Hälso- och sjukvård Bilaga 1 DATUM DIARIENR 2010-09-06 HN-HOS10-311 Handlingsplan för förbättrad ekonomisk balans I enlighet med uppdraget från HS-nämnden den 2 september presenteras nedan åtgärder för att förbättra såväl prognosen för 2010 som den långsiktiga kostnadsnivån. Lab-kostnader Vi ser de senaste tre åren en årlig ökning av labkostnaderna som ligger betydligt över prisuppräkningsnivån. Samtidigt har vi fått mycket snabba svarstider och en effektiv labverksamhet bidrar till att ställa diagnos samt sätta in adekvata behandlingsåtgärder. Detta innebär kostnadseffektivitet. Vi har dock ett behov av strama upp och i högre grad standardisera provtagningen. Under sommaren 2010 ett nytt labdatasystem blivit klart vilket ger oss möjlighet, att göra fördjupade analyser, sätta mål för provtagning samt följa upp åtgärder. Analys kommer att ske ur ett organisatoriskt- som ett patientperspektiv. Arbetet kommer att starta nu i höst och angreppssättet liknar mycket den metodik vi använt för att sänka läkemedelskostnaderna. Konkreta omedelbara åtgärder är att strama upp provtagningsbeställningarna med specifika beställningslistor. Detta testas för närvarande på en klinik inför ett brett införande, samt att ta bort vissa s k beställningsprofiler ("klumpbeställningar"). Totalkostnad, prognos 2010: 213 mnkr Besparingspotential: 10-15 mnkr Resor och mötesformer Kostnadsökningen för resor i tjänsten har bromsats upp. Medvetenheten om vilka möjligheter till möten utan resor som video- och datatekniken medger ökar alltmer. Den så kallade NetMeeting-tekniken (telefonmöten via konferensbrygga) används flitigt och är utmärkt metod som alternativ till traditionella möten. Antalet konferenser har ökat successivt de senaste åren. 2010 har 1 297 konferenser genomförts via netmeeting t o m augusti månad. 2009 var antalet 908 samma period och 2008 knappt 500. Tack vare detta minskar vi restid i tjänsten (vilket i sin tur sparar pengar) samt tranportkostnader. Därutöver ökar medvetenheten om möjligheterna till att åka kollektivtrafik mellan framför allt Nyköping och Eskilstuna. Busstiderna skulle dock behöva anpassas ytterligare. Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(4)
Kostnaden resor, såväl hyrbilar som tågbiljetter och reseersättning för egen bil, är totalt 8 mnkr årligen. Den siffran innefattar alla resor, även sådana som inte är i samband med förvaltningsinterna möten. Totalkostnad 2010 (prognos): 8 mnkr. Besparingspotential: 0,5 mnkr Läkemedel Fortsatt arbete med läkemedelsribborna i öppenvård. Därutöver ökar medvetenheten om att beställa upphandlade läkemedel till bra rabatter i sluten vård. Förstärkningen av expertkunskap i läkemedelskommitten ger synliga resultat framför allt vad gäller slutenvårdsläkemedel. Under 2011 kommer sju stycken patent att gå ut under 2011 som också kommer medföra kostnadsminskningar. Förvaltningen har också ansvar för den samlade förskrivningen av läkemedel i primärvård, inkl privata vårdcentraler. Det är viktigt att följa de tak för förskrivning som sättas för varje vårdcentral, och återföra kostnadsansvar då taket överskrids Därutöver har centrala läkemedelsserviceförråd byggts upp på varje sjukhus som innebär kostnadsreduceringar genom mindre kassation. Totalkostnad läkemedel 2010, prognos 754 mnkr Besparingspotential: 10-15 mnkr Hjälpmedel Hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomförde under 2008-2009 en tydliggörande av kriterierna för förskrivning av ortopediska hjälpmedel. Beslutet har varit framgångsrikt i bemärkelsen att det givit väsentliga ekonomiska effekter samtidigt som det får betraktas ha accepterats av medborgarna. Vi har numera smidiga rutiner och gör lika i hela länet. Vi har en tydligare affärsrelation med vår leverantör. För den icke samhällsfinansierade delen av dessa hjälpmedel finns numera ett utbud av produkter på en fungerande privat marknad. Samma metodik vill vi nu tillämpa gällande tekniska hörselhjälpmedel och hörapparater. Vi vill Begränsa sortiment vad som är samhällsbetalda tekniska hörselhjälpmedel. Anpassning till omvärlden. Kraftigt sänkta kostnader för privata inköp. tydliggöra kriterier för förskrivning av hörapparater SID 2(4)
ändra avgiftsrutinerna till engångsbetalningar, förenklar för brukare och minskar administration. Ett konkret förslag är under utarbetande, för beslut senare i höst. Totalkostnad prognos 2010, ca 8,5 mnkr (för både hörseltekniska hjälpmedel och hörapparater). Besparingspotential: Vårdplatser Mer sjukvård utanför sjukhusväggarna! Genombättre läkarbemanning på ASIH i Eskilstuna beräknar vi kunna ha fler patienter inskrivna för vård i hemmet, och därmed avlasta slutenvården. Eskilstuna har i förhållande till befolkning relativt få patienter inskrivning i ASIH. I Nyköping är rekrytering av sjuksköterskor på gång för att kunna utvidga ASIH till planerad nivå. Från bra till bäst Framför allt i processen gällande vårdflöden i slutenvård ser vi att införande av nya rondrutiner, utskrivnings- och inskrivningsrutiner, vårdplanering e t c kommer att effektivisera vårdplatsutnyttjandet och minska kostnader för överbeläggningar och en pressad arbetssituation (övertid, inskolning p g a hög personalomsättning och sjukskrivningar p g a hög arbetsbelastning etc) Under hösten kommer spridning att ske av bra lösningar till övriga sjukhus. Utomlänsvård Hemtagning På Psykiatriska kliniken NLN/KSK har det senaste året skett en betydande hemtagning av utomlänsvård. Skillnaderna vad gäller utomlänskostnader är fortfarande stora mellan klinikerna. Med en stärkt samlad öppenvård på KSK samt en stärkt slutenvård (lokaler och bemanning) på NLN, bör den samlade klinken kunna genomföra ytterliggare hemtagning av utomlänsvård. Avtalseffekter Prognosen för utomlänsvård är god och vi ser att det nya avtalet under hösten kommer att ge effekter vad gälle såväl ändrade remissströmmar, med kraftsamlig på färre regionsjukhus, samt förbättrade ekonomsika rabatter jmf med tidigare avtal SID 3(4)
Besparingspotential 2010: 5 mnkr SAMMANFATTNING Ovanstående områden bedöms tillsammans kunna ge en ekonomisk effekt under 2010 som innebär möjlighet att nå ekonomisk balans gentemot budget. Vi har medvetet undvikt kortsiktiga mer direkt kostnadskapande förslag därför att vi bedömer det inte för resterande del av 2010, med en mycket tuff sommar och vår i ryggen, vara förenligt med vår ambition att bedriva god en hälso- och sjukvård med kvalitet, patientsäkerhet och tillgänglighet samt en dräglig arbetsmiljö för våra medarbetare. Anders Ahlgren T f hälso- och sjukvårdschef SID 4(4)