DOKUMENT Vårt datum Vår beteckning 2015-12-08 Tn/2015:206 Sida 1(1) Tekniska förvaltningen Andreas Rudsvik /, 0550-88112 andreas.rudsvik@kristinehamn.se Tekniska nämndens verksamhetsplan 2016 Sammanfattning Syftet med tekniska nämndens verksamhetsplan är att beskriva på vilket sätt nämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. Nämnden har utifrån kommunfullmäktiges mål fastställt mål för nämnden som följs upp med mätbara indikatorer. Nämnden redovisar även vilka särskilda aktiviteter som planeras under 2016 för att nå måluppfyllelse. I verksamhetsplanen redogörs även kort för vilka möjligheter och utvecklingsområden nämnden står inför 2016 och i framtiden. Beslutsunderlag Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-12-08 Verksamhetsplan 2016 Förslag till beslut Tekniska nämnden godkänner förslag till verksamhetsplan 2016 för tekniska nämnden och tillställer kommunfullmäktige densamma. Skickas till Kommunfullmäktige Andreas Rudsvik Förvaltningschef KRISTINEHAMNS KOMMUN E-post tekniska@kristinehamn.se Organisationsnummer 212000-1868 Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 6A. Tekniska förvaltningen Uroxen 0550-88 000 vx 0550-10590 110-0213 681 84 Kristinehamn Kungsgatan 30
Tekniska nämndens Verksamhetsplan 2016
TEKNISK NÄMND Skattefinansierad verksamhet Kommunfullmäktige 29 oktober 2015 2016 2017 2018 Kommunbidrag, tkr 39 896 40 295 40 698 Avgiftsfinansierad verksamhet Kommunfullmäktige 29 oktober 2015 2016 2017 2018 Renhållningsverksamhet Kommunbidrag, tkr Vatten- och avloppsverksamhet Kommunbidrag, tkr -1 100-1 100-1 100-14 500-14 500-14 500 TEKNISKA NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Tekniska nämnden uppdrag regleras av lagstiftning, politiska mål, visioner samt invånarnas och kundernas behov och förväntningar. Förvaltningen består av både skattefinansierade verksamheter och avgiftsfinansierade verksamheter. De skattefinansierade verksamheterna ansvarar för kommunens gator, parker, skog, fastigheter, lokalvård och kosthållning. De avgiftsfinansierade verksamheterna består av renhållningsverksamheten som ansvarar för insamling av kommunens hushållsavfall och VA-verksamheten som ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppshantering. Gatu- och parkdrift genomförs i egen regi med en stor del köpta tjänster styrda av behov och säsong. Fastighetsdriften utförs för förskolor och skolor på entreprenad medan övriga fastigheter sköts i egen regi. Fastighetsavdelningen sköter även uppföljningen av lokalvårdsentreprenaden. Konstavdelningen svarar för kosthållning inom omvårdnaden och skolorna. Inom tekniska nämndens skattefinansierade verksamhet ingår även en stab som svarar för planering, utredning och projektering samt genomförande av projekt (ej fastighet). Renhållningsverksamheten ansvarar för insamling av kommunens hushållsavfall. Avfallet förbränns i Karlskoga värmeverk. Återvinning av förpackningar och tidningar sker fastighetsnära och vid återvinningsstationer (återvinningsstationerna drivs av FTI AB). Strandmossen är kommunens återvinningscentral med mottagning, sortering och omlastning av avfall. I Bäckhammar och Björneborg finns utökad service i form av grovsopstationer där hushållens grovsopor och farliga avfall kan lämnas. VA-verksamheten ansvarar för kommunens allmänna vatten- och avloppshantering. Vattenproduktionen sker vid tre vattenverk, Sandköping, Bäckhammar och Nybble. Avloppsreningsverk finns vid Fiskartorpet, Bäckhammar och Nybble.
TEKNISKA NÄMNDENS VERKSAMHETSMÅL Övergripande mål Kristinehamns kommun ska vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktigt god ekonomi. - Utveckla och vidmakthålla tekniska nämndens verksamheter på ett sådant sätt att det gagnar kommuninvånare och näringsliv där miljö, energi, trygghet och säkerhet prioriteras. - Utnyttja de kunskap och erfarenhet som finns i organisationen och bland andra aktörer för att erhålla en hög kvalitet i verksamheterna. - Verksamheterna ska organiseras och administreras för att i förhållande till uppställda mål ge kommunen som helhet lägsta kostnad. - De taxefinansierade verksamheterna ska vara självfinansierade med rättvisa och skäliga avgifter i förhållande till kvalitet. - Mäta underhållsinsatser på nämndens verksamheter (andel av vägytan som underhålls av total vägsträcka, underhållsinsatser per meter ledning etc.) - Redovisa samlad nöjdhet (källa: SKL:s Kritik på teknik/scb:s medborgarundersökning) - Med hjälp av 2015 års resultat tillse att kostnaderna för fastighetsdrift inte ökar för 2016 - Ranking i avgiftsundersökningar (källa: statistik från Svenskt Vatten/Nils Holgerssonrapporten) - Detaljerad planering av saneringsåtgärder VA - Förebygga skadegörelse och bränder vid samtliga kommunala fastigheter genom fortsatt utbildning av alla kommunanställda samt fysiska åtgärder vid byggnader - Implementera förvaltningens risk och säkerhetsarbete inkl. pärmen Om det händer i alla förvaltningens verksamheter - Ta fram investerings- och underhållsplaner inom samtliga förvaltningens verksamheter - Utveckla benchmarkingen och nyckeltalen inom alla verksamheter - Påbörja processkartläggningen av förvaltningens processer
Mål 1 Invånarna ska känna att de har inflytande Nämnden ska ha god dialog med invånarna och kontinuerligt hålla dessa informerade om nämndens beslut och verksamhet för ökad demokrati, delaktighet och inflytande. - Andel genomförda matråd per skola och år - Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med tekniska förvaltningen via telefon gällande gator och vägar får ett direkt svar på en enkel fråga (källa: årlig undersökning Profitel) - Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga om gator och vägar via e-post får svar inom två arbetsdagar (källa: årlig undersökning Profitel) - Antal felanmälningar och antal åtgärdade felanmälningar (källa: statistik från DeDu) - Andel nöjda respektive missnöjda invånare i kontakten med tekniska förvaltningen (källa: Kritik på teknik) - Handläggningstiden på olika ärenden - Förbättra felanmälan på kommunens hemsida med bilder på varje kommunal fastighet och byggnad - I samband med boksluten redovisa antalet felanmälningar/åtgärdade anmälningar i DeDu - Löpande information på kommunens hemsida om aktuella investerings och underhålls projekt - Ta fram informationsskyltar om vad som genomförs i samband med förvaltningens anläggningsarbeten - Ett matråd per termin i samtliga grundskolor, alternativt elevråd med inslag av matråd - Fortsätta med elevens val veckor inom kostverksamheten - Fortsatt översyn och uppdatering av förvaltningens blanketter - Införa telefontider inom än fler av förvaltningens verksamheter - Marknadsföra nya synpunktshantering både internt och externt samt bättre synliggöra kommunens felanmälningssystem på kommunens hemsida - Deltaga/ställa ut på lokala arrangemang och aktiviteter för ökad tillgänglighet
Mål 2 Kristinehamn ska vara en attraktiv kommun för både invånare och besökare med goda möjligheter till motion och idrott samt för natur- och kulturupplevelser. Tillgängliggöra och tydliggöra idrotts- och motionsanläggningar, vandringsleder och grönområden och erbjuda invånarna välvårdade och attraktiva offentliga miljöer. - Antal bokade tider i hallar och salar - Antal arrangemang och antal arrangemangsdagar - Invånarnas nöjdhet med kommunens idrotts- och motionsanläggningar (källa: SCB:s medborgarundersökning) - Vad tycker invånarna om tillgång till parker, grönområden och natur (källa: SCB:s medborgarundersökning ) - Invånarnas åsikt om hur parkerna sköts i kommunen (källa: SKL:s Kritik på teknik) - Tydliggöra kommunens olika skogsinnehav på hemsidan/intranätet. - Utveckla skogar för skolverksamhet - Tydligare skyltning till/vid idrottsanläggningar - Ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av badplatsen Skymningen - Bygga om norra delen av Kungsgatan enligt framtagen projektering - Binda ihop motionsspåren på Björkvallen med motionsspåren på gamla regementsområdet. - Anlägga ett utegym i anslutning av Björkvallen
Mål 3 Kommunens invånare ska kunna bo i attraktiva lägen och trygga miljöer. Invånarna ska uppleva att den offentliga miljö som förvaltas av nämnden är tillgänglig, trygg och säker. - Antal km gång och cykelväg som upplevs hålla tillräcklig kvalitet med avseende på trafiksäkerhet och trygghet. - Antal nya ljuspunkter längs gång- och cykelstråk - Hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (källa: SCB:s medborgarundersökning) - Invånarnas åsikt om säkerheten på gator (källa: SKL:s Kritik på teknik) - Antal trafiksäkerhetsåtgärder med syfte att reducera cykel- och biltrafikolyckor utifrån STRADA - Fortsätta se över samtliga kommunens byggnaders utvändiga belysning samt komplettera där med ny belysning där så erfordras - Marknadsföra och erbjuda fler tomter i attraktiva lägen - Tydliggöra vad naturmark innebär i skötselhänseende. - Se över de stora gångstråken samt centrum med hänsyn till belysning, öppenhet och trygghet - Genomföra årliga trygghetsvandringar - Ökade regelbunden inventering och kontroll av livräddningsutrustning - Arbete ska påbörjas inför framtagandet av en belysningsplan för kommunen Nya gång och cykelvägar ska uppföras på platser där oskyddade trafikanter upplever extra stor otrygghet på grund av så kallade felande länkar i GC-nätet. - Eliminera siktskymmande vegetation i och i anslutning till vägområden. - Anlägga ny gata, Båtsmansgatan, vid Sannakajen.
Mål 4 Barnomsorg och skola ska hålla så hög kvalitet att den lockar nya invånare. Skolmiljön ska vara trygg och ändamålsenlig med fokus på välvårdade fastigheter, hög standard på skolmaten och säker skolväg. - Andelen kök som genomfört nivå 1, som mäter måltidsutbud, näringsriktighet samt säker mat, i verktyget Skolmat Sverige (www.skolmatsverige.se) - Andel platser med godstrafik har inventerats och förbättrats - Uppföljning av lokalvårdsentreprenaden i skol- och förskolelokaler - Antal km nya säker skolväg/cykelvägar - Bygga ny förskola i Gustavsberg - Påbörja arbetet med att förse förvaltningens arbetsfordon som är verksamma på skolgårdar med backkamera - Använda verktyget Skolmat Sverige för grundskolans matsedel under 2016, nivå 1 i verktyget www.skolmatsverige.se - Genomföra KF beslut gällande utbyggnad av skollokaler - Påbörja arbetet med att ta fram en handlingsplan med åtgärder för ökad trafiksäkerhet i skolmiljön. Fokus skall ligga på framkomlighet, trygghet, tydlighet avseende skolbarnens hela resa både via allmänna gång och cykelvägar och över skolgårdar. - Uppföra ett övergångsställe på Nya Kyrkogatan för att säkerställa en säker skolväg för de elever från Jakobsbergsskolans upptagningsområde som skall börja på Södermalmsskolan
Mål 5 Samtliga verksamheter i kommunen ska ge goda förutsättningar för näringslivet. Infrastrukturen ska vara pålitlig med tillräcklig kapacitet och kvalitet. Förvaltningen ska i kontakterna med näringslivet ge snabb, rättssäker och sammanhållen service. - Nöjd kundindex Markupplåtelse (Källa: Insikt ) - Andelen nöjda företagare ökar, bland annat vid nyetablering och utveckling av centrum (källa: mätning Näringslivssamverkan Kristinehamn, annars kvalitativ mätning av feedback vid nyetableringar ) - Införa telefontider inom fler av förvaltningens verksamheter - Anvisa och tydliggöra platser där förtagare kan mellanlagra massor, kan avse många olika komponenter - Tydliggöra ansvarsområden och roller inom tekniska förvaltningen i samband med företagsetableringar - Översyn och inventering av skyltning längs vägnätet inom tätorten - Ökad dialog och information med näringslivet i samband med kommande upphandlingar - Påbörja en etableringen av en återvinningscentral i kommens södra del, ÅVC syd - Ta fram en ny reviderad Avfallsplan
Mål 6 Kommunen ska arbeta för jämställdhet och mångfald för att ge alla invånare likvärdiga livsvillkor. Utveckla och vidmakthålla tekniska nämndens verksamheter på ett sådant sätt att det gagnar samtliga kommuninvånare oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. - Antal anställda som genomfört utbildning i jämställdhet - Andel av ansökta föreningsbidrag går till flickor och pojkar respektive kvinnor och män - Antal föreningar som genomgått värdegrundsutbildning utifrån Idrotten vill (Idrottsrörelsens idéprogram) - Samtliga chefer skall genomföra JGL (jämställdhet, genus, ledarskap) utbildning. - Inventera och ta fram en handlingsplan för enkelt avhjälpta hinder i den offentliga miljön och i kommunens fastigheter - Utbilda egen personal i diskrimineringsgrunderna - Fortsätta tillgänglighetsanpassning av gångstråk och verka för att tillgänglighetsanpassning sker av de mest frekvent nyttjade busshållplatserna inom tätorten
Mål 7 Kommunen ska underlätta för invånarna att leva miljömedvetet och den egna verksamheten ska vara ett gott föredöme. Verksamheten ska bedrivas ur ett miljömässigt hållbart perspektiv och det ska vara enkelt och nära för invånarna i Kristinehamns kommun att leva miljömedvetet. Miljökrav ska ställas vid upphandlingar. - Andel inköpta ekologiska livsmedel - Andelen hushåll som har anslutit sig till matavfallssortering - Avloppsvattnets påverkan på Vänern - Minskad energiförbrukning i tekniska nämndens verksamheter - Fler tar cykel till skola/arbete (källa: SKL:s Kritik på teknik) - Ökade återvinningsmöjligheter, antal återvinningsstationer - Andel inköp enligt LCC (livscykelkostnader) - Energiförbrukningen för transporterna inom verksamheten - Genomföra energianalys för kommunens fastigheter i enlighet med kommunens energi och klimatplan - Samtliga byggnader som byggs om/till ska, om möjligt, uppnå målen enligt Miljöbyggnad klass brons, för nyproduktion skall målet vara klass guld. - Riktad kampanj not fastighetsägare/flerfamiljshus för att få fler att ansluta sig till utsortering av matavfall - Minska utläckage av dricksvatten i våra ledningsschakt - Fortsätta mäta andelen ekologiska livsmedel och där det är ekonomiskt möjligt byta ut konventionellt odlade/framtagna livsmedel mot ekologiska - Öka andelen korta resor inom tätorten som sker till fots eller med cykel, till förmån för en minskning av andelen korta resor inom tätorten som sker med bil
VERKSAMHETEN 2016 MED UTBLICK MOT FRAMTIDEN Kristinehamns kommuns övergripande mål är att vara en trygg och säker kommun. Kommunen ska erbjuda sina invånare en god service med hög kvalitet och god tillgänglighet utifrån en långsiktig god ekonomi. Tekniska nämndens ansvarsområden bidrar strakt för att nå det övergripande målet samt bidrar till att skapa en livsmiljö som uppfyller kraven på långsiktig hållbarhet, det vill säga social, miljömässig, och ekonomisk hållbarhet. Tekniska nämndens ansvarar för föra att inom sitt grunduppdrag utgå från service ges på lika villkor. Kristinehamn skall vara en trygg, tillgänglig och välkomnande kommun där alla känner sig respekterade oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Detta är nu än viktigare i och med de ökade oroligheterna i världen och den ökade flyktingströmmen. Kravet på social hållbarhet med ett fungerande socialt liv där det finns mötesplatser och möjligheter för alla kommer öka, där samhället är integrerat, tryggt, tillgängligt och jämställt och där det erbjuds delaktighet och inflytande. Vikten av att skapa en kommun där människor trivs och vill vistas är oerhört viktig. Det är viktigt att Kristinehamnarna känner stolthet över sin stad men även att besökare och turister uppfattar staden som vacker och välskött. Kan vi skapa attraktiva mötesplatser så skapar vi även trygghet och underlättar integrationen. Arbetet med att utveckla ett attraktivt centrum kommer vara en prioriterad uppgift de närmaste åren. Förvaltningen måste också arbeta med att skapa fler trygghetsskapande åtgärder i trafiken med ett särskilt fokus inriktat på skolor och förskolor. Här kommer, den start framtagna, trafikstrategin vara ett stöd i arbetet. För att alla skall kunna nyttja förvaltningens tjänster och service krävs det att lokaler, byggnader, parker och gator, torg och information är tillgängliga för alla. Just kravet på tillgänglighet av information är något som kommer öka, både när det gäller hemsidan samt tillgången till blanketter och ansökningar. Det skall vara enkelt att ansöka samt att möjlighet till att få informationen på flera olika språk. Med hjälp av ny teknik och på sikt införande av fler e- tjänster för förvaltningen så skapas förutom ökad tillgänglighet på information även en intern effektivisering eller förenkling. Miljömässig hållbarhet är ett samhälle med slutna kretslopp och balans mellan processer som bygger upp och bryter ned, utan onödigt slöseri med naturresurser och energi. Förvaltningen skall arbeta för en god miljö och minskad klimatpåverkan. De närmast åren måste därför ha ett starkt fokus på energibesparingar, plan för masshushållning, hållbara transporter med minskat fossilberoende, dagvattnets påverkan bara för att nämna några. En annan aktuell fråga är de ständigt ökade kraven på kostverksamheten ifråga om närproducerat, ekologiskt mat samt att den är lagad från grunden. Kravet på mer närproducerad mat kräver dock mer resurser både personellt som ekonomiskt. Även avfallshanteringen står inför många utmaningar. Framför allt så måste förvaltningen fortsätta att ge Kristinehamnarna möjlighet till att sortera ut nya fraktioner för att få en ökad miljönytta genom avfallsminimering och återbruk. Ekonomisk hållbarhet handlar om att hushålla med våra resurser. Vara anläggningar och tillgångar måste underhållas för att säkerställa kvalité och funktion över tid. Det kommer krävas att verksamheterna har stort fokus på att ta fram reinvesterings- och underhållsplaner för att säkerställa ett gott fastighetsbestånd och infrastruktur. Just en fungerande infrastruktur är en grundförutsättning för att bedriva företagsverksamhet i Kristinehamns kommun och därmed åstadkomma en långsiktigt hållbar tillväxt i hela kommunen. Förvaltningen kommer också påbörja arbetet med att kvalitetssäkra sin rutiner och processer. En viktig process är hur vi möter kunder/invånare/företag. Hur kan vi ge dem bästa service med både korrekta och snabba svar.
En stor utmaning ur ett internt perspektiv de närmast åren är att vara en attraktiv arbetsgivare i syfte att kunna behålla och rekrytera rätt kompetens. Inom förvaltningen ökar behovet hela tiden av kompetensväxling samt att flera verksamheter möter pensionsavgångar och det märks en ökad personalrörlighet bland nyckelkompetenser. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att erbjuda bra personalförmåner som tex försäkringar, löneväxling, friskvårdspeng, ledarskapsprogram mm men även ett bra chef- och ledarskap på våra chefer gör att vi blir en bra arbetsgivare.