Fritids- och kulturnämnden Under Fritids- och kulturnämnden ingår förutom fritid och kultur även bibliotek och musikskola. Ordförande: Mats Svensson V. ordförande: Arne Bogren, Ida Högman Förvaltningsledning: Ulf Bjälkenborn Driftkostnader, netto (tkr) Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Fritid -20 840-20 459-20 200 Kultur -12 270-12 252-13 033 Föreningsbidrag -5 744-3 824-3 785 Nämndgemensamt -2 817-2 796-2 381 Nämndens nettoram -41 670-39 331-39 399 Mål för Fritids och kulturnämnden, så kallade nämndmål. Beslutade av fritids och kulturnämnden den 19 september 2013. Strategiska områden Livsmiljö Boende Natur- och kulturmiljöer Hållbar utveckling Inriktningsmål Om 3-4 år har vi unika miljöer som tas tillvara och utvecklas ekologisk hållbar samhällsplanering attraktivt boende för olika behov Nämndmål (Beslutade 2013-09-19, FKn ) Fritid och kulturs verksamheter ska ligga tre (3) indexenheter/tal över riksgenomsnittet i den sk medborgarundersökningen Antalet mötesplatser för våra kommuninvånare ska bli fler eller förnyas. Minst fyra(4) ska skapas fram till 2014. Fritid och kultur ska göra minst tre (3) insatser årligen för att främja en utveckling av entreprenörskap kopplat till kulturarvet i kommunen. Fritid och kultur ska medverka till att kulturarvet i stadskärnan bevaras och utvecklas. - 1 -
Strategiska områden Inriktningsmål Om 3-4 år har vi Nämndmål (Beslutade 2013-09-19, FKn ) Arbete och näringsliv Nätverk Utbildning Företagande..aktiva nätverk med starkt engagemang..behovsinriktad kompetensförsörjning ett positivt företagsklimat samt markreserver för etablering en utvecklad turismnäring Infrastruktur och kommunikationer Lokalt Regionalt Digitalt god tillgänglighet förbättrad lokal- och regionaltrafik en modern digital utbyggnad Service och värdskap Bemötande Tillgänglighet Kvalitet en effektiv verksamhet med nöjda medborgare och medarbetare respektfullt bemötande utvecklat e-tjänsterna och e-administrationen en ekonomi i balans Tre(3) nya arbetsmetoder ska utvecklas för att bättre kunna bemöta kommuninvånarnas och föreningars önskemål och behov inom fritids och kulturområdet. Föreningar ska ges möjlighet att utveckla kunskap i etik och värdegrundsarbete. Antalet interaktiva tjänster på fritid och kulturs/biblioteket/musikskolans hemsida ska öka med en (1) tjänst per år fram till 2014. Nyttjandegraden i alla lokaler ska öka med 10 % fram till 2014. Elever till musikskolan ska år 2014 ha en maximal väntetid om ett (1) läsår innan man erbjuds plats i någon verksamhet. FRITID Under rubriken FRITID ingår verksamheter som av tradition inryms under området kommunal fritidsverksamhet. I första hand idrotts- och friluftsanläggningar, men även verksamheter som simskola och fritidsgårdar. Följande verksamheter ingår : Simskola, bedrivs vid Hälleviksbadet för ca 200 barn under tre veckor direkt efter skolavslutningen i juni månad. Samlingslokaler består endast av Sternska Villan. I denna lokal finns Sölvesborgs PRO och Bosniska föreningen Liljan inhyrda. Idrottsplatser, som ägs av Sölvesborgs kommun är Strandvallen, Svarta Led och Ringaslätt. Skötseln av dessa sker i föreningsregi via Mjällby AIF, Sölvesborgs GoIF och Sölvesborgs United. Nya avtal tecknades inför 2014. Ishall, i kommunal drift, öppet ca början av september till ca mitten av mars varje år. Idrottshallar/salar, här ingår följande hallar/salar Sölvesborg, Mjällby, Falkviksgården, Hjortakroken, Furulundskolan, Hörvik, Norje, Hällevik och Möllebackskolan Hälleviksbadet, badet sköts i samarbete mellan kommunen och en privat förhyrare. Förhyraren sköter bl a entrén, städning av anläggningen, badvaktssysslor osv. - 2 -
Badplatser/friluftsanläggningar, kommunen svarar för skötseln av följande badplatser. Tredenborg, Sandviken, V Torsö, Hällevik, Hörvik och Norje havsbad. Motionsspåret vid Svarta Led, vandringsled (Skåne/Blekingeleden) och sportfisket vid Grundsjön ingår också i denna verksamhet. När det gäller Sandvikens och Hörviks badplatser så finns ett visst föreningssamarbete. I Sandviken svarar Sandvikens Östra stugägareförening för utläggning av badbryggan och i Hörvik svarar hembygdsföreningen för den dagliga tillsynen av badplatsen inklusive toalettbyggnaden. Det finns även sk hundbadplatser vid Tredenborgs badplats och i Hällevik (söder om Strandvallen). Småbåtshamnar, Hälleviks hamn ägs av Sölvesborgs kommun, men i enlighet med ett särskilt skötselavtal svarar Hälleviks hamnförening för driften av hamnen. Sölvesborgs innerhamn, småbåtshamnen sköts av Sölvesborgsvikens Båtklubb enligt avtal. Simhall, Valjeviken. Simhallen ägs av Valjeviken. Sölvesborgs Kommun har ett avtal med Valjeviken som reglerar allmänhetens och skolornas nyttjande av simhallen. Fritidsgårdsverksamhet. Här ingår fritidsgårdsverksamhet vid Skofabriken i Sölvesborg, Mjällby skola och Havsgården i Norje. Verksamheten drivs i enlighet med upprättade avtal via BUN i Skofabriken och Mjällby skola och Ysane-Norje Hembygdsförening i Norje. Campingplats. Kommunen äger Tredenborgs Campingplats, den är dock uthyrd till en privat förhyrare sedan många år tillbaka. Den framtida utvecklingen avseende FRITID kommer att handla om att använda naturen och den stadsnära miljön i högre grad. Parker, grönytor, vatten, stigar och mindre vägar är exempel på detta. Redan nu ser vi många kommuninvånare som motionerar i dessa miljöer. Detta istället för att bygga nya anläggningar som kräver stora investeringar, kan vi istället använda det vi redan har = naturen. När det gäller mer konkreta områden så kan följande nämnas, ett fortsatt arbete med att förbättra tillgängligheten till våra anläggningar inklusive badplatser. En fortsatt satsning på mötesplatser som kan medverka till att olika åldrar träffas och gör saker tillsammans. Kommentarer till budgeten Inom verksamhetsområde Fritid, kan följande kommentarer lämnas till budget 2015; Nya avtal med våra fotbollsklubbar, Mjällby AIF, Sölvesborgs GoIF och tecknats inför 2014 och gäller till och med 2016. Kostnaden för dessa avtal ökar under 2015. Vid Strandvallen kommer elljusanläggningen på A- planen att graderas upp inför 2015, enligt bestämmelser från Svenska Fotbollförbundet. Simhallsavtalet med Valjeviken går ut 2014. KULTUR I detta verksamhetsområde ingår KULTUR (allmän kultur och kulturlokaler) BIBLIOTEK/LÄRCENTRUM och MUSIKSKOLA, som beskrivs var för sig enligt nedan. Kultur Allmän kulturverksamhet omfattar kultur för våra invånare, både barn/ungdom och vuxna. Kommunen stödjer kulturlivet framför allt genom ekonomiska bidrag till ideella föreningar men också genom rådgivning och särskilda samordningsinsatser för utveckling och marknadsföring. Större arrangemang som genomförs av kommunen är Killebomfestivalen och Julmarknaden i Slottslängorna. Kulturkalas, Trädgårdsdagen, Valborgsmässo- och Nationaldagsfirande är andra arrangemang som genomförs i samarbete med föreningar. Vidare finns medel budgeterade för det årliga kulturpriset samt personalkostnader för öppethållande på museum och konsthall under sommaren. Allmänkulturen omfattar också kulturmiljövård och utveckling av kulturmiljöer. I Kulturlokaler ingår Sölvesborgs Museum, Konsthallen, Slottslängorna, Tingshuset och Fiskemuseet i Hällevik. Kommunen äger Fiskemuseet och står även för driftskostnaderna samtidigt som Hembygdsföreningen Facklan svarar för verksamheten/öppethållande. Förhållandet är likadant vad avser Sölvesborgs Konsthall, kommunen står för driftskostnaderna och Sölvesborgs Konstförening för verksamheten. I syfte att stärka kulturen och med ändamålet att utveckla biblioteket till en livaktig mötesplats för kultur i Sölvesborg, har Fritids och kulturkontoret under 2014 omorganiserats så att allmänkulturen gått samman med biblioteksverksamheten. Utformningen av detta samgående vad gäller, personal, verksamhet och lokaler, blir en huvuduppgift under 2015. Sölvesborgs kommun rymmer ett flertal unika kulturmiljöer och intressanta byggnadsminnen. Att hitta vägar för att utveckla dessa så att allmänhetens kännedom om och engagemang för platserna stärks samtidigt som också nya möjligheter för att utveckla näringar inom upplevelsenäringen och kulturturismen stimuleras, är en angelägen uppgift. Arbetet med att utveckla Tingshuset som ett besöksmål samt att för framtiden säkra viktiga - 3 -
kulturvärden genom en kulturmiljöplan bör fortsätta prioriteras. Vissa investeringar behöver också göras inom de närmaste åren i Slottslängorna och Sölvesborgs Museum. I Slottslängorna behövs ny belysning för att bättre och mer flexibelt kunna använda lokalerna. I museet, behöver lokalerna tillgängliggöras i form av att t ex installera en ny hiss. En ny uppgift som tillkommit Fritids- och kulturkontoret är att ansvara för tillämpningen av de bestämmelser som tagits av komunfullmäktige under 2013 om medel för konstnärlig utsmyckning i samband med ny- om- och tillbyggnad av kommunala lokaler samt vid exploatering av nya bostadsområden. Kommentarer till budgeten Under 2015 kommer en fortsatt restaurering av Tingshuset att ske enligt antagen vårdplan. Kostnader för detta finns med i investeringsbudgeten. BIBLIOTEK OCH LÄRCENTRUM Verksamheten omfattar bibliotek och lärcentrum. Biblioteksverksamheten för folkbibliotek regleras av Bibliotekslag (2013:801). Bibliotekets främsta uppgift är att fungera som allmänhetens mediautlånings- och informationscentral. I Sölvesborgs kommun finns följande bibliotek: Sölvesborgs huvudbibliotek, filialer i Mjällby och Hällevik samt ett utlämningsställe i Norje. Biblioteket tillhandahåller media av olika slag: böcker, tidskrifter, mikrofilm, CD-skivor, videofilmer, talböcker, CD-romskivor, e-böcker m. m. Bibliotekets mediabestånd skall vara allsidigt och anpassat för alla kommuninvånare med hänsyn till utbildningsnivå, handikapp, hemspråk och ålder. Talböcker, lättlästa böcker och talsyntes för synsvaga är exempel på anpassade media. Biblioteket svarar för förmedling av lån från andra offentliga bibliotek och arkiv (i syfte att främja studier och forskning). Andra viktiga uppgifter är arbetet med läsfrämjande, social och uppsökande verksamhet. Biblioteket fungerar som en informationscentral där allmänheten har möjlighet att få svar på alla slags frågor eller få hänvisning till organisationer eller myndigheter som kan lämna svar. Som ett led i informationsarbetet utförs litteratur- och informationssökningar dels i tryckta media, dels i databaser. Lärcentrum är en integrerad del i bibliotekets verksamhet och lokaler. Biblioteket/lärcentrum fungerar som ett distansutbildningscentrum för olika utbildningsnivåer (Komvux, folkhögskolor, högskolor). Biblioteket/lärcentrum kan erbjuda moderna studieplatser, handledning, ITkommunikation, ett rikt referensmaterial samt möjlighet att beställa kompletterande litteratur. De studerande har härigenom möjlighet att studera och bo på hemorten. 2015 inleds arbetet med att integrera kommunens kulturverksamhet i bibliotekets verksamhet och skapa ett kulturadministrativt nav i Bibliotek och Lärcentrum. Den nya bibliotekslagen 2013:801 gäller från 1 jan. 2014. I den nya lagen betonas vikten av att biblioteken ägnar särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning samt åt personer som har andra modersmål än svenska. Vidare betonas att utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet samt att folkbibliotek skall verka för att öka kunskapen om hur informations-teknik kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet. Lagförslaget innebär också att folkbiblioteken skall tillhandahålla avgiftsfria lån av litteratur, oavsett publiceringsform. Viss litteratur är endast tillgänglig som nedladdningsbara filer. Om kommunens invånare ska ges tillgång till denna information på liknande sätt som till tryckta böcker, kommer det att leda till kostnadsökningar. Universitet och högskolor minskar intagningen till sina program och kurser vilket på kort sikt kan påverka andelen inskrivna vid Lärcentrum. Andelen studieplatser vid högre utbildning fluktuerar dock beroende på konjunkturer och kan förväntas öka igen, på några års sikt. Kommentarer till budgeten Under förutsättning att inlämnat förslag till budget godkänns kan arbetet med att införa rfid (chipteknik) inledas under 2015. Uppdraget att utveckla Sölvesborgs bibliotek till en mötesplats för kultur ställer också nya krav på den fysiska miljön i biblioteket. Statistik 2013 Antal lån per invånare 7,43 Antal inskrivna vid Lärcentrum 151 Varav Högskolestuderande: 78 st - 4 -
MUSIKSKOLAN Musikskolans verksamhet består av att erbjuda intresserade elever från åk 3 till och med gymnasieskolan möjlighet till instrumental- och sångundervisning samt att delta i någon utav musikskolans ensembler/orkestrar/körer och genom sin verksamhet ge eleverna sådana kunskaper att de kan medverka i Sölvesborgs kulturliv. I februari varje år åker musiklärarna runt på skolorna i kommunen och besöker åk 2 för att informera och visa upp vår verksamhet och instrument. När vi kommer ut har de möjlighet att få prova de olika instrumenten. Eleverna får med sig information om musikskolans verksamhet hem till målsman där de även bjuds in till ett öppet hus i våra lokaler i Tingshuset. Därefter skickar de som så önskar in sin anmälningsblankett. När man sedan börjar i Musikskolan har man undervisning på sitt instrument första terminen för att sedan på vårterminen även erbjudas orkesterspel. Beroende på elevens utveckling flyttas eleven vidare i vår orkestertrappa. Om någon lärare tycker att hon/han har någon särskilt målmedveten och intresserad elev diskuterar vi detta i kollegiet angående huruvida vi skall erbjuda något extra instrument (utökad kurs) för att eleven skall få en bättre möjlighet att söka till musiklinje på folkhögskola. Kommentarer till budgeten/ Framtida utveckling Intresset för musikskolans verksamhet är stort bland Sölvesborgs skolungdomar. Det kan man se på antalet nya ansökningar inför varje läsår och som inför läsår 2014/2015 var ca 150 st. Avgiften för att delta i musikskolans ämneskurser är för närvarande 600 kr per elev/instrument och termin. I den mån musikskolan hyr ut instrument kostar det 200 kr/termin. Musikskolan kommer även under läsår 2014/2015 att tillsammans med barn och utbildningsförvaltningen erbjuda de barn som har spelat fiol på kulturförskolan att fortsätta med detta. Avgiften för detta, som kallas fiolrytmik, föreslås vara 300 kr/termin och en instrumenthyra på 200 kr/termin. Musikskolan kommer att fortsätta arbeta med samma inriktning som idag och vi hoppas kunna erbjuda fler Sölvesborgsungdomar möjligheten att delta i kulturverksamheten på musikskolan. Vi har startat upp ett nytt valbart ämne POP/ROCK där eleverna provar de olika instrumenten i en POP/ROCK grupp. Vidare startar vi ett projekt där vi kommer att besöka klasser i de lägre stadierna och där eleverna under ett antal veckor får bekanta sig med blåsinstrumenten. När vi har varit på en skola så är tanken att vi besöker en annan skola. Vi arbetar även vidare med vårt mål att korta ner väntetiden tills dess att den sökande får börja spela. Verksamhetsmått/nyckeltal Musikskolan planerar att varje vecka möta ca.400 ungdomar i de olika kurserna/projekten. Vi erbjuder också våra elever att vara med i någon av Musikskolans ca 10 olika orkestrar, ensembler, band och kör. FÖRENINGSBIDRAG Under rubriken FÖRENINGSBIDRAG ingår följande bidragsformer, lokalbidrag till ungdoms-, handikapp-, kultur-, och övriga föreningar. Programöverenskommelser och verksamhetsbidrag till kultur- och handikappföreningar. Projektbidrag till kulturföreningar. Vidare ingår aktivitetsbidrag för ungdomsföreningar, stimulansbidrag till föreningar med anställda med lönebidrag och bidrag till nämndens förfogande. Slutligen kan bidrag utgå till studieförbunden i form av grund och volymbidrag. Ett särskilt bidrag utgår också till SISU, idrottens studieförbund. och kommentarer till budgeten Inför 2015 kommer vi att fortsätta diskutera utformningen av våra föreningsbidrag, så att vi får en så rättvis och optimal fördelning som möjligt utifrån de förutsättningar vi har och utifrån prioriterade målgrupper. Inför 2015är vårt mål att inte göra några minskingar på bidragsdelen varken till våra registrerade föreningar eller till studieförbunden. Vi kommer också att erbjuda våra föreningar att digitalt kunna söka bidrag och hantera sina föreningsuppgifter Eftersom kommunens vision är att 2020 vara 20 000 invånare, så kommer också antalet som efterfrågar föreningsaktiviteter att öka och hyreskostnader/driftskostnader på lokaler att öka för föreningar. För att täcka detta behov framöver så måste omfördelning av bidragen göras eller att man på sikt får en ökad bidragspott för att bibehålla den standard man har idag. Statistik Redovisning av utbetalt lokalbidrag under 2014, dvs föreningar som äger eller hyr lokal/anläggning Ungdomsföreningar 28 föreningar har delat på 1 563 619 kr i snitt 55 840 kr/förening Handikappföreningar 3 föreningar har delat på 54 800 kr i snitt 18 270 kr/ förening Pensionärsföreningar 5 föreningar har delat på 71 700 kr i snitt 14 340 kr/förening Kulturföreningar 8 föreningar har delat på 69 700 kr i snitt 8 700 kr/förening - 5 -
Övriga föreningar 20 föreningar har delat på 173 300 kr i snitt 8 660 kr/förening Redovisning av utbetalt administrationsbidrag under 2014 Handikappföreningar 8 föreningar har delat på 40 375kr i snitt 5 050 kr/förening Pensionärsföreningar 5 föreningar har delat på 25 000kr i snitt 5 000 kr/förening Redovisning av utbetalt aktivitetsbidrag under 2014 (avser ht 2013 och vt 2014) 565 848kr i snitt 17 120 kr/förening Redovisning av utbetalt bidrag till studieförbund under 2014 Studieförbund 9 studieförbund har delat på 400 000kr SISU enligt avtal 70 000kr Redovisning av utbetalt bidrag till kulturföreningar under 2014 Programöverenskommelser 381 000 kr Projektbidrag 119 000 kr Kulturstipendium Unga 15 000kr Ungdomsföreningar 33 föreningar har delat på NÄMNDSGEMENSAMT Under rubriken NÄMNDSGEMENSAMT ingår fritids och kulturnämnden och dess kansli. I verksamhet Fritids och kulturnämnden ingår kostnader för ledamöterna i nämnden och dess administration. Nämnden har 7 möten årligen och dess presidium ca 12-13 möten årligen. Kontoret/kansliet är en verksamhet/kontor som består av 3.0 tjänster. Fritids-och turistchef, föreningssamordnare och en turismsamordnare/sekreterare. Fritids och kulturnämnden har att fullgöra de åtaganden som regleras i av kommunfullmäktige antaget reglemente. Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. Ordföranden och två vice ordförande utgör nämndens presidium. Fritids och kulturkontoret arbetsuppgifter är att med hänsyn till utvecklingen inom fritids och kultursektorn på ett rationellt sätt fullgöra fritids och kulturnämndens förvaltnings- och verkställighetsuppgifter. Nämndens ansvarsområden, fritid och kultur, är idag viktiga områden för våra kommuninvånare. Verksamheter som kan kopplas till människors livskvalité, att må bra både i själen och kroppen. Goda uppväxtvillkor för barn och ungdom ingår också i begreppet meningsfull fritidsverksamhet. Därför kommer kommunens insatser inom dessa områden också framgent att vara viktiga. För att Sölvesborgs kommun skall vara en attraktiv kommun att leva och bo i och att vi kan öka antalet invånarantalet. Jämför kommunens vision om 20.000 invånare år 2020. Några viktiga verksamhetsområden för nämndens fortsatta arbete är, ungdomsfrågor, föreningsbidragen, driften av våra anläggningar, friluftsliv och natur, kulturlivet i Sölvesborg samt fritidsverksamhet för våra funktionsnedsatta i kommunen. Fritids- och kulturnämnden Ekonomi tkr Bokslut 2013 Budget 2014 Verksamheten intäkter 4 301 4 438 Verksamheten kostnader -45 971-43 158 -varav personalkostnader -10 488-10 739 Verksamhetens nettokostnader -41 670-39 331 Budgetram -41 336-39 331 Driftbudgetavvikelser -334 Nettoinvesteringar - - Antal inrättade tjänster 19,18 19,18 Andel av kommunens nettokostnader % % Budget 2015-6 -