Resursfördelningsmodell

Resursfördelningsmodell till förskola, grundskola och fritidshem i Lunds kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige den 15-16 juni 2016 119 Uppdaterad i oktober 2016 med slutlig skolpeng per enhet utifrån inskrivna barn och elever i september 2016

1 (12) Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Skolpeng grundresurs... 3 3. Skolpeng - tilläggsresurs... 4 3.1 Modell för att beräkna tilläggsresursen... 4 3.2 Uppdatering och tillämpning av modellen... 6 3.3 Tilläggsresursens storlek... 6 3.4 Sammanfattning grund- och tilläggsresurs per verksamhet... 6 3.5 Årlig beräkning och uppdatering av tilläggsresursen... 8 3.6 Internationella skolor... 8 4. Månadsavräkning och utbetalning... 8 5. Små skolor på landsbygden... 9 6. Tilläggsbelopp... 9 6.1 - för omfattande behov av särskilt stöd... 9 6.2 - resurser för modersmålsundervisning i grundskolan... 9 7. Särskild verksamhet... 10 8. Lokalkostnader... 11 9. Föräldraavgifter... 11 10. Ledning, styrning och gemensamma kostnader... 11 11. Momspålägg till fristående verksamheter... 11 12. Övrigt avseende fristående verksamheter... 12 12.1 Skolsköterska och samordnande skolhälsovård... 12 12.2 Skollunch... 12 12.3 Fortbildning och personal... 12

2 (12) 1. Sammanfattning Skollagen anger att I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen "(1 kap. 4 skollagen). Sedan 2008 fördelar kommunfullmäktige i Lund resurserna till förskolor, grundskolor och fritidshem i en skolpeng. Intentionen är att så stor del som möjligt av de avsatta resurserna ska gå till verksamheten samt att resurserna ska fördelas lika mellan kommunala och fristående enheter. Ansvaret för verksamheten inom förskola, grundskola och fritidshem är fördelat mellan två barn- och skolnämnder; barn- och skolnämnd Lunds stad och Lund Öster. Utbildningsnämnden har ansvar för insyn- och tillsyn i fristående förskolor och skolor och handlägger också administrationen av bidragen till dessa. Utbildningsnämnden har även ansvar för Modersmålscentrum i Lund. I 2017 års budget fördelas 2,4 miljarder kr till de två barn- och skolnämnderna. Det motsvarar 40 % av de totala resurser som fördelas till kommunens olika verksamheter. Det finns ungefär 6 100 barn i förskolan, 13 200 elever i grundskolan och 7 100 barn i fritidshemmen. Skolpengen beräknas utifrån den av kommunfullmäktige beslutade budgeten för de olika verksamheterna. Skolpengen består av en åldersindelad grundresurs som är lika för alla förskolor/skolor samt en tilläggsresurs som varierar beroende på den socioekonomiska strukturen för respektive enhet. Syftet med tilläggsresursen är att kompensera för de systematiska skillnaderna mellan elevgrupperna. Utöver skolpengen innehåller resursfördelningen även resurser för särskilda verksamheter som är anslagsfinansierade, lokaler samt medel för ledning, styrning och gemensamma kostnader. Det så kallade tilläggsbeloppet avser dels resurser för modersmålsundervisning, dels för elever med omfattande behov av särskilt stöd och kan efter prövning utgå utöver skolpengen.

3 (12) Resurserna fördelas enligt följande: Skolpeng fördelad på grundresurs och tilläggsresurs (socioekonomisk viktning) Särskild verksamhet som är anslagsfinansierad Tilläggsbelopp för modersmålsundervisning samt för omfattande behov av särskilt stöd Lokalkostnader Ledning, styrning och gemensamma kostnader utgår med 2,5 % av de totala resurserna Avdrag görs för föräldraavgifter Momspålägg ges till fristående huvudmän Nedan beskrivs de olika delarna i resursfördelningen. 2. Skolpeng grundresurs Kommunfullmäktige fastställer beloppen för grundresursen utifrån beslutad budget för de olika verksamheterna. Grundresursen fördelas med ett lika stort belopp per barn/elev i respektive åldersgrupp. Grundresursen betalas ut månadsvis utifrån antal inskrivna barn/elever. Vid årets slut kompenseras barn- och skolnämnd för eventuella volymavvikelser beroende på om det funnits fler eller färre barn/elever i verksamheten än budgeterat. I förskolan och pedagogisk omsorg fördelas grundresursen med 98 % av det totala beloppet. I grundskolan utgör grundresursen 92 % av det totala beloppet och i fritidshem 98 %. Tabell: Fördelning av grundresurs, index i förhållande till lägsta åldern Verksamhet och ålder Index Förskola, 1-2 åringar 100 Förskola, 3-6 åringar 74 Pedagogisk omsorg, 1-2 åringar* 107 Pedagogisk omsorg, 3-6 åringar* 79 Grundskola, skolår F-3 100 Grundskola, skolår 4-5 107 Grundskola, skolår 6-9 117 Fritidshem 6-9 år 100 Fritidshem 10-13 år 49 * inklusive omkostnadsersättning

4 (12) 3. Skolpeng - tilläggsresurs Alla elever har rätt till en likvärdig skola. Skolan ska kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar och behov. En del av skolpengen, tilläggsresursen, fördelas därför med hänsyn till barnens/elevernas olika förutsättningar och behov. Syftet är att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn/elever att nå målen. En resursfördelningsmodell ska bygga på fakta, vara träffsäker, legitim, lättförståelig och opåverkbar. De ekonomiska medlen ska därför fördelas med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. En socioekonomisk fördelning bygger på hur elevers socioekonomiska bakgrund samvarierar med sannolikheten för att eleverna uppnår målen och syftar till att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar. Det är de systematiska skillnaderna mellan elevgrupperna som ska kompenseras för i fördelningsmodellen. Elevernas individuella skillnader i behov hanteras av skolorna i första hand, mellan huvudmannens skolor i andra hand och i form av ansökta medel, tilläggsbelopp, i sista hand. 3.1 Modell för att beräkna tilläggsresursen Beräkningen av tilläggsresursen per enhet görs enligt en modell som Statistiska centralbyrån (SCB) har tagit fram för att skatta hur behoven varierar mellan enheter i en kommun. Utifrån beräkningar på kommunens avgångselever i årskurs 9 har sambandet mellan barnens/elevernas bakgrund och deras betyg räknats fram. De betygsresultat för eleven som används i modellen är om eleven inte uppnår behörighet till gymnasieskolan och/eller eleven har fått icke-godkänt i minst två ämnen. Beräkningarna har gjorts med hjälp av avgångsbetygen för samtliga elever i kommunens skolor de senaste fem åren. För varje individ kopplas avgångsbetyget samman med socioekonomiska bakgrundsvariabler. Med hjälp av regressionsanalys får man fram hur mycket risken att inte uppnå godkänt ökar beroende på olika bakgrundsvariabler. Man får fram både vilka faktorer som har starkast samband med att inte nå målen och hur starkt sambandet är för de olika variablerna. Analysen tar hänsyn till variablernas betydelse i kombination med varandra. Bakgrundsvariablerna betydelse för elevernas betygsresultat uttrycks i modellen som relativa odds. Det vill säga för varje variabel (exempelvis kön) säger oddset hur stor risk det är att inte nå målen för den ena gruppen (pojke) jämfört med referensgruppen (flicka), samtidigt som övriga faktorer beaktas. Variationen mellan enheterna uttrycks som indexvärden där genomsnittet är 100 och enheter vars elevgrupper har ett större behov har ett indexvärde över 100 och enheter med behov som är mindre än snittet har ett indexvärde mindre än 100.

5 (12) Tabell: Beskrivning av modellen. Oddskvoter utifrån avgångselever 2011-2015 i Lunds kommun. Bakgrunds variabler Kön Nyanlända* Ekonomiskt bistånd Högsta utbildning för vårdnadshavare Familjeförhållande Oddskvot Kategorier Lunds kommun Pojkar 1,41 Flickor (referens) 1 För 0-2 år sedan 21,97 För 3-6 år sedan 3,31 Svensk bakgrund eller för mer 1 än 6 år sedan (referens) Förgymnasial utbildning 13,78 Gymnasial utbildning 6,66 Eftergymnasial utbildning 2,37 (referens) Forskarutbildning 1 En av vårdnadshavarna har ekonomiskt bistånd Ingen av vårdnadshavarna har ekonomiskt bistånd (referens) Bor inte med båda vårdnadshavarna Bor med båda vårdnadshavarna (referens) 0,99 1 0,67 1 Concordans modellens träffsäkerhet 74,7 % * Med nyanländ avses när personen fått svenskt personnummer.

6 (12) 3.2 Uppdatering och tillämpning av modellen Uppdatering av modellen, det vill säga bakgrundsvariablerna som ingår i modellen, sker vart femte år av SCB. Tillämpning av modellen sker årligen utifrån aktuellt läsårs barn- och elevunderlag. Oddskvoterna kan därmed variera mellan åren beroende på aktuell barn- och elevstruktur. 3.3 Tilläggsresursens storlek Tilläggsresursens storlek, det vill säga graden av omfördelning, är ett sätt att beskriva hur mycket av skolpengen som satsas på att utjämna skillnader mellan skolorna beroende på elevgruppernas behov. Kommunfullmäktige fastställer tilläggsresursens totala storlek inför varje budgetår. Modellen skattar risken att barnen och eleverna inte ska nå målen, men den ger ingen grund för hur stor omfördelningen mellan enheterna ska vara. Variationen mellan enheterna uttrycks i modellen som indexvärden vilka ger underlag för resursberäkningen per enhet. Graden av omfördelning styrs genom val av brytpunkt. Tilläggsresursen beräknas utifrån den del av index som överstiger brytpunkten 50. I förskolan fördelas 2 % av skolpengen som tilläggsresurs. I grundskolan fördelas 8 % av skolpengen som tilläggsresurs I fritidshem fördelas 2 % av skolpengen som tilläggsresurs 3.4 Sammanfattning grund- och tilläggsresurs per verksamhet Tabellen visar grund- och tilläggsresursens procentuella fördelning per verksamhet: Verksamhet Grundresurs, % Tilläggsresurs, % Förskola 98 2 Pedagogisk omsorg 98 2 Grundskola 92 8 Fritidshem * 98 2 * Fördelningen av tilläggsresursen i fritidshemmen baseras på samma elevunderlag (index) som i grundskolan.

7 (12) Tabellen visar skolpengsbeloppen per barn/elev i 2017 års budget: Verksamhet och ålder Grundresurs, kr per barn/elev Tilläggsresurs, genomsnitt kr per barn/elev Förskola, 1-2 åringar 133 152 2 404 BSN Lunds stad 133 152 2 594 BSN Lund Öster 133 152 1 894 Förskola, 3-6 åringar 97 868 2 404 BSN Lunds stad 97 868 2 594 BSN Lund Öster 97 868 1 894 Pedagogisk omsorg, 1-2 åringar 142 488 2 194 BSN Lunds stad 142 488 2 194 BSN Lund Öster 142 488 2 194 Pedagogisk omsorg, 3-6 åringar 105 197 2 194 BSN Lunds stad 105 197 2 194 BSN Lund Öster 105 197 2 194 Grundskola, skolår F-3 57 966 5 722 BSN Lunds stad 57 966 5 834 BSN Lund Öster 57 966 5 448 Grundskola, skolår 4-6 62 160 5 722 BSN Lunds stad 62 160 5 834 BSN Lund Öster 62 160 5 448 Grundskola, skolår 7-9 67 669 5 722 BSN Lunds stad 67 669 5 834 BSN Lund Öster 67 669 5 448 Fritidshem 6-9 år 41 920 791 BSN Lunds stad 41 920 798 BSN Lund Öster 41 920 708 Fritidshem 10-13 år 20 510 791 BSN Lunds stad 20 510 798 BSN Lund Öster 20 510 708

8 (12) 3.5 Årlig beräkning och uppdatering av tilläggsresursen Kommunfullmäktige beslutar om den totala ramen för tilläggsresursen i juni året innan budgetåret. I beslutet görs en preliminär fördelning per enhet utifrån föregående läsårs elevstruktur. Kommunkontoret har i uppdrag att i september, utifrån kommunfullmäktiges fastställda ram för tilläggsresursen, göra en uppdatering av beräkningen av tilläggsresursen per enhet utifrån det nya läsårets inskrivna barn och elever. Därmed beräknas skattad risk/behov utifrån innevarande läsårs barn- och elevgrupp. 3.6 Internationella skolor Det finns två grundskolor i kommunen som följer det internationella IBOkonceptet: International School of Lund Katedralskolan (ISLK) och Lund International School (LIS). Dessa skolor får den genomsnittliga tilläggsresursen per elev. Därutöver får de en så kallad konceptspecifik ersättning per elev och läsår. Denna är avsedd att täcka merkostnaderna för att skolorna följer det internationella IBO-konceptet. 4. Månadsavräkning och utbetalning Skolpengen (grund- och tilläggsresurs) betalas ut månadsvis till nämnden utifrån antal inskrivna barn/elever. För att underlätta hanteringen under sommarmånaderna görs enligt följande: i grundskolan ligger septembers mätning till grund för juli och augusti i förskolan ligger junis mätning som grund för juli och augusti i fritidshemsverksamheten ligger majs mätning som grund för juniaugusti Fullmäktige fastställer skolpengen. Till fristående huvudmän betalas den ut utan omräkning till respektive enhet. För den kommunala verksamheten har barn- och skolnämnderna ansvar för att göra de eventuella omfördelningar eller särskilda satsningar som de anser nödvändiga för att säkra verksamhetens utveckling, goda resultat och barns och elevers rätt till en likvärdig skola.

9 (12) 5. Små skolor på landsbygden Kommunen prioriterar att ha skolor i mindre orter för att behålla attraktivitet och skapa förutsättningar för en god samhällsutveckling i hela kommunen. För att skapa möjligheter för en god kvalitet i undervisningen för eleverna utgår en särskild ersättning under förutsättning att nedanstående kriterier uppfylls: Skolan ska vara belägen utanför någon av tätorterna Lund, Södra Sandby, Dalby, Veberöd, Genarp eller Stångby Skolan ska vara den enda skolan i byn/orten Skolan ska endast ha skolår F-3 Skolan ska minst 40 elever (genomsnitt 10 elever per årskurs) Extra skolpeng utbetalas månadsvis upp till 54 elever 6. Tilläggsbelopp 6.1 - för omfattande behov av särskilt stöd Skollagen anger att om det befaras att elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Om utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. Tilläggsbeloppet är avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Det ska avse extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till den vanliga undervisningen, t.ex. tekniska hjälpmedel, assistenthjälp och anpassning av en skollokal. Det kan också vara fråga om stödåtgärder åt elever med stora inlärningssvårigheter som beror på språkliga eller sociala faktorer. Resurserna för den kommunala verksamheten fördelas till respektive barnoch skolnämnd. Motsvarande resurser för barn och elever i fristående verksamheter finns i utbildningsnämndens budget eftersom de hanterar ansökningar från de fristående verksamheterna. Tilläggsbeloppet för omfattande behov av särskilt stöd volymjusteras årligen utifrån förändrat barn- och elevantal i budgeten. 6.2 - resurser för modersmålsundervisning i grundskolan Resurser för modersmålsundervisning i grundskolan ligger i utbildningsnämndens budget som ett tilläggsbelopp eftersom de har ansvar för Modersmålscentrum. Alla grundskolor, oavsett huvudman, erbjuds modersmålsundervisning utan kostnad. Tilläggsbeloppet för modersmålsundervisning volymjusteras årligen utifrån hur många elever som får modersmålsundervisning.

10 (12) 7. Särskild verksamhet Huvudprincipen är att all verksamhet ska fördelas och bekostas av skolpengen. Vissa verksamheter har dock till följd av sitt särskilda uppdrag väsentligt högre kostnader eller har svårt att beräkna en kostnad per barn/elev att fördelas via skolpeng. Särskilda resurser behöver då riktas till denna verksamhet och den är därmed anslagsfinansierad. Dessa verksamheter riktar sig till både den kommunala och den enskilda verksamheten. I tabellen nedan finns en specifikation av de särskilda verksamheterna: Tabell: Specifikation av resurser för särskild verksamhet, tkr i 2017 års budget BSN Lunds stad BSN Lund Öster Verksamhet Förskola Uroxens specialavdelning för barn med funktionsnedsättning 3 016 Solens flyktingförskola 358 Språkavdelningar 669 327 Öppen förskola 1 288 567 Röda Stugan (jourkostnad) 2 655 Barnförsäkringar 245 103 Tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd 4958 1 735 SUMMA 13 188 2 732 Grundskola Sommarskola 254 Särskola 33 296 Lunds skolors Resurscentrum 34 508 Förberedelseklasser 15 145 Välkomsten 2 0053 Små skolor på mindre orter 2 000 Gröna skolgårdar 1 084 Elever i specialskolor 1 611 886 Skolskjutsar 3 864 10 326 Naturskolan 2 200 Socialsekreterare i skolan 1 286 468 Elevförsäkring 433 208 Tilläggsbelopp för omfattande behov av särskilt stöd 16 706 7 699 SUMMA 109 157 24 872

11 (12) 8. Lokalkostnader Respektive barn- och skolnämnd kompenseras för sina lokalkostnader. Den fristående verksamheten får ett genomsnitt av kommunens budgeterade lokalkostnad per barn/elev. Fritidshemsverksamheten bedrivs oftast i integrerad form i grundskolans lokaler. Den totala lokalresursen är budgeterad under grundskolan. I beräkningen av lokalbidraget till de fristående verksamheterna fördelas schablonmässigt en del av grundskolans lokalresurser till fritidshemmen. Denna beräkning utgår ifrån samma schablonberäkning som görs till det årliga Räkenskapssammandraget till SCB. 9. Föräldraavgifter I Lund gäller maxtaxa. Föräldraavgifterna räknas av bidragsbeloppet till verksamheten. Barn- och skolnämnderna har därmed ett intäktskrav. De fristående förskolorna och fritidshemmen hanterar själva sina föräldraavgifter. Ett avdrag görs på deras bidrag motsvarande den genomsnittliga budgeterade intäkten i den kommunala verksamheten. 10. Ledning, styrning och gemensamma kostnader Resurser till ledning, styrning och gemensamma kostnader utgår med 2,5 % av de totala resurserna. Den enskilda/fristående verksamheten ersätts på samma villkor som de kommunala. Resursen i kommunal verksamhet används för att finansiera exempelvis nämnd, förvaltningsledning och nämndens särskilda satsningar, men kan också användas som reserv för oförutsedda behov/händelser. 11. Momspålägg till fristående verksamheter För den fristående verksamheten utgår ett momspålägg med 6 % av bidragsbeloppet enligt schablon för att kompensera för att de är momsbefriade och därför inte har rätt att lyfta av den ingående momsen.

12 (12) 12. Övrigt avseende fristående verksamheter Utbildningsnämnden har ansvar för insyn och tillsyn i den fristående verksamheten. Nämnden handlägger även administrationen av bidragen till dessa. Utöver barn- och skolnämndernas tjänster inom den så kallade särskilda verksamheten har utbildningsnämnden vissa tjänster som de fristående verksamheterna kan få tillgång till utifrån kommunens självkostnadspris. 12.1 Skolsköterska och samordnande skolhälsovård Fristående skolor ska efter begäran, om kapacitet finns, få tillgång till en av kommunen anställd skolsköterska eller samordnande skolhälsovård. Debitering sker av kommunens självkostnad. Skolan ska själv tillhandahålla en lämplig lokal. 12.2 Skollunch Fristående skolor och enskilda förskolor ska, om kapacitet finns, kunna få leverans från kommunen av tillagad skollunch. Debitering sker per termin och kommunens interna prissättning + moms tas ut. Debitering sker även av transportkostnader enligt gällande interna regler för skolmåltidstransporter. 12.3 Fortbildning och personal Personal på fristående skolor och enskilda förskolor ska i mån av plats ha möjlighet att delta i kommunens interna fortbildning och kompetensutveckling. Debitering sker av kommunens självkostnadspris.

BUDGET 2017 - FÖRSKOLOR SLUTLIG SKOLPENG Beräkningarna baseras på inskrivna barn i sept 2016. Tilläggsresursen fördelas med 2 % av den totala skolpengen. Enheter med färre än 10 barn är inte med i fördelningen, får den genomsnittliga tilläggsresursen. Grundresurs kronor per barn och år: 1-2 åringar 133 152 3-6 åringar 97 868 1-2 åringar, pedagogisk omsorg 142 488 3-6 åringar, pedagogisk omsorg 105 197 Antal barn Tilläggsresurs per barn, kr Skolpeng per barn, kr Förskola 1-2 år 3-6 år Pedagogisk omsorg 92 2 194 144 682 107 391 Almbackens förskola 50 986 134 138 98 854 Annegårdens förskola 96 249 133 401 98 117 Arkens förskola 94 2 992 136 144 100 860 Backens förskola 46 3 109 136 261 100 977 Barnens Hus 32 249 133 401 98 117 Björkbackens förskola 45 1 360 134 512 99 228 Blomman 26 0 133 152 97 868 Blåklintens förskola 82 2 238 135 390 100 106 Blåtunga förskola 74 4 445 137 597 102 313 BMSL Flyinge 15 3 231 136 383 101 099 BMSL Pre-school 38 0 133 152 97 868 Bokskogen 37 0 133 152 97 868 Djingis Khans förskola 48 0 133 152 97 868 Duvan 13 856 134 008 98 724 Duvkullan 13 856 134 008 98 724 Duvungen 13 856 134 008 98 724 Enestugans förskola 78 1 936 135 088 99 804 Fornborgens förskola 30 3 231 136 383 101 099 Forsbergs minne förskola 56 4 384 137 536 102 252 Framtiden 19 2 049 135 201 99 917 Färgsolen 36 2 296 135 448 100 164 Fågel Blå förskola 108 4 245 137 397 102 113 Fågelsångs förskola 52 2 475 135 627 100 343 Förskolan Freinet 30 424 133 576 98 292 Förskolan Valen Valle 26 0 133 152 97 868 Grynmalaregårdens förskola 64 907 134 059 98 775 Hagens förskola 86 555 133 707 98 423 Hallonbackens förskola 30 1 828 134 980 99 696 Hans och Greta förskola 44 4 316 137 468 102 184 Hedenhös förskola 57 572 133 724 98 440 Holkens förskola 93 786 133 938 98 654 Hyddans förskola 44 488 133 640 98 356 Hårfagre förskola 37 2 169 135 321 100 037 Häckeberga förskola 90 2 296 135 448 100 164 Hästskon 13 7 334 140 486 105 202 International Pre-School of Lund 51 15 780 148 932 113 648 ISLK 10 22 880 156 032 120 748 Kattfotens förskola 80 1 828 134 980 99 696 Kobjers förskola 72 1 126 134 278 98 994 Kossan 20 1 828 134 980 99 696

Antal Tilläggsresurs Förskola barn per barn, kr Skolpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Källbyängars förskola 89 3 767 136 919 101 635 Körsbärets förskola 94 2 096 135 248 99 964 Ladugårdsmarkens förskola 49 2 773 135 925 100 641 Lammets förskola 42 2 630 135 782 100 498 Lantstället 32 1 565 134 717 99 433 Lasse Liten 14 625 133 777 98 493 Lekloftet Montessoriförskolan 24 1 126 134 278 98 994 Lergökens förskola 72 4 635 137 787 102 503 Lilla Kuben 22 0 133 152 97 868 Lillskolan 24 6 389 139 541 104 257 Lilltrollets förskola 24 1 126 134 278 98 994 Lingua Montessoriförskolor 40 1 828 134 980 99 696 Lönneberga förskola 67 2 016 135 168 99 884 Lönnens förskola 34 94 133 246 97 962 Mammutens förskola 39 856 134 008 98 724 Mandelblommans förskola 60 1 828 134 980 99 696 Minideon 28 2 128 135 280 99 996 MontessoriförskolanTriangeln 23 0 133 152 97 868 Morkullans förskola 33 1 445 134 597 99 313 Målarstugans förskola 62 3 050 136 202 100 918 Måsens förskola 46 4 024 137 176 101 892 Möllebackens förskola 78 3 015 136 167 100 883 Norpan 20 1 828 134 980 99 696 Nyponbackens förskola 52 3 285 136 437 101 153 Nyvångs förskola 50 1 828 134 980 99 696 Orkesterparkens förskola 90 2 296 135 448 100 164 Ormen Långe 95 2 936 136 088 100 804 Paradiset 24 1 126 134 278 98 994 Parkstugans förskola 80 1 828 134 980 99 696 Pingvinen 19 0 133 152 97 868 Piraten, Jollen 21 0 133 152 97 868 Plommonets förskola 29 6 329 139 481 104 197 Plåstret 19 2 049 135 201 99 917 Prenneelvan 17 2 571 135 723 100 439 Prästkragen 13 856 134 008 98 724 Rapphönans förskola 59 1 185 134 337 99 053 Regnbågens förskola 113 3 579 136 731 101 447 Reveljens förskola 36 1 126 134 278 98 994 Rida Ranka förskola 29 1 973 135 125 99 841 Rosa Tornet 72 0 133 152 97 868 Rudolf Steiner Lekskola 46 3 109 136 261 100 977 Röda Stugans förskola 51 5 048 138 200 102 916 S:t Tomas förskola 17 2 571 135 723 100 439 Sagostundens förskola 71 7 106 140 258 104 974 Saltkråkans förskola 113 3 579 136 731 101 447 Småstad 15 424 133 576 98 292 Snorre 61 2 449 135 601 100 317 Solbackens förskola 22 1 445 134 597 99 313 Solens Flyktingförskola 11 35 895 169 047 133 763 Solstrålens förskola 25 4 354 137 506 102 222 Spelmannens förskola 48 249 133 401 98 117 Stationens förskola 40 775 133 927 98 643 Stinsens förskola 58 1 247 134 399 99 115 Stormhattens förskola 147 481 133 633 98 349

Antal Tilläggsresurs Förskola barn per barn, kr Skolpeng per barn, kr 1-2 år 3-6 år Studentkårens förskola 54 1 516 134 668 99 384 Tegelstugans förskola 118 3 326 136 478 101 194 Tellus 29 521 133 673 98 389 Tirfings förskola 41 3 779 136 931 101 647 Tofsvipan 36 2 296 135 448 100 164 Tomegårdens Montessoriförskola 24 1 126 134 278 98 994 Toppens förskola 43 3 492 136 644 101 360 Torna Hällestads förskola 25 986 134 138 98 854 Trollets förskola 17 5 048 138 200 102 916 Tunastugans förskola 31 1 692 134 844 99 560 Tvärflöjtens förskola 29 3 425 136 577 101 293 Tågets förskola 108 346 133 498 98 214 Uardas förskola 37 0 133 152 97 868 Ur och Skur Fröerna 35 1 226 134 378 99 094 Ur och Skur Solstrålen 18 0 133 152 97 868 Uroxens förskola 65 1 504 134 656 99 372 Vildandens förskola 58 7 781 140 933 105 649 Vresbokens förskola 18 2 296 135 448 100 164 Väderlekens förskola 56 2 128 135 280 99 996 Waldorfbarnträdgården Solvinden 17 94 133 246 97 962 Waldorff-förskolan Äppellunden 31 334 133 486 98 202 Welins förskola 22 1 445 134 597 99 313 Ängslyckans förskola 51 1 745 134 897 99 613 Äpplet 15 424 133 576 98 292 Östertull Montessoriförskola 22 7 187 140 339 105 055 Östra Mölla Gårds förskola 52 2 475 135 627 100 343 Östra Torn Montessori förskola 30 1 828 134 980 99 696 Samtliga förskolor/genomsnitt 5 681 2 404 varav Lunds stad 4 144 2 594 varav Lund Öster 1 537 1 894

BUDGET 2017 - GRUNDSKOLOR SLUTLIG SKOLPENG Beräkningarna baseras på inskrivna elever i september 2016. Tilläggsresursen fördelas med 8 % av den totala skolpengen. Enheter med färre än 10 elever är inte med i fördelningen, får den genomsnittliga tilläggsresursen. Grundresurs kronor per elev och år: Skolår F-3 57 966 Skolår 4-6 62 160 Skolår 7-9 67 669 Konceptspecifik ersättning för IBO-certifierade skolor utgår med 23 368 kronor per elev och år. Avser International School of Lund Katedralskolan, ISLK och Lunds internationella skola, LIS. Antal elever Tilläggsresurs per elev, kr Skolpeng per elev, kr Skola F-3 4-6 7-9 ISLK 5 722 63 688 67 882 73 391 Lunds Internationella skola 5 722 63 688 67 882 73 391 Apelskolan 78 3 974 61 940 66 134 71 643 Backaskolan 343 2 783 60 749 64 943 70 452 Bilingual Montessori School 310 2 642 60 608 64 802 70 311 Byskolan F-3 188 5 772 63 738 67 932 73 441 Byskolan 4-6 138 2 890 60 856 65 050 70 559 Delfinskolan 80 26 692 84 658 88 852 94 361 Flygelskolan 160 2 381 60 347 64 541 70 050 Freinetskolan i Lund 65 5 913 63 879 68 073 73 582 Fäladsgården 468 6 514 64 480 68 674 74 183 Fäladsskolan 243 5 838 63 804 67 998 73 507 Fågelskolan F-3 185 14 135 72 101 76 295 81 804 Fågelskolan 4-9 259 15 136 73 102 77 296 82 805 Genarps skola 4-6 158 5 219 63 185 67 379 72 888 Genarps skola 7-9 141 7 305 65 271 69 465 74 974 Gunnesboskolan F-5 279 5 896 63 862 68 056 73 565 Gunnesboskolan 6-9 200 8 324 66 290 70 484 75 993 Hagalundskolan 172 3 700 61 666 65 860 71 369 Hubertusgården 170 6 989 64 955 69 149 74 658 Håstads skola 32 1 030 58 996 63 190 68 699 Häckebergaskolan 197 4 698 62 664 66 858 72 367 Idalaskolan 124 5 605 63 571 67 765 73 274 Internationella Engelska skolan i Lund 286 4 100 62 066 66 260 71 769 Järnåkraskolan 4-9 456 5 888 63 854 68 048 73 557 Killebäckskolan 4-6 86 4 328 62 294 66 488 71 997 Killebäckskolan 7-9 314 6 665 64 631 68 825 74 334 Klostergårdskolan 277 12 220 70 186 74 380 79 889 Kulparkskolan 219 691 58 657 62 851 68 360 Kunskapsskolan 122 4 020 61 986 66 180 71 689 Ladugårdsmarken 94 9 220 67 186 71 380 76 889 Lerbäckskolan F-3 206 3 719 61 685 65 879 71 388 Lerbäckskolan 4-6 208 5 706 63 672 67 866 73 375 Lerbäckskolan 7-9 270 4 282 62 248 66 442 71 951 Lingua Montessoriskola 50 5 082 63 048 67 242 72 751 Lunds Montessorigrundskola 168 1 995 59 961 64 155 69 664 Lunds Waldorfskola 148 6 688 64 654 68 848 74 357 Maria Montessori skolan 208 3 108 61 074 65 268 70 777 Munspelets skola 191 3 329 61 295 65 489 70 998

Antal Tilläggsresurs Skolpeng per elev, kr Skola elever per elev, kr F-3 4-6 7-9 Mårtenskolan 244 5 348 63 314 67 508 73 017 Nyvångskolan F-3 300 5 442 63 408 67 602 73 111 Nyvångskolan 4-6 213 4 423 62 389 66 583 72 092 Nyvångskolan 7-9 246 6 136 64 102 68 296 73 805 Oskarskolan 62 2 991 60 957 65 151 70 660 Palettskolan 224 3 442 61 408 65 602 71 111 Prästängsskolan 108 1 281 59 247 63 441 68 950 Revinge skola 35 6 626 64 592 68 786 74 295 Sankt Thomas Skola 78 8 130 66 096 70 290 75 799 Skrylleängs Montessori 73 1 678 59 644 63 838 69 347 Svaleboskolan F-3 202 6 580 64 546 68 740 74 249 Svaleboskolan 4-6 233 5 871 63 837 68 031 73 540 Svaleboskolan 7-9 191 7 288 65 254 69 448 74 957 Svaneskolan 293 4 972 62 938 67 132 72 641 Torna Hällestads skola 50 760 58 726 62 920 68 429 Tunaskolan F-5 414 2 629 60 595 64 789 70 298 Tunaskolan 6-9 271 2 252 60 218 64 412 69 921 Uggleskolan F-3 171 7 547 65 513 69 707 75 216 Uggleskolan 4-6 111 3 038 61 004 65 198 70 707 Vallkärra skola 107 1 346 59 312 63 506 69 015 Vegalyckan 210 5 082 63 048 67 242 72 751 Vikingaskolan 371 14 081 72 047 76 241 81 750 Vårfruskolan 348 4 834 62 800 66 994 72 503 Österskolan 88 2 872 60 838 65 032 70 541 Östratornskolan 469 6 257 64 223 68 417 73 926 Samtliga skolor/genomsnitt 12 405 5 722 63 688 67 882 73 391 varav Lunds stad 8 826 5 834 63 800 67 994 73 503 varav Lund Öster 3 579 5 448 63 414 67 608 73 117

BUDGET 2017 - FRITIDSHEM SLUTLIG SKOLPENG Beräkningarna baseras på inskrivna elever i september 2016. Tilläggsresursen fördelas med 2 % av den totala skolpengen. Tilläggsresursen per elev fördelas utifrån samma index som den grundskola fritidshemmet tillhör. Enheter med färre än 10 elever är inte med i fördelningen, får den genomsnittliga tilläggsresursen. Grundresurs kronor per elev och år: Fritidshem 6-9 år 41 920 Fritidshem 10-13 år 20 510 Antal elever Tilläggsresurs per elev, kr Skolpeng per elev, kr Fritidshem 6-9 år 10-13 år ISLK 791 42 711 21 301 Lunds Internationella skola 791 42 711 21 301 Apelskolan 47 550 42 470 21 060 Backaskolan 338 385 42 305 20 895 Bilingual Montessori School 175 365 42 285 20 875 Byskolan F-3 183 798 42 718 21 308 Byskolan 4-6 32 400 42 320 20 910 Delfinskolan 70 3 692 45 612 24 202 EOS Fritidsklubb 60 791 42 711 21 301 Flygelskolan 132 329 42 249 20 839 Freinetskolan i Lund 45 818 42 738 21 328 Fäladsskolan 220 807 42 727 21 317 Fågelskolan F-3 190 1 955 43 875 22 465 Fågelskolan 4-9 62 2 093 44 013 22 603 Genarps skola 4-6 52 722 42 642 21 232 Gunnesboskolan F-5 161 815 42 735 21 325 Hagalundskolan 144 512 42 432 21 022 Hubertusgården 185 967 42 887 21 477 Håstads skola 32 143 42 063 20 653 Häckebergaskolan 189 650 42 570 21 160 Idalaskolan 119 775 42 695 21 285 Järnåkraskolan 4-9 93 814 42 734 21 324 Killebäckskolan 4-6 21 599 42 519 21 109 Klostergårdskolan 226 1 690 43 610 22 200 Kulparkskolan 216 96 42 016 20 606 Ladugårdsmarken 87 1 275 43 195 21 785 Lerbäckskolan F-3 186 514 42 434 21 024 Lerbäckskolan 4-6 83 789 42 709 21 299 Lingua Montessoriskola 43 703 42 623 21 213 Lunds Civila Ryttareförening 10 791 42 711 21 301 Lunds Montessorigrundskola 80 276 42 196 20 786 Lunds Waldorfskola 80 925 42 845 21 435 Maria Montessori skolan 114 430 42 350 20 940 Munspelets skola 193 460 42 380 20 970 Mårtenskolan 216 740 42 660 21 250 Nyvångskolan F-3 285 753 42 673 21 263 Nyvångskolan 4-6 77 612 42 532 21 122 Oskarskolan 62 414 42 334 20 924 Palettskolan 203 476 42 396 20 986 Prästängsskolan 117 177 42 097 20 687 Revinge skola 33 916 42 836 21 426 S:t Tomas fritidshem 63 1 124 43 044 21 634

Antal elever Tilläggsresurs per elev, kr Fritidshem Skolpeng per elev, kr 6-9 år 10-13 år Skrylleängs Montessori 71 232 42 152 20 742 Svaleboskolan F-3 179 910 42 830 21 420 Svaleboskolan 4-6 43 812 42 732 21 322 Torna Hällestads skola 48 105 42 025 20 615 Tunaskolan F-5 317 364 42 284 20 874 Uggleskolan F-3 156 1 044 42 964 21 554 Uggleskolan 4-6 21 420 42 340 20 930 Vallkärra skola 48 186 42 106 20 696 Vegalyckan 209 703 42 623 21 213 Vikingaskolan 216 1 948 43 868 22 458 Vårfruskolan 253 669 42 589 21 179 Österskolan 87 397 42 317 20 907 Östratornskolan 170 865 42 785 21 375 Samtliga skolor/genomsnitt 6 742 791 42 711 21 301 varav Lunds stad 4 922 798 varav Lund Öster 1 820 708