Bilaga till årsredovisning 2013 Nyckeltal
Nyckeltalsredovisning Innehåll: Läsanvisning till nyckeltal 2 Förvaltningsberättelsen 3 7 Kommunstyrelsen 8 9 Barn- och utbildningsnämnden 10 12 Kultur- och fritidsnämnden 13 14 Räddningsnämnden 15 Socialnämnden 16 18 Överförmyndarnämnden 18 Samhällsbyggnad 19 Miljö- och byggnämnden 20 Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning 21-22 Teknik- och servicenämnden 22 AB PiteBo 24 Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) 25 Piteå Hamn AB 25 Piteå Renhållning och Vatten AB 26 AB PiteEnergi (koncernen) 27 Läsanvisning till nyckeltalen Det här är en bilaga till Piteå kommuns årsredovisning 2013. Här finns nyckeltal för kommunens förvaltningsberättelse, nämnder och bolag samlade. Om resultat för ett nyckeltal inte är tillgängligt lämnas fältet blankt. kvinnor och män avser senaste resultatet som finns tillgängligt för aktuellt nyckeltal uppdelat på kön. För vissa nycketal jämförs resultatet med andra kommuner: Liknande kommuner avser de sju mest likvärdiga kommunerna vad gäller struktur. Medel avser medelvärde för alla kommuner som ingått i undersökningen. Nätverk avser resultat för hela nätverket som genomfört undersökningen. Norm avser normvärde för nyckeltalet. Kommuner över 25 000 invånare avser medelvärdet för alla kommuner med över 25 000 invånare. Bilagan är producerad av kommunledningskontoret och strategiskt stöd Piteå kommun. Layout och redigering: Informationsenheten 2014.
Förvaltningsberättelsen Barn och unga Andel elever som försökt påverka, % 13 9 11 16 14 Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, % 24 19 22 18 20 Andel förtroendevalda som informerats om barnkonventionen 65 65 65 (under mandatperioden) Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen 26 12 38 66 80 Andel elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i 91 elevenkät (udda år) Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i 96 elevenkät (udda år) Andel elever som aldrig rökt i år 7, % Piteå 90 93 91 85 85 Andel elever som aldrig rökt i år 9, % Piteå 76 73 74 59 63 Riket 64 62 63 52 48 Andel elever som aldrig rökt i år 2 gy, % Piteå 50 36 42 42 41 Riket 43 42 42 33 32 Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 7, % Piteå 83 88 86 78 78 Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 9, % Piteå 61 66 64 46 52 Riket 44 47 45 44 43 Andel elever som aldrig druckit alkohol i år 2 gy, % Piteå 22 24 23 23 19 Riket 17 17 17 18 16 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 7, % Piteå ** 100 100 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 9, % Piteå 98 95 96 95 97 Riket 94 92 93 93 91 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika år 2 gy, % Piteå 96 92 94 91 89 Riket 85 79 82 82 83 Debutålder alkohol år 2 gy Piteå 16 16 16 16 15 Debutålder rökning år 2 gy Piteå 16 16 16 16 15 Debutålder hasch/narkotika år 2 gy Piteå ** ** 15 Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10 Piteå 7,6 8,1 7,9 7,8 8,0 Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, % Piteå 6,2 Riket 12,1 Länet 8,9 Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 63 50 56 53 57 Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö 80 Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering 100 0 100 Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft 67 67 72 inflytande i frågor som berör dem, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en 65 65 67 utvecklande tillvaro, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg Piteå 82 82 78 tillvaro, % Utbildning, arbete och näringsliv Antal invånare Piteå 20 599 20 679 41 278 41 078 40 942 Arbetskraftens storlek 16-64 år (riktvärde är oförändrad arbetskraft till 2020) Piteå 12 344 12 937 25 281 25 468 25 639 Andel öppet arbetslösa 16-64 år. Mål: Högst 4 % Piteå 2,6 3,8 3,2 3,3 3,2 Riket 3,4 4,2 3,8 3,7 3,6 Länet 2,9 4,0 3,5 3,7 3,8 Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 Piteå 49 52 50 50 Medel 47 47 47 47 Mätning av varumärket (Fokus) Piteå 55 Nyckeltal till årsredovisning 2013 3
Nyckeltal Förvaltningsberättelsen Andel 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Andel ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % Antal ungdomar 18-24 som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå 15,3 12,2 13,5 16,0 Piteå 12,4 17,0 14,9 15,0 18,1 Riket 8,5 11,9 10,2 10,9 10,4 Länet 10,3 15,0 12,8 13,7 15,0 Piteå 228 351 579 573 693 Antal 16-64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd Piteå 774 993 1 767 1 853 Andel som studerar vidare inom tre år efter gymnasiet, % Piteå 39 40 Mål: Rikssnitt +/- 5 procenenheter Riket 45 44 Länet 39 39 Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, % Piteå 38 25 32 31 Riket 43 33 38 37 Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100 Piteå 62 63 63 63 Medel 60 58 59 59 Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i Piteå 85 elevenkät (udda år) Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag Piteå 44 79 123 264 226 Antal bibliotekslån totalt Piteå 379 685 380 445 386 084 Företagsklimatet i kommunen, näringslivsranking Piteå 248 205 148 Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i Piteå 2,9 3,2 3,5 kommunen? skala 1-6 Riket 3,3 3,3 Antal nya företag per 1000 invånare Piteå 8,3 9,8 8,4 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking) Piteå 216 123 Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen Piteå 33 14 (ranking) Kommunens service till företagen, NKI Insikten Piteå 71 70 70 Medel 67 Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Piteå 73 71 Medel 60 64 Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt) Piteå 68 70 Medel 67 64 Skolindex - resultatindex grsk, ranking Piteå 21 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 34 34 30 Nöjdhet med inflytande - information, index 1-100 Piteå 60 56 58 60 Medel 55 53 54 55 Nöjdhet med inflytande - påverkan, index 1-100 Piteå 43 36 39 42 Medel 39 39 39 41 Nöjdhet med inflytande - förtroende, index 1-100 Piteå 51 43 47 52 Medel 45 44 44 48 Nöjdhet med inflytande - kontakt med politiker, index 1-100 Piteå 50 48 49 52 Medel 50 49 49 52 Nöjdhet med inflytande, helheten (Nöjd inflytande index), index 1-100 Piteå 42 39 41 46 Medel 40 39 39 42 Antal synpunkter 143 142 211 Antal medborgarförslag 21 15 24 33 26 Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainflytandet i 78 78 skolan (jämna år) Antal brukarråd/träffar per år 471 475 472 4 Nyckeltal till årsredovisning 2013
Förvaltningsberättelsen Nyckeltal Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 6,5 10,6 17,0 14,0 21,0 Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän Piteå 62 50 56 61 och annan personal), index 1-100 Medel 57 56 57 58 Svar på enkla frågor i % via telefon Piteå 51 41 53 Nätverk 44 41 48 Svar på enkla frågor i % via e-post Piteå 96 53 75 Nätverk 79 72 74 Informationsindex för kommunens webbplats - totalt Piteå 88 85 91 Nätverk 79 74 75 Besöksstatistik på kommunens hemsida 1 354 726 1 287 163 1 101 976 Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent 99,6 99,8 99,9 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Tillväxt 71 80 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - 78 82 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Turistbyrån 83 84 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Centralarkivet 49 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Konsumentrådgivning 61 50 Andel nöjda kunder - bemötande, % 100 95 96 Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/ skolan (jämna år) 96 96 Andel nöjda kunder - tillgänglighet, % 75 85 83 Andel utrikesfödda av befolkningen, % 5,7 5,0 5,3 5,2 Andel infosidor på webben som också finns på andra språk, % 29,0 Trycksaker som också finns på andra språk 6,0 Antal elever som erbjudits modersmålsundervisning, grsk 254 223 226 Antal elever som önskar modersmålsundervisning, grsk 106 93 76 Antal elever som tackat ja till modersmålsundervisning, grsk 54 Antal elever som deltar i modersmålsundervisning, grsk 43 76 Antal elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk (SVA) 70 52 Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska 3 167 Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå 8 7 15 21 11 Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå, % 88 77 83 58 58 Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, % 100 100 100 30 0 Andel utrikesfödda i Kommunfullmäktige, % 0,0 8,0 3,9 3,9 3,9 Nöjd medborgarindex fördelat på kön, index 1-100 Piteå 63 54 59 61 Medel 54 52 53 55 Antal ställföreträdare som är kvinnor respektive män 134 84 218 Kundenkät Kultur och fritid - Bra bemötande, skala 1-6 5,2 Kundenkät Kultur och fritid - God service, skala 1-6 5,1 Kundenkät Kultur och fritid - Möjlighet att påverka, skala 1-6 3,2 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % 78 79 79 Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 82 102 81 Nöjd medborgarindex kultur Piteå 69 60 65 67 Medel 63 58 61 60 Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB) Piteå 67 63 65 65 Medel 60 58 59 59 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Nyckeltal till årsredovisning 2013 5
Förvaltningsberättelsen Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre perspektiven för hållbar samhällsbyggnad 9 Kostnad för FOU - kronor per invånare 372 Nöjdhet med trygghet, index 1-100 Piteå 70 76 73 71 Medel 58 63 61 60 Antal våldsbrott per 1000 invånare Piteå 6,8 7,5 Riket 9,1 9,1 Länet 9,1 9,1 Liknande kommuner 9,1 8,6 Antal rådgivningar reklamationsärenden 493 433 926 1 067 1 088 Antal budgetrådgivning/skuldsanering 124 114 238 255 307 Andel föräldrar i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i 94 94 föräldraenkät (jämna år) Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året 6 4 5 7 7 (Personligt årligen) Andel elever i % som deltagit i mobbing det senaste året 2 6 4 6 8 (Personligt årligen) Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10) Piteå 7,3 8,0 7,6 7,4 Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Nöjd medborgarindex Räddningstjänst Piteå 81 74 78 78 Medel 75 74 74 74 Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning Piteå 38 38 35 Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100 Piteå 61 57 59 65 Medel 58 57 57 59 Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100 Piteå 69 66 67 68 Medel 60 58 59 61 Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100 Piteå 53 49 51 56 Medel 52 52 52 52 Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100 Piteå 59 55 57 58 Medel 52 52 52 52 Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100 Piteå 61 57 59 58 Medel 60 60 60 58 Antal resor i kollektivtrafiken (inkl. regionaltrafik) Piteå 511 227 Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt) index 1-100 Piteå 62 59 61 59 Medel 55 54 55 54 Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton. Mål: Minskar med minst 90 % till 2020 jmf 2008 Piteå 4 013 4 091 Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, % Piteå 41 32 38 31 Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, % (ersatt av nytt nyckeltal fr.o.m. 2013) Piteå 54 45 Nätverk 44 43 Miljöbilar i kommunorganisationen, % Piteå 42,2 55,5 Riket 38,0 38,5 Andel inköpta ekologiska livsmedel, % Piteå 7 9 9 Nätverk 16 14 12 Andel inköpta etiskt märka livsmedel, % Piteå 2,4 3,0 2,4 6 Nyckeltal till årsredovisning 2013
Förvaltningsberättelsen Antal serveringstillstånd per 10 000 invånare Piteå 13,0 12,8 Riket 14,9 14,4 Länet 15,8 15,5 Alkoholförsäljning av 100 % alkohol i liter per invånare 15+ år Piteå 5,4 5,3 Riket 5,8 5,8 Länet 6,9 6,8 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare Piteå 13,7 6,5 10,0 9,4 8,2 Riket 10,8 6,0 8,4 7,7 6,8 Länet 11,3 5,9 8,5 7,8 7,0 Nöjd medborgarindex Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Piteå 68 59 64 64 Medel 60 58 59 59 Antal ställföreträdare som är kvinnor respektive män Piteå 134 84 218 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % Piteå 6,1 3, 5,4 5,1 4,9 Riket 5,8 3,4 5,3 5,0 Länet 6,0 3,4 5,5 5,2 Liknande kommuner 6,1 2,8 5,5 5,4 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 33 55 37 36 40 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 65 81 68 69 71 Andel heltidstjänster med undantag, % 92 95 93 Antal timmar som utförs av timanställda 514 884 98 927 613 812 605 979 527 435 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 90,9 90,8 90,3 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 Piteå 4,9 4,7 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 Umeå 4,8 Piteå 83 80 82 Umeå 81 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,5 4,4 4,5 Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare 0,6 0,9 1,5 Antal personer med kombinationstjänst 5 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 4 244-10 391-1 846 Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i %. Piteå 2,9 2,1 1,3 Målnivån mellan 2,0% - 3,0% Riket 2,4 1,7 Liknande kommuner 2,4 1,1 Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar. Mål: Minst 30 dagar 73 72 65 Soliditet; Inga lån 0 0 0 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 92 92 Extern kapitalförvaltning 6,9 4,6-1,9 Köp av egentlig verksamhet totalt, andel Piteå 6 6 Liknande kommuner 14 13 Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag (0 kr) 0 0 0 Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking 64 ** för få svarande så resultat kan ej visas Nyckeltal till årsredovisning 2013 7
Nyckeltal Kommunstyrelsen Barn och unga Andel förtroendevalda som informerats om barnkonventionen, % 65 65 65 (under mandatperioden) Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen 26 12 38 66 80 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå 278 317 595 301 599 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav projekt 156 171 327 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav tycker 119 142 261 247 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav granskar 3 4 7 6 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - varav frågar 0 0 0 48 Utbildning, arbete och näringsliv Mätning av varumärket (Fokus) 55 Vilket sammanfattande omdöme vill du ge företagsklimatet i Piteå 2,9 3,2 3,5 kommunen? skala 1-6 Riket 3,3 3,3 Antal nya företag per 1000 invånare 8,3 9,8 8,4 Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen 216 123 (ranking) Företagens långsiktiga tillväxt - Företagarna och 33 14 Upplysningscentralen (ranking) Kommunens service till företagen, NKI Insikten Piteå 71 70 70 Medel 67 Antal gästnätter, vinter 116 931 111 639 Antal gästnätter, vinter varav internationella gäster 9 684 12 484 Antal gästnätter, vinter varav nationella gäster 107 247 99 155 Antal gästnätter, sommar 292 635 265 739 Antal gästnätter, sommar varav internationella gäster 100 754 81 578 Antal gästnätter, sommar varav nationella gäster 191 881 184 161 Antal deltagare i nyföretagaraktiviteter 459 271 730 1 170 517 Antal unga under 30 år som deltar i nyföretagaraktiviteter 66 44 110 175 Antal nya företag 120 221 341 403 355 Antal nya företag, varav produktionsföretag 4 47 51 67 Antal nya företag, varav tjänsteföretag 102 188 290 336 Antal nya företag, industri 4 47 51 67 60 Antal nya företag, musik/media/dans 28 32 60 54 66 Antal nya företag, infokom 0 4 4 10 5 Antal nya företag, hälsa/rehab 18 9 27 21 17 Antal nya företag, handel/turism/arrangemang 16 35 51 63 71 Antal nya företag, energi 0 4 4 1 1 Antal nya företag, övriga 54 90 144 187 135 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 8 8 6 Besöksstatistik på kommunens hemsida 1 354 726 1 287 163 1 101 976 Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent 99,6 99,8 99,9 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Tillväxt 71 80 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - 78 82 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Turistbyrån 83 84 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Centralarkivet 49 Kundtjänsttelefoner, svarsfrekvens - Konsumentrådgivning 61 50 Andel infosidor på webben som också finns på andra språk 29,0 Trycksaker som också finns på andra språk 6,0 8 Nyckeltal till årsredovisning 2013
Kommunstyrelsen Nyckeltal Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % 69 69 71 Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 437 362 362 Antal rådgivningar reklamationsärenden 493 433 926 1 067 1 088 Antal budgetrådgivning/skuldsanering 124 114 238 255 307 Andel invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till 5 6 närmaste butik, % Antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till 720 1 100 närmaste butik Andel av befolkningen skrivna utanför Piteå tätort, % 48 52 44 44 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 4,9 2,1 3,6 1,4 1,3 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 28 72 47 56 52 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 71 90 79 87 82 Andel heltidstjänster med undantag, % 98 98 98 Antal timmar som utförs av timanställda 154 223 377 1 180 816 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 92,3 91,3 87,1 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,9 5,0 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 83 85 84 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,7 4,6 4,7 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Barn och utbildning 2,7 7,2 21,3 12,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Fastighets och sevicekontoret 19,5 20,5 25,2 46,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Kommunledningskontoret 8,3 14,3 79,0 37,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Kultur och fritid 2,9 10,2 109,0 79,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Räddningstjänsten 4,5 0,3 4,0 30,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Samhällsbyggnad 47,5 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - Socialtjänsten 2,5 15,6 48,3 33,0 Antal sökande per utannonserad tjänst i genomsnitt - 14,0 Strategiskt stöd Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 3 356 1 357 3 641 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 86 Nettokostnad för tillväxtarbete, kr per kommuninvånare Piteå 560 494 Liknande kommuner 322 285 Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr per Piteå 43 48 kommuninvånare Liknande kommuner 9 28 Nettokostnad för turistverksamhet, kr per kommuninvånare Piteå 77 81 Liknande kommuner 129 83 Nyckeltal till årsredovisning 2013 9
Barn- och utbildningsnämnden Barn och unga Andel elever i % som gett positivt svar på frågegruppen inflytande i 91 elevenkät (udda år) Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i 96 elevenkät (udda år) Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 4 Piteå 26 26 Riket 27 24 Länet 26 26 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt gy åk 1 Piteå 23 27 Länet 17 26 Andel elever i % som enligt längd och viktmätning har övervikt åk 7 Piteå 20 26 Länet 20 26 Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp utanför den 19 16 egna skolan (Tallbacka, Mellangård) Antal elever placerade vid särskild undervisningsgrupp i ordinarie skola 3 Utbildning, arbete, näringsliv Andel elever i % som gett positiva svar på frågegruppen lärande i 85 elevenkät (udda år) Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF företag 44 79 246 528 452 Andel som får plats i förskola inom tre månader, % 99 96 94 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk yrkesprogram Piteå 95,8 91,2 92,8 95,6 96,0 Riket 88,9 86,3 87,6 87,5 88,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk estetiskt program Piteå 94,7 90,7 92,3 94,5 95,0 Riket 88,0 84,9 86,5 86,5 87,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk ekonomi-, humanistiska och samhällsvetenskapsprogram Piteå 94,2 90,7 92,3 94,0 94,0 Riket 86,7 82,9 84,7 88,0 85,0 Andel i % skolår 9 som har behörighet till gysk naturvetenskapligt och Piteå 92,8 87,3 88,6 92,5 92,0 tekniskt program Riket 85,3 81,2 83,2 83,4 84,0 Andel i % som får fullständiga betyg i skolår 9 Piteå 86,0 84,0 84,8 89,0 86,4 Riket 80,0 74,0 77,0 76,0 76,9 Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå Piteå 227,9 200,5 213,0 213,9 grundskolan skolår 9 Riket 223,8 199,4 211,4 209,0 Elevernas meritpoäng ska nå minst rikssnittet för respektive nivå Piteå 14,6 12,9 13,7 13,7 13,8 gymnasieskolan Riket 14,6 13,1 13,8 14,0 13,9 Länet 14,6 13,1 13,8 Andel elever i % som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk Piteå 89,1 87,8 88,4 88,0 87,1 (inklusive IV) Riket 79,7 74,9 77,2 76,7 76,0 Liknande kommuner 81,2 75,3 78,2 Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2, % (folkhälsa län) Piteå 4 4 2 Riket 3 3 3 Länet 4 Liknande kommuner 4 Andel invånare i % som vid 20 år har grundläggande behörighet till Piteå 75 73 77 70 universitet och högskola Riket 67 59 64 63 Andel av gymnasieeleverna som vid 20 år har grundläggande Piteå 92,2 82,6 87,0 87,1 behörighet till universitet och högskola, % Riket 90,1 83,3 87,0 86,7 Andel ensamkommande flyktingbarn som beretts plats i kommunens grund- /gymnasieskola, % 100 10 Nyckeltal till årsredovisning 2013
Barn- och utbildningsnämnden Andel i % av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som gick i den egna kommunen Piteå 74,0 86,0 80,0 8,0 Riket 36 41 38 38 Liknande kommuner 58 68 63 63 Skolindex - resultatindex grsk, ranking Piteå 21 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 3 3 2 Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med föräldrainflytandet i 78 78 skolan (jämna år) Andel föräldrar i % som känner sig nöjd med bemötandet i förskolan/ 96 96 skolan (jämna år) Antal elever som erbjudits modersmålsundervising, grsk 254 223 226 Antal elever som önskar modersmålsundervisning, grsk 106 93 76 Antal elever som tackat ja till modersmålsundervising, grsk 54 Antal elever som deltar i modersmålsundervisning, grsk 43 76 Antal elever som deltar i undervisning i svenska som andra språk (SVA) 70 52 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % 87 87 86 Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 83 83 66 Andel föräldrar i % som gett positiva svar på frågegruppen trygghet i föräldraenkät (jämna år) 94 94 Andel elever i % som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen) 6 4 5 7 7 Andel elever i % som deltagit mobbing det senaste året (Personligt årligen) 2 6 4 6 8 Antal enheter som nått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling" 8 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 5,2 1,7 4,5 4,6 4,4 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 37 66 42 40 42 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 70 86 72 71 73 Andel heltidstjänster med undantag, % 88 89 88 Antal timmar som utförs av timanställda 79 203 14 128 93 331 82 295 72 092 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 91,8 90,9 91,1 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,6 4,8 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 82 78 82 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,3 4,1 4,2 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning förskola Piteå 73 72 70 Riket 53 54 54 Liknande kommuner 65 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fritidshem Piteå 90 90 Riket 54 55 Liknande kommuner 75 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning grundskola Piteå 95 96 9 Riket 88 89 88 Liknande kommuner 9 Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola Piteå 86 88 87 Riket 81 81 80 Liknande kommuner 77 Andel rektorer i % som genomgått statlig rektorsutbildning Piteå 71 81 77 Nyckeltal till årsredovisning 2013 11
Barn- och utbildningsnämnden Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 7 415-3 325-123 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 90 Interkommunala ersättningar gymnasiet 14 628 Antal lärare per 100 elever grundskola Piteå 8,6 8,7 Riket 8,3 8,3 Antal lärare per 100 elever obl särskola Piteå 39,8 29,4 Riket 29,2 26,5 Antal lärare per 100 elever gymnasieskola Piteå 9,0 9,3 Riket 8,5 8,4 Kostnad per barn/elev förskola Piteå 132 592 131 583 Liknande kommuner 117 647 115 342 Kostnad per barn/elev grundskola Piteå 97 193 93 830 Liknande kommuner 89 209 86 454 Kostnad per barn/elev gymnasieskola Piteå 112 826 105 422 Liknande kommuner 102 964 95 916 Nettokostnad för förskola, kr per kommuninvånare Piteå 6 131 5 952 Liknande kommuner 5 766 5 497 Nettokostnad för grundskola, kr per kommuninvånare Piteå 9 683 9 388 Liknande kommuner 8 958 9 792 Nettokostnad för gymnasieskola, kr per kommuninvånare Piteå 4 201 4 071 Liknande kommuner 4 138 3 990 Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola 15,4 15,0 15,1 Skolindex - effektivitetsindex grsk, ranking 64 12 Nyckeltal till årsredovisning 2013
Kultur- och fritidsnämnden Barn och unga kvinnor män Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Andel föreningsaktiva ungdomar (personligt), % 63 50 56 53 57 Antal ungdomsprojekt 9 10 8 Antal deltagare i ungdomsprojekt 422 556 978 62 32 Antal PÅPP 47 42 32 Antal PÅPP arrangörer 40 34 74 80 72 Antal PUFF deltagare 1 426 1 460 3 794 4 032 Utlåning av barn- och ungdomslitteratur 207 616 211 893 216 552 Antal kulturprogram för barn 58 32 57 Antal deltagare i kulturprogram för barn 1 682 1 218 2 900 2 055 3 021 Andel simkunniga barn/unga i årskurs 3, % 97 96 95 Andel simkunniga barn/unga i åk 5, % 97 98 98 Antal sammankomster för barn/ungdomar 26 502 30 293 Antal aktivitetsformer bland bidragsföreningar 36 37 Antal besökare på ungwebben 24 485 Antal deltagare i skapande verksamhet 179 129 308 532 Antal skapande verksamhet 15 26 Andel som vet hur de kan påverka kultur och fritidsfrågorna, % 16 20 18 20 45 Antal mötesplatser för barn och unga 4 Antal näridrottsplatser 4 Andel som tränar/motionerar på sin fritid, % 93 88 90 89 86 Utbildning, arbete och näringsliv Antal bibliotekslån totalt 379 685 380 445 386 084 Antal studiecirklar 1 401 1 510 Antal studiecirkeldeltagare 9 171 10 447 Antal studietimmar 54 646 54 162 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 12 12 12 Antal brukarråd/träffar per år 471 475 472 Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska 3 167 Kundenkät Kultur och fritid - Bra bemötande, skala 1-6 5,2 Kundenkät Kultur och fritid - God service, skala 1-6 5,1 Kundenkät Kultur och fritid - Möjlighet att påverka, skala 1-6 3,2 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande 69 77 74 till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 425 569 483 Nöjd medborgarindex kultur Piteå 69 60 65 67 Medel 63 58 61 60 Nöjd medborgarindex fritidsmöjligheter (SCB) Piteå 67 63 65 65 Medel 60 58 59 59 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Nöjd medborgarindex Idrotts och motionsanläggningar (SCB) Piteå 68 59 64 64 Medel 60 58 59 59 Antal passager Grisbergts motionsspår sommar/dygn 289 Antal passager Grisbergets motionsspår vinter/dygn 347 Antal besökare Stadsbiblioteket 139 578 132 179 115 460 Antal besökare webbkatalogen 20 606 51 288 54 077 Antal besökare simhallar 180 364 220 847 225 284 Nyckeltal till årsredovisning 2013 13
Kultur- och fritidsnämnden Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong 1 398 1 225 874 Antal uthyrda dygn i stugorna i skärgården 143 96 68 Antal publika arrangemang Studio Acusticum 117 104 98 Antal publika arrangemang Studio Acusticum med lokala arrangörer 76 73 60 Antal certifierade föreningar trygg och säker 4 4 Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler som bokas via Kultur och fritid 48 500 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 2,7 1,3 2,2 2,5 3,0 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 49 64 55 51 59 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 83 89 86 80 85 Andel heltidstjänster med undantag, % 88 100 92 Antal timmar som utförs av timanställda 10 425 4 638 15 063 14 266 11 242 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 94,8 97,6 95,3 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,1 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 86 84 85 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,9 4,5 4,8 Antal personer med kombinationstjänst 5 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -864-169 -1 405 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 74 Nettokostnad för kulturverksamhet, kr per kommuninnevånare Piteå 821 765 Liknande kommuner 780 782 Nettokostnad för parker, kr per kommuninnevånare Piteå 427 421 Liknande kommuner 372 426 Nettokostnad för fritidsverksamhet, kr per kommuninnevånare Piteå 1 544 1 564 Liknande kommuner 1 450 1 233 14 Nyckeltal till årsredovisning 2013
Räddningsnämnden Barn och unga Andel i % av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap. Mål 100 % 100 100 100 100 100 Utbildning, arbete och näringsliv Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet (1200/år) 1 274 819 2 093 1 998 1 651 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats 3 3 3 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande 66 68 70 till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 113 179 88 Nöjd medborgarindex Räddningstjänst Piteå 81 74 78 78 Medel 75 74 74 74 Antal bränder per år 146 115 106 Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år 1,27 1,15 1,46 Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden 5 4 8 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 1,6 1,9 1,9 0,7 0,9 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 43 64 61 71 69 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 72 81 80 87 94 Andel heltidstjänster med undantag, % 100 100 100 Antal timmar som utförs av timanställda 177 1 689 1 866 2 676 4 755 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 100,2 95,2 94,1 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,8 4,5 4,6 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 79 77 77 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,0 4,8 4,8 Antal brandmanna- och ingenjörselever. 0 3 3 3 5 Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för 1 2 räddningstjänstens yrke. Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 405 213 866 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 92 Nettokostnad för räddningstjänsten, kr per kommuninvånare Piteå 839 798 Liknande kommuner 703 740 Nyckeltal till årsredovisning 2013 15
Socialnämnden Barn och unga Region Kvinnor Män Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) 47 53 100 102 101 Andel barn och unga som lever och bor i sin hemmiljö av totalt antal barn och unga i kommunen (under året), % 99,9 99,0 99,1 98,8 98,8 Fördelning av Resurscentrums totala ärenden antal som utgör service 1 421 Fördelning av Resurscentrums totala ärenden andel i % som utgör 28 myndighetsutövning Fördelning av Resurscentrums totala ärenden andel i % som är beslutade 31 om att inleda utredning Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som utgör anmälan 6 Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som 31 utgör konsultation Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan andel i % som 62 utgör råd/stöd till den enskilde Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga 61 86 147 151 126 Utredningstider för barn och unga på IFO andel ärenden i % med 25 36 61 58 50 utredningstider över 4 mån Utbildning, arbete och näringsliv Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på helt försörjningsstöd 3 3 6 2 2 Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på delvis försörjningsstöd 2 4 6 23 35 Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd 373 469 842 899 Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader 4,9 Försörjningsstöd - andel av befolkningen, % 3,2 Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år 128 175 303 320 Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för hushåll under 25 år, månader 5,3 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 0 0 0 Antal beslut som överklagats/1000 beslut 4,6 3,2 7,8 Antal beslut som ändrats/1000 beslut 1,0 0,9 1,9 Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7, 1/10 0 0 0 och 1/1) Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7, 1/10 5 5 5 6 och 1/1) Andel brukare inom hemtjänsten som känner sig väl bemötta, % 98,8 99,1 98,0 Andel brukare inom äldreboenden som känner sig väl bemötta, % 95,2 97,7 93,1 Andel anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta, % 92,8 94,7 93,7 Andel brukare inom stöd och omsorg som anser att det är bra att vistas 89,0 där, % Andel anhöriga inom stöd och omsorg som anser att det är bra att 95,0 visatas där Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande 73 76 78 till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 30 48 31 Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och 24,6 äldre i särskilt boende (nytt sätt att beräkna) Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och 20,3 19,0 äldre i särskilt boende (ersatt av ett nytt nyckeltal fr.o.m. 2013) Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och 40,1 äldre i ordinärt boende (nytt sätt att beräkna) Andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten i äldreomsorg 80 år och äldre i ordinärt boende (ersatt av ett nytt nyckeltal fr.o.m. 2013) 20,1 19,0 16 Nyckeltal till årsredovisning 2013
Socialnämnden Antal som flyttar ut från, och mellan våra boenden inom stöd och omsorg täthet inom vård och omsorgsboende, Mål: 0,8 årsarbetare per boende. Antal personer som väntat mer än tre månader på en plats till ett gruppboende inom stöd och omsorg. Väntetider till äldreboenden. Avser antal dagar från ansökningsadatum till erbjudet inflyttningsdatum. Region Kvinnor Män Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 3 7 10 0,8 0,8 0,8 1 6 7 3 3 7 7 7 Nöjd medborgar index äldreomsorgen Piteå 46 40 43 45 Medel 53 52 53 52 Nöjd medborgar index stöd för utsatta personer Piteå 53 50 51 48 Medel 49 48 48 48 Antal besök på alkoholrådgivningen, fördelat på män och kvinnor 2 676 5 093 7 769 9 268 11 133 Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till 158 209 367 474 568 Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i 30 16 46 56 56 ansvarsfull alkoholservering Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs 38 31 62 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 7,2 3,6 6,9 6,5 6,0 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 29 39 30 29 35 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 60 72 61 63 68 Andel heltidstjänster med undantag, % 98 95 97 Antal timmar som utförs av timanställda 396 110 66 230 462 340 466 476 393 383 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 94,7 94,7 93,4 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 4,9 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 83 81 82 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,6 4,8 4,7 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat -14 178-11 004-7 179 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 96 ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år - w år) Piteå 51 966 51 023 Länet 67 088 65 952 Liknande kommuner 56 303 50 777 ÄO, Kostnad för särskild boende exkl lokalkostnader, kr per inv (65-w år) Piteå 33 508 35 945 Länet 40 313 43 700 Liknande kommuner 30 296 27 790 ÄO, Kostnad för ordinärt boende exkl lokalkostnader, kr per inv Piteå 14 999 14 627 (65-w år) Länet 20 497 19 620 Liknande kommuner 20 150 19 392 ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per brukare Piteå 518 031 Länet 621 442 Liknande kommuner 537 684 ÄO, Kostnad i ordinärt boende äldreomsorg exkl lokalkostnader, Piteå 143 118 kr per brukare Länet 201 560 Liknande kommuner 195 932 HO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning, kr/inv 0-64 år Piteå 9 672 9 030 Länet 11 156 10 582 Liknande kommuner 8 268 7 940 Nyckeltal till årsredovisning 2013 17
Socialnämnden Region Kvinnor Män Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 HO, Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl ers från FK kr/inv 0-64 år Piteå 6 248 6 049 Länet 7 623 7 231 Liknande kommuner 7 134 6 954 HO, Kostnad insatser enligt LSS och LASS, exkl ersättning från FK och lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Piteå 4 565 4 389 Länet 6 018 5 740 Liknande kommuner 5 178 5 092 HO, Kostnad exkl lokalkostnader boende enligt LSS kr/brukare Piteå 571 744 563 500 Länet 698 045 682 014 Liknande kommuner 843 045 721 392 HO, Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds. enl Sol o HSL kr/inv 0-64 år Piteå 582 569 Länet 454 391 Liknande kommuner 556 514 HO, Kostnad ordinärt boende insatser för. funktionsneds, enl Sol o HSL exkl. lokalkostnader, kr/inv 0-64 år Piteå 788 803 Länet 687 669 Liknande kommuner 826 788 IFO, Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv Piteå 2 959 2 806 Länet 2 847 2 601 Liknande kommuner 2 490 2 559 IFO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, kr per inv Piteå 1 532 1 420 Länet 1 317 1 068 Liknande kommuner 1 260 1 291 IFO, Kostnad ekonomiskt bistånd, kr per inv Piteå 891 910 Länet 910 866 Liknande kommuner 671 695 IFO, Kostnad för missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård och familjerätt, kr per inv Piteå 459 477 Riket 604 Länet 672 Liknande kommuner 486 573 Överförmyndarnämnden Barn och unga Antal aktiva ärenden som berör barn 0-17 år Piteå 73 97 170 177 169 Antal aktiva ärenden som berör unga 18-24 år Piteå 9 16 25 28 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga tjänster på kommunens webbplats Piteå 0 0 0 Antal ställföreträdare som är kvinnor respektive män 134 84 218 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % Piteå 70 77 79 Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap 153 185 338 343 324 Resultat. Mål: minst 0 kr i årsresultat Piteå 352 225 28 18 Nyckeltal till årsredovisning 2013
Samhällsbyggnad Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande 71 till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 128 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, % 3,2 4,9 4,1 Frisknärvaro (0 sjukdgr), % 50 45 48 Frisktalet (0-7 sjukdgr), % 78 83 81 Andel heltidstjänster med undantag, % 93 99 96 Antal timmar som utförs av timanställda 4 781 5 299 10 080 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % 103,5 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 7 387 1 052 Nyckeltal till årsredovisning 2013 19
Miljö- och byggnämnden Barn och unga Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, % 80 Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, % 100 0 100 Utbildning, arbete och näringsliv Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt) Piteå 73 71 Medel 60 64 Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - Insikt) Piteå 68 70 Medel 67 64 Handläggningstid bygg, dagar. Mål: 3 veckor 19 14 15 Handläggningstid miljö, dagar. Mål: 3 veckor 7 23 14 Antal bygglov/aktuell mätperiod 456 437 513 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 2 2 0 Antal närvarande per samråd (genomsnitt) 6,5 10,6 17,0 14,0 21,0 Andel nöjda kunder - bemötande, % 100 95 96 Andel nöjda kunder - tillgänglighet, % 75 85 83 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande 78 60 64 till tåg och buss, % Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 186 164 431 Hur ser du på tillgång till parker, grönområden och natur (SCB 1-10) Piteå 7,8 7,4 7,6 7,6 Medel 7,9 7,7 7,8 7,8 Antal beslutade planprogram och detaljplaner som utgår från de tre 9 perspektiven för hållbar samhällsbyggnad Hur ser du på hur trygg och säker du kan vistas utomhus på kvällar och Piteå 7,3 8,0 7,6 7,4 nätter (SCB skala 1-10) Medel 6,2 6,9 6,5 6,5 Partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå 15 28 Norm 40 40 40 Kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm Piteå 18 15 17 Norm 40 40 40 Andel vattendrag med god status, % 53 53 53 Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, % 83 84 87 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 5,3 1,8 3,5 2,3 Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* 52 44 49 44 Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* 80 71 Antal timmar som utförs av timanställda* 0 0 0 8 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 89,8 86,2 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 4,3 4,5 4,4 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 75 75 75 1-100 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 4,2 4,0 4,1 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 601 95 651 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 62 Nettokostnad för myndighetsutövning, kr per kommuninvånare Piteå 87 76 Liknande kommuner 164 185 Nettokostnad för hållbar utveckling, kr per kommuninvånare Piteå 7 24 Liknande kommuner 56 58 Självfinansieringsgrad, % Piteå 62,0 46,0 44,5 * För 2013 se Samhällsbyggnad 20 Nyckeltal till årsredovisning 2013
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Barn och unga Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft 67 67 72 inflytande i frågor som berör dem, % Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, % 65 65 67 Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, % 82 82 78 Andel per åldersgrupp av de som söker ferieplats (16-, 17- och 18-åringar) som erbjuds plats, % 100 100 100 89 87 Antal ungdomar 16-24 år i särskola som erbjuds feriearbetsplats 25 16 41 40 48 Antal flyktingar i introduktionsprogram 16-24 år som erbjuds feriearbetsplats 2 17 19 21 22 Antal ungdomar 16-18 år anvisade av socialtjänsten som erbjuds feriearbete 11 14 25 22 15 Utbildning, arbete och näringsliv Andel ungdomar 18-24 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % Piteå 12,4 17,0 14,9 15,0 18,1 Riket 8,5 11,9 10,2 10,9 10,4 Länet 10,3 15,0 12,8 13,7 15,0 Andel 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 15,3 12,2 13,5 16,0 Antal ungdomar 18-24 år som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 228 351 579 573 693 Antal 16-64 år öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd 774 993 1 767 1 853 Andel personer som går från passivt försörjningsstöd till åtgärder och 83 100 99 100 97 inte återgår till passivt försörjningsstöd, % Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % 83 92 88 80 71 Andel sfi-deltagare som arbetar/studerar eller deltar i ett statligt 61 62 62 37 41 arbetsmarknadsprogram efter avslutad insats, % Andel sfi-deltagare som klarar sfi enligt studieplan, % 30 32 31 55 Andel personer av de som genomgått yrkesutbildningar som erhåller 79 77 78 64 72 arbete, % Antal deltagare (unika personer) i vuxenutbildningen totalt i åldersgruppen upp till och med 24 år 229 179 408 418 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 2 2 1 Antal flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå 8 7 15 21 11 Andel flyktingar bosatta i Piteå tre år efter ankomst till Piteå, % 88 77 83 58 58 Andel som får fadderfamilj av de flyktingfamiljer som så önskar, % 100 100 100 30 Andel utrikesfödda i Kommunfullmäktige, % 0,0 8,0 3,9 3,9 3,9 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % 68 71 63 Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 74 244 209 Försäljningsvärdet på Repris, tkr 2 359 2 062 1 887 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 1,9 6,5 3,7 4,0 Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* 40 56 46 46 Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* 8 83 Andel heltidstjänster med undantag, %* Antal timmar som utförs av timanställda* 2 736 3 500 6 236 7 544 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 102,2 101,5 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6 5,0 5,0 5,0 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100 86 84 85 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6 5,1 4,9 5,0 Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat/arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag 204 247 451 534 521 Nyckeltal till årsredovisning 2013 21
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 3 531 175 134 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 91 Kommunala finanseringsgraden, % 51,4 55,6 60,0 Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr per kommuninvånare Piteå 699 823 * För 2013 se Samhällsbyggnad Teknik- och servicenämnden Barn och unga Länet 381 412 Liknande kommuner 222 275 Region Kvinnor Män Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Andelen elever i % som äter lunch i skolmatsalen i elevenkät Personligt 90 91 90 89 86 Demokrati och öppenhet Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats 4 4 3 Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss, % 84 80 86 Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare 83 111 60 Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning 38 38 35 Antal resor i kollektivtrafiken (inkl. regionaltrafik) 511 227 Antal resor med tätortstrafiken 384 004 392 434 378 190 Energiförbrukningen, kwh/m² och år 180 186 194 Andel inköpta ekologiska livsmedel, % Piteå 7 9 9 Nätverk 16 14 12 Andel inköpta etiskt märka livsmedel, % 2,4 3,0 2,4 Antal km gång- och cykelväg 87,0 85,9 83,7 Antal km gång- och cykelvägar varav nybyggda under året 1,09 2,15 Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, medelvärde 5 år 0 0 0 Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, medelvärde 5 år 23,2 26,4 24,4 Obl. redovisning Sjukfrånvaro, %* 6,7 5,1 6,2 5,7 6,2 Frisknärvaro (0 sjukdgr), %* 29 48 34 35 33 Frisktalet (0-7 sjukdgr), %* 61 69 63 65 62 Andel heltidstjänster med undantag, %* 84 100 88 Antal timmar som utförs av timanställda* 24 035 6 720 30 755 32 139 33 516 Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %* 89,5 88,9 89,6 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Huvudenkät, skala 1-6* 5,1 4,4 4,9 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Hållbart medarbetarengagemang, skala 1-100* 84 77 82 Nöjdmedarbetarindex (NMI) - Piteås egna frågor, skala 1-6* 4,7 4,1 4,6 Antal feriearbetare 12 9 21 3 Antal praktikanter 19 4 23 53 27 Antal genomförda examensarbeten 1 0 Resultat nämnd/styrelse, tkr. Mål: minst 0 kr i årsresultat 3 530 2 016 1 584 Avtalstroheten i kommunen. Mål: Minst 95% 96 Nettokostnad för fastigheter kr per kommuninvånare 3 508 3 534 3 444 Nettokostnad för måltidsverksamheten kr per kommuninvånare 1 876 1 885 1 852 Nettokostnad för städverksamheten kr per kommuninvånare 862 856 839 Nettokostnad för gator, vägar samt parkering, kr per kommuninvånare Piteå 1 740 1 626 * Avser enbart fastighetskontoret Riket 1 191 1 136 Norrlandskusten 1 571 1 500 22 Nyckeltal till årsredovisning 2013
Piteå Kommunföretag AB Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag tkr 0 0 0 AB PiteBo Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Barn och unga Årlig information till förstaårselever 1 1 1 Stödja lokal brottsförebyggande aktivitet, antal kampanjer 3 3 3 Utbildning, arbete och näringsliv Antal pågående lägenhetsbyggen av Strömbackaskolan 12 12 12 Andelen uthyrda studentlägenheter % 98,1 95,8 96,2 Vakansgrad % < 2 % 0,6 1,0 1,1 Demokrati och öppenhet Andelen nöjda hyresgäster % * - helhetsbedömning 96 98 - service 93 95 - lätt att få kontakt med bovärdar 97 99 - bemötande bovärdar 95 97 - bemötande huvudkontoret 94 97 -information om boende 93 96 Andelen trygga hyresgäster skall uppgå till lägst 90 % * 95 95 Energiförbrukningen kwh per m 2 152,7 165,5 166,7 Sjukfrånvaro i % 3,0 2,3 2,3 Andel medarbetarsamtal % 100,0 100,0 100,0 enkät andel positiva svar % (utföres vart tredje år) 98,0 Utbildningsinsatser (utbildningsinsats/anställd) 6,1 Underhåll i % av omsättningen, mål 7 % 18 18 9 Driftskostnader, kr per m 2 448 452 429 Räntabilitet på eget kapital (skall långsiktigt uppgå till 5 %) 4,4 2,7 4,1 Soliditet, mål 18 % 23,7 22,7 21,6 * Mätningen utförs vartannat år Nyckeltal till årsredovisning 2013 23
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen) Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Utbildning, arbete och näringsliv Antal nya företag i Piteå Näringsfastigheters lokaler 25 20 15 Antal företag som expanderar i Piteå Näringsfastigheters lokaler 15 Minskning av fossil CO2 för uppvärmning i % (jmfrt 2000) -100 Andel miljöbilar, % 43 Minskning av energi i kwh/kvm i % (jmfrt 2008) 17 Sjukfrånvaro i % (mål <3%) 7 Frisknärvaro i % (mål >50%) 80 Andel kvinnor i % (mål =50%) 55 Resultat före dispositioner (mkr) 2,0-7,2-1,2 Vakansgrad, % 4,8 6,0 12,0 Soliditet, % 15,0 16,1 15,6 Piteå Hamn AB Utbildning, arbete och näringsliv Resultat från kundenkät - Beskriva kapacitetsutnyttjande hamninfrastruktur Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Andel investeringar avseende hamnens infrastruktur som genererar intäkter via avtal eller etablerandet av nya godsflöden (%) 64 Demokrati och öppenhet Antal informativa aktiviteter Ja Andel fartyg som använder landströmsanslutning vid kaj, % 16 15 16 Uppföljning genomförda investeringsåtgärder Ja avseende miljöpåverkan och energibesparing Utveckling energiförbrukning,+ - % -11-3 -11 Nyckeltal sjukfrånvaro och frisknärvaro, % * * * Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, räntabilitet justerat eget kapital 10 % 22,1 9,4 2,0 Långsiktigt mål enligt ägardirektiv, soliditet 25 % 30,1 28,9 28,7 Antal fartygsanlöp (st) 330 322 304 Gods över kaj (kton) 1,64 1,48 1,45 * Sekretess < 10 anställda. Ja 24 Nyckeltal till årsredovisning 2013
Piteå Renhållning och Vatten AB Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011 Barn och unga Antal 5:e klassare som får information om Pirevas verksamhet 287 348 308 - minst 70 % av 5:e klassarna får information 66 74 65 Antal elever/studenter per år som deltagit i informationsträffar 596 536 526 Antal studiebesök som årligen genomförs på Pirevas anläggningar 9 16 22 Utbildning, arbete och näringsliv Antal besök på ÅVC/år grundat på antal fordon på rampen 86 461 119 401 127 087 Insamlad mängd (ton) avfall vid mobila ÅVC 76,9 49,0 62,3 Antal av Pireva besökta företag 24 25 33 Total avfallsmängd (ton) insamlad på Bredviksberget 73 727 70 359 57 210 Andel avfall som materialåtervinns av totala mängden avfall som Pireva hanterar, % 61 51 29 (Exklusive sluttäckningsmtrl) % 23 21 20 Demokrati och öppenhet Antal besök på hemsidan 71 322 59 767 57 210 Antalet nöjda pitebor följs upp udda år (SCB s medborgarundersökning) 8,4 8,1 Mängd farligt avfall från hushåll som samlats in via Pireva (kg/inv) 4,2 3,7 4,0 Andel bostadsområden där grön rutt har införts av totalt antal områden 8/25 4/25 2/25 Läckage på VA-ledningar (st) 40 57 36 Stopp på VA-ledningar (st) 112 159 160 Vattenkvalitet, antal tjänliga med anmärkning av totalt antal dricksvattenprov 34/215 42/239 48/218 Kvalitet utsläpp avloppsvatten, antal värden med avvikelse mot riktvärde - medelvärde fosfor 0/12 0/12 1/12 - syreförbrukande ämnen 0/51 2/52 3/52 Sjukfrånvaro, % 4,9 3,2 3,4 Frisknärvaro, % 35 36 53 Andel medarbetarsamtal, % 87 100 100 Bränsleförbrukning, m3 303 300 303 Energiförbrukning, kwh 6 697 055 7 750 182 6 882 275 Kostnad för produktion av VA per ansluten person 1 881 1 755 1 751 Kostnadstäckningsgrad VA via avgifter, % 103,2 102,6 100,7 Räntabilitet på total kapital, min 5 % 4,8 5,4 5,7 Soliditet, min 20 % 24,4 23,9 24,3 Koncernbidrag, min 2,5 miljoner 4 789 710 5 834 760 5 849 407 Antal km reinvesterade va-ledningar, mål 10 km/år 5,5 5,5 5,2 Nyckeltal till årsredovisning 2013 25