Budget 2014 Hille IF Sida 1
Resultatenhet 100 Ordförande Kostnader trivsel används för diverse uppvaktningar. Budgeterat till 15 000 kr Resultatenhet 101 Personal Kanslist 6 mån. Vaktmästare 6 mån. Alla med lönebidrag 75%. Resultatenhet 200 Lagledare Serieavgifter Licensavgifter Anmälningsavgifter DM P10 P12 Div 1 pojk Div 2 pojk Div 3,4 pojk F10- F12 D-lag div 2 Div 3,4 flick A-lag div 3 A-lag div 4 J-lag Div 1,2 pojk A-lag div 3 A-lag div 4 D-lag J-lag Dam div 3 P17,P16,P15, P14,P13,F17, F16,F14,F13 4 lag á 640:- 2 560:- 1 490:- 1 490:- 2 lag á 1 060:- 2 120:- 3 lag á 640:- 1 920:- 1 060:- 1 060:- 4 240:- 4 240:- 2 550:- 2 550:- 2 000:- 2 000:- Totalt: 20 500:- 2 lag á 5 000:- 6 500:- 6 500:- 4.500:- 4.500:- 3 000:- 3 000:- Totalt: 24 000:- 9 lag á 640:- 5 760:- Totalt: 50 260:- Gestriklands Fotbollförbund: Kansliavgift Utvecklingsresurs Adm.avg.förb.serie div 3+4 herr 4 670 kr 1 780 kr 3 120 kr Resultatenhet 210 Tränare Budgeterat med lönekostnader för A- lagstränare, tränare B-lag, materialare A-lag, D lagstränare samt J-lagstränare. Resultatenhet 220 Cup Träningscuper för A-lag och D-lag 10 000 kr. Hille IF Sida 2
Resultatenhet 230 Materiel Materialkostnader är budgeterade enligt nedan: Material Antal á-pris Totalt Material Puma 70 000 Intersport (+vimplar) 70 000 Matchställ D-lag+ungdom 35 000 Ledaroveraller + A-lag 45 000 Frivaror enligt kontrakt leverantör -20 000 Totalt 200 000 Resultatenhet 240 Servering Hembakat bröd? Fast sortiment G-B glass Privab. Arenaförsäljning Beräknat netto 100 000 kr. Varje lag fr.o.m. P/F 10 ansvarar för bemanning av kiosken. De lag som ansvarar för kiosken under Hilleträffen eller annat arrangemang = 1 kioskvecka För att minska svinnet: Det man tar i kiosken betalar man för. Gäller samtliga!! Hille IF tillåter ingen annan försäljning av fika mm på Hille IP än den som görs via kiosken. Resultatenhet 250 Kassör Inget budgeterat Resultatenhet 260 Domarkontakt I budget är den beräknad till 180 000 kr. Avgifter till föreningsdomare oförändrade jämfört med tidigare år. Hille IF Sida 3
Resultatenhet 270 Lotter Bingolotto Lagnamn Antal spelare Damlag 20 F 97/98 20 F-99 22 F 00/01 20 F-02 20 F-03 15 F-04 15 F-05 10 F-06 10 Herrlagen 30 Juniorlag 20 P 98/99 18 P-00 24 P-01 12 P-02 13 P-03 10 P-04 10 P-05 25 P-06 10 Totalt 324 Milboligan 170 30 spelare prenumererar på 50 lotter per säsong Det ger 1 500 lotter. Hille får för pren.lotter 10 kr/st vilket ger 15 000 kr. Matchlotter 11 st ger 4 500 kr Resultatenhet 280 Sponsor Under 2013 uppnåddes 80 000 kr i sponsorintäkter. Ambitionen för 2014 är att detta ska ökas. Målet skall nås genom försäljning av matchdräktsreklam, skyltar och annonser i matchprogram. Reklamplatser finns även på träningsställ A-lag, D-lag samt en del ungdomslag. Försäljning av säsongskort beräknas ge 50 000 kr De lag som säljer dessa erhåller 50 kr per sålt kort. Resultatenhet 281 Hilleträffen Hilleträffen kommer att genomföras den 13-14 september 2014? Alla lag från P/F-10 och äldre skall medverka vid genomförandet. Beräknat netto c:a 50 000 kr. Resultatenhet 290 Möten Används till upptaktsträffar och avslutningar. Varje lag får 1 fika/spelare vid antingen upptakt eller avslutning. Lagledaren anmäler till kansliet i god tid när fikat skall ordnas. 1 ledarupptakt genomförs i början av februari. Beräknad kostnad 15 000:- Hille IF Sida 4
Resultatenhet 300 Utbildning 25 000:- avsätts till vidareutbildning av våra ledare. Resultatenhet 500 Ekonomikommitté Avgifterna faktureras från kansliet under april. Medlemsavgifter 2014 per medlem Kategori Pris Ungdom 150 kr x 200 = 30 000 kr Vuxen 250 kr x 70 = 17 500 kr Familj 400 kr x 210 = 84 000 kr Pensionär 150 kr x 60 = 9 000 kr Totalt 140 500 kr Träningsavgifter 2014 per spelare Kategori Pris Kommentar Intäkt Seniorer och Juniorer 1500:- 60 st 11-manna med licens 90 000 kr P/F-15 och P/F-16 1500:- 40 st 11-manna med licens 60 000 kr P/F 14 år 1400:- 20 st 11-manna utan licens 28 000 kr P/F 13 år 1300:- 30 st 11-manna utan licens 39 000 kr P/F 12 år 1200:- 30 st 7-manna 36 000 kr P/F 11 år 1100:- 35 st 7-manna 38 500 kr P/F 10 år 1000:- 45 st 7-manna 45 000 kr P/F 9 år 900:- 30 st 5-manna 27 000 kr P/F 8 år 800:- 20 st 5-manna 16 000 kr P/F 7 år 700:- 20 st 5-manna 14 000 kr Summa: 393 500 kr P/F 6 år och yngre 500.- 150 st Milboligan 75 000 kr Fotbollskolan 600 kr Totalt 468 500 kr Eftersom de allra flesta friköper sig från den extra träningsavgiften försvann den 2012 och inräknas nu i träningsavgiften. Man kan fortfarande prenumerera på 50 st bingolotter och får då dra av 500 kr på träningsavgiften. Kansliet skall då meddelas per mail.. Familjerabatt: Familj med fler än 2 barn behöver endast betala för de två äldsta barnen. Driftsbidrag Är beräknat utifrån 68 poäng á 2 550 kr = 173 400 kr. Aktivitetsbidrag Beräknas till 300 000 kr Alliansbingon är beräknad till 3 000 kr / månad. Resultatenhet 600 Kansli Kostnader 45 000 kr för städning av lokaler Hille IP, förbrukningsmateriel till kansli samt datorkostnad. Hille IF Sida 5
Resultatenhet 700 Vaktmästeri Kostnader för drift och underhåll planer och övrig mark. Gräsfrö och krita 13 000 Vertikalskärning (3 gånger) 3 500 1 500 Luftning och spridning av dressjord 6 000 Sållad jord för dressningen 20 000 Snöröjning och annan skötsel av grusplanen 15 000 Skötsel av konstgräsplan 10 000 Service klippare 4 500 Förbättring/rep av gräsytor 5 000 Gödning 25 000 Summa 100 000 Drivmedel 20 000 Summa 120 000 Resultatenhet 800 Husgrupp Lokalhyra 25 000 kr avser uthyrning av lokal på Hille IP. Budgeterat med en uthyrning i veckan i snitt. Resultatenhet 801 Mark En satsning genomförs för att erhålla uthyrning av konstgrästider. Beräknad intäkt 15 000 kr Konto Intäkt/Kostnad Kommentar 3121 Planhyra konstgräs 15 000 kr Uthyrning under mars och april. 3122 Planhyra gräs 5 000 kr Trän. och matcher 3124 Gräsfadder 100 000 kr Se nedan. 4055 Gräsfadder -25 000 kr Vinst + lotterikostnad 5171 Rep o underhåll maskiner -30 000 kr 5175 Kostnad konstgräs -10 000 kr Summa 55 000 kr Investeringar 2014 Solcellsanläggning för varmvatten. Kostnadsberäkning 240 000 kr. Finansieras med miljöbidrag och ev lån. Gräsfadder Vi skall genomföra gräsfadderprojektet även år 2014 Alla lag ska sälja minst 20 andelar á 20 kr per spelare, Milboligan 5 st per deltagare. Första pris är en resecheck på 15 000 kr. Andra pris och tredje pris presentkort på 3 000 och 2 000 kr 4-10 pris Presentkort hos ICA-Nära och varuvinster Hille IF Sida 6