BUDGET 2017 med ekonomisk plan 2018-2019 2016-11-02 1
Innehållsförteckning Inledning 3 Kommunalrådet har ordet... 3 Så använder vi skattepengarna... 4 Organisation... 5 Kommunens samlade verksamhet 5 Kommunens organisation 5 Styrning 9 Vision för Vellinge kommun... 9 Politiska planer 2016-2019... 9 Vellinge kommuns värderingar... 9 Övrig styrning... 9 God ekonomisk hushållning... 9 Styrmodell... 10 Intern kontroll... 11 Intern styrmodell... 12 En vanlig dag i Vellinge kommun 14 Medborgarservice 15 Medborgarundersökning... 15 Om undersökningen 15 Resultat 2016 15 Politisk verksamhet... 16 Infrastruktur, skydd m m... 17 Miljö och stadsbyggnad 17 Mark och exploatering 18 Teknisk verksamhet och räddningstjänst 19 Övrig infrastruktur 20 Fritid och kultur... 21 Pedagogisk verksamhet... 23 Vård och omsorg... 26 Individ- och familjeomsorg... 29 Gemensam verksamhet... 31 Kommunövergripande verksamhet 31 Integrationsverksamhet 31 Verksamhet Fastighet 32 Affärsverksamhet... 34 Vatten och avlopp 34 Verksamhet Avfall 34 Kommunala bolag... 36 Vellinge Koncern AB 36 Vellingebostäder AB 36 Vellinge Exploaterings AB/Vellinge kommunlokal AB 37 Vellinge Stadsnät AB 37 eringsförutsättningar 38 Befolkning 39 Bostadsbyggande 39 Näringsliv 39 Arbetsmarknad och pendling 40 Lokalt miljöarbete 40 Ekonomisk analys... 43 Personal... 48 Budgeten i siffror 50 Fem år i sammandrag... 50 Resultatbudget/-plan... 51 Kassaflödesbudget/-plan... 52 Balansbudget/-plan... 53 Driftbudget/-plan... 54 Driftbudget/-plan... 55 Investeringsbudget/-plan... 56 Investeringsbudget/-plan... 57 Investeringsbudget/-plan... 58 Investeringsbudget/-plan... 59 Ordförklaringar... 60 2
Inledning Kommunalrådet har ordet När jag blickar in i 2017 ser jag ett år med stora möjligheter men också ett år med olika utmaningar. Jag vill inte sticka under stol med att det varit ett tufft jobb att få ihop årets budget. Då staten skruvat ner de nationella tillväxtprognoserna påverkas kommunens skatteintäkter negativt samtidigt har staten en tendens att med kort varsel ändra förutsättningarna för kommunerna vilket försvårar och skapar stor osäkerhet i vårt planeringsarbete. Dessutom innebär fler invånare, fler barn i skolan och en ökad andel äldre ökade behov som vi måste ta höjd för på olika sätt. Allt detta innebär givetvis stora utmaningar. Inför årets budget har vi nagelfarit verksamheter och titta över vår organisation och våra arbetssätt. Bland annat har fastighetsorganisationen genomlysts och det har lett till att vi inför 2017 kommer genomföra en del förändringar på fastighetssidan. Allt i akt och mening att vi ska få en effektivare fastighetsförvaltning och en bättre styrning och kontroll över kommunens fastighetsbestånd. Detta innebär även att vi kan sänka driftskostnaderna med 10 miljoner kronor under året. Digital agenda kommer börja implementeras i kommunens verksamheter. Syftet är att en ökad digitalisering ska utveckla och förbättra verksamheterna samtidigt som medborgarnyttan ökar. Det känns bra att Vellinge nu tar ett samlat grepp på det här området. Det behövs! Vi behöver arbeta ännu mer med trygghetsfrågor och brottsförebyggande åtgärder under 2017. Många uppskattar Vellinge för att det är en lugn och trygg kommun att bo, verka och leva i. Så ska det förbli. I budgeten finns flera viktiga infrastruktur- och verksamhetssatsningar. Förbättrad dagvattenhantering, utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, mer välkomnande och vackrare entré till Höllviken genom att förändra stora rondellen, ny förskola i V Ingelstad, om- och tillbyggnad av Herrestorpskolan, färdigställande av Omtankens hus och utbyggnad av pendelparkering vid järnvägsstationen i V Ingelstad och Östa Grevie är exempel som kommer ske under året. Centrumutvecklingsarbetet kommer givetvis fortsätta i kommunens olika delar. Jag är stolt över budgeten som andas framtidstro och som innebär fortsatt utveckling och förbättring av kommunens verksamheter och tjänster samt en positiv utveckling för hela kommunen. Jag hoppas att ni liksom jag känner att Vellinge kommun är kommunen med Bättre utsikter. Vi hörs och ses till dess ha det bäst! Den nya bosättningslagen som trädde i kraft mars 2016 medför stora utmaningar för Vellinge, inte minst när det gäller bostäder. Den handlingsplan för en god integration som antogs av kommunfullmäktige 2016 innehåller tydliga mål och åtgärder. Det blir en stor och viktig uppgift att klara detta arbete under 2017 och kommande år. För att klara en sund och hållbar tillväxt kommer vi arbeta mer strategiskt och långsiktigt när det gäller bostadsbebyggelsen i kommunen. Vi ska växa på rätt sätt och i lagom takt som stöd har vi det antagna bostadsförsörjningsprogrammet. Carina Wutzler Kommunstyrelsens ordförande 3
Så använder vi skattepengarna SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS ATT ANVÄNDAS UNDER 2017 SÅ HÄR: 1:61 kr Politisk verksamhet 6:00 kr Infrastruktur, skydd m.m. 5:64 kr Fritid och kultur 53:76 kr Pedagogisk verksamhet 24:67 kr Vård och omsorg 2:90 kr Individ- och familjeomsorg 0:52 kr Särskilt riktade insatser 4:90 kr Gemensam verksamhet 4
Organisation Kommunens samlade verksamhet Med kommunens samlade verksamhet avses den verksamhet kommunen bedriver i kommunkoncernen och i uppdragsföretag. Den kommunala koncernen utgörs av den kommunala förvaltningsorganisationen och kommunens koncernföretag. Med undantag för den politiska verksamheten bedrivs all verksamhet i Vellinge kommun (år 2015) till 47 procent av uppdragsföretag, friskolor inräknat samt 26 procent egen regi-företag, d.v.s. egen verksamhet som finansieras via pengsystem. Drygt 26 procent utgör övrig kommunal verksamhet, som inkluderar såväl verksamhet som bedrivs av Vellinge kommun som köp av verksamhet från annan kommun. Cirka en halv procent finansieras via kommunala bidrag till föreningar. Ett uppdragsföretag är annan juridisk person till vilken kommunen med stöd av kommunallagen 3:18 och 3:19 överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. Överlämnandet kan ske genom upphandling enligt Lag om offentlig upphandling, Lag om valfrihetssystem eller på annat sätt. Bland uppdragsföretagen ingår bl.a. kommunala entreprenader, d.v.s. företag som helt ägs av annan juridisk person än kommunen. För att en kommunal entreprenad ska föreligga gäller att: Avtal upprättats mellan kommunen och producenten. Kommunen har huvudansvaret för att tjänsterna erbjuds kommunmedborgarna. Verksamheten skulle annars ha utförts i egen regi. Till kommunala entreprenader räknas inte verksamhet som köps av annan kommun. Detsamma gäller friskolor, eftersom de tillkommer genom avtal med staten. Kommunens organisation Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och består av 51 ledamöter. Fullmäktiges uppgift är framförallt att besluta om: - Nämndernas organisation och verksamhetsform. - Val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar samt val av revisorer. - Mål och inriktning för verksamheten. - Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Efter valet den 14 september 2014 är mandatfördelningen i kommunfullmäktige 2015 2018 följande: Parti Moderaterna 26 Folkpartiet 7 Socialdemokraterna 6 Sverigedemokraterna 6 Miljöpartiet 3 Nya listan 3 Summa 51 Antal mandat Nämndorganisationen består idag av följande nämnder: Kommunstyrelsen, verkställer ärenden från kommunfullmäktige och leder och samordnar förvaltningen, samt har uppsikt över nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar också för tillväxt-, planerings-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor, samt för verksamheten inom balansräkningsenheterna Fastighet och Mark och exploatering. Vidare har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar i kommunen för ekonomi-, HR-, IT- och intern kontrollfrågor. Utbildningsnämnden svarar för all pedagogisk verksamhet. Nämnden för gemensam medborgarservice tar hand om gemensam service för gator, parker, vatten och avlopp, kultur och fritid, renhållning, räddningstjänst kollektivtrafik samt färdtjänst. 5
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för miljö- och livsmedelstillsyn samt bygglovshantering. Omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsfrågor och individ-och familjeomsorg. Revisionen prövar om verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och tillfredställande sätt. Vidare granskas om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som finns inom nämnderna är tillräcklig. Valnämnden är lokal valmyndighet och fullgör kommunens uppgifter enligt bestämmelserna i Vallag och Folkomröstningslag. Respektive verksamhet leds av en avdelningschef. Fokus för kommundirektör och avdelningschefer är att följa upp att verksamheten utförs i enlighet med de mål och planer som nämnderna beslutat om. Vidare att det sker en utveckling av verksamheten. I den kommunala koncernen ingår också de helägda kommunala bolagen Vellinge Koncern AB, Vellingebostäder AB, Vellinge Exploaterings AB/Vellinge kommunlokal AB och Vellinge Stadsnät AB. Kommunens organisation ser idag ut enligt nedan. Överförmyndaren har tillsyn över förmyndare, goda män och förvaltare Vellinge kommun har en sammanhållen förvaltningsorganisation under kommunstyrelsen, där indelningen i olika avdelningar är en återspegling av den politiska nämndorganisationen. Förvaltningsorganisationen leds av kommundirektören och kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för all personal. BBY 6
Profilområden och devis Vellinges fyra starkaste sidor För Vellinge kommun är det viktigt att vara en attraktiv boendekommun som lockar till sig nya invånare och företag, vilket stärker skatteintäkterna och säkrar kommunens framtid. Vellinge har ett långsiktigt mål om en befolkningsökning på en procent i snitt per år för att kommunen ska fortsätta att utvecklas och kunna ge god service till invånarna. Om det ska lyckas måste kommunen själva agera för att målet ska bli verklighet vi måste arbeta med en väl genomtänkt profilering. De allra flesta som bor här tycker såklart att det finns många goda skäl att vilja flytta hit, naturen, läget, småskaligheten, god service och så vidare. Men kanske känner inte att alla andra till fördelarna med att bo och verka i Vellinge kommun. Därför är ett kontinuerligt profileringsarbete nödvändigt. En skola i toppklass. Ett positivt näringsklimat som placerar oss bland Sveriges fem bästa kommuner. Naturmiljöerna som ger unika möjligheter till friluftsliv och rekreation. Närheten till Öresundsregionens alla fördelar i form av arbetstillfällen, kultur och kommunikationer. Inflyttningsargumenten bildar stommen i profilområdena De enastående naturmiljöerna kommer alltid högt upp på listan när människor ska räkna upp det bästa med att bo i Vellinge kommun. Men Vellinge kommun erbjuder mycket mer än fina naturupplevelser och ett suveränt geografiskt läge. Därför har fyra profilområden valts ut som bidrar till att ge en bra och sann bild av Vellinge kommun. 7
Bättre utsikter Goda insikter Devisen Bättre utsikter sammanfattar Vellinges många goda sidor på ett bra sätt. Bättre utsikter är en mångtydig devis. Det kan handla om de faktiska utsikterna i form av naturmiljöerna med vidsträckta sandstränder, ljungen, flommarna, havet och utblickar mot Östersjön, Öresund och bron som förbinder Skåne med Själland. För många är bara det skäl nog att vilja komma hit. Men det finns fler skäl. Målet med kommunens arbete är att skapa bästa möjliga förutsättningar för människor att leva och verka här bättre utsikter till ett gott liv med bra skolor, boendeformer för olika behov, ett varierat näringsliv och en service med hög kvalitet till rimlig kostnad. Bättre utsikter markerar både stolthet över det som finns och det som åstadkommits hittills men det finns också en underliggande insikt om att aldrig ta något för givet eller stanna av i arbetet. Vellinge är en liten kommun med bättre utsikter för alla med goda insikter. 8
Styrning Vision för Vellinge kommun Alla framgångsrika företag, organisationer och kommuner har en vision, ett yttersta mål för sin verksamhet. En vision beskriver inte den närmaste framtiden, utan är långsiktig. Den ska vara närvarande och vägledande. Vellinge kommuns vision är Bästa möjliga livskvalité för dig! Det betyder att i Vellinge ska det vara bra att bo och leva. Vi erbjuder Trygghet. Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden. Boendemiljö. Du kan välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker utbyggnad på ett sätt så att det värdefulla och unika i vår miljö bevaras. Utbildning. Det är viktigt att barnen får en bra start i livet. Målet är en skola i toppklass; en skola med lust att lära och en skola som lär för livet. Omsorg. För dig som behöver samhällets stöd finns kommunen där. Tillsammans med dig utformas stöd och hjälp utifrån dina behov och förutsättningar. Meningsfull fritid. Ett brett utbud av aktiviteter ska erbjudas med fokus på barn och unga. Näringslivsklimat. I dialog med näringslivet skapas förutsättningar för framgångsrikt företagande. Ambitionen är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. God ekonomisk hushållning. De ekonomiska resurserna ska hanteras på ett ansvarfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster. Politiska planer 2016-2019 I de politiska planerna anges de politiska ambitionerna/inriktningen för respektive nämnds arbete. Dessa bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning. Uppdaterade politiska planer för respektive styrelse/nämnd har behandlats och fastställs av kommunfullmäktige den 21 oktober 2015. De uppdaterade politiska planerna gäller för planeringsunderlaget för budget 2017. Vellinge kommuns värderingar Vellinge kommuns värdegrund ska vara vägledande för hur vi är mot varandra på arbetsplatsen och i mötet med medborgare, besökare och företagare. Den bildar en kärna för det som kan sägas vara vår organisationskultur. Våra fyra kärnvärden är: 1. Glädje 2. Mod 3. Trovärdighet 4. Omtanke Övrig styrning Styrningen av Vellinge kommuns verksamhet sker via flera olika komponenter där de politiskt antagna övergripande och verksamhetsspecifika måldokumenten utgör grunden för styrningen. Andra delar i kommunens styrsystem är beslutade planer, planerad befolkningsutveckling, statliga regler och beslut, resurstilldelning via budget, uppföljning och intern kontroll samt olika system för kvalitetsutveckling och -uppföljning. Program för uppföljning av privata utförare finns antaget av kommunfullmäktige. God ekonomisk hushållning Den kommunala verksamheten ska enligt Kommunallagen bedrivas med god ekonomisk hushållning i såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv. Kommunerna ska därför ange finansiella mål och mål för verksamheten som har betydelse för god ekonomisk hushållning. 9
Det finansiella perspektivet tar sikte på kommunens finansiella ställning och utveckling. En utgångspunkt är att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär bl.a. att de löpande intäkterna ska täcka de löpande kostnaderna och att resultatet sett över tiden ska vara positivt. Ett underskott i ett årsbokslut ska återställas under de tre närmast följande räkenskapsåren. Ett sätt att utvärdera det finansiella perspektivet är att jämföra kommunens verksamhetskostnader med andra kommuners. Enligt statistik från Statistiska Centralbyrån var Vellinges totala verksamhetskostnader per invånare för år 2015 21,2 procent lägre än genomsnittet för Sverige och 12,9 procent lägre än genomsnittet för Skåne. En jämförelse mellan nio verksamhetsområden, visar att kostnaden/ invånare i Vellinge är lägre för sex verksamhetsområden jämfört med riket likaså för sex verksamhetsområden jämfört med länet. Jämförda kostnader är ej justerade med anledning av olikheter i kommunernas struktur eller storlek. Jämförelse andra kommuner 2015 (kr/inv.) Verksamhetsområde Politisk verksamhet Infrastruktur och skydd Vellinge Sverige*) Skåne*) 642 880 822 3 362 4 375 4 003 Fritid 2 160 1 584 1 562 Kultur 1 025 1 160 1 146 Förskola och skolbarnomsorg 8 786 7 987 8 523 Utbildning 17 647 17 126 16 607 Äldre och funktionsnedsatta Individ- och familjeomsorg Särskilt riktade insatser Summa egentlig verksamhet 11 697 21 119 16 938 1 288 3 697 3 571 1 533 3 152 2 122 48 140 61 080 55 294 Verksamhetsperspektivet tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Verksamhetsmålen ska vara tydliga och mätbara och målen ska anges med utgångspunkt från befintliga ekonomiska resurser. Verksamhetsmål och finansiella mål hänger alltså ihop för att god ekonomisk hushållning ska uppnås. Det är upp till varje enskild kommun att välja en styrmodell för att bedöma detta. Vellinge har beslutat att balanserad styrning är den styrmodell som ska användas i kommunen för att beskriva god ekonomisk hushållning. Styrmodell Fr o m 2014 gäller följande styrmodell för Vellinge kommun. Strategisk styrning På strategisk nivå sker den politiska styrningen ( Vad ) genom det kommunövergripande styrkortet. De tio framgångsfaktorerna är - Medborgarinflytande - Trygghet - Boendemiljö - Utbildning - Omsorg - Meningsfull fritid - Natur och miljö - Näringslivsklimat - Attraktiv arbetsgivare - Ekonomi För respektive mål definieras mätmetoder som följs upp över tiden. Resurstilldelning görs till nämnderna via kommunfullmäktiges budget. Taktisk styrning, politisk nivå Inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet bryts ned till uppföljningsbara mål i styrkorten på kommunstyrelse- och nämndnivå. Målen på kommunstyrelse- och nämndnivå kan vara på 1-3 års sikt och ska vara uppföljningsbara. De framgångsfaktorer som finns i det kommunövergripande styrkortet gäller även för nämndernas styrkort. Egna verksamhetsmål kan också förekomma. Dessa har i så fall koppling till framgångsfaktorer i nämndplanerna. 10
Nämndplanerna har en viktig funktion att vara input för de mål som ska formuleras i kommunstyrelsens och nämndernas styrkort. I nämndplanerna anges de politiska ambitionerna/inriktningen för respektive nämnds arbete för den närmaste mandatperioden och ambitionerna bör vara kopplade till en förväntad resurstilldelning. De utgör ett underlag för nämnderna för formulering av styrkortsmål. I den bästa av världar har de ambitioner/ inriktningar som finns i nämndplanerna formulerats i styrkortsmål och också genomförts vid utgången av respektive mandatperiod. Ej planerade ärenden (ex statliga beslut) och en förändrad resurstilldelning från kommunfullmäktige kan dock påverka möjligheten av att under mandatperioden genomföra beslutade nämndplaner. Nämnderna har att löpande följa upp mål, verksamhet och ekonomi och ska till kommunfullmäktige i samband med tertialuppföljning, delårsbokslut och årsredovisning lämna en sammanfattande uppföljning. Taktisk styrning, förvaltningsnivå Verksamhetsplanen är kommundirektörens beskrivning av hur de politiska målen omsätts i verksamheterna. I verksamhetsplanen definieras insatser och aktiviteter, vilka har till syfte att styra kommunförvaltningens arbete mot målen. Operativ styrning, utförare egen regi Egen-regienheterna som fr o m 2015 ligger under nämnderna styrs och följs upp av nämnden. Resurser för att utföra egen-regienheternas arbete erhålls från nämnderna via prestationsersättningar alternativt anslagsfinansiering. Operativ styrning, externa utförare Vellinges verksamhet utförs till stor del via externa utförare. Styrning och uppföljning av deras verksamhet sker inom ramen för avtalet/ särskilda överenskommelser med respektive utförare. Måluppfyllelse Uppföljning av budget och kommunövergripande mål sker i samband med tertialuppföljning, delårsbokslut och årsredovisning. I årsredovisningen görs en bedömning av måluppfyllelsen i det kommunövergripande styrkortet. Måluppfyllelsen i kommunstyrelsens och nämndernas styrkort summeras då ihop. Tanken är att uppnådd måluppfyllelse i dessa styrkort ska leda till förbättrade mätvärden för inriktningsmålen i det kommunövergripande styrkortet. Ett gott resultat uppnås då en hög grad av måluppfyllelse föreligger. Detta är också en indikation på god ekonomisk hushållning. Kommunens interna styrmodell och det kommunövergripande styrkortet för 2017 visas på kommande sidor. Intern kontroll Kommunstyrelsen har det samlade och övergripande ansvaret för den interna kontrollen, medan nämnderna har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sina respektive verksamhetsområden. En god intern kontroll kännetecknas bl a av - Säkerhet i system och rutiner - Rättvisande räkenskaper - En klar roll- och ansvarsfördelning mellan den politiska nivån och förvaltningen - Politiska beslut för verksamheten om mål, inriktning, omfattning och kvalitet - Uppföljningsbara målformuleringar - Fungerande kommunikation och rapportering mellan olika organisationsnivåer - Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestation och kvalitet Resurser utbetalas till de externa utförarna genom prestationsersättningar. 11
En plan för att följa upp den kommunövergripande interna kontrollen fastställs årligen av kommunstyrelsen, medan respektive nämnd själv ska fastställa en plan för att följa upp den interna kontrollen inom nämndens ansvarsområde. erna skall arbetas fram med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys. En samlad bedömning över den interna kontrollen i kommunens verksamhet lämnas från kommunstyrelsen till kommunens revisorer i samband med beslut om årsredovisningen. Intern styrmodell 12
Kommunövergripande styrkort 2017 2019 Framgångsfaktor Medborgarinflytande - NII Trygghet Mätmetod - NRI, faktorn Trygghet - Polisens trygghetsindex - SKL:s Öppna jämförelser Inriktningsmål * Utveckla en god medborgardialog. * Alla som bor eller vistas i kommunen ska känna sig trygga. Boendemiljö - NRI, faktorn Bostäder * Skapa en god/unik boendemiljö. Utbildning Omsorg Meningsfull fritid - SCB:s befolkningsstatistik * En positiv befolkningsökning på 1 % per år sett över tiden (5 år). - Skolverket Andel behöriga till gymnasiet - Skolverket Betyg/meritvärde * En skola i toppklass. - Skolverket Resultat i nationella prov - NMI, faktorn Utbildningsmöjligheter * En skola med fokus på lust att lära som rustar barn och ungdomar för framtiden. - SKL:s Öppna jämförelser - Socialstyrelsens NKI för Hemtjänst - Socialstyrelsens NKI för Äldreboende * En omsorg anpassad till brukarens behov och förutsättningar i livets olika skeenden. - NMI, faktorn Äldreomsorg - NMI, faktorn Stöd för utsatta personer * Tillvarata individens styrkor och möjligheter utifrån ett salutogent förhållningssätt. - NRI, faktorn Fritid * Skapa förutsättningar för ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter med fokus på - NMI, faktorn Kultur barn och ungdomar. Natur och miljö - NMI * Det ska vara lätt att göra rätt. * Sund och hållbar tillväxt * Tillgängliggöra kommunens naturvärden Näringslivsklimat - Svenskt Näringslivs kommunranking - SKL:s Öppna jämförelser * Bästa näringslivsklimatet i landet. Attraktiv arbetsgivare - Nöjd-Medarbetar-Index * Vellinge kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare. - Personalens utbildningsnivå (skolverket) Ekonomi - Resultatet i % i förhållande till skatteintäkterna * Resultatet ska uppgå till minst 1,3 % av skatteintäkterna, sett över tiden (5 år). - Uttagen kommunalskatt per skattekrona - Verksamhetskostnad/standardkostnad i förhållande till genomsnittet för Skåne och riket. * Hushålla med skatteintäkterna genom en effektiv verksamhet med hög kvalitet. * Toppranking vid Standars & Poor s kreditvärdering = AAA - Upprättade/avrapportering av nyttokalkyl * Utifrån tillgängliga resurser effektivisera och utveckla verksamheterna samt öka medborgarnyttan genom den Digitala agendan. Inriktningsmålen bryts ned till mål för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Måluppfyllelsen på kommunövergripande nivå bedöms med utgångspunkt från att resultaten av genomförda mätningar förbättras över tiden. Förkortningar: NRI = Nöjd-Region-Index, NII = Nöjd-Inflytande-Index, NMI = Nöjd-Medborgar-Index (index från Statistiska centralbyråns Medborgarundersökning) SCB = Statistiska centralbyrån, NKI = Nöjd-Kund-Index, SKL = Sveriges Kommuner och Landsting 13
En vanlig dag i Vellinge kommun föds 1 barn flyttar 5 personer till kommunen och 4 personer från kommunen går 8 500 personer till sitt jobb Pendlar 3 400 personer till sin arbetsplats i kommunen och 10 600 personer från kommunen till sin arbetsplats i andra kommuner eller i Danmark lämnas och hämtas 1 900 barn fördelade på 24 förskolor går ca 4 200 elever i grundskolan och ca 1 400 i gymnasiet utförs ca 580 hemtjänsttimmar klipps 47 000 kvm gräs av kommunens entreprenörer hanteras 48 ton avfall förbrukas 9 000 kbm vatten görs 6 ansökningar/anmälningar om bygglov besöker 270 personer Vanningen görs 700 bibliotekslån startas 1företag 14
Medborgarservice Medborgarundersökning Om undersökningen Vellinge kommun deltar med två års mellanrum i Statistiska Centralbyråns Medborgarundersökning. Under våren 2016 genomfördes undersökningen för sjätte gången i kommunen. Tidigare undersökningar har genomförts 2005, 2007, 2010, 2012 och 2014. Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som mäter människors uppfattning om en viss företeelse oberoende av om de själva är berörda eller ej. Den ska därför inte förväxlas med en brukarundersökning. Resultatet av de inkomna postenkätsvaren från ett urval på 1 200 personer i åldersintervallet 18-84 analyseras enligt analysmodellen Nöjd- Kund-Index (NKI). NKI är, i detta fall, ett mått på verksamheten sett ur ett medborgarperspektiv och syftar till att ge en helhetsbild samt att identifiera ett antal prioriteringsområden att arbeta med för en ökad nöjdhet hos kommuninvånarna. Kommuninvånarnas svar översätts till ett indexvärde mellan 1-100 enligt principen; desto högre, desto bättre. Ett indexvärde under 40 kan betraktas som inte godkänt, över 55 som nöjd och över 75 som mycket nöjd. 2016. I Vellinge uppmättes en svarsfrekvens på 46 procent (53 procent 2014, 56 procent 2012). Av de tillfrågade kvinnorna besvarade 48 procent enkäten medan motsvarande siffra för de tillfrågade männen blev 44 procent. Lägst svarsfrekvens bland urvalsgrupperna registrerades för medborgare i åldersintervallet 18-24 år med 23 procent, medan högst svarsprocent fanns i åldersintervallet 65-74 år med 69 procent. I tabellen nedan visas resultaten för NRI, NMI, NII och för indexet Rekommendation för de sex medborgarundersökningar som genomförts. Rekommendation är ett mått på om medborgarna kan rekommendera kommunen för inflyttning. NRI NMI NII Rek 2016 Vellinge 74 65 47 81 2016 Genomsnitt 60 55 40 64 kommuner 2014 Vellinge 76 65 50 83 2012 Vellinge 73 61 46 81 2010 Vellinge 72 60 44 79 2007 Vellinge 78 65 51 85 2005 Vellinge 79 63 54 85 Följande slutsatser dras av resultatet av 2016 års medborgarundersökning: Medborgarundersökningen består av tre delar med var sitt helhetsbetyg: Nöjd-Region-Index (NRI) mäter kommunen som en plats att leva och bo på. Nöjd-Medborgar-Index (NMI) mäter uppfattningen om kommunens verksamheter. Nöjd-Inflytande-Index (NII) mäter kommuninvånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter. Resultat 2016 Av landets 290 kommuner deltog 133 i någon av undersökningarna hösten 2015 och våren Vellinge har för NRI och NII samt för Rekommendation lägre resultat än föregående mätning 2014. För NMI har Vellinge oförändrat resultat. Helhetsbetyget inom respektive indexområde är betydligt högre för Vellinge än för andra kommuner i samma storleksklass. 81 procent kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (74 procent kan starkt rekommendera). Kvinnor och män generellt lika nöjda 46 % upplever att Vellinge är en utvecklingsinriktad kommun, 13 % att Vellinge inte är det. 41 % vet ej. 15
EN KOMMUN MED STABILITET OCH VISIONER Politisk verksamhet Bästa möjliga livskvalité för dig. De ekonomiska resurserna ska hanteras på ett ansvarfullt sätt så att de genererar bästa möjliga kvalitet i kommunens tjänster. Ur Vision för Vellinge kommun Vårt erbjudande Politisk verksamhet innefattar den verksamhet som bedrivs i den politiska organisationen. I kommunen finns följande beslutande politiska organ (ansvarsområden redogörs för under avsnittet Kommunens organisation, sid 5). Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Valnämnden Revisionen Miljö- och byggnadsnämnden Nämnden för gemensam medborgarservice Utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Vissa nämnder har även utskott eller beredningar under sig. Kvalitet Resultat av det politiska arbetet i kommunen mäts bl a genom SCB:s Medborgarundersökning. I 2016 års undersökning minskade index för Nöjd-Region-Index (NRI), Nöjd-Inflytande-Index (NII) samt Rekommendation jämfört med föregående undersökning 2014. Index för Nöjd-Medborgar- Index (NMI) var oförändrat. Resultatet av undersökningen presenterades i föregående avsnitt. Mål Kommunfullmäktiges kommunövergripande mål anges i det kommunövergripande styrkortet. Valnämndens mål är att i genomförandet av val och folkomröstningar ge god service. Revisionen ska genom en effektiv revision samt deltagande i förändrings- och utvecklingsarbetet medverka till en effektiv kommunal verksamhet. Överförmyndaren ska ge en bra service åt de kommuninvånare som är i behov av nämndens tjänster. Lagbestämmelser och uppkommen praxis ska följas. Kommunstyrelsens och övriga nämnders övergripande mål presenteras i de av kommunfullmäktige antagna nämndplanerna. Verksamhetsmålen för 2017 beslutas av respektive nämnd i samband med att nämndbudgetarna med styrkort tas upp till behandling i respektive nämnd under hösten 2016. Framtid Nästa gång val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige sker är år 2018, och till EU-parlamentsval år 2019. Ekonomi Mkr Bok 2015 Prog 2016 Budg 2017 2018 2019 Driftnetto 20,5 24,6 26,0 27,8 27,8 Kostn/inv (kr) 591 701 727 767 752 Investeringar 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 16
EN VACKER OCH TRYGG KOMMUN Infrastruktur, skydd m m Alla som bor eller vistas i vår kommun ska känna sig trygga i livets olika skeenden. Du kan välja om du vill bo vid havet eller på slätten. Genom noggrann och genomtänkt samhällsplanering sker utbyggnad på ett sätt så att det värdefulla och unika i vår miljö bevaras. I dialog med näringslivet skapas förutsättningar för framgångsrikt företagande. Ambitionen är att vara den mest företagarvänliga kommunen i landet. Ur Vision för Vellinge kommun Miljö och stadsbyggnad Prioriterade satsningar 2017 Centrumutveckling fortsätter i enlighet med antagen handlingsplan. Fortsatt utveckling av Skanörs hamn arbete fortsätter för Falsterbo kanalprojekt. Arbete med prioriterade detaljplaner fortgår, bl a för skolor, förskolor och bostäder och verksamhetsområde. Fortsatt arbete med Superbussar Arbetet fortsätter med att skydda boendeoch livsmiljöer mot höjda havsnivåer. Behov av aktualisering av översiktsplanen beslutas. Arbete med havsplanering startas upp. En miljöstrateg anställs för arbetet med kommunens unika natur. Arbetet inom Sydvästra Skånes vattenråd utvecklas, bl a för att minska näringsläckaget till havet. Vårt erbjudande verksamhet I kommunens planverksamhet ingår att upprätta översikts- och detaljplaner samt utredningar och program för utveckling av bostäder, service, verksamheter, rekreationsområden, infrastruktur, skydd mot stigande havsnivå m.m. Detta ska ske i samspel med natur- och kulturvärden så att en attraktiv och konkurrenskraftig miljö uppnås. läggning och exploatering ska ske med hänsyn till den enskilde människans frihet samt främja en samhällsutveckling med goda levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för medborgarna idag och för kommande generationer. er ska rationalisera framtida tillståndsgivning samt främja utveckling av en vacker och trivsam miljö där ny bebyggelse upplevs som värdefulla tillskott. Att skapa en god livsmiljö är en viktig hörnsten i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Miljö- och bygglovsverksamhet Medborgarna kommer främst i kontakt med denna verksamhet när det gäller bygglov och tillsyn av verksamheter, både när det gäller byggnation och miljö. Kommunens agerande genom s k myndighetsutövning sker enligt bestämmelser i - och bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om bostadsanpassningsbidrag och Fastighetsbildningslagen. Även rådgivning och information till företag och privatpersoner lämnas om bygglovsprocessen samt i miljö- och energifrågor. Med hjälp av digitala möjligheter skapa förutsättningar för att ha kundens fokus genom att möjliggöra värdebaserad verksamhet i enlighet med Vellinge kommuns digitala agenda. Kvalitet Kvalitetsnivån kan kopplas huvudsakligen till handläggningstid samt andelen beslut som inte upphävs efter överklagande. Framtid Den höga befolkningstillväxten som förväntas i Öresundsregionen fram till mitten av 2000-talet kommer att leda till ett fortsatt högt bebyggelsetryck i Vellinge kommun. För att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling samt bibehålla kommunens attraktivitet och konkurrenskraft som boendemiljö ställs ökade krav på omsorgsfull planering och tillståndsgivning. Ambition är att föra in hållbarhetsaspekter i allt byggande och tillsyn d v s säkerställa balansen mellan ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Även kulturaspekten ska beaktas. 17
För att möjliggöra ytterligare utbyggnader och möta effekter av klimatförändringar krävs fokus på planering för utbyggnad av kommunal service, spårtrafik, vägnät, ledningsnät samt skydd mot bl a en stigande havsnivå. Kommunens roll som drivande i samhällsbyggnadsprocessen accentueras. Efterfrågan på bostäder inom kommunen förväntas bestå och intresset för de östra kommundelarna ökar. Vellinge kommuns invånare och besökare värderar naturen som den främsta anledningen till att bo och besöka kommunen. Detta ställer stora krav på såväl skydd och bevarande av landskaps- och naturvärden som utformning av bebyggelse och offentliga miljöer. För att upprätthålla höga servicekrav krävs kontinuerlig förbättring och utveckling av verksamheten, rutiner och information. Införande av E-tjänster och digitalt arkiv eftersträvas. Vellinge kommun har tillsammans med elva andra kommuner i Skåne med finansiering från Boverket drivit ett projekt som syftar till att samla erfarenheter kring digitalisering av bygglovsprocessen. Projektets huvudfråga är Hur kommunerna på ett kostnadseffektivt sätt kan digitalisera PBL-processen för att skapa mesta möjliga värde för medborgaren? 2013 bildades Vellinge Stadsnät AB för att stötta boende, näringsliv och kommunal verksamhet. Bredbandssatsning är inte bara viktig för kommunens verksamheter utan även för skapa attraktionskraft till exploatering, näringsliv och centrumutveckling. Verksamhetsmått/nyckeltal Antal Bok 2015 Prog 2016 Budg 2017 2018 2019 Antagna 8 12 10 10 10 detaljplaner Lagakraftvunna 7 12 10 10 10 detaljplaner Inkommande 992 1 000 900 900 900 miljöärenden Inkomna bygglov 1 173 1 200 1 000 1 000 1 000 Överklagade ärenden - varav bygglov 30 27 35 30 35 30 35 30 35 30 Mark och exploatering Prioriterade satsningar 2017 Arbeta efter det framtagna bostadsförsörjningsprogrammet. Fortsatt utbyggnad av Skanörs Vångar. Utbyggnad av infrastruktur för nya bostadsområden i Östra Grevie och Västra Ingelstad. Utbyggnad av infrastruktur i Herrestorp. Försäljning av stycketomter Markanvisningar i bl.a Västra Ingelstad, Östra Grevie och Vellinge Digital hantering av avtal Vårt erbjudande Balansräkningsenhet Mark- och Exploatering innehåller två verksamhetsgrenar Förvaltning av mark Förvaltningen har två delar; arealmässigt består den huvudsakligen av mark för bestående verksamheter som golfklubbar, föreningar, förordnandeområden etc. Den mindre, men viktigaste delen, utgörs av förvaltning av markreserven. Denna äger kommunen för att utveckla till annan verksamhet som bostäder, företagande etc. Exploateringsverksamhet Syftet med exploateringsverksamheten är att utveckla kommunägd mark för bostäder, företagande etc. För detta genomförs projekteringar, entreprenader, markanvisningar m m. Till stor del handlar exploateringsverksamheten även om att styra exploatering på privat mark inom kommunen, företrädesvis genom exploateringsavtal mellan kommunen och privata aktörer. Kvalitet Utveckling av exploateringsavtal och projekteringsunderlag sker för att garantera att i planer avsedda kvaliteter genomförs. Uppföljning av arrendeavtal kommer att ske utifrån framtagna förbättringsområden efter genomförd intern kontroll. 18
Framtid Utbyggnad av V Ingelstad och Östra Grevie kommer att pågå under ett antal år och både tomt- och markförsäljning kommer att genomföras. I Herrestorp kommer kommunen att ansvara för utbyggnad av infrastruktur såsom gator och parkmark. Utbyggnad av verksamhetsområdet Agneshill kommer att kräva en strategi för markförsäljning kopplad till önskad näringslivsutveckling. Enheten kommer att arbeta för att få fler tomter till tomtkön, i bl.a Hököpinge och Östra Grevie. Kommunen står inför utmaningar gällande att ordna bostäder för nyanlända och att beakta framtida klimatförändringar i bostadsbyggandet. Ökat byggande med olika upplåtelseformer behövs för att möta bostadsbehovet för olika målgrupper. Kommunen kommer att använda markanvisningar som styrmedel för att klara dessa utmaningar och även projektera och utveckla allmän platsmark utifrån ett resiliensoch hållbarhetsperspektiv Verksamhetsmått/nyckeltal Antal Bok 2015 Prog 2016 Budg 2017 2018 2019 Arrenden 80 140 140 140 140 Exploateringsavtal 7 4 4 4 4 Mark, förvaltning, 489 489 489 489 489 ha Markreserv, ha 178 178 178 178 178 Kommunens markinnehav kommer att variera över tiden och detta kommer bl a att visa sig i antal kvm markreserv. Teknisk verksamhet och räddningstjänst Prioriterade satsningar 2017 Renovering och ombyggnad av stora torget i Vellinge. Ombyggnad av Skanörs räddningsstation under förutsättning att detaljplan vinner laga kraft. Nya entreprenader inom park och gata samt nytt avtal inom färdtjänst ska fasas in. Byggnation av offentlig toalett i Vellinge centrum. Skapa större trygghet genom förbättringsåtgärder längs GC-vägar. Fortsatt arbete med dagvattenåtgärder. Vårt erbjudande På ett kostnadseffektivt sätt ge medborgarna ett bekvämt, säkert, miljöanpassat och estetiskt trafikrum att vistas i. Vidare ska skapas välkomnande, gemensamma utemiljöer och mötesplatser med olika karaktärer, samt erbjuda attraktiva naturupplevelser som är tillgängliga för alla. Huvuduppgiften är att förvalta allmän platsmark: gator, vägar, gång- och cykelvägar, stränder, lekplatser, torg, parker och övriga grönområden. Ansvar för kollektivtrafiken, Skanörs hamn och räddningstjänsten ingår också i verksamheten. Kvalitet Arbetet fortgår kontinuerligt med att hålla en god skötselnivå av hårdgjorda ytor, grönytor och stränder samtidigt som stor hänsyn tas till dagvattenproblematiken. Bortsett från räddningstjänstverksamheten bedrivs skötsel och underhåll genom att funktionsentreprenader upphandlas från externa entreprenörer. Arbetssättet innebär att kommunen ställer krav på vilken skötselkvalitet som skall uppnås. Därefter överlåts till entreprenörerna att avgöra hur de ska arbeta för att nå ställda krav. En viktig del av arbetet är att i samverkan med entreprenörerna analysera tillsynsrapporter samt inkomna felanmälningar och synpunkter från allmänheten kompletterat med regelmässiga kontroller för att tillse att upphandlad skötsel utförs enligt överenskommelser i kontrakt. Framtid De största framtida utmaningarna inom infrastrukturområdet är att lösa frågor kring förväntade höjda havsnivåer kring Näset och dagvattenhanteringen inom hela kommunen. Belastningen på de tekniska systemen påverkas kraftigt vid de alltmer förekommande kraftiga oväder som drabbar oss. Det innebär också att stort fokus ligger på att vidta åtgärder för att förhindra eller åtminstone minimera negativ påverkan vid extrema väderomslag. 19
Arbetet med att skapa bättre belysning fortsätter. Detta gäller både längs gång- och cykelstråk som tidigare saknat belysning, och inom områden där belysningsanläggningarna behöver renoveras. Arbetet med att förverkliga det antagna stadsmiljöprogrammet kommer också att fortsätta, åtgärder på och kring stora torget i Vellinge är exempel på detta. En viktig del i detta är att skapa förutsättningar för ett vitalt och livskraftigt lokalt/regionalt näringsliv. I dialog med företagarföreningar och enskilda företagare fortsätter vi att utveckla miljön för de företagare som väljer att ha sin bas i kommunen. En stor del av företagandet är knutet till besöksnäringen eller servicenäringen. Det är viktigt att det skapas levande delregionala centrum så att företag vill etablera sig i de olika tätorterna. Verksamhetsmått/nyckeltal Teknisk verksamhet Bok 2015 Prog 2016 Budg 2017 2018 2019 Ansvaret för krisberedskaps- och övriga samhällsskyddsfrågor, innefattar hanteringen av samhälleliga krissituationer. Yta tusen kvm Klippt gräs 732 774 780 780 780 Buskage 235 244 250 250 250 grus Räddningstjänst Antal Bok 2015 Prog 2016 Budg 2017 2018 2019 Km Asfaltvägar 127 128 128 130 132 Grusvägar 9 9 9 9 9 GC-väg 57 55 55 57 58 asfalt GC-väg 58 60 60 60 60 Brandutryckningar 45 40 40 40 40 Trafikolyckor 32 30 30 30 30 Sjukvårdslarm 55 55 55 55 55 Övriga 95 100 100 100 100 insatser Tillsyner 45 50 50 50 50 Övrig infrastruktur (Turism, näringslivs- och EU-verksamhet samt krisberedskap) Prioriterade satsningar 2017 Arbeta aktivt efter antagen strategi för näringsliv och turism Fortsätta utveckla Falsterbo strandbad med naturum, konsthall och turistcenter till ett nav för turismen i Vellinge kommun. Framtid Falsterbo Strandbad med naturum Falsterbo, konsthall och turistcenter ska optimera och förlänga besökarens vistelse i Vellinge kommun genom att erbjuda unika upplevelser över hela året. Inom näringslivs- och turismområdena fortsätta utveckla samarbetet med företagsnätverken med syfte att förbättra det lokala företagsklimatet i enlighet med antagen strategi. Öka fokus på att förbättra den kommunala servicen till företagen och arbeta mer aktivt med att få fler företag att etablera sig i kommunen. Krisberedskapsarbetet ska fortsätta att utvecklas inom ramen för det avtal som ingicks med Trelleborgs kommun 2015. Ekonomi totalt Infrastruktur Mkr Bok 2015 Prog 2016 Budg 2017 2018 2019 Driftnetto 62,6 94,7 96,9 105,5 110,7 Kostn/inv (kr) 1 806 2 698 2 709 2 912 2 996 Investeringar 37,6 61,9 56,6 61,5 79,9 Vårt erbjudande I verksamhetsområdet ingår strategisk hållbar näringslivs- och turismutveckling, EUsamordning och internationella kontakter. Krisberedskaps- och övriga samhällsskyddsfrågor. 20
EN KOMMUN MED AKTIV FRITID OCH KULTUR Fritid och kultur Ett brett utbud av aktiviteter ska erbjudas med fokus på barn och unga. Ur Vision för Vellinge kommun Prioriterade satsningar 2017 Nysatsning på åldern 10-13 år i Turistbyråns gamla lokaler på Höllvikens bibliotek Ökat drifts- och underhåll på idrotts- och fritidsanläggningarna. Vårt erbjudande Kommunen ska ge våra ungdomar många olika mötesplatser för en aktiv fritid, både för flickor och för pojkar. Hög tillgänglighet i våra anläggningar skapar förutsättningar för egna aktiviteter som i sin tur ger förutsättningar för en god friskvård. Alla medborgare, oavsett ålder, skall erbjudas lättillgängliga och lustfyllda kulturupplevelser som uppmuntrar till reflektion och egen aktivitet. Kulturgaranti ska gälla för våra barn och ungdomar. Kommunens idrottsanläggningar används flitigt av det ideella föreningslivet. Vanningen är öppen för allmänheten och hemvist för simklubben. Badet har en tydlig friskvårdssatsning med bad, massage, sjukgymnastik och styrketräning. Badenheten på Månstorps ängar erbjuder en simbassäng i Vellinges östra delar. Den är öppen för allmänheten men används även till babysim, vattengympa och rehab för äldrevården. För ungdomar fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser och där erbjuds aktiviteter. Under kvällar och nätter finns en aktiv fältgrupp i kommunen. Kontantbidrag ges till föreningar i form av lokalt aktivitetsstöd och administrations- och instruktörsbidrag samt grund- och ledarbidrag. Folkbiblioteken i kommunen är en viktig mötesplats för alla åldrar och erbjuder besökare ett brett utbud av information, medieförsörjning och programverksamhet. Utökad service genom meröppet kommer att erbjudas under 2017. Kulturskolan erbjuder ett brett utbud av aktiviteter. Kulturskolan är öppen för barn och ungdomar och är en frivillig verksamhet som vänder sig till de som går i grund- och gymnasieskola. Konsthallen finns numera på Falsterbo strandbad och utställningarna samordnas av två konstpedagoger. På Falsterbo strandbad finns möjlighet till en pedagogisk verksamhet och en unik samverkan med naturum. Årligen genomförs den populära sandskulpturtävlingen. En årlig kulturgaranti genomförs för 3-, 6-, 9-, 12- och 15-åringar. Ett rikt utbud av kulturarrangemang för alla åldrar arrangeras av både kommunen, föreningslivet, studieförbund, gallerier med mera. För äldre på vård- och omsorgsboenden genomförs särskilda kultur i vården aktiviteter. Kvalitet För att öka kvalitén inom fritidsverksamheten genomförs fler anläggningsbesök, tätare uppföljningsmöten med skötselentreprenören samt deltagande i verksamhetens personal- samt nätverksmöten. För att öka kvalitén inom kulturverksamheten utvecklas fortlöpande nya samverkansformer mellan folkbiblioteken och Kulturskolan. Detta bidrar till bättre kvalitet och service gentemot medborgarna. Framtid Varje år kommer det önskemål från föreningslivet om nya och förändrade lokaler samt förändringar i mark inom fritidsverksamheten. Kommunens arbetssätt är att innan föreningarna lämnar in önskemål ska dessa vara väl genomarbetade och innehålla en finansieringsplan. På detta sätt kan kommun strukturera och planera det framtida lokal- och markbehovet. Verksamheten på Vanningen har blivit större och fått fler ansvarsområden så som badanläggningar, strandparkeringar och vattensäkerhet. Målet är att all verksamhet som innefattar bad skall samlas under Vanningen. Livräddarverksamheten i Vellinge Kommun bedrivs i dag av Stiftelsen Falsterbonäsets 21
livräddare och har under det senaste året bedrivits i Skanör, Falsterbo och Höllviken. Vellinge Kommun understödjer verksamheten genom ett årligt bidrag. En konstpolicy bör tas fram för en långsiktig planering av satsningen på offentlig konst. Ekonomi Mkr Bok 2015 Prog 2016 Budg 2017 2018 2019 Driftnetto 99,6 89,8 91,1 93,0 94,9 Kostn/ inv kr) 2 873 2 558 2 547 2 567 2 568 Investeringar 21,1 1,5 0,9 11,4 3,6 Konsthallen har ett större antal besökare i sina nya lokaler och kan ha en annan typ av utställningar. Genom ett fortsatt samarbete med bl.a. biblioteken, skolorna och självklart naturum finns möjlighet att locka en än större publik till konsthallen. Konsthallens utställningar och utställningen i naturum ska ha en koppling som stärker bägge verksamheterna. Verksamhetsmått/nyckeltal Antal (tusental) Bok 2015 Prog 2016 Budg 2017 2018 2019 Besökare 90 90 80 77 75 Vanningen Besökare 350 380 380 380 380 bibliotek Bibliotek Utlån böcker e-böcker 230 5 250 5 250 5 250 5 250 5 Bibliotek Besök på webben 50 50 55 60 65 Antal elever Kulturskolan 730 725 725 725 725 22
EN KOMMUN MED FOKUS PÅ KUNSKAP Pedagogisk verksamhet Det är viktigt att barnen får en bra start i livet. Målet är en skola i toppklass; en skola med lust att lära och en skola som lär för livet. Ur Vision för Vellinge kommun Prioriterade satsningar 2017 Förstelärarna i Vellinge kommun har från och med läsåret 2016/17 ett tydligare uppdrag att genom ett strukturerat kollegialt lärande öka kvaliteten i undervisningen. Vellinge kommun har även infört två karriärtjänster inom förskola och fritidshem med ett förordnande på två år. Vellinge kommun tar genom sitt lärarutvecklingsprogram ett samlat grepp och ett övergripande ansvar för lärarnas fortbildning och professionella utveckling. Den 1 juli 2016 förändrades bestämmelserna i skollagen och i skolförordningarna avseende tilläggsbelopp. Efterfrågan på pedagogisk omsorg har minskat betydligt. Under 2017 ska verksamheten ses över så att kostnader och intäkter är i paritet. Vårt erbjudande Barnomsorgen omfattar förskola 1 5 år, pedagogisk omsorg/familjedaghem 1 5 år och allmän förskola 3 5 år samt fritidshem 6-13 år. Kommunen har totalt 24 förskolor varav 19 drivs i fristående regi. Kommunen har tolv grundskolor, varav sju i kommunal regi. Förskoleklass för sexåringar och fritidshem 6 13 år är integrerade i samtliga grundskolor. Alla skolor, utom en, har en organisation som erbjuder skolgång på samma skola för åldrarna 6 16 år, en integrering som har flera pedagogiska fördelar. Kommunen har även särskoleverksamhet med grundsärskola som är placerad på Ljungenskolan. Gymnasiestudier kan ske antingen vid kommunens egen gymnasieskola eller andra gymnasieskolor i Skåne, såväl kommunala som fristående. Elever i särskola har möjlighet till gymnasiestudier i kommunala eller fristående skolor utanför kommunen. Vuxenutbildning erbjuder studier på såväl grundskole- som gymnasienivå samt möjligheter att delta i kurser i andra kommuner. Inom vuxenutbildningen i Vellinge finns även svenska för invandrare (SFI) och särskild utbildning för vuxna. Kvalitet Vellinge kommun erbjuder en skola i nationell toppklass. 2015 blev Vellinge årets bästa skolkommun i Lärarförbundets ranking. 2016 blev Vellinge för andra gången rankad som den främste skolkommunen i SKL:s (Sveriges kommuner och landstings) öppna jämförelser för grundskolan. För att bibehålla och utveckla elevernas måluppfyllelse och kvaliteten i lärandet krävs ett systematiskt kvalitetsarbete på samtliga skolor, förskolor och på huvudmannanivå. Utbildningsnämnden har beslutade rutiner för uppföljningar inom utbildningsområdet. Rutinerna gäller för både kommunal och fristående verksamhet. Med hjälp av kvalitetssäkrings verktyget Qualis och kommunens styrkort genomförs det systematiska kvalitetsarbetet kontinuerligt. Resultatet från Skolinspektionens tillsyn 2014 visar att det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas att i högre grad även omfatta förskola, fritidshem och vuxenutbildning. Utbildningsnämnden har som en följd av det tagit beslut om en ny plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Ett systematiskt kvalitetsarbete är motorn i huvudmannens utvecklingsarbete. Kvalitetssystemet ger struktur och arbetssätt som är nödvändiga för en systematisk, hållbar utveckling av verksamheterna. 23