Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-08-09 217 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. (AU 219) KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Anteckna att kommunstyrelseförvaltingens ekonomiavdelnings uppdrag att utreda de ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans har redovisats. 2 Med hänvisning till den ekonomiska utredningen och de av kommunfullmäktige fastställda Riktlinjerna vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet avslå medborgarförslaget. 3 Att till socialnämnden uttala önskemål om upphandling med fast pris för att i högre grad säkerställa att kvalitet, arbetsmiljö och den utförande personalens utbildning och kompetens säkerställs. 4 Härmed upphävs kommunfullmäktiges beslut 2016-04-26, 105, andra beslutssatsen om att tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi. Beslutsunderlag Beslutsförslag 2016-08-04 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans, 2015-01-29 Socialnämnden 2015-03-25, 58 Kommunstyrelsen 2015-08-11, 185 Kommunfullmäktige 2015-08-25, 127 Socialnämnden 2016-02-24, 21 Socialnämnden 2016-03-23, 38 Kommunstyrelsen 2016-04-05, 138 Kommunfullmäktige 2016-04-26, 105 Ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse 2016-06-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-28, 219 Ekonomiavdelningen, kompletterande tjänsteskrivelse 2016-08-04 Sammanfattning av ärendet Iréne Gustavsson har inkommit med ett medborgarförslag om att det ska vara möjligt att välja som utförare av personlig assistans. Tidigare erbjöds personlig 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-08-09 Forts 217 assistans i kommunal regi, vilket dock ändrades för en tid sedan och ersattes därefter av privata utförare. Förslagsställaren anser att personer som beviljats personlig assistans ska få utökad valfrihet att välja utförare, där bland annat ska finnas som alternativ. Socialnämnden har i sitt remissvar i mars 2015 uppgett dels att nämnden upphandlat personlig assistans för perioden 2013-06-01 2017-05-31 dels att nämnden inte kommer fatta beslut om personlig assistans i egen regi eller ny upphandling innan den nuvarande avtalsperioden går ut. Kommunstyrelsen föreslog i augusti 2015 kommunfullmäktige besluta dels meddela förslagsställaren att avtalet går ut den 31 maj 2017, dels huruvida ska bedriva personlig assistans i helt egen regi och inte upphandla tjänsten igen är något som socialnämnden kommer att fatta beslut om innan avtalsperioden går ut och dels därmed anse medborgarförslaget behandlat. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015, genom en minoritetsåterremiss, att behov finns för att utreda de ekonomiska konsekvensera av ett kommunalt alternativ ytterligare. Socialnämnden har, efter fullmäktiges beslut om återremiss, i sitt remissvar i februari 2016 i huvudsak konstaterat att det är svårt att fastslå om det nu går att bedriva en mer kostnadseffektiv personlig assistan i egen regi än vad som gjordes 2012, då detta skulle kräva en omfattande utredning kring hur arbetet såg ut då och vilka förbättringar som skulle kunna göras. Dock konstaterades utifrån de framtagna uppgifterna att det finns en risk för ökade kostnader i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner kronor, exklusive kostnader för uppstart och administration. Socialnämnden har därefter i mars 2016 beslutat att godkänna förslag om att upphandla utförare av personlig assistans, där den enskilde valt kommunen som assistansanordnare. Kommunstyrelsen föreslog i april 2016 kommunfullmäktige besluta dels meddela förslagsställaren att socialnämnden i mars 2016 beslutat att, för perioden efter 2017-05-31, upphandla utförare av personlig assistans där den enskilde valt kommunen som assistansanordnare och dels därmed anse medborgarförslaget behandlat. Kommunfullmäktige beslutade i april 2016 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen) för att utreda de totala ekonomiska effekterna inklusive statsbidraget för LSS-utjämning av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans och att tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi. 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-08-09 Forts 217 Ekonomiavdelningen och socialnämnden har vid kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2016 presenterat ett underlag, beräknat på 40 tillkommande brukare, avseende de totala ekonomiska effekterna, inklusive statsbidraget för LSS-utjämning, för ett kommunalt alternativ för personlig assistans. Tjänsteskrivelsen presenterar en sammanställning av ökade nettokostnader vad avser dels timersättning i kombination med ökad LSS-utjämning och dels för administration. Efter arbetsutskottets sammanträde har ekonomiavdelningen kompletterat underlaget med motsvarande beräkning för 25 tillkommande brukare respektive 110 tillkommande brukare, sistnämnda är samtliga brukare i kommunen idag. Kommunfullmäktige antog i mars 2009 Riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Av dessa framgår under rubriken 3.1 Facknämndernas ansvar bl.a. följande: Fatta beslut om viss verksamhet skall utsättas för konkurrens. Som beslutsunderlag skall redovisas om det är möjligt/lagligt att konkurrensutsätta verksamheten, om det utifrån kvalitetssynpunkt är lämpligt och om det är ekonomiskt försvarbart. Ekonomi Den ekonomiska utredningen, som kommunfullmäktige efterfrågade i samband med återremissen i april 2016, visar att den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett antagande om 40 tillkommande brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar per månad samt ökad administration, leder till ökade nettokostnader om 5 295 tkr årligen. Den komplettering som kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade i juni 2016 visar att den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett antagande om 25 tillkommande brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar per månad samt ökad administration, leder till ökade nettokostnader om 3 406 tkr årligen. Motsvarande summa, vid ett antagande om att snittet istället uppgår till 321 assistanstimmar per månad för de 25 tillkommande brukarna, visar på ökade nettokostnader om 4 778 tkr. Det är rimligt att anta att kostnaden kommer att hamna någonstans mellan 115 och 321 timmars assistans per månad vid 25 tillkommande brukare i kommunal regi. Vid ett antagande om att alla befintliga brukare i kommunen idag, vilka uppgår till 110 personer, väljer kommunen som utförare visar på ökade nettokostnader om 13 910 tkr. Övervägande Av socialnämndens reglemente 4 framgår att nämnden har, att inom ramen för anvisade medel och enligt de riktlinjer kommunfullmäktige i övrigt anger, ansvar för verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Av kommunfullmäktiges 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-08-09 Forts 217 riktlinjer för konkurrensutsättning framgår att facknämnderna ansvarar för att besluta om konkurrensutsättning, vilket också skett i denna fråga genom socialnämndens beslut i mars 2016. Av nämnda riktlinjer framgår även att vid beslut om konkurrensutsättning ska beaktas bl.a. om det är ekonomiskt försvarbart. Med hänsyn till dessa riktlinjer och vad som framkommit i den ekonomiska utredningen, om de avsevärt ökade nettokostnaderna som skulle uppkomma om den här aktuella delen av personlig assistans återgår till kommunal regi, bör verksamheten, på sätt som socialnämnden beslutat i mars 2016, fortsatt upphandlas. Yrkanden Per Svensson (S) yrkar, med instämmande av Dahn Persson (S), bifall till medborgarförslaget och att kommunen ska tillhandahålla personlig assistans i egen regi fr o m 1 juni 2017 och att således ingen upphandling ska ske för kommande period samt bifall till första beslutssatsen om att uppdraget om de ekonomiska effekterna redovisats. Jan Berge (MP) yrkar, med instämmande av Filip Bertilsson (M), Mari-Louise Wernersson (C), Georgia Ferris (KD), Claës-L Ljung (M) och Lars Fagerström (L), bifall till kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut. Jan Berge (MP) yrkar vidare, med instämmande av Filip Bertilsson (M), Mari-Louise Wernersson (C), Georgia Ferris (KD), Claës-L Ljung (M) och Lars Fagerström (L), att punkt 3 i kommunstyrelseförvaltningens förslag blir punkt 4 och att en ny punkt 3 förs in i beslutet med följande lydelse: "Att till socialnämnden uttala önskemål om upphandling med fast pris för att i högre grad säkerställa att kvalitet, arbetsmiljö och den utförande personalens utbildning och kompetens säkerställs". Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Per Svenssons (S) m fl yrkande mot kommunstyrelseförvaltningens förslag. Därefter ställs Jan Berges (MP) m fl tilläggsyrkande under särskild proposition Ordföranden ställer ovannämnda propositioner och finner efter acklamationsförfarande att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelseförvaltningens förslag samt Jan Berges (MP) tilläggsyrkande. Reservationer Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar till förmån för Per Svenssons (S) yrkande. 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-08-09 Forts 217 Avvikande mening Kristina Hallberg (V) antecknar sin avvikande mening till protokollet till förmån för Per Svenssons (S) yrkande. Vid protokollet Marie Pettersson Protokollet justerat 2016-08-11och anslaget 2016-08-12. Utdragsbestyrkande 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Beslutsförslag 2016-08-04 Kommunstyrelseförvaltningen Administrativa avdelningen Marie Pettersson Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1 Anteckna att kommunstyrelseförvaltingens ekonomiavdelnings uppdrag att utreda de ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans har redovisats. 2 Med hänvisning till den ekonomiska utredningen och de av kommunfullmäktige fastställda Riktlinjerna vid konkurrensutsättning av kommunal verksamhet avslå medborgarförslaget. 3 Härmed upphävs kommunfullmäktiges beslut 2016-04-26, 105, andra beslutssatsen om att tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi. Beslutsunderlag Beslutsförslag 2016-08-04 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans, 2015-01-29 Socialnämnden 2015-03-25, 58 Kommunstyrelsen 2015-08-11, 185 Kommunfullmäktige 2015-08-25, 127 Socialnämnden 2016-02-24, 21 Socialnämnden 2016-03-23, 38 Kommunstyrelsen 2016-04-05, 138 Kommunfullmäktige 2016-04-26, 105 Ekonomiavdelningen, tjänsteskrivelse 2016-06-22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-28, 219 Ekonomiavdelningen, kompletterande tjänsteskrivelse 2016-08-04 Sammanfattning av ärendet Iréne Gustavsson har inkommit med ett medborgarförslag om att det ska vara möjligt att välja som utförare av personlig assistans. Tidigare erbjöds personlig assistans i kommunal regi, vilket dock ändrades för en tid sedan och ersattes därefter av privata utförare. Förslagsställaren anser att personer som beviljats personlig assistans ska 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se
få utökad valfrihet att välja utförare, där bland annat ska finnas som alternativ. Socialnämnden har i sitt remissvar i mars 2015 uppgett dels att nämnden upphandlat personlig assistans för perioden 2013-06-01 2017-05-31 dels att nämnden inte kommer fatta beslut om personlig assistans i egen regi eller ny upphandling innan den nuvarande avtalsperioden går ut. Kommunstyrelsen föreslog i augusti 2015 kommunfullmäktige besluta dels meddela förslagsställaren att avtalet går ut den 31 maj 2017, dels huruvida ska bedriva personlig assistans i helt egen regi och inte upphandla tjänsten igen är något som socialnämnden kommer att fatta beslut om innan avtalsperioden går ut och dels därmed anse medborgarförslaget behandlat. Kommunfullmäktige beslutade i augusti 2015, genom en minoritetsåterremiss, att behov finns för att utreda de ekonomiska konsekvensera av ett kommunalt alternativ ytterligare. Socialnämnden har, efter fullmäktiges beslut om återremiss, i sitt remissvar i februari 2016 i huvudsak konstaterat att det är svårt att fastslå om det nu går att bedriva en mer kostnadseffektiv personlig assistan i egen regi än vad som gjordes 2012, då detta skulle kräva en omfattande utredning kring hur arbetet såg ut då och vilka förbättringar som skulle kunna göras. Dock konstaterades utifrån de framtagna uppgifterna att det finns en risk för ökade kostnader i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner kronor, exklusive kostnader för uppstart och administration. Socialnämnden har därefter i mars 2016 beslutat att godkänna förslag om att upphandla utförare av personlig assistans, där den enskilde valt kommunen som assistansanordnare. Kommunstyrelsen föreslog i april 2016 kommunfullmäktige besluta dels meddela förslagsställaren att socialnämnden i mars 2016 beslutat att, för perioden efter 2017-05-31, upphandla utförare av personlig assistans där den enskilde valt kommunen som assistansanordnare och dels därmed anse medborgarförslaget behandlat. Kommunfullmäktige beslutade i april 2016 att återremittera ärendet till kommunstyrelsen (ekonomiavdelningen) för att utreda de totala ekonomiska effekterna inklusive statsbidraget för LSS-utjämning av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans och att tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen för personlig assistans i egen regi. Ekonomiavdelningen och socialnämnden har vid kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2016 presenterat ett underlag, beräknat på 40 tillkommande brukare, avseende de totala ekonomiska effekterna, inklusive statsbidraget för LSS-utjämning, för ett kommunalt alternativ för personlig assistans. Tjänsteskrivelsen presenterar en sammanställning av ökade nettokostnader vad avser dels timersättning i kombination med ökad LSS-utjämning och dels för administration. 2
Efter arbetsutskottets sammanträde har ekonomiavdelningen kompletterat underlaget med motsvarande beräkning för 25 tillkommande brukare respektive 110 tillkommande brukare, sistnämnda är samtliga brukare i kommunen idag. Kommunfullmäktige antog i mars 2009 Riktlinjer för konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Av dessa framgår under rubriken 3.1 Facknämndernas ansvar bl.a. följande: Fatta beslut om viss verksamhet skall utsättas för konkurrens. Som beslutsunderlag skall redovisas om det är möjligt/lagligt att konkurrensutsätta verksamheten, om det utifrån kvalitetssynpunkt är lämpligt och om det är ekonomiskt försvarbart. Ekonomi Den ekonomiska utredningen, som kommunfullmäktige efterfrågade i samband med återremissen i april 2016, visar att den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett antagande om 40 tillkommande brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar per månad samt ökad administration, leder till ökade nettokostnader om 5 295 tkr årligen. Den komplettering som kommunstyrelsens arbetsutskott efterfrågade i juni 2016 visar att den totala effekten på kommunens ekonomi, vid ett antagande om 25 tillkommande brukare i kommunal regi, med i snitt 115 assistanstimmar per månad samt ökad administration, leder till ökade nettokostnader om 3 406 tkr årligen. Motsvarande summa, vid ett antagande om att snittet istället uppgår till 321 assistanstimmar per månad för de 25 tillkommande brukarna, visar på ökade nettokostnader om 4 778 tkr. Det är rimligt att anta att kostnaden kommer att hamna någonstans mellan 115 och 321 timmars assistans per månad vid 25 tillkommande brukare i kommunal regi. Vid ett antagande om att alla befintliga brukare i kommunen idag, vilka uppgår till 110 personer, väljer kommunen som utförare visar på ökade nettokostnader om 13 910 tkr. Övervägande Av socialnämndens reglemente 4 framgår att nämnden har, att inom ramen för anvisade medel och enligt de riktlinjer kommunfullmäktige i övrigt anger, ansvar för verksamhet enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Av kommunfullmäktiges riktlinjer för konkurrensutsättning framgår att facknämnderna ansvarar för att besluta om konkurrensutsättning, vilket också skett i denna fråga genom socialnämndens beslut i mars 2016. Av nämnda riktlinjer framgår även att vid beslut om konkurrensutsättning ska beaktas bl.a. om det är ekonomiskt försvarbart. Med hänsyn till dessa riktlinjer och vad som framkommit i den ekonomiska utredningen, om de avsevärt ökade nettokostnaderna som skulle uppkomma om den här aktuella delen av personlig assistans återgår till kommunal regi, bör verksamheten, på sätt som socialnämnden beslutat i mars 2016, fortsatt upphandlas. 3
Beslutet expedieras till: Förslagsställaren Socialnämnden 4
Kommunstyrelseförvaltningan Kanslienheten ->015-02- c h Dnr KS 201^5 ~48 Dpi 75" MEDBORGARFÖRSLAG Kommunledningskontoret 311 80 Från Namn: Iréne Gustavsson Adress: Postnr och ort: Telefon: E-postadress: Förslaget: (Presentera här kort Ditt medborgarförslag) Jag vill att: Falkenbergs Kommun ska finnas som alternativ att utföra Personlig assistans Motivering: (här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medborgarförslag. Motivera gärna varför du anser att förslaget skall genomföras och hur det i så fall ska kunna ske) har tidigare utfört Personlig assistans men tog 2011 eller 2012 beslut att via en verksamhetsövergång överföra all assistans till en privat utförare som då blev Frösunda. Brukarna gick automatiskt över till Frösunda om de inte själva valde någon annan privat utförare innan beslutet trädde i kraft 1 juni 2013. De hade redan innan haft möjlighet att välja privata assistansutförare men var nöjda med. Brukarna blev med andra ord tvingade att välja ny privat utförare av assistansen om de inte önskade följa med över till Frösunda som de inte själva hade valt. I min värld så inskränktes därmed vissa kommuninnevånares möjlighet till den valfrihet som de tidigare hade haft. Idag är det vanligare att utöka våra medborgares valfrihet men det gäller kanske inte handikappade personer? Som en följd av verksamhetsövergången 1 juni 2013 fick också många brukare en stor personalomsättning. I fyra fall som jag känner till slutade i snitt ca 60% av personalen på grund av sämre anställningsförhållanden. Med hänvisning till ovanstående vill jag därför att personer i som är beviljade Personlig assistans ska få utökad valfrihet att välja utförare och därigenom även kunna välja kommunen som utförare. Eftersom erfarenheten i kommunen finns av att utföra Personlig assistans sedan tidigare så bör det inte finnas några större svårigheter att åter erbjuda den valfriheten. Underskrift Datunv K / Namnteckning ^^ Information om behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL) När Du lämnar in ett Medborgarförslag till kommunen kommer dina personuppgifter att antecknas i ett databaserat register. Uppgifterna kommer att sparas hos oss och kan komma att användas i förnyad kontakt. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig. Förslagsställarens namn och förslaget publiceras på kommunens hemsida, webb-diariet samt i samband med kallelser och handlingar till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. Medborgarförslaget kan lämnas in (Stadshuset, Falkenberg) eller skickas till kommunledningskontoret, se adress ovan.
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med socialnamnden i Falkenberg 2015-03-25 Kommunstyrelsr.forvul.'ningen Kanslienheten 2015-03- 3 j 58 jzs Dnr Dpi Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja som utforare av personlig assistans. Dnr SN 2015-26 Beslut Socialnamnden beslutar enligt arbetsutskottets forslag. Arbetsutskottets forslag Arbetsutskottet foreslar socialnamnden besluta 1 Overlamna nedanstaende yttrande till kommunstyrelsen. Sammanfattning av arendet Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och darigenom aven kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans., socialfbrvaltningen, har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden omfattar samtliga personer med ratt till personlig assistans som har valt kommunen som assistansgivare. Avtal har tecknats med Frosunda AB och loper under perioden 2013-06-01 till och med 2017-05-31. Det ar under denna period inte mojligt att forandra avtalet i den omfattning som forslagsstallaren onskar. Fragan om huruvida ska bedriva personlig assistans helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut. Yrkanden, propositionsordning och beslut Fredrik Johansson (S) yrkar att sista stycket i fbrvaltningens forslag till yttrande: "Fragan om huruvida ska bedriva personlig assistans helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut" ska ersattas med foljande text: 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med socialnamnden i Falkenberg 2015-03-25 "Socialnamnden tar med sig medborgarforslaget infor upphandlingen och arbetar for att aven ska bli en av aktorerna inom personlig assistans" Rie Boulund (M) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag. Ordforanden staller proposition pa fbrslagen och finner att socialnamnden beslutat enligt arbetsutskottets forslag. Reservation och avvikande mening Fredrik Johansson (S), Marcus Dufwa (S), Jeanette Synnergren (S), Thomas Fagenheim (S) och Monika Breti (S) reserverar sig mot beslutet till forman for eget forslag. Irhan Kasic (S) och Tomas Jansson (V) antecknar avvikande mening till fbrman for socialdemokraternas forslag. Vid protokollet Anders Hedenby Protokollet justerat 2015-03-31 och anslaget 2014-04-01. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontakteenter@falkenberg.se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja som utforare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets forslag. Arbetsutskottets forslag Arbetsutskottet foreslar kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmaktige besluta 1 Meddela forslagsstallaren att avtalet gar ut 31 maj 2017. 2 Huruvida ska bedriva personlig assistans i helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut. 3 Darmed anses medborgarforslaget behandlat. Beslutsunderlag Medborgarforslag 2015-01-29 Yttrande fran socialnamnden 2015-03-25 Sammanfattning av arendet Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i Falkenbergs kommun som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och darigenom aven kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans. Socialnamnden har yttrat sig over forslaget och forklarar att genom socialforvaltningen har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden omfattar samtliga personer med ratt till personlig assistans som har valt kommunen som assistansgivare. Avtal har tecknats med Frosunda AB och loper under perioden 2013-06-01 till och med 2017-05-31. Det ar under denna period inte mojligt att forandra avtalet i den omfattning som forslagsstallaren onskar. Fragan om huruvida ska bedriva personlig assistans helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut. Overvagande KommunstyrelsefSrvaltningen foreslar att medborgarforslaget anses behandlat i och med att kommunen till och med sista maj 2017 ar bundna till pagaende avtal och inte kommer 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 Forts 185 Med 8 Ja-roster mot 5 Nej-roster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med arbetsutskottets forslag. Reservationer Per Svensson (S), Dahn Persson (S), Marcelle Farjallah (S), Lennart Torstensson (S) och Sebastian Ghafari (S) reserverar sig till forman for Per Svenssons (S) yrkande. Avvikande mening Kristina Hallberg (V) antecknar sin avvikande mening till protokollet till forman for Per Svenssons (S) yrkande. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat 2015-08-12 och anslaget 2015-08-13. Utdragsbestyrkande 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunfullmaktige i Falkenberg 2015-08-25 127 Medborgarfdrslag om mojlighet att kunna valja Falkenbergs kommun som utforare av personlig assistans. (AU 178, KS 185) KS 2015-48 Beslut Kommunfullmaktige beslutar 1 Minoritetsaterremittera arendet med motiveringen att behov finns for att utreda de ekonomiska konsekvenserna av ett kommunalt allternativ ytterligare. Beslutsunderlag Medborgarforslag 2015-01 -29 Yttrande fran socialnamnden 2015-03-25 Sammanfattning av arendet Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i Falkenbergs kommun som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och darigenom aven kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans. Socialnamnden har yttrat sig over forslaget och forklarar att genom socialforvaltningen har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden omfattar samtliga personer med ratt till personlig assistans som har valt kommunen som assistansgivare. Avtal har tecknats med Frosunda AB och loper under perioden 2013-06-01 till och med 2017-05-31. Det ar under denna period inte mojligt att forandra avtalet i den omfattning som forslagsstallaren onskar. Fragan om huruvida ska bedriva personlig assistans helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut. Overvagande Kommunstyrelsefbrvaltningen foreslar att medborgarforslaget anses behandlat i och med att kommunen till och med sista maj 2017 ar bundna till pagaende avtal och inte kommer att genomfora nagra forandringar i valet av utforare for personlig assistans. Hur kommunen kommer att ga vidare nar avtalsperioden ar avslutad gar inte att saga i dagslaget. Som socialnamnden namner i sitt yttrande kommer de att fatta beslut om detta innan maj 2017. Yrkanden Rie Boulund (M), Georgia Ferris (KD), Claes-L Ljung (M), Mari-Louise Wernersson (C), Gert Persson (M), Elisabet Karlsson (FP) och Tore Flolmefalk (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag som lyder: 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunfullmaktige i Falkenberg 2015-08-25 Forts. 127 1 Meddela forslagsstallaren att avtalet gar ut 31 maj 2017. 2 Huruvida ska bedriva personlig assistans i helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut. 3 Darmed anses medborgarforslaget behandlat. Per Svensson (S), Per Sjovall (V), Marcelle Farjallah (S), Christina Johansson (S), Yen Gunnarsson (S), Peter Dygarden (S), Sara-Lena Bjalko (SD) och Mikael Hallberg (V) yrkar aterremittera arendet med motiveringen att behov finns for att utreda de ekonomiska konsekvenserna av ett kommunalt allternativ ytterligare. Propositionsordning Ordforanden staller proposition pa om arendet ska avgoras idag mot Per Svenssons (S) aterremissyrkande och finner att kommunfullmaktige beslutar fatta beslut om arendet idag. Omrostning begars. Ja-rost for bifall till kommunstyrelsens forslag. Nej-rost for bifall till Per Svenssons (S) aterremissyrkande. Omrdstningsresultat Med 25 Ja-roster mot 24 Nej-roster beslutar kommunfullmaktige minoritetsaterremittera arendet i enlighet med Per Svenssons (S) aterremissyrkande. 2 ledamoter var inte narvarande vid sammantradet. Hur var och en rostade framgar av bilaga till protokollet. Bilaga KF 127 Vid protokollet Oskar Ahren Protokollet justerat 2015-08-31 och anslaget 2015-09-01. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Socialnamnden 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
r NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE Sammantradesdatum: 2015-08-25 Bilaga KF 127 Arende: Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja som utforare av personlip assistans. (KS 2015-48) Ja Nej Avstar Ej narv Ja Nej Avstar Ej narv Mari-Louise Wernersson (C) X X Angela Malmgren Tore Holmefalk (C) X Mathilda Hjelm (M) X Per Johansson (C) X Ingemar Stridh (M) X Kerstin Angel (C) X Elisabet Karlsson (FP) X Ingemar Johansson (C) X Mikael Hallberg (V) X X Yen Gunnarsson (S) X Ingmar Bengtsson Per Svensson (S) X Peter Dygarden (S) X Dahn Persson (S) X Rebecka Kristensson (S) X Marcelle Farjallah (S) X X Denisa Ruca Sebastian Ghafari (S) X Jeanette Synnergren (S) X Majvor Wallin (S) X Per Sjovall (V) X X Katja Geertinger (MP) X Marcus Dufwa Rie Boulund (M) X Jan Berge (MP) X Charlotta Jonson (M) X Georgia Ferris (KD) X Claes-L Ljung (M) X Daniel Bernhardt (KD) X Shlomo Gavie (C) X Lars Fagerstrom (FP) X Hans Johansson (C) X Sara-Lena Bjalko (SD) X X Stefan Johansson (SD) X Herdis Pixsjo Bjorn Jonsson (S) X Lennart Nilsson (SD) X Yvonne Nilsson (S) X Christina Ekstrom (SD) X Thomas Fagenheim (S) X Anders Jansson (SD) X Bengt Hackberg (S) X Ann-Christine Bengtsson (SD X Christina Johansson (S) X Stig Agnaker (C) l:e vice ordf X Monika Breti (S) Lennart Torstensson 2:e vice ordf Gert Persson (M) X GunMarie Stenstrom (M) ordf Christer Norrman (M) X Summa X X X 25 24 2
KS 2^/5 - Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med socialnamnden i Falkenberg 2016-02-24 21 Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja Falkenbergs kommun som utforare av personlig assistans. Dnr SN 2015-26 Beslut Socialnamnden beslutar enligt arbetsutskottets forslag. Arbetsutskottets forslag Arbetsutskottet foreslar socialnamnden besluta 1 Anta remissvaret och oversanda det till kommunstyrelseforvaltningen. Sammanfattning av arendet Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i Falkenbergs kommun som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och darigenom aven kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans. Socialforvaltningen har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden galler samtliga personer som valt kommunen som assistansgivare. Avtalet som tecknats med Frosunda AB loper till och med 2017-05-31. Det ar ej mojligt att forandra avtalet i den omfattning som onskas i forslaget. Socialnamnden har ej fattat nagot beslut huruvida tjansten ater ska upphandlas eller om det skall drivas i egen regi efter nuvarande avtalsperiod. Kommunen ersatter Frosunda enligt regeringens fastslagna timbelopp avseende assistansersattning. For 2015 var denna timschablon fastslagen till 284 kr/timme. Vilken timkostnad ett nystartat kommunalt alternativ skulle ha ar svart att uppskatta men av tidigare erfarenhet bedoms risken som stor att det ej kommer vara mojligt att na ett timpris i niva med fastslaget timbelopp. Nar verksamheten drevs i egen regi 2012 var kostnaden per timme, efter upprakning med arligt OPI index, 358 kronor, det vill saga 74 kronor hogre an nuvarande fastslagna timbelopp. Det ar i dagslaget 13 personer som valt kommunen som utforare och de totalt beslutade timmarna for dessa individer uppgick till 7 760 timmar/manad. Det motsvarar i snitt 597 timmar/brukare och manad. Merparten har beslut ifran Forsakringskassan, innebarande att kommunen endast bekostar de 20 forsta timmarna i veckan. I de fall Forsakringskassan har gjort en annan bedomning av behovet sa bekostar kommunen samtlig beviljad tid. 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med socialnamnden i Falkenberg 2016-02-24 Aven om Forsakringskassan betalar for timmar sa far deras niva pa ersattningen anda konsekvenser for utforaren. Forsakringskassan betalar ut ersattningen enligt Regeringens fastslagna timbelopp. Om kommunen skulle driva personlig assistans i egen regi och ha en hogre faktisk kostnad an timbeloppet kompenseras inte detta av Forsakringskassan. For att ge en fingervisning kring hur kostnadsokningen skulle kunna se ut vid ett kommunalt alternativ kan man utga fran den faktiska timkostnaden fran 2012 nar verksamheten fortfarande bedrevs i egen regi och jamfora dessa siffor med den fastslagna timersattningen. Faktor Berakningssatt Summa Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI Timkostnad 2012 index) 358 kr Antal timmar 597 timmar* 13 brukare*12 manader 93120 timmar Summa kostnad 358*93120 33 336 960 kr Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI Fastslaget timbelopp index) 284 kr Antal timmar 597 timmar*13 brukare*12 manader 93 120 kr Summa kostnad 284*93120 26 446 080 kr Okad kostnad 6 890 880 kr Som synes motsvarar detta en okad kostnad med cirka 6,9 miljoner kronor per ar for de brukare som valt kommunen som utfbrare. Huruvida antalet individer som skulle valja kommunen som utforare skulle forandras ar sannolikt, men i dagslaget inte mojligt att avgora. Kommunen har, for den anstallde, battre avtal och sannolikt skulle fler personliga assistenter soka sig till kommunen som arbetsgivare och ett inte helt orimligt antagande skulle vara att de i sa fall skulle "ta med sig" brukaren. I januari 2012, det vill saga innan det blev kant att personlig assistens skulle upphandlas hade kommunen 46 arenden. En berakning med 46 arenden med i snitt samma antal timmar som nuvarande brukare har ger fbljande bild: 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 www. falkenberg. se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med socialnamnden i Falkenberg 2016-02-24 Faktor Berakningssatt Summa Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI Timkostnad 2012 index) 358 kr Antal timmar 597 timmar*46 brukare*12 manader 329544 timmar Summa kostnad 358*329544 117 976 752 kr Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI Fastslaget timbelopp index) 284 kr Antal timmar 597 timmar*46 brukare*12 manader 329544 timmar Summa kostnad 284*93120 102 110 496 kr Okad kostnad 15 866 256 kr Huruvida det nu skulle ga att bedriva en mer kostnadseffektiv personlig assistans i egen regi an vad som gjordes 2012 ar svart att i dagslaget fastsla. En omfattande utredning kring hur arbetet da sag ut och vilka forbattringar av arbetet som skulle kunna vara mojliga skulle i sa fall behova goras. Det som kan konstateras utifran de framtagna siffroma ar dock att det finns en risk for okade kostnader i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner exklusive kostnader for uppstart och administration. Vid protokollet Anders Hedenby Protokollet justerat 2016-02-26 och anslaget samma dag. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelseforvaltningen 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346- ; 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med socialnamnden i Falkenberg 2016-03-23 Faikenbergs komrnun Kommurislyreisaforvaltninger Kansiienhetsn 2.B1S -B3-2 8 38 Dnr Dpi J Upphandling av personlig assistans. DnrSN 2016-29 Beslut Socialnamnden beslutar enligt arbetsutskottets forslag. Arbetsutskottets forslag Arbetsutskottet foreslar socialnamnden besluta 1 Godkanna forslag om att upphandla utforare av personlig assistans, dar den enskilde valt kommunen som assistansanordnare. Sammanfattning av arendet Socialnamnden beslutade efter genomford upphandling och i 168-2012 att teckna avtal med Frosunda LSS AB avseende personlig assistans for perioden 2013-06-01-2017-05-31, dar den enskilde valt kommunen som utforare. Med anledning av att avtalsperioden boijar narma sig sitt slut och att ett arbete med att producera ett nytt forfragningsunderlag behover starta ar fragan om huruvida ny upphandling eller ej aktuell. Ekonomi Upphandlingen genomfors med befintliga resurser inom socialforvaltningen. Yrkanden och beslut Shlomo Gavie (C) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag. I yrkandet instammer Gert Persson (M), Maria Larsson (C), Kerstin Norrman (M), Elisabet Karlsson (L) och Ester Lindstedt Staaf (KD). Fredrik Johansson (S) yrkar med instammande av Tomas Jansson (V) att beslutet ska formuleras pa foljande satt: 1 Forbereda for ett atertagande i egen regi nar nuvarande avtal loper ut. Ordforanden staller proposition pa yrkandena och firmer att socialnamnden beslutat enligt arbetsutskottets forslag. Faikenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med socialnamnden i Falkenberg 2016-03-23 Reservation Fredrik Johansson (S), Monika Breti (S), Gunnar Andersson (S), Marcus Dufwa (S) och Tomas Jansson (V) reserverar sig mot beslutet till forman for eget forslag. Vid protokollet Anders Hedenby Protokollet justerat 2016-03-29 och anslaget samma dag. Beslutet expedieras till: Kommunstyrelseforvaltningen Ingemar Bergstedt, avtalscontroller 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 138 Medborgarforslag om mdjlighet att kunna valja som utforare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets forslag. Arbetsutskottets forslag Arbetsutskottet foreslar kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmaktige besluta 1 Meddela forslagsstallaren att socialnamnden den 2016-03-23 beslutat att, for perioden efter 2017-05-31, upphandla utforare av personlig assistans dar den enskilde valt kommunen som assistansanordnare. 2 Darmed anse medborgarforslaget behandlat. Beslutsunderlag Medborgarforslag 2015-01 -29 Yttrande fran socialnamnden 2015-03-25 Kommunfullmaktige 2015-02-25 127 Yttrande fran socialnamnden 2016-02-24 21 Socialnamnden 2016-03-23 38 Sammanfattning av arendet Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i Falkenbergs kommun som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och darigenom aven kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans. Socialnamnden har 2015-03-25 yttrat sig over forslaget och forklarar att Falkenbergs kommun genom socialforvaltningen har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden omfattar samtliga personer med ratt till personlig assistans som har valt kommunen som assistansgivare. Avtal har tecknats med Frosunda AB och loper under perioden 2013-06-01 till och med 2017-05-31. Det ar under denna period inte mojligt att forandra avtalet i den omfattning som forslagsstallaren onskar. Fragan om huruvida ska bedriva personlig assistans helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut. Kommunfullmaktige beslutade 2015-08-25 att aterremittera arendet med motiveringen att behov finns for att utreda de ekonomiska konsekvensema av ett kommunalt alternativ ytterligare. 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontaktcenter@falkenberg. se www. falkenberg. se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 Forts 138 Socialnamnden yttrade sig over detta 2016-02-24, se ekonomi nedan. For att ett nytt eventuellt avtal med en utforare ska vara pa plats till 2017-06-01 kravs forberedelsetid for utformning av forfragningsunderlag, upphandling och uppstart. Socialnamnden fattade 2016-03-23 beslut om att upphandla utforare av personlig assistans dar den enskilde valt kommunen som assistansanordnare aven for perioden efter 2017-05- 31. Socialnamndens beslut innebar att kommunen, aven efter 2017-05-31, inte kommer att erbjuda ett egenregialternativ utan att de brukare som valjer kommunen de facto kommer att fa en annan utforare. Ekonomi For det fall kommunen skulle valja att bedriva personlig assistans i egen regi riskerar det, enligt socialnamnden, att paverka kommunens ekonomi. Socialnamnden jamfor i sitt yttrande fran 2016-02-24 den faktiska timkostnaden fran 2012, nar verksamheten fortfarande bedrevs i egen regi, med regeringens fastslagnatimbelopp for personlig assistans. Enligt denna jamforelse skulle ett kommunalt alternativ innebara en okad kostnad for kommunen med cirka 6,9 miljoner kronor per ar. Man bedomer det vidare som sannolikt att fler brukare skulle valja kommunen om det fanns ett kommunalt alternativ vilket skulle kunna leda till ytterligare okade kostnader. Sammanfattningsvis skriver socialnamnden i sitt yttrande att: "Det ar svart att uppskatta vilken timkostnad ett nystartat kommunalt alternativ skulle ha idag. Huruvida det skulle ga att bedriva en mer kostnadseffektiv personlig assistans i egen regi an vad som gjordes 2012 ar svart att fastsla. En omfattande utredning kring hur arbetet sag ut da och vilka forbattringar av arbetet som skulle kunna vara mojliga skulle i sa fall behova goras. Det som kan konstateras utifran de framtagna siffrorna att det finns en risk for okade kostnader i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner kronor per ar exklusive kostnader for uppstart och administration." Overvagande Socialnamnden fattade 2016-03-23 beslut om att upphandla utforare av personlig assistans dar den enskilde valt kommunen som assistansanordnare for perioden efter 2017-05-31. Mot bakgrund av socialnamndens stallningstagande foreslar kommunstyrelselorvaltningen att forslagsstallaren informeras om socialnamndens beslut och att arendet darmed anses behandlat. 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 www. falkenberg. se
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-04-05 Forts 138 Yrkande Claes Ljung (M) och Filip Bertilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag. Marcelle Farjallah (S) yrkar bifall till medborgarforslaget samt att ska erbjuda personlig assistans i egen regi efter 2017-05-31 och saledes inte genomfora upphandling. Propositionsordning Ordforanden staller proposition pa arbetsutskottets forslag mot Marcelle Farjallah (S) yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med arbetsutskottets forslag. Reservation Marcelle Farjallah(S), Rebecka Kristensson (S), Lennart Torstensson (S), Donjeta Mlinaku (S) och Per-Gunnar Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till forman for Marcelle Farjallahs (S) yrkande. Anteckning Kristina Hallberg (V) antecknar sin avvikande mening till protokollet till forman for Marcelle Farjallahs (S) yrkande. Vid protokollet Jenny Antonsson Protokollet justerat 2016-04-06 och anslaget samma dag. U td ra gs besty r ka n d e 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunfullmaktige i Falkenberg 2016-04-26 105 Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja Falkenbergs kommun som utforare av personlig assistans. (AU 111, KS 138) KS 2015-48 Beslut Kommunfullmaktige beslutar 1 Aterremittera arendet till kommunstyrelsen (ekonomienheten) for att utreda de totala ekonomiska effekterna inklusive statsbidraget for LSS-utjamning av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans. 2 Tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen for personlig assistans i egen regi. enligt kommunstyrelsens forslag. Beslutsunderlag Medborgarforslag 2015-01-29 Yttrande fran socialnamnden 2015-03-25 Kommunfullmaktige 2015-02-25 127 Yttrande fran socialnamnden 2016-02-24 21 Socialnamnden 2016-03-23 38 Sammanfattning av arendet Ett medborgarforslag har lamnats in dar forslagsstallaren vill att personer i Falkenbergs kommun som ar beviljade personlig assistans ska fa utokad valfrihet att valja utforare och darigenom aven kunna valja kommunen som utforare av personlig assistans. Socialnamnden har 2015-03-25 yttrat sig over fbrslaget och fbrklarar att Falkenbergs kommun genom socialforvaltningen har upphandlat personlig assistans. Entreprenaden omfattar samtliga personer med ratt till personlig assistans som har valt kommunen som assistansgivare. Avtal har tecknats med Frosunda AB och loper under perioden 2013-06-01 till och med 2017-05-31. Det ar under denna period inte mojligt att forandra avtalet i den omfattning som forslagsstallaren onskar. Fragan om huruvida ska bedriva personlig assistans helt i egen regi och inte upphandla tjansten igen ar nagot som socialnamnden kommer att fatta beslut om innan nuvarande avtalsperiod gar ut. Kommunfullmaktige beslutade 2015-08-25 att aterremittera arendet med motiveringen att behov finns for att utreda de ekonomiska konsekvensema av ett kommunalt alternativ ytterligare. Socialnamnden yttrade sig over detta 2016-02-24, se ekonomi nedan. 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunfullmaktige i Falkenberg 2016-04-26 Forts. 105 For att ett nytt eventuellt avtal med en utforare ska vara pa plats till 2017-06-01 kravs forberedelsetid for utformning av forfragningsunderlag, upphandling och uppstart. Socialnamnden fattade 2016-03-23 beslut om att upphandla utforare av personlig assistans dar den enskilde valt kommunen som assistanssamordnare aven lor perioden efter 2017-05-31. Socialnamndens beslut innebar att kommunen, aven efter 2017-05-31, inte kommer att erbjuda ett egenregialternativ utan att de brukare som valjer kommunen de facto kommer att fa en annan utforare. Ekonomi For det fall kommunen skulle valja att bedriva personlig assistans i egen regi riskerar det, enligt socialnamnden, att paverka kommunens ekonomi. Socialnamnden jamfor i sitt yttrande fran 2016-02-24 den faktiska timkostnaden fran 2012, nar verksamheten fortfarande bedrevs i egen regi, med regeringens fastslagna timbelopp for personlig assistans. Enligt denna jamforelse skulle ett kommunalt alternativ innebara en okad kostnad for kommunen med cirka 6,9 miljoner kronor per ar. Man bedomer det vidare som sannolikt att fler brukare skulle valja kommunen om det fanns ett kommunalt alternativ vilket skulle kunna leda till ytterligare okade kostnader. Sammanfattningsvis skriver socialnamnden i sitt yttrande att: "Det ar svart att uppskatta vilken timkostnad ett nystartat kommunalt alternativ skulle ha idag. Fluruvida det skulle ga att bedriva en mer kostnadseffektiv personlig assistans i egen regi an vad som gjordes 2012 ar svart att fastsla. En omfattande utredning kring hur arbetet sag ut da och vilka forbattringar av arbetet som skulle kunna vara mojliga skulle i sa fall behova goras. Det som kan konstateras utifran de framtagna siffrorna att det Finns en risk for okade kostnader i storleksordningen 6,9 till 15,9 miljoner kronor per ar exklusive kostnader for uppstart och administration." Overvagande Socialnamnden fattade 2016-03-23 beslut om att upphandla utforare av personlig assistans dar den enskilde valt kommunen som assistanssamordnare for perioden efter 2017-05-31. Mot bakgrund av socialnamndens stallningstagande fbreslar kommunstyrelseforvaltningen att forslagsstallaren informeras om socialnamndens beslut och att arendet darmed anses behandlat. Yrkanden Rie Boulund (M), Gert Persson (M), Shlomo Gavie (C), Maria Larsson (C) och Christer Norrman (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens forslag till beslut: 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunfullmaktige i Falkenberg 2016-04-26 Forts. 105 1 Meddela forslagsstallaren att socialnamnden den 2016-03-23 beslutat att, for perioden efter 2017-05-31, upphandla utforare av personlig assistans dar den enskilde valt kommunen som assistanssamordnare. 2 Darmed anse medborgarforslaget behandlat. Fredrik Johansson (S), Per Sjovall (S), Mikael Hallberg (V), Sara-Lena Bjalko (SD), Jan Dickens (S), Bengt Hackberg (S) Lars Fagerstrom (L) yrkar: 1 Aterremittera arendet till kommunstyrelsen (ekonomienheten) for att utreda de totala ekonomiska effekterna inklusive statsbidraget for LSS-utjamning av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans. 2 Tillsvidare inte starta upphandlingsprocessen for personlig assistans i egen regi. Propositionsordning Ordforande staller proposition pa Fredrik Johanssons (S) aterremissyrkande och finner att kommunfullmaktige avslar yrkandet. Omrostning begars. Ja-rost for bifall till att arendet ska avgoras idag. Nej-rost for bifall till Fredrik Johanssons (S) aterremissyrkande. Omrostningsresultat Med 27 Ja-roster mot 21 Nej-roster, 3 franvarande, beslutar kommunfullmaktige minoritetsaterremittera arendet i enlighet med Fredrik Johanssons (S) yrkande. Hur var och en rostat framgar av bilaga till protokollet. Bilaga KF 105 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunfullmaktige i Falkenberg 2016-04-26 Forts. 105 Vid protokollet Oskar Ahren Protokollet justerat 2016-04-28 och anslaget 2016-04-29. Utdragsbestyrkande Beslutet expedieras till: Ekonomiavdelningen Socialnamnden fiar kannedom 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kontakteenter@falkenberg.se
NARVARO- OCH OMROSTNINGSLISTA KOMMUNFULLMAKTIGE Sammantradesdatum: 2016-04-26 Bilaga KF 105 Arende: Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja som utforare av personlig assistans. KS 2015-48 Ja Nej Avstar Ej narv Ja Nej Avstar Ej narv Mari Louise Wernersson (C) X Filip Bertilsson (M) X Bo Dennegren Tore Holmcffllk (C) X Mathilda Hjelm (M) X Ingmar Bengtsson Per Johansson (C) X Ingemar Stridh (M) X Maria Larsson Kerstin Angel (C) X Elisabet Karlsson (L) X Ingemar Johansson (C) X Mikael Hallberg (V) X Agneta Akerberg (C) X Yen Gunnarsson (S) Per-Gunnar Andersson X Per Svonsson (S) X Peter Dygarden (S) X Lennart Torstensson Dahn Persson (S) X Rebecka Kristensson (S) X Anders Emanuelsson Marcelle Farjallah (S) X Gabriella Geertingcr (S) X Donjeta Mlinaku Sebastian Ghafari (S) X Jeanette Synnergren (S) X Majvor Wallin (S) X Per Sjovall (V) X Fredrik Johansson (S) X Katja Geertinger (MP) X Rie Boulund (M) X Jan Berge (MP) X Charlotta Jonson (M) X Georgia Ferris (KD) X Claes L Ljung (M) Angela Malmgren X Daniel Bernhardt (KD) X Shlomo Gavie (C) X Lars Fagerstrom (L) X Hans Johansson (C) X Sara-Lena Bjalko (SD) X Niklas Selander (C) X Stefan Johansson (SD) X Bjorn Jonsson (S) X Lennart Nilsson (SD) X Yvonne Nilsson (S) Denisa Ruca X Christer Johansson (SD) X Thomas Fagenheim (S) X Anders Jansson (SD) X Bengt Hackberg (S) X Isabelle Liljert (SD) X Christina Johansson (S) Andreas Lundberg X Stig Agnaker (C) l:e vice ordf Jan Dickens (S) X Monika Breti (S) 2:e vice ordf Marcus Dufwa Gert Persson (M) X GunMarie Stenstrom (M) ordf Christer Norrman (M) X Summa X X X 22 27 2
Tjansteskrivelse 2016-06-22 Kommunstyrelseforvaltningen Ekonomiavdelningen Lotta Jonsson Ekonomiska effekter, inklusive statsbidraget for LSS-utjamning, vid ett kommunalt alternativ inom personlig assistans Bakgrund Kommunfullmaktige behandlade den 26/4 2016 ett medborgarforslag om mojligheten att kunna valja som utforare av personlig assistans. Det beslutades att arendet skulle aterremitteras och att ekonomiavdelningen skulle utreda de totala ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans, inklusive statsbidraget for LSS-utjamning. Beskrivning av arendet Socialnamnden har upphandlat personlig assistans. Kommunen ersatter privata assistansutforare enligt regeringens fastslagna schablonersattning avseende assistansersattning. 2015 uppgick denna schablonersattning 284 kr/timma. Den uppskattade kostnaden for kommunen, vid ett kommunalt alternativ, uppgar till 358 kronor/timma, det vill saga 74 kronor hogre an de privata utforarnas nuvarande timersattning. Kommunens uppskattade timkostnad vid ett kommunalt alternativ grundar sig i en berakning gjord av socialnamnden. Berakningen ar baserad pa kommunens kostnad per timma nar verksamheten drevs i egen regi 2012, uppraknat med arligt OPI index. Skillnaden om 74 kronor motsvarar ocksa den genomsnittliga skillnaden mellan kommunernas kostnad och schablonersattningen per timma i Sveriges kommuner enligt SKL:s rapport "Kostnad per brukare - jamforelser inom omsorg om aldre och personer med funktionsnedsattning, utfall 2012". Enligt SKL:s rapport "Koll pa assistansen - en handledning for kommunens analys" fran 2015 utgors skillnader mellan schablonersattning och kommunernas kostnad bland annat av att det for en privat utforare ar nodvandigt att klara verksamheten med erhallen timersattning medan kommunen kan skattefinansiera delar av verksamheten. Vidare fmns det i politisk styrda organisationer mal som konkurrerar med ekonomin, sasom villkor for de anstallda. De som tas upp i rapporten ar skillnad i veckoarbetstid, ersattningar sasom lagsta ingangslon, tillagg for obekvam arbetstid och jourersattning. Pa grund av politisk malsattning samt att rekryteringsbehovet ofta kraver erbjudande om tillsvidareanstallningar for att kunna konkurrera om utbildad personal ger kommuner oftare ett erbjudande om tillsvidareanstallning till sin personal. Detta minskar flexibiliteten vid forandringar, t.ex. om assistasinsatsen upphor. I manga kommuner finns ocksa politiska ambitioner att erbjuda anstallda heltid. Aven arbetsmiljofragor innebar oftare en okad kostnad for kommuner an for mindre foretag. Detta beror pa att en tillsyn av arbetsmiljoverket ofta initieras av ett skyddsombud pa en arbetsplats och det ar betydligt vanligare med aktiva skyddsombud i kommuner och storre foretag an i mindre privata foretag. LSS-utjamning fmns for att kompensera for skillnader i kommunernas kostnader och for att skapa likvardiga ekonomiska forutsattningar for att bedriva LSS-verksamhet. Kommuner med relativt laga kostnader betalar in till systemet och kommuner med hogre kostnader erhaller medel ur systemet. Skillnader i kostnader hos kommunerna kan vara hanforliga till olika behov och stod hos 1
brukarna samt hur manga assistansuppdrag en kommun har i forhallande till andra kommuner. Kostnadsskillnader beraknas med hjalp av ett personalkostnadsindex, dar man staller kommunens personalkostnader och de personalkostnader som ingar i den grundlaggande standardkostnaden i relation till varandra. Kompensation for eventuella merkostnader sker endast med 70% av skillnaden. Anledningen till detta ar att man vill minska risken for att kompensation utgar for skillnader i effektivitet och politiska ambitioner. Ekonomi Forutsattningarna for berakningen av kommunens okade kostnader, om mojligheten finns att kunna valja som utforare av personlig assistans, bygger pa att alia andra faktorer som paverkar utjamningssystemet ar oforandrade. Ett antagande om att maximalt 40 av totalt 102 brukare med personlig assistans kan komma att valja kommunen som utforare har gjorts. Detta baseras pa ett forfragningsunderlag som gjordes nar upphandlingen gick ut under hosten 2012. Under perioden januari-maj 2016 ar snittet for de 102 brukarna 115 timmar assistans/manad. Detta ligger till grand for antagandet om antal assistanstimmar per brukare i berakningen. Okade nettokostnader for skillnad i timersattningen Berakning 40 tillkommande brukare Totalt finns 102 brukare i kommunen idag. I snittges assistans med 115tim/vecka Faktor Berakningssatt Summa Beraknad kostnad/timma Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI index) 358 kr Antal timmar 115 timmar*40 brukare*12 manader 55 200 Summa kostnad 358x55 200 19 761600 kr Schablonersattning/timma Schablonersattningfran FK2015 284 kr Antal timmar 115timmar*40 brukare*12 manader 55 200 Summa kostnad 284*55 200 15 676 800 kr Okad kostnad 4 084 800 kr Okad kostnad Ca 70% av merkostnader kompenseras Nettokostnad okad LSS-utjamning 4 084800 kr -2 859 360 kr 1225 440 kr Okade kostnader for administration Utover den okade kostnaden for nettot av timersattningen och okad LSS-utjamning far ett kommunalt overtagande konsekvenser i form av okad administration. Den grundadministration som kravs vid ett overtagande av 40 brukare rymmer 4 enhetschefer vilket ar grundat i antal medarbetare vid tidpunkten for upphandlingen (ca 150 personliga assistenter). En ekonomiassistent behovs for handlaggning av utbetalningar ifran forsakringskassan, fakturahantering, handkassor m.m. samt 0,5 arsarbetande verksamhetsekonom for ekonomiuppfoljning, budget och kontroll mot och for chefer. Ytterligare behovs en personalhandlaggare for att hantera bland annat loner for de ytterligare medarbetarna. Det innebar mycket handpalaggning med jourtid, overtid och OB. Vidare behovs lokaler behovs for angivna personer. Allt enligt nedan tabell. 2
Lonekostnad/ar Antal Kostnad 1 enhetschef/ca 40 medarbetare 600 tkr 4 2 400 tkr 1 ekonomiassistent 400 tkr 1 400tkr 0,5 verksamhetsekonom 240 tkr 1 240 tkr 1 personal handlaggare/loneadminitrator 430 tkr 1 430 tkr Lokalkostnader inkl inventarier 600 tkr 2 1200 tkr Okad kostnad 4 670 tkr * beraknat pa 40 brukare Den totala effekten pa kommunens ekonomi uppgar, vid ett antagande om 40 tillkommande brukare med i snitt 115 assistanstimmar samt en okad administration, till okade nettokostnader om 5 295 tkr. I berakningen antas ovriga faktorer som paverkar utjamningssystemet vara oforandrade. 3
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-06-28 219 Medborgarforslag om mojlighet att kunna valja som utforare av personlig assistans. KS 2015-48 KS, KF Beslut Arbetsutskottet foreslar kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmaktige besluta 1 Anteckna att uppdrag att utreda ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans har redovisats. Beslutsunderlag Tjansteskrivelse om de ekonomiska effekterna, inklusive statsbidraget for LSS-utjamning, vid ett kommunalt alternativ inom personlig assistans, 2016-06-22. Kommunfullmaktige 2016-04-26, 105 Sammanfattning av arendet Kommunfullmaktige behandlade 2016-04-26 ett medborgarforslag om mojligheten att kunna valja som utforare av personlig assistans. Det beslutades att arendet skulle aterremitteras och att ekonomiavdelningen skulle utreda de totala ekonomiska effekterna av ett kommunalt alternativ inom personlig assistans, inklusive statsbidraget for LSS-utjamning. Ekonomiavdelningen har sammanstallt den okade nettokostnaden i form av en hogre timersattning i kombination med en okad LSS-utjamning som uppstar vid ett kommunalt overtagande av den personliga assistansen. Socialnamnden har sammanstallt de ekonomiska konsekvensema i form av okad administration som ett kommunalt overtagande skulle innebara. Berakningen ar grundad pa att 40 brukare valjer kommunen som utforare av assistansen. Ekonomi Merkostnaden for den okade timkostnaden, som ett kommunalt alternativ innebar, uppgar till 4 085 tkr. Av detta kompenseras kommunen med 2 859 tkr i okat LSSutjamningsbidrag. De okade kostnaderna som uppkommer till fbljd av en okad administration uppgar till 4 670 tkr. Den totala nettokostnaden uppgar till 5 896 tkr vid ett antagande om att 40 brukare valjer kommunen som utforare av assistansen. Forutsattningarna for berakningen av Falkenbergs okade kostnader, om valet finns att kunna valja som utforare av personlig assistans, bygger pa att alia andra faktorer som paverkar utjamningssystemet ar oforandrade. 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Utdrag ur protokoll fort vid sammantrade med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-06-28 Forts 219 Vid protokollet Johan Ahlberg Protokollet justerat 2016-06-29 och anslaget 2016-06-29. Utd rags bestyrkande 311 80 Falkenberg. Telefon vaxel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40
Tjansteskrivelse 2016-08-04 FALKENBERC, Kommunstyrelsefdrvaltningen Ekonomiavdelningen Lotta Jonsson Komplettering till utredning av ekonomiska effekter, inklusive statsbidraget for LSS-utjamning, vid ett kommunalt alternativ inom personlig assistans Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 28/6 2016 del av ekonomienhetens utredning gallande de ekonomiska effekterna vid ett kommunalt alternativ inom personlig assistans. Berakningen byggde da pa ett antagande att det skulle tillkomma 40 brukare vid ett kommunalt alternativ inom personlig assistans. Det beslutades att ekonomiavdelningen skulle komplettera med tva nya berakningar i arendet till kommunstyrelsen 9/8 2016. De nya berakningarna skulle baseras pa att det tillkom 25 brukare respektive att alia befintliga brukare, innebarande 110 personer, i kommunen skulle valja att fa assistansen utford i kommunal regi. Ekonomi Okade nettokostnader for skillnad i timersattningen Scenario 1 visar en berakning vid 25 tillkommande brukare med i snitt 115 h assistans per manad vid ett kommunalt alternativ inom personlig assistans. Snittet av assistanstid per manad foljer det snitt som presenterades for kommunstyrelsens arbetsutskott den 28/6 2016. Scenario 2 visar aven den en berakning av att det tillkommer 25 brukare vid ett kommunalt alternativ inom personlig assistans. Snittet for assistanstimmar uppgar dock istallet till 321 h per manad i detta exempel. De okade antalet assistanstimmar per manad baseras pa att ju farre brukare som valjer kommunen som utforare, ju tyngre och mer komplicerade blir arendena. Som exempel kan namnas att for de 7 brukare som idag valt kommunen som utforare bestalls drygt 500 h assistans per manad. Cirka 70% av de bestallda timmarna utfors, baserat pa statistik fran nar kommunen sjalva var utforare. Det ar rimligt att anta att de okade nettokostnaderna for skillnaden i timersattningen kommer att hamna nagonstans mellan scenario 1 och scenario 2 vid 25 tillkommande brukare i kommunal regi. Scenario 3 visar exemplet att alia befintliga brukare i kommunen idag, vilka uppgar till 110 personer, valjer kommunen som utforare.
Scenario 1 Berakning 25 tillkommande brukare med i snitt 115h assistans per manad Faktor Berakningssatt Summa Timkostnad 2012 Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI index) 358 kr Antal timmar 115timmar*25 brukare*12 manader 34 500 Summa kostnad 358x34 500 12 351000 kr Schabloners/tim Ersattningfran FK 2015 284 kr Antal timmar 115timmar*25 brukare*12 manader 34 500 Summa kostnad 284 x 34 500 9 798 000 kr Okad kostnad 2 553 000 kr Okad kostnad Kompenseras gnm okad LSS-utjamning Nettokostnad Scenario 2 Berakning 25 tillkommande brukare med i snitt 321h assistans per manad 2 553 000 kr -1787 100 kr 765 900 kr Faktor Berakningssatt Summa Timkostnad 2012 Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI index) 358 kr Antal timmar 321timmar*25 brukare*12 manader 96 300 Summa kostnad 358x96 300 34 475400 kr Schabloners/tim Ersattningfran FK 2015 284 kr Antal timmar 321timmar*25 brukare*12 manader 96 300 Summa kostnad 284x96 300 27 349 200 kr Okad kostnad 7126 200 kr Okad kostnad Kompenseras gnm dkad LSS-utjamning Nettokostnad Scenario 3 Berakning 110 tillkommande brukare med i snitt 115h assistans per manad 7126 200 kr -4 988 340 kr 2137 860 kr Faktor Berakningssatt Summa Timkostnad 2012 Timkostnad ar 2012 (uppraknad med arligt OPI index) 358 kr Antal timmar 115 timmar* 110 brukare*12 manader 151800 Summa kostnad 358x151800 54 344400 kr Schabloners/tim Ersattningfran FK2015 284 kr Antal timmar 115 timmar* 110 brukare*12 manader 151800 Summa kostnad 284 x 151800 43 111 200 kr Okad kostnad 11233 200 kr Okad kostnad Kompenseras gnm okad LSS-utjamning Nettokostnad 11233 200 kr -7863 240 kr 3 369 960 kr 2