BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Anders Lennartsson 2016-09-15 TSN 2016-145 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden (TSN) fastställer årligen en trafikoch verksamhetsbeställning som anger omfattning och innehåll för uppdraget till Östgötatrafiken under det kommande kalenderåret. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden föreslås BESLUTA a t t fastställa trafik- och verksamhetsbeställning för Östgötatrafiken för kalenderåret 2017 enligt föreliggande förslag. Mats Uddin Regiondirektör Paul Håkansson Vd AB Östgötatrafiken Beslutet expedieras till: AB Östgötatrafiken
Trafik- och verksamhetsbeställning 2017 Datum: 2016-09-22 Diarienummer: TSN-2016-145 www.regionostergotland.se
Trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken 2017 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden fastställer årligen en trafik- och verksamhetsbeställning som anger omfattning och innehåll för uppdraget till Östgötatrafiken under det närmaste kalenderåret. Östgötatrafiken har att förhålla sig till trafik- och verksamhetsbeställningen på samma sätt som till andra styrande dokument gällande planering och uppföljning, till exempel trafik- och samhällsplaneringsnämndens verksamhetsplan, det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) och det regionala trafikförsörjningsprogrammet (RTP). Trafik- och verksamhetsbeställningen indelas i tre huvuddelar: kollektivtrafik, länsfärdtjänst samt verksamhetskostnader. Var och en av dessa områden beskrivs kortfattat nedan. Kollektivtrafik Den allmänna kollektivtrafiken ska fortsätta att utvecklas i en riktning som stödjer det Regionala trafikförsörjningsprogrammets mål för kollektivtrafik i Östergötland. Det övergripande målet i denna inriktning är en ökad marknadsandel i förhållande till biltrafiken samtidigt som subventionsgraden skall minska. Väsentliga och övergripande trafikförändringar Det fortsatta analysarbetet av lågeffektiv trafik har resulterat i att Östgötatrafiken för år 2017 föreslår nedläggning av fyra linjer samt ändrad linjesträckning eller reducerat utbud på ytterligare ett par linjer. Resurserna som frigörs i samband med detta återinvesteras i främst Linköpings tätortstrafik. De större förändringar av trafiken som genomförs 2017 är: Tätortstrafik I Linköping behöver linje 1 och linje 3 stärkas upp på grund av ökat resande. I Norrköping startar under hösten 2016 en ny linje 112 mellan Resecentrum och Vrinnevisjukhuset. Full effekt av denna förändring infaller under 2017. Nedläggning av tätortstrafiken i Vadstena från och med december 2016. Landsbygdstrafik Förändringar avseende trafiken i Linköpings kommun från och med juni 2017 o Nedläggning av linje 509 och 525. o Avkortad linjesträckning för linje 507 och 513. Beställd trafik för år 2017 Av bilaga 1 framgår vilka stråk som ska trafikeras av den av Östgötatrafiken upphandlade allmänna kollektivtrafiken under år 2017. Där framgår också budgeterad biljettintäkt och trafikkostnad för trafiken i stråken samt andelen av kostnaden som finansieras genom biljettintäkter. www.regionostergotland.se 1
Länsfärdtjänst Länsfärdtjänst är färdtjänst som utförs över en eller flera kommungränser inom länet. Totalt genomför östgötarna ungefär 60 000 sådana resor årligen i Östergötland. På uppdrag av trafik- och samhällsplaneringsnämnden ansvarar Östgötatrafiken för beställningsmottagning och utförande av länsfärdtjänsten i Östergötlands län. Villkoren för länsfärdtjänsten framgår av det av trafik- och samhällsplaneringsnämnden fastställda dokumentet Regler för länsfärdtjänst i Östergötland samt till myndigheten överlämnad inomkommunal färdtjänst. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader är kostnader som inte direkt kan hänföras till någon specifik trafik. Nedan anges kortfattat större inslag i beställningen per område. Kundtjänster Det sedan ett par år tillbaka påbörjade arbetet med att utveckla effektiva försäljningskanaler samt informationsflödet till kund i olika situationer ska fortsätta. Intäkterna ska fortsätta öka under budgetperioden men kostnaderna för försäljning antas inte öka i motsvarande grad baserat på försäljningskanalernas utveckling under de senaste åren. Trafik- och operatörstjänster Med början under 2017 ska en översyn av framtida fordonskommunikation genomföras samtidigt som arbetet med att utveckla realtidsinformation ska fortsätta. Östgötatrafiken ska arbeta med aktiviteter som syftar till att öka fordonens framkomlighet i tätort, exempelvis genom implementering av system som möjliggör styrning av trafiksignaler. Myndighetsstöd och företagsledning Östgötatrafikens uppdrag att bistå trafik- och samhällsplaneringsnämnden med sakkunskap, utredningsarbete samt beredning av ärenden på uppdrag av myndigheten utökades under 2015. Östgötatrafiken har med förändringen fått ett tydligare uppdrag som trafik- och samhällsplaneringsnämndens tjänstemannaorganisation och inom verksamhetsområdet pågår ett ständigt utvecklingsarbete för att utgöra ett fullgott stöd till kollektivtrafikmyndigheten. Inom Östgötatrafiken ska arbetet med affärsplan och målstyrning för att allt bättre möta kraven från det Regionala trafikförsörjningsprogrammet fortsätta. Under året påbörjas förberedelsearbetet inför kommande stora upphandlingar av trafikoperatörer för särskild kollektivtrafik och länsfärdtjänst (2019), skärgårdstrafik (2019) samt stadstrafiken i Linköping och Norrköping (2020). Förvaltning ÖstgötaTrafiken ska fortsätta arbetet med genomlysning och effektivisering av processer för att säkerställa att resursutnyttjandet är optimalt. www.regionostergotland.se 2
Bilaga 1 Allmän kollektivtrafik Budget 2017 (Tkr) Intäkter Bruttokostnad Nettokostnad Kstgrad Tätort 174 213 377 836 203 623 46% Linköping 91 598 202 325 110 727 45% Motala 7 994 28 883 20 889 28% Norrköping 73 384 139 714 66 331 53% Övriga tätorter 1 237 6 913 5 676 18% Landsbygdsområde 18 305 100 016 81 712 18% Mellersta Östergötland 3 525 23 880 20 356 15% Södra Östergötland 2 749 11 847 9 098 23% Västra Östergötland 2 504 10 908 8 404 23% Östra Östergötland 9 218 41 473 32 255 22% Skärgården 308 11 908 11 600 3% Närområdesstråk 28 525 77 224 48 699 37% Arkösund-Ö Husby-Norrköping 3 433 13 081 9 648 26% Brokind-Sturefors-Linköping 3 763 11 445 7 682 33% Kolmården-Åby-Norrköping 10 735 27 353 16 618 39% Ljungsbro-Linköping 10 594 25 345 14 751 42% Regionalt stråk 224 847 492 555 267 708 46% Finspång-Linköping 4 450 8 334 3 884 53% Finspång-Norrköping 17 179 28 716 11 537 60% Kisa-Rimforsa-Linköping 11 501 25 021 13 520 46% Kustpilen 3 621 26 900 23 279 13% Linköping-Norrköping buss 22 727 30 319 7 592 75% Mjölby-Vadstena 1 565 5 219 3 654 30% Motala-Linköping 10 018 25 926 15 908 39% Vadstena-Motala 2 607 6 322 3 715 41% Valdemarsvik-Söderköping-Norrköping 18 695 32 027 13 332 58% Åtvidaberg-Linköping 9 312 20 474 11 162 45% Ödeshög-Mjölby-Linköping 3 288 8 614 5 326 38% Österbymo-Tranås 2 605 4 783 2 178 54% Östgötapendeln 117 278 241 643 124 365 49% Övrig interregional trafik - 28 257 28 257 0% Totalsumma 445 889 1 047 631 601 742 43% www.regionostergotland.se 3