar för styrelsen och handläggare under den tid de utför arbete för Consensus. (Heltidare är försäkrade, övriga i skrivande stund oklar) 7620 Företagshälsovård Företagshälsovård för de fyra heltidarvoderade. Avser främst utveckling av styrelsearbete och ledarskap. Är någon arvoderad i behov av vård (fysisk som psykisk), fr.a. de heltidsarvoderade, får budgeten inte hindra att individerna får tillgång till vård. 7690 Kaffekort för arvoderade Kostnad för förmånen att alla arvoderade ges gratis kaffe/te på Café Örat under sitt verksamhetsår. Ett kaffekort beräknas normalt på 3 koppar/dag, 20 veckor/termin = 1500 SEK (5kr/kopp). Detta är alltså inte fullpris, men konsumtionen är heller inte 3 koppar/arvoderad individ och dag. Administration och lokaler 5020 Hyra kontor Lkpg Avser hyra för styrelsens kontor och sektionsrummet på kårhus Örat. 5021 Hyra kontor Nkpg Avser hyra för delat kårkontor på kårhus Trappan. Summa i budget är inkl. moms. 5412 Inköp, underhåll och omkostnader Avser inköp och underhåll till kontoren på kårhus Trappan och kårhus Örat samt sektionsrummet. 6110 Kontorsmateriel Budgetposten innefattar kostnader för kontorsmateriel som ex. pennor, block, skrivartillbehör m.m. 6210 Telefonräkningar Avser presidialernas samtalskostander samt avbetalning av tre telefoner som köptes in ht-11. 6310 Företagsförsäkring Försäkring av de båda kontoren. Sida 11 av 14
6420 Revisorsarvode Ersättning till auktoriserad revisor. Utbetalas efter genomfört uppdrag. 6530 Ekonomitjänst Ersättning för ekonomitjänst som sköter all utbetalning, redovisning, bokföring och bokslut för Consensus. Summan är en beräkning från tidigare verksamhetsår. 6540 KOBRA, underhåll Underhållskostnader för KOBRA-systemet (det elektroniska system som används för att läsa av LiUkortet vid t ex köp av kravallbiljetter). Summan är en beräkning av underhållsansvarig (Kårservice IT), faktisk kostnad ännu inte känd. Samtliga kårer betalar samma belopp. 6570 Bankkostnader Kostnader för internetbank, betalkort och övrig bankservice. 6600 Resor Budgetposten ska täcka Consensus och sektionernas utgifter för resor mellan Linköping och Norrköping i samband med möten (när campusbussen inte går att använda) samt övriga resekostnader. Avgifter och bidrag 6981 Medlemshantering Avgift för att kårservice administrerar medlemsregister och inbetalningar. Betalas ut av LiU. 6982 SFS-medlemskap Avgift för medlemskap i Sveriges Förenade Studentkårer. Kostnad 5 kr/helårsstudent. Beräknat på antal HST på grund- och avancerad nivå samt HTE doktorander för 2013. Siffrorna erhålls från HUK. 6983 Medlemsavgift KSÄF Medlemsavgift till Kårservice ägarförening för att täcka delar av föreningens kostnader. Alla kårerna betalar samma summa. 6990 - Övriga kostnader Konto för att täcka oförutsedda kostnader som inte lämpligen placeras i någon av ovanstående budgetposter. Sida 12 av 14
Café Örat Intäkter Försäljning 3010 Över disk Försäljning i cafét. 3011 Beställningar Intäkter från fika/matbeställning utöver diskförsäljningen. 3012 Kaffekort, Consensus Ersättning för kaffe åt personer som Consensus arvoderar. Övrigt 3020 Övriga intäkter Övriga intäkter som inte lämpligen placeras i något av ovanstående konton. 3030 Nyttjandeavtal Ersättning från LiU för att studenter nyttjar Café Örat som studie- och matplats. Utgifter Inköp 4010 Råvararor Kostnader för inköp av råvaror och basprodukter till försäljning i cafét. 5016 Tillsynsavgifter Avgifter för tillsyn av kommun och myndigheter. Kostnad oklar då det är beroende på hur många besök som görs på ett år. 5050 Lokalkostnader Hyra för cafét. Hyrs av Kårservice, belopp är inkl. moms. 5411 Inventarier/inredning Post som brukas fritt till caféts inredning för att det ska vara en plats som studenter och medlemmar trivs att vistas på. Sida 13 av 14
5460 Förbrukningsmaterial, städ och övrigt De flesta utgifter delas 50/50 med puben (KårserviceAB). Inkluderar diskmedel, rengöringsmedel mm. Ska även täcka ev. reparationskostnader (av t.ex. kylskåp). Inkluderar även inköp av tvål och papper till toaletterna på plan 10 (då detta är billigare alternativ än att det ingår i städ och således faller på hyran). 5930 Marknadsföring Budget för café Örat att marknadsföra sig med och rekrytera personal. Posten ska även täcka eventuella medlemskampanjer som Café Örat arrangerar. 6211 Telefon Telefonräkningar för fast telefon som tillhör café Örat. 6571 Bankkostnader Café Örat Avser kostnader för transport, bankning, internetbank, säkerhet m.m. för medel som cafét omsätter. Förmåner 6073 Gåvor Avser gåvor och tack till personer som jobbar i nära samarbete med Café Örat. 7317 Lunchkuponger Kostnad för Caféchef och Cafévärdarnas förmåner i form av gratis luncher. 7318 Tackfest Budgetpost som ska täcka en tackfest för Caféchef, Cafévärdar och Caféjobbare. Summan ska täcka en tackfest per termin. Sida 14 av 14
2015-03-24 Förändringar och noteringar i budget och budgetnoter 2015/2016 (Förändringar jämfört med budgeten 2014/2015) Många av förändringarna bygger på propositionen om verksamhetsplanen 15/16. Till exempel kostnader i samband med lansering av den grafiska profilen. Intäkter 3015 Medlemsavgifter: Ökade intäkter vid förväntad ökat antal medlemmar 3515 Ersättning bilutlåning Bilutlåningen har ökat vilket medför att vi får in mer ersättning. Därför justeras posten från 5 000 till 8 000. 3690 Intäkter vidarefakturering: Denna post justeras från 50 000 till 40 000. Motsvarande justering görs även av 4690 Kostnader vidarefakturering. 3986 Driftsbidrag RÖ Indexering gör att inkomsten ökar från 321 000 till 325 500. Utgifter Marknadsföring 4013 Arbetsmarknadsmässa Sänks från 70 000 till 50 000 efter diskussion med fd projektledare. 4014 Äskningar Höjs från 15000 till 20 000 för att ackommodera ett ökat antal äskningar och för att ytterligare främja evenemang som anordnas av Consensus samarbetspartners. 4021 Information Höjs med 9 000 för att täcka kostnader i samband med ökad medlemsrekrytering. 4022 Lansering grafisk profil Ny budgetpost. Kostnader i samband med lansering av ny grafisk profil. Sektionskostnader 6910 Sektionsersättning Förändras på grund av ett förväntat ökat medlemsantal. 6911 Mottagningsstöd Förändras då intag på några program har förändrats. FUM 6077 Möteskostnader Höjs från 30 000 till 37 000 på grund av ökade kostnader vid catering. Central verksamhet 6020 Möteskostnader styrelsen Sänks från 15 000 till 13 000 på grund av senare års kostnader. 6022 Möteskostnader utskott Sänks från 15 000 till 10 000 på grund av senare års kostnader. Styrelsen styrelsen@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår www.consensus.liu.se Kårhus Örat, US-området 581 83 Linköping 1(2)
2015-03-24 Förändringar och noteringar i budget och budgetnoter 2015/2016 (Förändringar jämfört med budgeten 2014/2015) 6050 Kursrepresentanter Sänks från 10 000 till 8 000 på grund av senare års kostnader. 6072 Nationella samarbeten Höjs från 18 000 till 20 000 på grund av ökat nationellt samarbete. Arvoden Tillägg på arvoden för att möjliggöra en projektanställning för att arbeta med lanserandet av den nya grafiska profilen. Personalkostnader Ökad arbetsgivaravgift på grund av tillägget av en projektanställd. Administration & Lokaler 5412 Inköp, underhåll & omkost. Sänks från 35 000 till 15 000 då de största inköpen till den fjärde heltidaren är gjorda och inga större inköps planeras till nästa år. 6110 Kontorsmateriel Sänks från 8 000 till 5 000 på grund av senare års kostnader. 6210 Telefonräkningar Sänks från 20 000 till 16 000 på grund av senare års kostnader. 6530 Ekonomitjänst Höjs från 110 000 till 130 000 på grund av senare års kostnader. 6540 KOBRA, underhåll Budgetposten tas bort då den inte har används de senaste åren. Avgifter och bidrag 6990 Övriga kostnader Sänks från 10 000 till 8 000 på grund av senare års kostnader. Styrelsen styrelsen@consensus.liu.se Consensus - Hälsouniversitetets Studentkår www.consensus.liu.se Kårhus Örat, US-området 581 83 Linköping 2(2)