INVESTERINGAR Sammanställning över periodens investeringar 2010 Kst förslag 2011 2012 Enhet Ändamål Inkomster Utgifter Netto Netto Netto Netto Kommunstyrelsen Kommungården -Kopieringsmaskin -16 000-16 000 -- -Renovering av källare/skyddsrum -100 000-100 000-25 000-75 000 Kommunst. -Markinköp -50 000-50 000 -- -50 000-50 000 0-166 000-166 000-25 000-125 000-50 000 Socialnämnden Rosengård -Planering o projektering utbyggn. -136 000-136 000-20 000-116 000-1 772 500 Godby daghem -Byggande av nytt daghem 156 750-200 000-43 250-43 250 -Utrustning till daghemmet -20 000-20 000 -- 156 750-356 000-199 250-63 250-116 000-1 772 500 Skolnämnden Källbo skola -Markiser -4 100-4 100-4 100 -Lekredskap -4 100-4 100-4 100-4 100 -Projektorer, uppdatering nätverk -10 000-10 000-5 000-6 000 -Om- o tillbyggnad samt utrustning -200 000-200 000-150 000 0-218 200-218 200-163 200-10 100 0 Kultur- och fritidsnämnden 0 0 0 0 0 0 Byggnadsnämnden Byggnadskont. - Byte av bil -25 000-25 000 -- 0-25 000-25 000 0 Tekniska nämnden -Byte av vägtrumma i Bastö -40 000-40 000 -Ny beläggnning av kommunalväg i Ämnäs -50 000-50 000 -Nybyggnad av vägar och kommunalteknik på nya bostadsområdet -75 000-75 000-75 000-75 000 -Ytbeläggning vid nya dagis och Hjortronvägen -20 000-20 000 -Nybeläggning av kommunalvägar -50 000 -Grundförbättring av Bärvägen alt. Björkvägen -25 000 -Asfaltering av vägar kv 100-101 -25 000 - Nybeläggning av kommunalvägar, Gibbölevägen -50 000 -Grundförbättring av Bärvägen alt. Bärvägen -25 000 -Ombyggnad och ytbeläggning av Postvägen och Bärvägen -40 000 - -120 000 -Uppgradering av datorer -10 000-10 000-5 000-10 000-10 000 -Ny server till Kommungården -6 000-6 000-6 000 -Ny gräsklippare för fastighetsskötseln -7 500-7 500 -- -Emkarby daghem, måla om tak -10 000-10 000-10 000 -Södra längan, NÅHD:S lokaler -10 000-10 000 -- -Breidablick, byte av 6 fönster -6 000-6 000 -- -Breidablick, stambyte i lägenhet -5 000 -Breidablick, panelbyte norra väggen -5 000 -Pålsböle daghem, nytt förråd -6 000-6 000 -- -Rosengård, renovering utsidan -20 000-20 000-20 000 -Emkarby daghem, utbyggn. Hall -50 000 -Emkarby daghem, värmesystem -30 000 -Brandstation målas -12 000 0-260 500-260 500-161 000-282 000-205 000 57
2010 Kst förslag 2011 2012 Enhet Ändamål Inkomster Utgifter Netto Netto Netto Netto Hyresbostäder 0 0 0 0 0 0 Brandnämnden FFBK -Släckningsbil 50 000-100 000-50 000 -- -50 000 -Brandstation, målning av fasad -7 000-7 000 -- -Båt + trailer -30 000 -Vattenkanon, portabel -15 000 50 000-107 000-57 000 0-80 000-15 000 Lantbruksnämnden 0 0 0 0 0 0 TOTALT 206 750-1 132 700-925 950-412 450-613 100-2 042 500 Kommunstyrelsens kommentarer: På grund av kommunens ekonomiska läge måste kommunen göra hårda prioriteringar även när det gäller investeringar. Allmän förvaltning: - Kopieringsmaskin och markinköp prioriteras bort under år 2010. Socialnämnden - Anslaget för utrustning till daghemmet stryks, ingår i totala byggnadsprojektets budget. Skolnämnden: - Anslaget halveras för projektorer. - Anslaget för om- och tillbyggnad samt utrustning för Källbo skola binds till kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden: - Byte av bil till byggnadskontoret kan inte prioriteras under år 2010. Tekniska nämnden: - Anslaget för trafikleder blir totalt 120 000 euro under år 2010. - Anslaget för datorer halveras. - Anslaget för en ny server till Kommungården binds till kommunstyrelsen. En utredning över ev. leasing eller inhyrning på serverhotell skall utredas före beslut i frågan. - Byte av fönster i Breidablick får tas under driften. - Övriga investeringar kan inte prioriteras under år 2010. Brandnämnden - Släckningsbil: anslaget skjuts fram till år 2011 då kommunen inte har ekonomiska resurser att prioritera bilen under år 2010. - Målning av brandstation; se tekniska nämndens plan för år 2011. 58
Nämndernas äskanden Allmän förvaltning Kommunen är tvungen att bygga skyddsrum för Godby daghem, Godbyhallen och simhallen. Det billigaste alternativet är att renovera upp källaren i Kommungården. Utrymmen kan användas som arkiv när skyddsrummet inte behövs. Dispensen för skyddsrummet går ut den 30 juni 2010 varför bygget måste ske under första halvan av år 2010. År 2010 År 2011 År 2012 Markinköp 50 000 50 000 50 000 Kopiator till Kommungården 16 000 Skyddsrum/renovering av Kommungårdens källare 100 000 Utbyggnaden av servicehemmet Rosengård är nödvändig med tanke på behovet av äldreboendet i kommunen. Socialvården etappen ger 11 nya rum + sociala utrymmen. Etappen är på 401 kvadratmeter och totala kostnaden beräknas vara 1 002 500 euro. Under år 2010 bör projekteringen av nybyggnaden starta. Enligt befintliga ritningar kan Rosengård byggas ut i två etapper. Den första Den andra ritningen ger ytterligare 8 rum. Den totala ytan är då 709 kvadratmeter till en beräknad totalkostnad om 1 772 500 euro. Det nya daghemmet i Godby: medel om 20.000 euro upptas för inköp av inventarier såsom madrasser, skåp, bord och stolar till de Barnomsorgen Skolnämnden avdelningar som har behov samt till personalutrymmet. euro år Markiser 4 100 2010 Lekredskap 4 100 2010 Projektorer + uppdatering av befintligt nätverk 10 000 2010 Om- och tillbyggnad av Källbo skola 200 000 2010 Lekredskap 4 100 2011 Projektorer + uppdatering av befintligt nätverk 6 000 2011 Inga investeringar upptagna. Kultur- och fritidsnämnden 59
Byggnadsnämnden är i behov av en annan bil. Byggnadsnämnden behöver 25 000 för byte Byggnadsnämnden av befintlig bil till en för verksamheten ändamålsenligare bil. Tekniska nämnden År 2010 Byte av vägtrumma i Bastö, 40 000 Nybeläggning av kommunalväg Ämnäs 50 000 Ytbeläggningar vid nya dagis och Hjortronvägen 20 000 Ny server till kommungården 6 000 Ny gräsklippare för fastighetsskötseln 7 500 Emkarby daghem, måla om taket 10 000 Södra längan, Fullfölja renoveringen av NÅHD:s lokaler 10 000 Breidablick, byte av sex fönster som läcker in vatten 6 000 Pålsböle daghem nytt förråd 6 000 Rosengård målas 20 000 Avfallshantering Avslutning av deponin 550 000 År 2011 Nybeläggning av kommunal vägar 50 000 Grundförbättring av Bärvägen alternativt Björkvägen 25 000 Asfaltering av vägar kv 100-101 25 000 Emkarby daghem, Utbyggnad av hall cirka 20 m² 50 000 Breidablick, stambyte i lägenhet 5 000 Emkarby daghem nytt värmesystem 30 000 Brandstation målas 12 000 År 2012 Nybeläggning av kommunal vägar, Gibbölevägen 50 000 Grundförbättring av Bärvägen alternativt Björkvägen 25 000 Ombyggnad och ytbeläggning av Postvägen och Bärvägen 40 000 Breidablick, panelbyte på norra vägen 5 000 60
Brandväsendet År 2010 Byte av släckningsbil 50 000 netto, Ingår i landskapsregeringens plan 2010. Brandstationen, målning av fasad 7 000. År 2011 Båt+ trailer 30 000 År 2012 Vattenkanon portabel 15 000 Inga investeringar under perioden. Lantbruksnämnden 61