Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A Nino Vidovic (M)

BARN- OCH UTB ILDNINGSNÄMNDEN 1(4) KALLELSE DATUM: 20 15-11-03 Staffans torps NÄMNDSEKRETERARE: Eva Palmqvist Sammanträde Sammanträdesda tum: 2015-11-03 Sammanträdestid: Klockan 18.00 Plats: Ordförande: Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A Nino Vidovic (M) Övrig information: Företrädare för Alliansen träffas den 3 november 2015 klockan 17.00 i lokal Knästorp A Den socialdemokratiska gruppen träffas den 3 november 2015 klockan 17.00 i lokal Sockerstan (Lilla Cafeterian) Dagordning 1. Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 2. Godkännande av föredragningslistan 3. Uppföljning av det ala aktivitetsansvaret Föredragande: Utbildningssamordnare Camilla Nilsson 4. 2015-BUN-131 Riktlinjer för placering av elever i ; skolval Föredragande: Utbildningssamordnare Camilla Nilsson Handlingar: Protokollsutdrag BUNAU 77, 2015 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 Riktlinjer Bilaga 1 till riktlinjer Följebrev

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄM NDEN 2(4) KALLELSE DATUM: 2015-1 1-03 5. 2015-BUN-36 Ekonomisk uppföljning 2015 Föredragande: Handlingar: Utbildningsstrateg Maria Kvist Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-23 Delårsrapport 2015 per den 30 september 2015 6. Information om beräkningsgrunder för grundbelopp för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och grundskola 2016 Föredragande: Utbildningsstrateg Maria Kvist 7. 2015-BUN-104 Grundbelopp för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och grundskola 2016 Föredragande: Utbildningsstrateg Maria Kvist Handlingar: Protokollsutdrag BUNAU 72, 201 5 Tjänsteskrivelse daterad 2015-1 0-06 Förslag till grundbelopp prislista 2016 8. 2015-BUN-132 Resultatenhetsindelning Föredragande: Handlingar: Utbildningsstrateg Maria Kvist Protokollsutdrag BUNAU 73, 2015 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 9. 2015-BUN-103 Internbudget 2016 för barn- och utbildningsnämnden Föredragande: Handlingar: Utbildningsstrateg Maria Kvist Tjänsteskrivelse daterad 201 5-10-06 Budget 2016 10. 2015-BUN-102 Riktlinjer för utbetalning av ersättning till fristående huvudmän Föredragande: Handlingar: Utbildningsstrateg Maria Kvist Protokollsutdrag BUNAU 75, 2015 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 Riktlinjer för utbetalning av skolpeng till fristående huvudmän inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola

BARN- OC H UTBILDNINGSNÄMNDEN 3(4) KALLELSE DATUM: 2015-11-03 11. 2015-BUN-133 Rutin och riktlinjer för skolplikt och rätt till utbildning Föredragande: Verksamhetschef Resurscentrum Petra Strandberg Handlingar: Protokollsutdrag BUNAU 76, 2015 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 Rutin och riktlinjer för skolplikt och rätt till utbildning 12. 2015-BUN-41 Ansökan om godkännande att bedriva fristående förskola Föredragande: Handlingar: Utbildningsstrateg Maria Kvist Protokollsutdrag BUNAU 78, 2015 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-16 Ansökan om godkännande av bedriva fristående förskola Verksamhetsbeskrivning Värdegrund - Samtliga bilagor till ansökan finns tillgängliga vid sammanträdet 13. 2015-BUN-129 Information om Kvalitetsdjupdykningar 2016 Föredragande: Handlingar: Utbildningsstrateg M aria Kvist Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-23 Protokollsutdrag BUNAU 79, 2015 14. Utbildningschefen informerar Föredragande: Utbildningschef Stina Hansson Bästa skol 2015 15. 2015-BUN-140 Sammanträdestider 2016 Föredragande: Nino Vidovic (M) Handlingar: Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-23 16. 2015-BUN-27 Redovisning av delegationsbeslut 2015 Handlinga r: Tj änsteskrivelse daterad 2015-10-26 Sammanställning av delegationsbeslut

BAR N- OCH UTBILDNIN GSNÄM NDEN 4(4) KALLELSE DATUM: 2015-11-03 17. Redovisning av anmälningar Handlingar: Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-26 18. Övrigt

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutsko@tt 13(18).. I; SAMMANTRADESPROTOKOLL DATU M: 201s-1 0-1 s 77 Riktlinjer för placering av elever i ; skolval 2015-BUN-131 Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna riktlinjer för placering av elever i ; skolval. Ärendebeskrivning Förslag till riktlinjer för skol placering av elever och antagningsordning vid skolor i samt följebrev och bilaga med kontaktuppgifter föreligger i ärendet. Yrkanden Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna riktlinjer för placering av elever i ; skolval. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 Riktlinjer för placering av elever i ; skolval, med bilaga Följebrev Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

1 ( 1) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2015-BUN-131 DATUM: 2015-10-07 VAR REFERENS: Camilla Nilsson 046-25 11 00 Camilla.Nilsson@staffanstorp.se Riktlinjer för placering av elever i ; skolval Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna riktlinjer för placering av elever i ; skolval. Ärendebeskrivning Förslag till riktlinjer för skolplacering av elever och antagningsordning vid skolor i samt följebrev och bilaga med kontaktuppgifter föreligger i ärendet. Besluts underlag Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-07 Riktlinjer för placering av elever i ; skolval med bilaga Följebrev

STAFFANSTORPS KOMMUN RIKTLINJER ARENDENR: 2015-BUN-1 31 DATUM: 2015-10-07 Riktlinjer för placering av elever i Staffanstorp ; skolval Inför varje nytt läsår beslutar Utbildningskontoret i samråd med rektorer var gränserna mellan skolornas upptagningsområden ska gå och därmed var gränserna för respektive barns närskola finns. Eftersom antalet barn i årskullarna varierar mellan åren, kan gränserna för skolornas upptagningsområden förändras från ett läsår till ett annat. För barn som ska börja i skola från och med höstterminen 2016 gäller sedan syskonförtur. Syskonförtur omfattar även barn som inte är biologiska syskon, men boende i samma hushåll och folkbokförda på samma adress. Syskonet som går på den sökta skolan, måste ha en placering på skolan under kommande läsår för att syskonförtur skall gälla. Om en skolenhet får fler sökande än de har befintliga platser, behöver skolan göra en prioritering. 1. Närområde -Elever från skola som tillhör anvisad skola -Elever som är folkbokförda inom skolans närområde 2. Syskonförtur Syskonförtur omfattar elever som har samma folkbokföringsadress som ett äldre syskon. Det äldre syskonet måste ha en placering på sökta skolenhet även under det kommande läsåret. 3. Övriga Elever från skolor utanför skolans närområde samt är folkbokförda utanför skolans närområde blir antagna i mån av plats. Om det finns fler barn med syskon som vill ha plats på en skola än vad skolan har plats för, har elever som bor närmst skolan förtur (kortaste avståndet I air distance mellan hemmet och skolan). Postadress 245 80 STAFFANSTORP www.sta ffans torn.sp. E-postadress en@staffanstorp.se Hemsida 046-2.S.S.S 70 Telefon Bankgiro 046-25 11 00 281-1222 Telefax Org.nr 212000-1 01 7

RIKTLINJER 2(5) STAFFANSTORPS KOMMUN ÄRENDENR: 2015-BUN-131 DATUM: 2015-10-07 Antagningen till idrottsklass på Hagalidskolan frångår antagningsordningen och görs istället utifrån rekommendationer från idrottsföreningar kopplade till Hagalidskolan. Om det finns fler önskemål om platser på en skola än vad skolan kan ta emot, placeras barnen i ett kösystem på respektive skola där turordningen går efter syskonförtur enligt riktlinjerna samt kortaste avstånd mellan hemmet och skolan. Kön hanteras av respektive skola. Inflyttade barn och barn som byter adress inom en eller har önskemål om byte av skola under läsåret, inplaceras i den uppgjorda kön efter regeln med syskonförtur och kortaste avståndet (air distance) mellan hemmet och skolan, om den önskade skolan inte kan ta emot barnet på grund av platsbrist. Om rektor bedömer att alldeles särskilda skäl finns för att ett barn skall placeras vid en namngiven skola får rektor göra undantag från de lokala riktlinjerna. Rektorerna på de ala skolorna inom upptagningsområdena ansvarar för placeringarna på de ala skolorna. Vad gäller angående skolskjuts? Elever i grundskolan är enligt Skollagen berättigade till skolskjuts om man väljer att gå i sin anvisade närskola och uppfyller de krav som Barn- och utbildningsnämnden beslutat om för att få skolskjuts. Även elever som väljer annan al grundskola eller fristående grundskola inom en kan i vissa fall ha tillgång till skolskjuts. Elever i förskoleklass omfattas inte av rätten till skolskjuts. Mer information om skolskjuts finns på s hemsida, www.staffanstorp.se.

RIKTLINJER 3(5) STAFFANSTORPS KOMMUN ÄRENDENR: 2015-BUN-131 DATUM: 2015-10-07 Hur går det till? Val till förskoleklass Höstterminen det år ditt barn fyller sex år, är barnet välkommen att börja i förskoleklass. Det är inte obligatoriskt för föräldrar att låta sitt barn gå i förskoleklass, men tvingande för en att anordna verksamheten Skolvalet till förskoleklass görs på webben, information och inloggningsuppgifter skickas hem till vårdnadshavare under okt/nov och valet ska vara klart v.50. Val inför årskurs 4 Om ditt barn är elev på Borggårdsskolan ska ett skolval göras inför höstterminen 2016 och årskurs 4. Den anvisade placeringen för ditt barn är Baldersskolan. Val inför årskurs 7 Inför åk 7 är elever på Anneroskolan garanterade en plats på Baldersskolan. Elever på Mellanvångsskolan, Stanstorpsskolan och K yrkheddinge skola är garanterade en plats p å Hagalidskolan. Elever i åk 6 på Balderskolan fortsätter i åk 7 på Baldersskolan. Om vårdnadshavare vill söka till annan skola inom än den anvisade skolan måste de göra ett aktivt val genom att fylla i en anmälningsblankett som finns på www.staffanstorp.se/skola/skolval och skicka till den sökta skolan. Information publiceras på ens hemsida under Skolval samt skickas hem till vårdnadshavare i början av oktober och valet ska vara klart 20 november. Vårdnadshavare bjuds in till de olika skolornas öppna hus under hösten innan det år barnet startar årskurs 7. Profilklasser På Hagalidskolan finns inför läsåret 2016-2017 möjligheten att söka till olika så kallade idrottsklasser. Detta kan medföra vissa undantag i antagningsordningen. Antagningen sker utifrån rekommendationer från idrottsföreningar kopplade till Hagalidskolan. Antagna elever, oavsett hem, är garanterade en plats i idrottsklassen.

RIKTLI NJER 4(5) STAFFANSTORPS KOMMUN ARENDENR: 2015-BUN-131 DATUM: 2015-10-07 I slutet av höstterminen kommer information att gå ut till idrottsklubbarna. Elever från andra närområden i vår samt elever från andra er får då en chans att söka till idrottsklasserna. Provspelning sker ca vecka 12. Kösystem Du som har barn som ska välja skola ska göra tre olika val i Hypernet Skolval. Varje skola kan endast ta emot ett visst antal barn. Om det finns fler önskemål om plats på en skola än vad skolan kan ta emot, placeras barnen i ett kösystem där turordningen går efter de lokala riktlinjer som beslutats av Barn- och utbildningsnämnden. Kön hanteras av respektive skola. Skolbarnomsorg (Fritidshem) Om ditt barn är i behov av skolbarnsomsorg gör du din anmälan på webben i Dexter när du fått ditt barns aktuella skol placering. Om du önskar att ditt barn skall gå i fristående skola Om du önskar att ditt barn ska börja förskoleklass och grundskola i en fristående skola, inom eller utanför en, kontaktar du själv den aktuella fristående skolan för information. Valet görs sedan i Hypernet Skolval. Besked Besked om vilken skola ditt barn skall börja i, skickas till vårdnadshavarna i ca v 10. Information om t.ex. klasser etc från blivande skola skickas ut i v 16. Skolorna kallar sedan de blivande förskoleklassbarnen till "hälsa-på-dagar" i v 20-21. Andra datum kan vara aktuella om du väljer en fristående skola för ditt barn.

RIKTLINJER 5(5) STAFFANSTORPS KOMMUN ÄRENDENR: 2015-BUN-131 DATUM: 2015-10-07 Om du inte är nöjd För frågor kring ditt barns placering hänvisas du i första hand till rektor på din skola. Utbildningskontoret,, når du per telefon 046-25 11 00. Beslut om placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar, kan enligt Skollagen inte överklagas om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts. Överklagande till Skolväsendets överklagandenämnd enligt 28 kap 12 kan göras om en utnyttjar möjligheten att enligt Skollagen frångå elevens vårdnadshavares önskemål på grund av att den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för en (lagrum: 9 kap. 15 andra stycket, 10 kap. 30 andra stycket). Val av skola vid inflyttning till en eller önskemål om att få byta skola under grundskoletiden Tag kontakt med närmsta ala skola för information eller Barn och Utbildning om du är osäker på vilken skola som är aktuell. Om det inte plats finns på önskad skola, finns ett kösystem med turordning enligt riktlinjerna ovan. Blanketten avseende skolplacering finns att hämta på respektive skolas hemsida och lämnas till den skola ditt barn önskar gå p å. Om du önskar att ditt barn skall börja förskoleklass och grundskola i en fristående skola, inom eller utanför en, kontaktar du själv den aktuella skolan samt meddelar al skola inom upptagningsområdet. Se kontaktuppgifter för samtliga grundskolor i nedan. Det finns möjlighet att byta skola under grundskoletiden. Om sådant önskemål finns, ska du kontakta den aktuella skolan samt den skola där ditt barn för närvarande har sin skolgång. Om inte plats finns på önskad skola vid detta tillfälle, kan barnet placeras i kö.

STAFFANSTORPS KOMMUN ÄRENDENR: 2015-BUN-1 31 DATUM: 2015-10-07 BILAGA 1 Här hittar du samtliga grundskolor i listade i alfabetisk ordning. I finns 10 ala grundskolor och tre grund skolor som drivs i fristående regi. Kommunala skolor: Anneroskolan årskurs F-6,(fd Bråhögsskolan) tfn exp. 0709-351254 Rektor Cia Dufwa tfn 0709-351255 Baldersskolan, årskurs F-9, Mimers väg, tfn 046-251147 Rektor Anne Björke Nilsson tfn 046-251140 Borggårds sko la, årskurs F-3, Borggårdsallen tfn 046-251308 Rektor Kerstin Levin tfn 0709-351320 Hagalidskolan årskurs 7-9, Hagalidvägen, tfn 046-251351 Rektor Kerstin Jacobsso n 046-2 51350 Hjärups sko la årskurs F-6, Centrumstigen i Hjärup tfn 046-251539 Rektor Krister Åkesson tfn 0709-351512 Hjärupslundsskolan årskurs 7-9, Ämnesvägen Hjärup, tfn 046-251632 Rektor Jonas Palmqvist Svensson tfn 046-251630 Kyrkheddinge skola årskurs F-6, Kyrkheddinge tfn 046-251160 Rektor Dan Hansson tfn 046-251560 Mellanvångsskolan årskurs F-6, Tingsvägen, tfn 046-251302 Rektor Alma Sa lcinovic 046-251300 Stanstorpsskolan årskurs F-6, Rättsvägen, tfn 046-251450 Rektor Kia Olen 0709-351184 Tottarps sko la, Tottarpsvägen, tfn 046-251539 Rektor Krister Åkesson tfn 0709-351512 Uppåkra skola Postadress 245 80 STAFFANSTORP www.staffanstorn.sp E-postadress en@staffanstorp.se Hemsida 046-2.,.,.'i 70 Telefon Bankgiro 046-25 11 00 281-1222 Telefax Org.nr 212000-1017

2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN ÄRENDENR: 2015-BUN-131 DATUM: 2015-10-07 Fristående skolor: Lilla och Stora Emilia, Nevisborg, Rektor Charlotta John tfn 0722-343447 Skånska Småstadens kulturskola, Tösavägen i Hjärup Rektor Peter Bengtsson 0708-320507 Montessori, Lagvägen, tfn 046-254016 Rektor Sara Lill 046-254011

STAFFANSTORPS KOMMUN ÄRENDENR: 2015-BUN- 1312015-BUN-131 DATUM: 2015-10-07 FÖLJEBREV Ditt skolval Välkommen att välja skola! Bifogade riktlinjer gäller för skolval till ala skolor inom. För fristående skolor gäller de regler som finns i respektive fristående skolas beslut från Skolinspektionen. Det år som ditt barn fyller sju år ska enligt Skollagen ditt barn börja i grundskolan. Enligt Skollagen 2010:800 kap 9, 15 gäller "En elev skall placeras vid den av ens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock en placera eleven vid en annan skolenhet." Den skola där ditt barn går i förskoleklass blir samma skola som ditt barn får börja i årskurs 1 i grundskolan. (Enligt Skollagen 2010:800 kaplo, 30-31 gäller för grundskolan "Den som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå kvar där.... Detsamma ska gälla den som har tagits emot i forskoleklassen och som ska fortsätta sin utbildning i grundskolan vid samma skolenhet.) Önskemål om eventuellt byte av skola inför grundskolan handläggs av expeditionen på din skola. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för en. Se kontaktuppgifter för samtliga grundskolor inom i bifogade riktlinjer, bilaga 1. Postadress 245 80 STAFFANSTORP www.s ta ffanstorn.sp E-postadress en@staffanstorp.se Hemsida 046-2.S.s.s 70 Telefon Bankgiro 046-25 1100 281-1222 Telefax Org.nr 212000-101 7

@ BARN O.CH UTBILDN ING 1 (1) T JÄNSTESKRIVELSE ARENDENR:20 15-B UN-36 DATUM: 2015-1 0-23 VÅR REFERENS: Utbildningsstrateg Maria Kvist Ekonomisk uppföljning Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att lägga redovisningen till handlingarna. Arendebeskrivn ing Ärendet avser ekonomisk uppföljning för barn- och utbildningsnämndens verksamheter för perioden januari - september 2015. Utbildningsstrateg Maria Kvist redogör. Bes I utsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-23 Delårsrapport 2015 per den 30 september

4 Delårsrapport 2015 ~ (per den 30 september) Barn och utbildning Ordförande: Nämndspecialist: Nino Vidovic Stina Hansson Resultaträkning Redovisas i tkr Utfall Utfall Budget Prognos sep-15 sep-14 2015 2015 Intäkter 31 543 34 563 51 020 67 020 Personal kostnader -23 097-20 011-30 617-30 667 Kapitalkostnader -727-741 -3 324-3 324 Övriga kostnader -450 098-436 262-603 684-622 634 Summa kostnader -473 922-457 014-637 625-656 625 Nettokostnader -442 379-422 451-586 605-589 605 Kommunbidrag 439 954 420 562 586 605 586 605 Budgetavvikelse -2 425-1 889 0-3 000 Verksamhetssammandrag Redovisas i tkr Utfall 2015-09 Utfall 2014-09 Budget Bokslut Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto 2015 2014 Barn- och utb nämnd -619 0-619 -623 0-623 -806-891 Familjcentral -528 0-528 -474 0-474 -1 794-591 Förskoleverksamhet -123 495 12207-111288 -120205 12 252-107 953-150 445-140 316 Familjedaghem -1 769 215-1 554-1 563 191-1 372-1 805-1 681 Fri tidshem -40 039 10 609-29 430-38 766 10 298-28 468-38 390-37 001 Förskoleklass -11 726 230-11 496-11 718 11 8-11 600-15 282-15 1 so Grundskola -185 028 5801-179227 -177951 5877-172074 -224 610-223 991 Oblig. särskola -3 262 0-3 262-3 008 0-3 008-7 300-5 943 Gymnasieskola -65 476 1 054-64 422-68 785 1 002-67 783-96 054-90 562 Gymnasiesärskola -2 382 0-2 382-2 843 0-2 843-5 000-3 378 Vuxenutbildning -2 829 454-2 375-3 075 929-2 146-7 225-5 156 Särskilda insatser -30 803 878-29 925-21 170 3 804-17 366-30 174-30 877 Korttidsskolan -2 068 0-2 068-1 941 0-1 941-2 730-2 556 Gemensam adm. -3 898 95-3 803-4 892 92-4 800-4 990-4 844 Summa -473 922 31 543-442 379-457 014 34 563-422 451-586 605-562 937

Delårsrapport 2015 Måluppfyllelse Mål (per den 30 september) Barn och utbildning Måluppfyllelse Målet är uppfyllt. Kommunfullmäktige har beslutat om mål för 2015-2018. Barn- och utbildningsnämnden planerar att vid sammanträdet i november besluta om genomförandeplaner för hur målen ska uppnås. Skapa tydliga rutiner för nämndens arbete i sin nya roll då beställar/utförarorganisationen upphört att gälla och ersatts med en förvaltningsorganisation. Medverka till och besluta om nya, tydliga och långsiktiga mål i samband med nästkommande mandatperiod. Fortsatt följa upp och utveckla huvudmannens ansvar gällande det systematiska kvalitets- och uppföljningsarbetet. Målet är uppfyllt. Den nya förvaltningsorganisationen har bemannats. Under våren och sommaren har ett prioriterat arbetsområde varit att revidera och förtydliga rutiner och riktlinjer. Det har även vid behov utarbetats nya rutiner. Målet är uppfyllt. Barn- och utbildningsnämnden fastställde i maj reviderade rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet. Väsentliga händelser Elevernas kunskapsresultat visar på en ökning såväl vad gäller behörighet till gymnasiet som av det genomsnittliga meritvärdet. Ytterligare 6 förstelärare har rekryterats och har nu totalt 33 förstelärartjänster. Rutiner och metoder för professionsutveckling har utarbetats och samtliga rektorer och förskolechefer har påbörjat arbetet. Två skolor, Hjärup skola och Hagalidskolan, har blivit utsedda till övningsskolor för lärarstudenter vid Malmö Högskola. 70 lärare från samtliga grundskolor deltar under läsåret 2015/2016 i läslyftet. Den nya förvaltningsorganisationen har blivit fulltalig då tre nya utbildningsstrateger rekryterats under våren och sommaren.

Delårsrapport 2015 (per den 30 september) Barn och utbildning Under sommaren deltog 25 elever i årskurserna 5-8 i "Summer camp" under en till tre veckor. Utvärderingen visar att eleverna var mycket nöjda med verksamheten. I augusti genomfördes en gemensam Kunskapsdag för all personal inom skola, förskola, fritidshem och resurscentrum från både al och fristående verksamhet. 52 pedagoger från de egna verksamheterna delade med sig av sina kunskaper och erfarenheter till drygt 650 kollegor. Staffanstorp deltar, som en av tio er, i Sverige i SKLs pilotprogram "Att leda för resultat" inom skola. Projektet varar drygt ett år med start hösten 2015. har beviljats drygt 2, 7 mnkr för personalförstärkningar i syfte att minska barngrupperna i förskolan. Statsbidraget kommer att användas för att utveckla verksamheten för femåringarna i syfte att ytterligare stimulera och utmana dem under deras sista år på förskolan. Samtidigt kommer detta att innebära att de yngre barnen kan delas in i mindre barngrupper med bibehållen personaltäthet. har ansökt om statsbidrag för personalförstärkningar i lågstadiet med tillhörande rekryteringsstrategi för att möta utmaningen att rekrytera behörig personal. För att utveckla arbetet med fullmäktiges mål har ett utvecklingsprojekt av fritidshemsverksamheten påbörjats. Under hösten kommer projektgruppen med fritidspedagoger från ens skolor att utarbeta en projektplan för det kommande arbetet. Projektet kommer att pågå mellan 2016-2018. Mellanvångens skola flyttade in i sin nya skola i januari. Byggnationen av Uppåkra skola i Hjärup pågår och ska vara inflyttningsklar till läsåret 2016/2017. Rekryteringen av rektor till skolan har påbörjats med ambitionen att tjänsten ska tillträdas i januari 2016. Ängslyckans och Åkervindans förskolor i Hjärup har flyttat till tillfälliga paviljonger i avvaktan på nybyggnation. Projekteringen av en ny skola i Norra Staffanstorp som ska ersätta Anneroskolan och Borggårdsskolan har påbörjats. Trekantens och Anneros förskolor har påbörjat arbetet med att skapa en gemensam verksamhet från och med 2016.

Delårsrapport 2015 (per den 30 september) Barn och utbildning Ekonomisk analys Totalt beräknas barn- och utbildningsnämnden redovisa ett underskott på -3,0 mnkr för 2015. Underskottet på -3,0 mnkr fördelar sig enligt följande; Förskola och familj edaghem 4,2 Fritidshem 0,4 Grundskola -10,9 Grundsärskola 0,4 Sv A, modersmål och studiehandledning -0,1 Resurscentrum -0,4 Gymnasieskola 3,3 Gymnasiesärskola 1,8 Vuxenutbildning och SFI 1,1 Särskilda insatser -3,8 Gemensam administration 0,3 Öppen förskola Öppna förskolan redovisar ett överskott på 0,7 mnkr. Överskottet orsakas främst av att en budgeterad tjänst, 0,6 mnkr, redovisas på resurscentrum. Förskola och familjedaghem Förskoleverksamheten beräknas visa ett överskott på 4,0 mnkr beroende på färre inskriva barn än budgeterat. Detta märks tydligast i tätort där alla förskolor inte fyllt alla platser. Alla enheterna har inte hunnit anpassa sin organisation fullt ut vilket syns i resultatenheternas prognoser. Antalet inskrivna barn i familjedaghem har däremot ökat och redovisar därmed motsvarande kostnadsökning på 0,3 mnkr. Fritidshem och förskoleklass Antalet inskrivna barn på fritidshem har ökat vilket ger ökade kostnader. Samtidigt har också intäkterna ökat vilket ger ett nettoöverskott på 0,4 mnkr. Förskoleklass beräknas inte visa några avvikelser jämfört med budget. Grundskola Grundskolan beräknas visa ett negativt resultat på -10,9 mnkr. Underskottet beror främst på att lokalkostnaderna förväntas bli 7,5 mnkr högre än budgeterat. Av dessa 7

Delårsrapport 2015 (per den 30 september) Barn och utbildning mnkr beror 2 mnkr på att hyran för Mellanvångsskolan blev högre än budgeterat. Denna kostnadsökning är justerad i budget 2016 varför det endast är ett tillfälligt underskott under 2015. Nämnden har även ökade kostnader för befintliga paviljonger på Hjärups skola, Hjärupslund samt Stanstorp motsvarande 3 mnkr. Skolorna har även ökade kostnader för driften av idrottshallarna som uppskattas till 2,5 mnkr. Debiteringen kommer först i samband med årsredovisningen varför underskottet är svårt att beräkna i prognosen. Lokalkostnaderna är ett orosmoment även inför budget 2016. Kostnaden för Mellanvångsskolan är uppräknad inför budget 2016 men kostnadsökningen för både paviljongerna och driften för idrottshallarna kvarstår. Samtidigt finns det behov av att utöka Tottarps skola med ett klassrum. Det finns även behov att utöka antalet förskoleplatser i Hjärup fram tills att den nya förskolan vid Uppåkra står klar. Vidare är kostnadsfördelningen för Änglyckans och Åkervindans paviljonger ännu inte klar och inte heller hur länge barn- och utbildningsnämnden ska betala hyra för Ängslyckans lokaler som de lämnat. Övergången från leasing till inköp av elevdatorer beräknas visa ökade kostnader fö r elevdatorer motsvarande 1,5 mnkr i enlighet med de beräkningsunderlag som låg till grund för barn- och utbildningsnämnden beslut i april. Utöver detta har 7-9 skolorna beviljats att använda sina ackumulerade överskott på 1,6 mnkr fö r sina ökade kostnader under första året. Kostnaderna för karriärstjänster inom grundskolan beräknas visa ett underskott på 1,2 mnkr för 2015. Underskottet beror på minskade intäkter då rekvisitionen av statsbidraget för vårterminen avslogs av Skolverket på grund av att den inkom för sent. Kostnaderna för grundbelopp för elever i fristående verksamhet beräknas visa ett underskott på 0,7 mnkr. Grundsärskola Den obligatoriska grundsärskolan beräknas visa ett mindre överskott på 0,4 mnkr beroende på ett något fä rre antal elever. Svenska som andraspråk, modersmål och studiehandledning Svenska som andraspråk beräknas visa ett mindre underskott på 0,1 mnkr. Anledningen till underskottet beror på att snittlönerna i verksamheten ökat i och med nyrekryteringar. Kostnaderna för modersmål och studiehandledning beräknas redovisa ett nollresultat för 2015. Utifrån ett ökat elevantal och antal språk görs prognosen att kostnaden för dessa verksamheter kommer att öka.

Delårsrapport 2015 (per den 30 september) Barn och utbildning Resurscentrum Personalkostnaderna för resurscentrum beräknas visa ett underskott på 0,4 mnkr beroende på personalkostnader för öppna förskolan på familjecentralen. Denna kostnad har varit budgeterad centralt varför öppna förskolan visar ett överskott. Gymnasie- och vuxenutbildning Kostnaderna för gymnasie- och vuxenutbildning beräknas visa ett överskott på 6,2 mnkr. Den största delen av överskottet, 3,3 mnkr, beror på ett lägre antal inskriva elever på gymnasieskolan än budgeterat för helåret. Antalet elever på gymnasiesärskolan har minskat varför denna verksamhet beräknas visa ett överskott på 1,8 mnkr. Även SFI visar ett minskat elevantal och beräknas därför visa ett överskott på 0,5mnkr. Vuxenutbildningen beräknas få ökade intäkter i form av statsbidrag på drygt 0,4 mnkr. Särskilda insatser Kostnaderna för särskilda insatser prognostiseras att visa ett underskott på 3,8 mnkr för 2015. Kostnadsökningen beror på att antalet barn och elever med omfattande behov av särskilt stöd fortsätter att öka. Gemensam administration Gemensam administration beräknas visa ett överskott på 0,3 mnkr. Vidtagna åtgärder/förslag på åtgärder Åtgärder är vidtagna för att undvika fortsatta underskott 2016. Budgeten för tilläggsbelopp har ökats med 3,8 mnkr. Samtidigt har nya rutiner med ökat fokus på uppföljning och resultat införts som på sikt ska kunna användas för kvalitetssäkra verksamheten för bästa möjliga resultat. kommer även starta en lokalt integrerad undervisningsgrupp för de elever som har behov av mer långsiktiga lösningar än vad korttidsskolan kan erbjuda. Genom att behålla eleverna i en minskar kostnaderna för specialskolor samtidigt som den egna kompetensen ökar vilket även kommer andra elever till godo. En översyn av resurscentrums organisation samt en tydligare koppling av de ekonomiska resurserna kommer innebära ökad helhetssyn samt snabbare anpassningar för de barn och elever som behöver särskilda insatser. De ökade kostnaderna för elevdatorer är en engångskostnad under 2015 i samband med övergången från leasing till köp. Från och med 2016 beräknas dessa kostnader rymmas inom skolornas budgetramar.

Delårsrapport 2015 (per den 30 september) Barn och utbildning Det har skapats utrymme i BUNs internbudget för driftskostnaderna fö r idrottshallarna. Eftersom barn- och utbildningsnämnden fått kompensation för Uppåkraskolan hyreskostnader på helår under 2016 kommer hyreskostnaderna fö r paviljongerna på Hjärupsskolan, Hjärupslundsskolan samt Stanstorpsskolan att rymmas mom ram. Negativt resultat men där åtgärd ej vidtagits Barn- och utbildningsnämnden har inte vidtagit några åtgärder för eventuella ökade lokalkostnader för; Paviljong på Tottarpsskola (2016) Ny tillfällig förskola i Hjärup (2016) Dubbla hyreskostnader för Ängslyckan (2015 & 201 6) Dubbla hyreskostnader för Åkervindan (2015 & 2016) Personalekonomi Redovisas i tkr Utfall 2015-09 Utfall 2014-09 Förändring Arvode till förtroendevalda 427 394 8% Löner till arbetstagare 16441 14194 16% - därav övertid 336 25 1244% - därav sjuklön 257 159 62% - därav 08-tillägg 8 3 167% - därav jour och beredskap Personalomkostnader 5125 4468 15 % Personalsociala kostnader 1104 955 16% Summa personalkostnader 23097 20011 15 % Personalekonomisk analys Lönekostnaden är till största delen kopplad till resurscentrums verksamhet. Jämför med motsvarande period 2014 har lönekostnaderna ökat med knappt 2,2 mnkr vilket motsvarar 16 %. Den främsta anledningen är att organisationen inte ser ut på samma sätt 2014 och 2015. Under 2015 betalar Resurscentrum lön för en fö rskollärare på familjecentralen Paletten som inte fanns i organisationen föregående år. Detta ger ökade kostnader på 0,6 mnkr. Vidare har antalet tj änster för SvA, modersmål och studiehandledning ökat vilket gett ökade kostnader på 0,3 mnkr. Övertidskostnaderna har ökat med 1244 % jämfört med 2014. Ökningen på 0,3 mnkr beror på

Delårsrapport 2015 (per den 30 september) Barn och utbildning lönekostnader för sommarskolan. Denna kostnad har tidigare år belastat skolorna. Även kostnaderna för sjuklön visar en ökning med drygt 0,1 mnkr. Till detta tillkommer kostnader for personalomkostnader och personalsociala kostnader motsvarande 0,8mnkr.

Barn - och utbildni~~snämndens arbetsutskott ~ 8( 18) SAMMANTRADESPROTOKOLL V DATU M : 2015-10-15 72 Grundbelopp för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och grundskola 2016 (2015-BUN-104) Arbetsutskottet beslutar dels att upphäva sitt beslut av den 7 september 2015 59, dels att föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att godkänna föreslagna grundbeloppsnivåer för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2016. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämndens lokalkostnader beräknas bli högre under 2016 än tidigare beräknat. Detta innebär att den genomsnittliga lokalkostnaden i grundbeloppet per barn och elev som betalar ut till andra er och fristående huvudmän ökar. Förändringen av genomsnittkostnaden för lokaler per barn/elever innebär att; förskola ökar från 14 5 5 0 kr till 15 100 kr fritidshem ökar från 5 800 kr till 5 900 kr förskoleklass ökar från 6 000 kr till 7 400 kr grundskola ökar från 12 85 0 kr till 14 200 kr Yrkanden Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta dels att upphäva sitt beslut av den 7 september 2015 59, dels att föreslå barnoch utbildningsnämnden besluta att godkänna föreslagna grundbeloppsnivåer för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2016. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. Särskilda uttalanden Laila Olsen (S) meddelar att hon inte deltar i beslutet. Beslutsunderlag Förslag till grundbelopp 2016 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-06 Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

1 ( 1) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2015-BUN-104 DATUM: 2015-10-06 VÅR REFERENS: Maria Kvist 046-25 11 00 maria. kvist@staffanstorp.se Grundbelopp för förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg och grundskola 2016 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar; att upphäva sitt beslut den 7 september 2015 59 Samt föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta; att godkänna föreslagna grundbeloppsnivåer för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2016. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämndens lokalkostnader beräknas bli högre under 2016 än tidigare beräknat. Detta innebär att den genomsnittliga lokalkostnaden i grundbeloppet per barn och elev som betalar ut till andra er och fristående huvudmän ökar. Förändringen av genomsnittkostnaden för lokaler per barn/elever innebär att; förskola ökar från 14 550 kr till 15 100 kr fritidshem ökar från 5 800 kr till 5 900 kr förskoleklass ökar från 6 000 kr till 7 400 kr grundskola ökar från 12 850 kr till 14 200 kr Beslutsunderlag Förslag till grundbelopp 2016 Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-06 Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till; Kommunala förskolechefer och rektorer Fristående huvudmän med barn/elever folkbokförda i Staffanstorp Andra er med barn/elever folkbokförda i Staffan storp

~ Förslag till grundbelopp 2016 Inom Staffanstorp Utanför Staffanstorp Kommunal, Kommunal, 2015-10-01 Förskola 1-5 Kommunal Fristående brutto netto Fristående Omsorg och pedagogisk verksamhet 90000 81470 90000 81970 81 970 Pedagogiskt material och utrustning 1500 1 500 1500 1500 1500 Målt ider 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 Lokalkostnader 3 800 15100 15 100 15100 15100 Administration 3 % 0 3 083 3 339 3 098 3 098 Mervärdesskatt 6 % 0 6 351 0 0 6 382 SUMMA 100 000 112 204 114 639 106 368 112 750 exkl lokaler 96 200 97104 99539 91268 97650 Inom Staffanstorp Utanför Staffanstorp Kommunal, Kommunal, Pedagogisk omsorg Kommunal Fristående brutto netto Fristående Omsorg och pedagogisk verksamhet 85 000 74 450 83 800 74 450 74 450 Omkostnadserssättning 10000 10000 10000 10000 10 000 Administration 3 % 0 2 533 2 814 2 534 2 533 Mervärdesskatt 6 % 0 5 219 0 0 5 219 SUMMA 95000 92 202 96614 86984 92 202 Inom Staffanstorp Utanför Staffanstorp Kommunal, Kommunal, Fritidshem Kommunal Fristående brutto netto Fristående Omsorg och pedagogisk verksamhet 31 400 27 251 33 701 24 851 27 251 Pedagogiskt material och ut rustning 700 700 700 700 700 Måltider 1200 1200 1200 1200 1200 Lokalkostnader 1 700 5 900 5 900 5 900 5 900 Administration 3 % 0 1 052 1245 980 1052 Mervärdesskatt 6 % 0 2166 2166 SUMMA 35000 38 269 42 746 33 630 38 269 exkl lokaler 33 300 32 368 36846 27 730 32 368

Inom Staffanstorp Utanför Staffanstorp Förskoleklass Kommunal Frist ående Kommunal Fristående Undervisning 40 750 40 650 40 650 40 650 Lärverktyg 1 500 1500 1500 1500 Elevhälsa 0 0 0 0 M åltider 550 550 550 550 Lokalkostnader 1 900 7 400 7 400 7 400 Administration 3 % 0 1503 1503 1503 Mervärdesskatt 6 % 0 3 096 0 3 096 SUMMA 44 700 54699 51603 54 699 exkl lokaler 42800 47 299 44 203 47 299 Inom Staffanstorp Utanför Staffanstorp Grundskola åk 1-6 Kommunal Fristående Kommunal Fristående Undervisning 46400 45 800 45800 45 800 Lärverktyg 2 000 2000 2 000 2 000 Elevhälsa 0 0 719 719 M åltider 3 900 3 900 3 900 3 900 Lokalkostnader 1900 14 200 14 200 14 200 Administration 3 % 0 1977 1 999 1999 Mervärdesskatt 6 % 0 4073 0 4117 SUMMA 54200 71950 68618 72 735 exkl lokaler 52 300 57 750 54418 58 535 Inom Staffanstorp Utanför Staffanstorp Grundskola åk 7-9 Kommunal Fristående Kommunal Fristående Undervisning 54000 53 000 53 000 53 000 Lärverktyg 5100 5100 5100 5100 Elevhälsa 0 0 719 719 Måltider 4400 4400 4400 4 400 Loka lkostnader 2 200 14 500 14500 14 500 Administration 3 % 0 2 310 0 2 332 Mervärdesskatt 6 % 0 4 759 0 4 803 SUMMA 65 700 84069 77 719 84 854 exkl lokaler 63 500 69569 63 219 70354

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutsko~~ 9( 18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL\V DATUM 2015-10- 15 73 Resultatenhetsindelning (2015-BUN-132) Arbetsutskottet beslutar föreslå barn- och utbildningsnämnden besluta att inför internbudget 2016 genomföra följande förändringar av resulta tenhetsindelningarna; Annero förskola och Trekantens förskola utgör en gemensam resultatenhet från och med 2016-01-01. Borggårdsskolan ingår från och med 2016-01-01 i resultatenhet Anneroskolan. Kornetskolan och Korttidsskolan utgör från och med 2016-01-01 inte egna resultatenheter utan ingår i resurscentrums budgetansvar. Kyrkheddinge förskola och skola utgör tillsammans med Stanstorpsskolan gemensam resultatenhet från och med 2016-01-01. Tottarps skola och Hjärups skola utgör gemensam resultatenhet från och med 2016-01-01. Ärendebeskrivning Indelningen är en anpassning till genomförda och planerade organisa tionsförändringa r. Yrkanden Ordföranden Nino Vidovic (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta fö reslå barn- och utbildningsnämnden besluta att inför internbudget 2016 genomföra följande förändringar av resultatenhetsindelningarna; Annero förskola och Trekantens förskola utgör en gemensam resultatenhet från och med 2016-01-01. Borggårdsskolan ingår från och med 2016-01-01 i resultatenhet Anneroskolan. Kornetskolan och Korttidsskolan utgör från och med 2016-01-01 inte egna resultatenheter utan ingår i resurscentrums budgetansvar. Kyrkheddinge förskola och skola utgör tillsammans med Stanstorpsskolan gemensam resultatenhet från och med 2016-01-01. Tottarps skola och Hjärups skola utgör gemensam resultatenhet från och med 2016-01-01. Beslutsgång Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutat i enlighet med detta. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 201 5-10-07 Ordförandens signatur / / I / I/ I/ ' ' Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde

1(1) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2015-BUN-132 DATUM: 2015-10-07 VÅR REFERENS: Maria Kvist 046-25 11 00 ma ria.kvist@staffanstorp.se Förändring av resultatenhetsindelning Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att inför internbudget 2016 genomföra följande förändringar av resultatenhetsindelningarna; Annero förskola och Trekantens förskola utgör en gemensam resultatenhet från och med 2016-01-01. Borggårdsskolan ingår från och med 2016-01-01 i resultatenhet Anneroskolan. Kornetskolan och Korttidsskolan utgör från och med 2016-01-01 inte egna resultatenheter utan ingår i resurscentrums budgetansvar. Kyrkheddinge förskola och skola utgör tillsammans med Stanstorpsskolan gemensam resultatenhet från och med 2016-01-01. Tottarps skola och Hjärups skola utgör gemensam resultatenhet från och med 2016-01-01 Ärendebeskrivning Indelningen av är en anpassning till genomförda och planerade organisationsförändringar. Beslutet skickas till Handläggaren föreslår att beslutet skickas till Berörda rektorer och förskolechefer

1 (2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 20 15-BUN-103 DATUM: 20015-10-06 VÅR REFERENS: Maria Kvist 046-25 11 00 maria. kvist@staffanstorp.se Förslag till interbudget 2016 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar Att godkänna förslaget till internbudget 2016 för Barn- och utbildningsnämnden Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämned har tilldelats en ram på 621,7 mnkr för 2016. Detta innebär en ramökning på 33,6 mnkr vilket motsvarar 5,7 %. Ramökningen beror till största del, 16,3 mnkr, på en förväntad ökning av antalet inskrivna barn och elever. Förutom den generella hyresökningen på 2 % har nämnden få tt ytterligare 10 mnkr för ökade hyreskostnader för Mellanvångsskolan, Uppåkraskolan samt paviljongen för Åkervindans paviljong. På grund av färre inskriva elever i gymnasiesärskolan har ramen minskat med 1,0 mnkr. Vidare har Barn- och utbildningsnämnden fått en ospecificerad besparing som minskat ramen med 5 mnkr. För att finansiera det ospecificerade sparbetinget föreslår barn- och utbildningsnämnden följande åtgärder; Minskat anslag för gymnasial vuxenutbildning Minskning med 2,0 logopedtjänster Sänkning av grundbeloppen -1,5 mnkr -0,5 mnkr -3,0 mnkr

2(2) STAFFANSTORPS KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE ÄRENDENR: 2015-BUN-103 DATUM: {yyyy-mm-dd} Större förändringar inom ram inkluderar; Tilläggsbelopp/särskilda insatser Drift idrottshallar Lokalt integrerad undervisningsgrupp Socioekonomisk tilldelning Köp av konsulter Försäljning av platser Föräldraavgifter 4,0 mnkr 2,5 mnkr 1,4 mnkr 1,0 mnkr -1,5 mnkr -6,0 mnkr -1,4 mnkr Inför budgetåret 2016 har barn- och utbildningsnämnden beslutat om en ny beräkningsmodell för grundbelopp inom förskola, familjedaghem, fritidshem, förskolaklass och grundskola. Det huvudsakliga syftet med förändringen har varit att förtydliga och förenkla resurstilldelningen till både barnomsorg och skola. Utöver grundbeloppet har det avsatts 1 mnkr till socioekonomisk fördelning inom grundskola och fritidshem. Barn- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2016 är; Analysarbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet ska fördjupas och utvecklas på samtliga nivåer och verksamheter. Strukturerna för resultatuppföljning och analyser från det enskilda arbetslaget och upp till barn- och utbildningsnämnden ska synliggöras. Fortsatt fokus på professionsutveckling. Skolledarna ska få fortsatt kompetensutveckling inom observationsmetoder och coachande ledarskap med fokus på resultat.

Budget 2016 Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Nino Vidovic Nämndspecialist: Stina Hansson Förvaltningsberättelse Resu ltaträ kn i ng Redovisas i tkr Bokslut 2014 Intäkter 53 693 Personalkostnader -29 461 Kapitalkostnader -984 Övriga kostnader -586 185 Kostnader -616 630 Nettokostnader -562 937 Kommunbidrag 560 750 Resultat -2 187 Resultat inkl resultatenheter 0 Budget Budget I 2015 101161 51 020 60850-30 617-35 525-3 324-2 900-603 684-644 125-637 625-682 550-586 605-621 700 586 605 621 700 0 0 0 0 Plan Plan 2017 2018 56 300 57 000-36 600-37 700-3 000-3 100-662 650-691 950-702 250-732 750-645 950-675 750 645 950 675 750 0 0 0 0

Budget 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetssammandrag Verksamhet Bokslut 2014 Budget 2015 Kostn. Intäkter Netto Kostn. Intäkter Barn- och utb nämnd -891 0-891 -806 0 Fam iljcentral -591 0-591 -1 794 0 Budget 2016 Netto Kostn. Intäkter Netto -806-800 0-800 -1 794-1 800 0-1 800 Förskoleverksamhet -159 021 18 705-140 316-169 025 18 580-150 445-175 600 20 850-154 750 Familjedaghem -1 961 280-1 681-2 040 235-1 805-1 900 250-1 650 Fritidshem -53 225 16 224-37 001-53 790 15 400-38 390-58 100 16 350-41 750 Förskoleklass -15 438 288-15 150-15 722 440-15 282-18 050 650-17 400 Grundskola -235 079 11 088-223 991-237 100 11 015-226 085-253 450 19 750-233 700 Oblig. särskola -5 943 0-5 943-7 300 0-7 300-7 200 0-7 200 Gymnasieskola -92 233 1 671-90 562-97 654 1 600-96 054-105 300 2 300-103 000 Gymnasiesärskola -3 378 0-3 378-5 000 0-5 000-3 500 0-3 500 Vuxenutbildning -6 466 1 310-5 156-7 325 100-7 225-5 450 100-5 350 Särskilda insatser -34 861 3 984-30 877-14 490 11 0-14 380-23 500 400-23 100 Korttidsskolan -2 556 0-2 556-2 730 0-2 730 0 0 0 Resurscentrum -19 124 3 330-15 794-13 925 0-13 925 Gemensam adm. -4 987 143-4 844-5 200 210-4 990-13 975 200-13 775 Summa -616 630 53 693-562 937-639 100 51 020-588 080-682 550 60850-621 700] Verksamhetsbeskrivning I erbjuds förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola samt introduktionsprogram till gymnasieskolan. Utbildningsplatser inom särskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning köps av externa anordnare. Barnomsorgspeng och skolpeng, grundbelopp, följer barnet/eleven oberoende av huvudman och summan ska täcka samtliga kostnader, även anpassningar för barn och elever i behov av särskilt stöd eller i behov av extra utmaningar. Utöver grundbeloppet kan förskolan eller skolan ansöka om tilläggsbelopp eller medel för särskilda insatser för barn och elever med behov av extra ordinärt stöd. Organisatoriskt bedrivs de ala förskolorna och skolorna som självständiga resultatenheter där förskolechef/rektor har ekonomiskt ansvar. Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg Förskoleverksamheten är en egen skolform för barn mellan 1-5 år som kombinerar omsorg och pedagogik. I finns 11 ala och 16 fristående förskolor. Totalt har en drygt 1 550 inskrivna barn, därav ett femtiotal barn har valt förskola utanför en. De förskolor/familjedaghem som har Barn- och utbildningsnämndens godkännande att bedriva verksamhet äger också rätt till bidrag. Bidragsnivån är likvärdig för fristående

Budget 2016 Barn- och utbildningsnämnden och ala förskolor samt består av ett grundbelopp och i förekommande fall ett tilläggsbelopp. I erbjuds öppen förskola som ett komplement för de familjer som inte använder förskolornas utbud. Vårdnadsbidrag erbjuds till familjer med barn mellan ett och tre år enligt uppsatta kriterier. Skolbarnsomsorg Skolbarnsomsorg är en samlande beteckning på olika former av pedagogisk verksamhet som under den skolfria delen av dagen och under lov riktar sig till skolbarn t.o.m. vårterminen det år barnet fyller tretton år. Totalt är drygt 1 640 barn inskriva i fritidshemmet. De skolor som har godkännande att bedriva skolbarnsomsorg äger också rätt till bidrag. Bidragsnivån är likvärdig för fristående och ala skolor och består av ett grundbelopp samt i förekommande fall ett tilläggsbelopp. Grundskola Grundskolan omfattar skolår F-9. Inom en finns 13 grundskolor, varav tre är friskolor. Från och med höstterminen 2016 startar ytterligare en al grundskola, Uppåkraskolan i Hjärup. Totalt har drygt 3 350 elever i årskurserna F-9.0 Föräldrarna har rätt att välja skola för sina barn i mån av plats. Bidragsnivån är likvärdig för fristående och ala skolor och består av ett grundbelopp samt i förekommande fall ett tilläggsbelopp. Svenska som andra språk och modersmålsundervisning För elever som inte har svenska som modermål sker undervisning i svenska som andra språk, Sv A. Modersmåls-undervisningen sker på 23 olika språk, där albanska och arabiska har flest elever. Majoriteten av de elever som deltar i modersmålsundervisningen har sin undervisning förlagd utanför timplans bunden tid. Studiehandledning på modersmål sker på 14 olika språk. För att säkerställa elevernas tillgång till modersmål och studiehandledning av hög kvalitet finns modersmålsverksamheten organisatoriskt under ens Resurscentrum och dess chef är ytterst ansvarig för verksamheten. Detta gäller även de nationella minoritetsspråken. Särskolan Särskolan är en egen skolform med egen timplan och kursplan, vilka så långt det är möjligt ska motsvara grundskolans och gymnasieskolans. Utbildningen i särskolan syftar till att ge barn och ungdomar med utvecklingsstörning en anpassad utbildning. Grundsärskolan är nioårig och har två inriktningar: grundsärskola och träningsskola. är huvudman för alla elever som tillhör särskolan och har samarbetsavtal med Lunds när det gäller grundsärskolan. Antalet elever med

Budget 2016 Barn- och utbildningsnämnden särskoletillhörighet har under senare år minskat kraftigt och för närvarande läser drygt 20 elever enligt grundsärskolans läroplan. Den gymnasiala särskolan är frivillig och vanligtvis fyraårig. gymnasiesärelever går till största delen i Lunds ala gymnasiesärskola. Även här har antalet minskat kraftigt under senare år till en nivå om knappt 20 elever. Gymnasieskola Gymnasieutbildning är en frivillig skolform och riktar sig i första hand till ungdomar mellan 16 och 19 år. Inom ramen för ett avtal mellan Skånes 33 er och Sölvesborgs får elever fritt välja gymnasieutbildning i hela Skåne. Majoriteten av eleverna väljer gymnasieskolor i Lunds eller fristående gymnasieskolor. har också några elever på riksrekryterande skolor runt om i landet och på specialgymnasier för döva, rörelsehindrade och neuropsykiatriskt handikappade elever. Den enda gymnasieutbildning som finns i ens egen regi är Introduktionsprogrammen, Kornetskolan, där man erbjuder tre av fem introduktions-program - preparandutbildning, individuellt alternativ och språkintroduktion. I en finns det ett även en fristående gymnasieskola, med hantverks- och naturbruksprogram, som även erbjuder gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Vuxenutbildningen Den ala vuxenutbildningen vänder sig i första hand till dem som fyllt 20 år. Kommunal vuxenutbildning är uppdelad i SFI (Svenska för invandrare), GRUV (Grundläggande vuxenutbildning) och GYVUX (Gymnasial vuxenutbildning), och består av kompetensgivande utbildningar i fristående ämnen och/eller kurser samt yrkesutbildning. Till det offentliga skolväsendet för vuxna hör också Särskild undervisning för vuxna. Den består av Grundläggande särvux och Gymnasial särvux. Utbildningsplatser köps från andra er, främst från Lund, Malmö och Burlöv men även från fristående utbildningsanordnare via samordningsenheten i Lund. Stöd och utveckling I en finns ett Resurscentrum, som erbjuder specialistkompetens och stöd utöver skolans och förskolans egna resurser, och som har ett övergripande ansvar för de särskilda insatser som behövs. Verksamheten leds av en verksamhetschef och består av utvecklingspedagoger, logopeder, talpedagoger, specialpedagoger, speciallärare, skolsköterskor och psykologer. Inom ramen för Resurscentrum finns även ett Digitek som erbjuder spetskompetens, omvärldsbevakning, råd och stöd samt fortbildning inom områdena digital kompetens, specialpedagogik samt språk- och läsutveckling. Verksamheten erbjuder även individuell utprovning av digitala och alternativa pedagogiska verktyg. I anslutning till Resurscentrum finns även Korttidsskolan, vars uppdrag är att under kortare perioder hjälpa de elever som har störst behov och vara ett stöd i planeringen av den fortsatta skolgången.