PRESSMEDDELANDE Umeå 2011-05-24 Stora satsningar på skolan och det sociala området Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 Det budgetförslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet presenterar idag prioriterar välfärden och satsningar på Umeås medborgare. - Vi tillskjuter medel till skolan, äldre-, handikapp- och individ- och familjeomsorgen då vi ser att behoven ökar. Vi väljer därför att genomföra de största satsningarna på dessa områden. Vi presenterar idag ett budgetförslag där vi tar ansvar för välfärden och våra medborgares behov och där vi prioriterar deras framtid och möjligheter, säger Lennart Holmlund och Tamara Spiric. Bakgrund Umeås befolkning ökade med 1400 personer under 2010 (totalt 1398 nya invånare) till en befolkningsmängd på totalt 115 460 personer. 420 nya bostäder färdigställdes under året. Umeå fortsätter därmed att växa och stärka sin ställning som norra Sveriges tillväxt- och kulturstad. De kommande åren kommer att bl.a. att kännetecknas av offensiva satsningar på sociala frågor. Kommunen gjorde i bokslutet ett positivt resultat med +213,2 miljoner kronor. De ska i huvudsak användas till sociala investeringar och jobb för unga. 120 miljoner används till sociala investeringar och 80 miljoner till investeringar mot ungdomsarbetslöshet, varav 1, 3 miljoner satsas på sommarjobb för ungdomar under 2011. Målet med att få unga människor i jobb är ge ungdomar en reell ingång och möjlighet att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Ungdomsjobben ska användas i kommunens ordinarie verksamhet, med schemalagda arbeten efter genomförd introduktion och utbildning. För den unge innebär detta en möjlighet att få ett tillfälligt arbete i max 1 år. De prioriterade verksamhetsområdena är: äldreomsorgen, förskola, skola, och fritidsverksamheter. Målet med de sociala investeringarna är att stärka förutsättningarna för alla medborgare att kunna leva goda socialt fungerande liv och med tillräcklig kunskap, samt kompetens för framtidens arbetsmarknad. Det betyder att andelen medborgare i Umeå som är arbetslösa, har ohälsa, befinner sig i missbruk och kriminalitet ska minska varaktigt och långsiktigt. Investeringarna ska prioritera målgrupper och områden där bristerna idag är som störst. De sociala investeringarna är tänkt att göra Umeå till en av landets främsta kommuner när det gäller godkända betyg i grundskolan, fullgjord gymnasieutbildning och behörighet till vidareutbildning, barn-, ungdoms- och vuxenhälsa samt frånvaro av ungdomsarbetslöshet. 1
Bokslut 2010 som var återhämtningens år 2010 var återhämtningens år då finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen släppte sitt grepp över Umeås näringsliv och arbetsmarknad. Även om arbetslösheten vid utgången av 2010 låg kvar på en hög nivå, visar statistiken tydligt att det enträgna arbetet med att bredda och utveckla arbetsmarknaden, i kombination med andra insatser som t.ex. en väl utbyggd vuxenutbildning, gjort Umeå till en mindre sårbar stad att leva och verka i. Det är just denna effekt som eftersträvats, och en anledning till varför man satt höga mål, samt väljer att medfinansiera utvecklingsprojekt vid Umeå universitet och i kommunens olika företagsinkubatorer. 2010 har präglats av fortsatt planering för att bygga stad, med tät bebyggelse, och med attraktiva mötesplatser i de centrala delarna av staden. I kommunen pågår för närvarande ett arbete med att ta fram fördjupade översiktsplaner för Umeå som beskriver den bärande idén bakom planeringen för framtiden. Målet är att skapa en hållbar och attraktiv stad. Framtidens Umeå kommer att erbjuda fler möjligheter än gårdagens för alla som väljer att leva och bo i norra Sveriges tillväxtmotor. Under 2010 invigdes Botniabanan och resecentrum Umeå Östra med en stor folkfest. Färdigställandet av ringleden pågår parallellt med stora kommunala investeringar i Umeå Hamn, NLC Terminal på Umeå Godsbangård samt NLC Park - Umeås nya företagspark i direkt anslutning till godsbangården. I slutet av 2010 fattades beslut om att bygga Kulturväven. En offensiv satsning som innebär att visionen om staden mellan broarna blir verklighet i anslutning till 2014 året då Umeå är Europas kulturhuvudstad. Stadsutvecklingsprojektet genomförs i samverkan med Balticgruppen AB inom ramen för ett gemensamt bolag. Under 2010 infördes en samordnad kommunorganisation. Fullmäktiges beslut att ta bort förvaltningsgränserna är föranledd av nya stora utmaningar och ökade krav på samordning och utveckling av arbetsformerna. Men också av medborgarnas krav på att inte behöva hamna i olika stuprör. Umeå växer kraftigt. Det innebär betydligt fler barn i förskolan, fler personer i behov av äldreomsorg, fler besökare på våra bibliotek och så vidare. Vi vill att tillväxten i Umeå ska ske på så sätt att den långsiktiga hållbarheten förstärks både vad gäller naturmiljön och den sociala miljön men också för näringslivet och arbetsmarknaden, samt för kommunens ekonomi. Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter, bl.a. till att göra saker på annat sätt än tidigare. Det gör det möjligt att se över kostnaderna för fastighetsdrift, IT, ekonomi- och personaladministration, samt intern och extern information. Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget för 2012 För 2012 är förslaget att nämnderna får 120,3 miljoner kronor i ytterligare ramtillskott. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förslår att kommunstyrelsen och därigenom Jämställdhetsutskottet ges ett tillskott om 0,5 miljoner kronor, samt att intäkterna för 2
krafthandeln skrivs upp med 10 miljoner kronor. Överförmyndarnämnden kompenseras för sina ökade volymer med ett ramtillskott på 1,8 miljoner kronor. För- och grundskolan ges ett tillskott på 34 miljoner kronor som bl.a. ska användas till volymökningar och minskade barngrupper. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får inga tillskott utöver redan liggande ramtilldelning. Miljönämnden får ett tillskott om 0,5 miljoner kronor för att klara volymökningar. Socialnämnden får ett tillskott om 72 miljoner kronor som ska gå till ökade volymer inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen, samt införandet av nyckelfri hemtjänst. Kultur- och fritidsnämnden får 1 miljon kronor vardera i ramökning. Tekniska nämnden får 3 miljoner kronor i tillskott som ska gå till gator och parker och införandet av Rakel. Holmsund/Obbola kommundelsnämnd, Sävar kommundelsnämnd och Hörnefors kommundelsnämnd får 7 miljoner kronor respektive 6,5 och 3 miljoner som ska gå till volymökningar och mindre barngrupper. Byggnadsnämnden får oförändrad ram och såldes inga tillskott. Nämnders och styrelsers budgetramar för lönekostnader har räknats upp med 2 % och därutöver finns en central lönereserv på 1 %. För intäkter och övriga driftkostnader är uppräkningen 1,7 %. Lokalkostnader är uppräknade med 1,5 % och köpt verksamhet med 2,3 %. När det gäller de övergripande målen bör nämnas den förändring som görs på det personalpolitiska området. Tre gamla mål blir två, samtidigt som två nya tillkommer. Det grundar sig i den strävan som finnas att få tydligare mål och bättre resultatmått, vilket ska göra det lättare att styra och följa upp kommunens personalpolitik. De personalpolitiska målen för 2012-2014 är följande: Attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser Ledarskap som skapar förutsättningar för goda resultat Engagerade medarbetare med rätt kompetens Heltid och tillsvidareanställning som norm Budgetförslaget ser ut som följer (i korthet): Nämndernas ekonomiska förutsättningar i ingången av budgetarbetet inför 2012 Tkr STYRELSE/NÄMND ÖVER/UNDER- SKOTT 2010 TOTAL INTECKN I EGET KAPITAL Kommunfullmäktige/revision 251 2 253 Kommunstyrelse - Stadsledning 6 203 9 864 - Kulturhuvudstadsåret 98 300 RESURSTILL- SKOTT 2011*) 1 000 3
- Sociala investeringar 120 000 - Ungdomsarbetslöshet 80 000 Överförmyndarnämnd 31 72 800 Tekniska nämnd -9 835 46 525 8 400 Byggnadsnämnd 5 588 4 788 Miljö- & hälsoskyddsnämnd 694 1 194 Socialnämnd 252 3 483 38 100 Fritidsnämnd 2 652 9 901 2 000 Kulturnämnd -595 1 627 För- & grundskolenämnd 11 369 26 187 16 500 Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnd 466 2 731 7 000 Holmsund/Obbola kdn 2 358 2 419 6 300 Hörnefors kdn 715 3 160 2 200 Sävar kdn -836 5 646 2 200 TOTALT 19 313 418 150 84 500 *) Nettoförändring av budgetbesluten i juni och november. Resursförändringar i budget för åren 2012-2014 Tkr Nämnd År 2012 År 2013 År 2014 Kommunstyrelse Jämställdhetsutskottet 500 510 520 Krafthandeln -26 700-26 700-26 700 Överförmyndarnämnden Volymökningar 1 800 1 830 1 860 För- och grundskolenämnden Volymökningar och minskade barngrupper 34 000 34 580 35 170 Miljönämnden Ramökning 500 510 520 Socialnämnden Volymökningar och nyckelfri hemtjänst 72 000 73 220 74 470 Fritidsnämnden Ramökning 1 000 1 020 1 030 Kulturnämnden Ramökning 1 000 1 020 1 030 Tekniska nämnden Gator och parker och Rakel 3 000 3 050 3 100 Holmsund/Obbola kommundelsnämnd Volymökning och mindre barngrupper 7 000 7 120 7 240 Sävar kommundelsnämnd Volymökning och mindre barngrupper 6 500 6 610 6 720 Hörnefors kommundelsnämnd Volymökning och mindre barngrupper 3 000 3 050 3 100 TOTALT 103 600 105 820 108 060 4
Övrig information Ramar i driftsbudgeten De ekonomiska ramarna bygger på tidigare fastställd budget för 2011 och verksamhetsplan för 2011-2013. Skatter och avgifter Skattesatsen för 2012 är oförändrad på 22,60. Investeringar ska långsiktigt finansieras med egna medel Skatter och avgifter ska finansiera verksamheten till 100 %. Se även övriga bifogade dokument Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag till budget och verksamhetsplan 2012-2014. Kommunens ekonomiska situation 2010-2014. Budgetramar 2012 och plan 2014. Investeringsramar 2011-2015. För mer information kontakta: Lennart Holmlund Kommunalråd (S) 070-550 47 85 Tamara Spiric Kommunalråd (V) 070-277 19 89 5