KVALITETSREDOVISNING Verksamhetsövergripande 2012
BUDGETENHET Verksamhetsövergripande TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM BUDGETENHETEN Verksamhetsövergripande Verksamhetsövergripande består av kommundirektör och sektorschefer och övergripande resurser för chefsutbildning och projektutredningar. Kvalitets- och utvecklingsenheten Kvalitets- och utvecklingsenheten (KoU) innefattar samhällsbyggnadsfrågor som näringslivsutveckling, fysisk planering, mark, miljö, skogsvård, kommunutveckling, marknadsföring samt turismverksamhet. Den direkta turismverksamheten fullgörs genom Destinationsbolaget Läckö-Kinnekulle där kommunen är delägare. Vidare ingår strategiska IT-frågor, förvaltning och utveckling av kommunens bredbandsnät, beställarfunktion inom service och teknik, folkhälsofrågor samt energirådgivning. Enheten ger stöd till politisk ledning, kommundirektör, sektorschefer och verksamhet i utvecklings-, utrednings- och kvalitetsledningsfrågor samt koordineringsstöd till kommunfullmäktiges beredningar, KoU har ett mycket nära samarbete med verksamhetsansvariga inom sektorerna Välfärd respektive Konsult och administration samt med förvaltningen för Service och Teknik. KoU har ett mycket brett ansvarsområde och stort externt kontaktnät med samverkanspartners på regional nivå, inom Skaraborgs kommunalförbund och lokalt i Götene. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MÅLUPPFYLLELSE KoU består av enhetschef, stadsarkitekt på konsultbasis, näringslivschef, kommunekolog/energirådgivare, sex tjänster som kommunutvecklare med inriktningar mot pedagogisk respektive social verksamhet, IT/bredband, beställarfunktion, kommunutveckling samt samhällsutveckling. Vidare är primärvårdens folkhälsoplanerare för Götene kommun knuten till enheten Under året har resurser för bredbandsfrågor utökats genom en tjänst som kommunutvecklare IT/bredband. Tjänsten är en utökning av tidigare halvtid som IT-strateg. Från 2011 finns en beställar-utförarorganisation för drift, förvaltning, underhåll och investering inom kost, lokalvård, gata, park, fastighet, naturvård med mera. Under året har 2
förts diskussion om ansvarsfördelning, samarbetsrutiner, utveckling av beställningsrutiner samt uppföljning mellan kommunens beställarfunktion och förvaltningen för Service och Teknik. På verksamhetsövergripande nivå drevs arbetet under större delen av året utifrån den organisation och bemanning som funnits sedan några år. Kommundirektör har lett en ledningsgrupp bestående av, utöver honom, tre sektorschefer, ekonomichef och enhetschef KoU. Kommundirektör leder månadsmöten med samtliga chefer i organisationen för att nå gemensam information, samsyn i strategiska utvecklingsområden och ett gott samarbetsklimat inom organisationen. Kommundirektör har även regelbundna träffar med kommunutvecklare och med samhällsplaneringsfunktioner i kvalitets- och utvecklingsfrågor. Kommunstyrelsen beslutade 28 november 2012 att entlediga Kommundirektören med omedelbar verkan. En tillförordnad kommundirektör tillsattes omgående. UNDERLAG I REDOVISNINGEN - Svenskt Näringslivsranking - SCB:s medborgarundersökning - Intern uppföljning RUTIN FÖR REDOVISNING Enhetschef för KoU har i samråd med kommundirektören genomfört redovisningen efter avstämning med enhetens medarbetare. ÅTGÄRDER UTIFRÅN FÖREGÅENDE ÅRS KVALITETSREDOVISNING - En boendemarknadsföringsgrupp har arbetat under året och tagit fram ett informationsmaterial till publika evenemang i Götene, till exempel vårrundan samt till Bovillamässan i Lidköping. Mest aktuella målgrupper har identifierats. - Fortsatt samverkan mellan beställarfunktion och förvaltningen för Service och Teknik för att utveckla beställningar, löpande samarbete och uppföljning. - Mötesformer för att handlägga samhällsbyggnadsfrågor har förändrats. Exploateringsgruppens arbetsformer har utvecklats och en ny Mark och Plan-grupp behandlar löpande frågor inom området. - En skogsbruksplan för 2012 har fastställts och till stora delar genomförts. Planen innebär att intäkter från avverkning i huvudsak återförs till skötselåtgärder inom skogsområden samt tätortsnära områden med träd och buskage. 3
VIKTIG KVALITATIV/KVANTITATIV INFORMATION 1 Svenskt Näringslivs ranking avseende Företagsklimat År 2012 2011 2010 2009 Plats i rankingen (av 290) 48 53 53 38 2 Statistik över antal nystartade företag i kommunen År 2012 2011 2010 2009 Antal redovisas 51 79 40 senare 3 Intern statistik över antal antagna nya detaljplaner År 2012 2011 2010 2009 Antal 4 6 5 4 2 SCB:s medborgarundersökning SCB:s medborgarundersökning genomfördes våren 2012. 1000 kommuninvånare fick en enkät varav 517 besvarade den. Mätningen består av tre områden - Kommunens som en plats att bo och leva i (NRI Nöjd Region-Index) - Kommunens verksamheter (NMI Nöjd Medborgar- index) - Inflytande på kommunala beslut och verksamheter (NII Nöjd Inflytande-Index) Många frågeområden berör verksamhetsområden inom Kvalitets- och Utvecklingsenhetens uppdrag. Kommunen som en plats att leva och bo i. Man är nöjd med Götene som en plats att leva och bo i. Man är mest nöjd med möjligheten att kunna transportera sig med bil och tillgången till natur, grönområden och parker. Minst nöjd är man med nöjesutbudet och möjligheten att använda kollektivtrafik. I jämförelse med andra kommuner i samma storlek har arbetsmöjligheter ett högt värde. Indikatorerna kommunikationer och utbildningsmöjligheter (högskola/universitet) får lägre värden än andra kommuner i samma storlek. 4
De kommunala verksamheterna Man är nöjd med många delar av den kommunala verksamheten, men inte med alla. Man är mycket nöjd med dricksvattnet, vattenförsörjningen och avloppssystem. Minst nöjd är man med snöröjning och gatuunderhåll. I jämförelse med andra kommuner i samma storlek har äldreomsorg och V/A höga värden medan Räddningstjänsten, gång- och cykelvägar och gator/vägar har lägre värden. Inflytande på kommunala beslut och verksamheter Man är inte nöjd med inflytandet på kommunala beslut och verksamheter. Värdena för information och möjligheter att få kontakt når nästan gränsen för nöjd. Värdena för påverkan och förtroende ligger lägre. Även i förhållande till andra kommuner i samma storlek ligger värden för information, påverkan och förtroende lägre. 5
UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSPLAN PERSPEKTIV MÅL/RESULTAT VÄRDERING TILLVÄGAGÅNGSSÄTT, METOD, MÄTNING Medskapare Utveckling Arbetssätt Ekonomi Dialogmöten ska ha genomförts med boenden inom såväl nyetablerade som redan tidigare etablerade bostadsområden Vara en attraktiv kommun för medborgare och näringsliv * Samverkansformer med näringslivsföreningen, Nyföretagarcentrum och andra aktörer avseende att ett Företagscenter etableras * Interna tillsynsuppdrag etableras som ett arbetssätt att följa upp kvalitetskrav i den kommunala verksamheten Enheten ska genomföra minst ett LEAN-projekt under året 4 Målet anses nått om dialogmöten med boenden inom såväl nyetablerade som tidigare etablerade bostadsområden är genomförda 3 Målet anses nått om antal innevånare ökat, index i Svenskt näringsliv förbättrats, informationen till intresserade inflyttare ökat samt att det finns en marknadsföringsplan för E-20 området och företag har börjat etablera sig där. 3 * Målet anses nått om det medverkar till att det är lättare att starta, driva och utveckla företag *Målet anses nått om kommunutvecklare har uppdrag inom intern tillsyn 2 Målet anses nått om exploateringsgruppens arbetsformer utvecklats och dokumenterats samt att alla inom enheten går igenom och förenklar/leanar sin mappstruktur. ANALYS OCH ÅTGÄRD Enheten har medverkat i kommundelsdialogmöten i Lundsbrunn och Hällekis samt möten med samfälligheter, samhällsföreningar och boendegrupper. Som ett led i arbetet med Framtidsplan har medborgardialog genomförts i de 4 tätorterna enligt en modell AI/värdeskapande samtal. Arbetet fortsätter 2013. Via kommunens hemsida erbjuds även en webb-baserad medborgardialog Invånarantalet har minskat men inte så mycket som 2011. Ett tidigare högt Svenskt näringslivsindex har blivit ännu bättre, plats 48. Informationen om bostadsområden och lediga tomter har ökats. Avtal med exploatör för E20- området är klart och planering tillsammans med intressenter pågår. *Näringslivsföreningens handlingsplans avsnitt i dessa frågor har genomförts. *Utveckling av kommunens webbplats enligt alternativ A i beslutet har ej verkställts. * Kommunutvecklare har genomfört intern kontroll avseende bl a klagomålshantering inom skolan och felanmälan inom systemet DEDU. Ett tillsynsuppsdrag är ej genomfört. Exploateringsgruppens arbetsformer har utvecklats. Blandat resultat avseende egna mappstrukturer. Ingen genomgång av gemensam mappstruktur. 4 (grön)=mycket hög måluppfyllelse 3 (gul)=medel/hög måluppfyllelse 2 (orange)=medel/låg måluppfyllelse 1 (röd)=mycket låg måluppfyllelse 6
SAMMANFATTNING AV 2012 ÅRS KVALITETSARBETE Verksamhetsövergripande - Cheferna i kommunen har under året haft en gemensam chefsutveckling kring Hälsofrämjande ledarskap under extern ledning. - Kommundelsdialogmöten har hållits i Lundsbrunn och Hällekis under mars-april. Utifrån diskussioner och synpunkter har en handlingsplan arbetas fram för respektive område. - Chefsgruppsmöten har innehållit information och temadiskussioner utifrån målet En verksamhets i toppklass - Kommundirektör och sektorschefer medverkar i arbetsgrupper och nätverk på kommunalförbundsnivå och även på nationell nivå liksom i övergripande utbildningar/konferenser för att säkerställa och stimulera utvecklings- och kvalitetsarbete. Kvalitets- och utvecklingsenheten - Under året har enheten medverkat med sakkunnigfunktioner i Samhällsberedningens arbete med Bostadsförsörjningsplan och Grönstrukturplan. Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Kinnekulle har fortgått enligt plan och beräknas bli klar under 2013. En tematisk VA-plan har påbörjats. - Det finns en hög ambitionsnivå avseende medborgardialog i arbetet med Framtidsplan 2030. Dialogmöten hålls i de fyra kommundelarna vid flera tillfällen under arbetet med start i november 2012. Ett system för webbaserad dialog finns på kommunens hemsida. - Kommunens och Näringslivsföreningens gemensamma handlingsplan har verkställts i väsentliga delar liksom åtgärder i handlingsplaner för turismverksamheten. Målet att bibehålla och om möjligt förbättra näringslivsklimatet ligger ständigt till grund för åtgärder och prioriteringar. - Den nya beställar-utförarorganisationen inom Service och Teknik har inneburit att samarbetsformer och ansvarsfördelningar fortlöpande diskuteras och utvecklas. Arbetsformer vid tilläggsbeställningar har etablerats. En skogsbruksplan för åtgärder 2012 har fastställts och genomförts. Arbetsstrukturer vid investeringsprojekt och beräkning av investeringarnas driftkonsekvenser har förbättrats. - Kommunutvecklare har viktiga roller i arbetet med de ökade kraven på systematiskt kvalitetsarbete dels enligt Skollagen dels enligt Socialstyrelsens föreskrifter. - I kommundelsdialoger och medborgarkontakter har många frågeställningar berört olika mark och planfrågor. Inriktningen har varit att hantera dessa så smidigt och effektivt som möjligt och att hitta finansiering av åtgärder genom omprioriteringar inom driftsbudget respektive investeringsbudget. 7
- Genom arbetet med EU-projekt, såväl i den kommunala verksamheten som genom Leaderprojekt i samarbete med externa samarbetspartners, har KoU medverkat i kvalitets- och utvecklingsarbete. Handelsutvecklingsprojektet är ett sådant projekt. I den kommunala verksamheten har ett projekt inom Demensvård blivit godkänt och förbereds nu. - Resurser för förvaltning och utveckling av kommunens bredbandsnät har utökats. - En informations- och mötesstruktur för såväl strategisk som löpande IT-utveckling har initierats. - Arbetet med lokalförsörjningsfrågor och försäljning av fastigheter har lett till såväl interna planeringsåtgärder som försäljning externt av flera fastigheter där det inte finns motiv för långsiktigt ägande. - Medarbetares fortbildningar under året har varit inriktade på att stimulera medborgardialoger, utveckling och kvalitet. UTVECKLINGSOMRÅDEN FÖR 2013 - Kvalitetsledningsfrågor. Arbete utifrån lagstiftning och föreskrifter inom pedagogisk och social verksamhet. Översyn av kommunens kvalitetsledningssystem. - Samverkan kring utveckling av biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. - Fortsatt arbete med Framtidsplan 2030, FÖP Kinnekulle och tematisk VA-plan. - Utvecklingsåtgärder utifrån utvärdering av beställar-utförarorganisationen. - Vattenproblematikfrågor det vill säga dagvattenfrågor, översvämningar från och på kommunens markområden, åtgärder avseende Göteneån och Råmån med mera. - Principer för internhyressättning. - Utveckling av LEAN som förhållningssätt i arbetet med ständiga förbättringar. - En ny satsning på utvecklingsinsatser genom europeisk samverkan inför EU:s kommande budgetperiod. - Utveckling av E-tjänster. - En aktiv boendeplanering med tillgång till attraktiva tomter. 8